| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | CONCLUSAO DO EDIFICIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0000003 | 04/01/2021 | 128762.89 | 30644617000100 | L.A.S. CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA CONSTRUCAO DA SEDE DO PROCON MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832019 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0082019 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 350.00 | 00008633977435 | DANILO NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VENTILADORES DA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2021 | 258.77 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2021 | 763.09 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO PARA O DIA 21012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2021 | 284.88 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2021 | 200.00 | 00012479016455 | ADRIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2021 | 200.00 | 00010673139409 | LUANNA THAYSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2021 | 200.00 | 00006073658460 | ADRIANA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2021 | 200.00 | 00007341494417 | ANA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2021 | 200.00 | 00012155308469 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2021 | 200.00 | 00006907469464 | GABRYELLA AFRO DE CARVALHO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2021 | 1031.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 16.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2021 | 200.00 | 00010364535458 | ANA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2021 | 200.00 | 00006225464492 | MANOEL GOMES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2021 | 200.00 | 00013931314413 | ANDRESSA BRAGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2021 | 200.00 | 00052595536400 | JOCILEIDE GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2021 | 200.00 | 00005816460455 | ANGELINA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2021 | 200.00 | 00040153079843 | FRANKLIN FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2021 | 200.00 | 00003292601460 | ANTONIA SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2021 | 200.00 | 00073813010406 | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2021 | 200.00 | 00004868059483 | LINARA FABIANE BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2021 | 200.00 | 00004247739450 | SUZANA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2021 | 200.00 | 00043319893807 | CARLOS MARCIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2021 | 200.00 | 00085378917468 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2021 | 200.00 | 00005404723440 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2021 | 200.00 | 00004534421451 | VALDENA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2021 | 200.00 | 00071037407474 | DAMIANA SABRINA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2021 | 200.00 | 00007625118428 | DANIELLE PINTO DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2021 | 200.00 | 00099248425453 | DJANIR PORDEUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2021 | 200.00 | 00007889692420 | ELISANGELA GADELHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2021 | 200.00 | 00060246197404 | EUDES GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2021 | 200.00 | 00008101323465 | CRISTINA LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2021 | 200.00 | 00006704889418 | MARIA DO SOCORRO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2021 | 200.00 | 00009924592492 | EUZEBIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2021 | 200.00 | 00071355266432 | MARIA DO SOCORRO FLORENCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2021 | 350.00 | 00002026340439 | LIBIO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2021 | 200.00 | 00069120404115 | FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2021 | 300.00 | 00002953210407 | ANTÔNIO DE PÁDUA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2021 | 300.00 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2021 | 200.00 | 00010245282432 | FERNANDA DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2021 | 300.00 | 00007649144488 | CRISTIANE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2021 | 200.00 | 00095385967491 | FRANCILENE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2021 | 350.00 | 00042506182420 | MANOEL DE SÁ XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2021 | 200.00 | 00005276505446 | FRANCINALDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2021 | 200.00 | 00001851111492 | FRANCISCA GADELHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2021 | 200.00 | 00003153152454 | FRANCISCA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2021 | 200.00 | 00005902075475 | FRANCISCA MARIA BRAGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2021 | 350.00 | 00071230170480 | MARIANA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2021 | 350.00 | 00007059244409 | EDINETE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2021 | 200.00 | 00059321423400 | FRANCISCO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2021 | 350.00 | 00012714282458 | FRANCISCO RODRIGO HIGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2021 | 200.00 | 00011293386499 | FRANCISCO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2021 | 350.00 | 00070139986480 | LINDAYRES FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2021 | 200.00 | 00021430520817 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2021 | 200.00 | 00004938820498 | FRANCISCO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2021 | 350.00 | 00002222414466 | GERALDA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2021 | 200.00 | 00020456948449 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2021 | 300.00 | 00006232570413 | JOÃO MALVINO DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2021 | 200.00 | 00071385290404 | JACILENE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2021 | 400.00 | 00016296299877 | MARIA GIRLENE VIEIRA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2021 | 200.00 | 00007023303456 | JOZELHA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2021 | 200.00 | 00084735376453 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2021 | 400.00 | 00001277325197 | GENICLEIDE PONCIANO GARRIDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2021 | 400.00 | 00076903427449 | EDGLE MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2021 | 200.00 | 00070602990416 | KATIANA KELY SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2021 | 300.00 | 00007908217451 | LUANA CRISTINA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2021 | 200.00 | 00006126410408 | CARLOS ANTONIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2021 | 200.00 | 00006229265435 | LUCICLEIDE ALVES DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2021 | 200.00 | 00001835242413 | LUIZA SOARES MACARIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2021 | 200.00 | 00006915524444 | FRANCISCO ANDRE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2021 | 200.00 | 00006422433441 | LUZIENE BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2021 | 200.00 | 00070389568414 | ANA LUISE TAVARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2021 | 200.00 | 00012146398442 | MARIA APARECIDA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2021 | 350.00 | 00030776406434 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/01/2021 | 250.00 | 00023742665839 | ANISLENE LOPES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/01/2021 | 250.00 | 00001882487494 | WHYGNA DYBEGNA GALDINO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/01/2021 | 200.00 | 00001270557467 | MARIA CLEBIA MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/01/2021 | 200.00 | 00012433830893 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/01/2021 | 200.00 | 00011037593456 | MARIA DA GLORIA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/01/2021 | 200.00 | 00005382128456 | JUÇARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2021 | 200.00 | 00034305971453 | MARIA DARCI SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/01/2021 | 200.00 | 00002366644418 | MARIA ELZA BARBOSA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/01/2021 | 200.00 | 00003888951445 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/01/2021 | 200.00 | 00009589372490 | JUCILANDIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/01/2021 | 200.00 | 00064561038434 | MARIA DO SOCORRO LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/01/2021 | 400.00 | 00003220924425 | FRANCISCA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/01/2021 | 200.00 | 00041466292415 | MARIA FRANCISCA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/01/2021 | 200.00 | 00011927492432 | FRANCISCA JANILLE GONÇALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/01/2021 | 200.00 | 00076880680453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/01/2021 | 200.00 | 00093133626434 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/01/2021 | 200.00 | 00006316609418 | EDITE COELHO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2021 | 200.00 | 00038914047865 | JOANA COELHO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/01/2021 | 350.00 | 00005816458477 | LIDIANA GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/01/2021 | 200.00 | 00007887133459 | NATALIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/01/2021 | 350.00 | 00010252713435 | ANA BEATRIZ ABRANTES DE FREITAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/01/2021 | 200.00 | 00071365368475 | MICKAELE ALVES CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/01/2021 | 270.00 | 00052964701172 | JUVENAL FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/01/2021 | 200.00 | 00051842335472 | PEDRO ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/01/2021 | 350.00 | 00016061537492 | SEVERINO ESTRELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2021 | 200.00 | 00009566206470 | ROGIANA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/01/2021 | 350.00 | 00006868238428 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/01/2021 | 350.00 | 00002582428418 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/01/2021 | 200.00 | 00001632895498 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/01/2021 | 400.00 | 00004540776452 | CICERA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/01/2021 | 200.00 | 00071382305400 | SILENE MARQUES DO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/01/2021 | 300.00 | 00012600232494 | FRANCISCO MATHEUS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/01/2021 | 200.00 | 00000092903460 | SULEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2021 | 200.00 | 00011668993490 | ERICA VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/01/2021 | 200.00 | 00004089608414 | TANIA MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/01/2021 | 200.00 | 00010097564435 | FLAVIO CLEMENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/01/2021 | 200.00 | 00010798224452 | ZENILDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/01/2021 | 200.00 | 00004881369466 | FRANCISCA RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/01/2021 | 350.00 | 00008862859414 | GILVANIA GOMES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/01/2021 | 200.00 | 00004151517596 | ZILDA BRAGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/01/2021 | 200.00 | 00010193185466 | RAFAELA JESSICA VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2021 | 200.00 | 00071385401400 | SEVERINA RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/01/2021 | 250.00 | 00088536734353 | FABIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO-SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL. REQUERIMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2021 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL A OCORRER NO DIA 08012021 CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2021 | 48143.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 1560 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210350517 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210350516 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/01/2021 | 154.20 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO TRIBUTARIA A TITULO DE ISSQN CONFORME PARECER FISCAL CONSTANTE NO PROCESSO N 2020.1118.3241 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/01/2021 | 82.61 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EMEF NUCLEO III LOCALIZADA NO NUCLEO III SN SAO GONCALO SOUSAPB COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 21102020 CDC 5379724-8 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2021 | 144.92 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CRECHE LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO LOCALIZADA NA RUA CONEGO ORIEL FERNANDES N 35 JARDIM SORRILANDIA SOUSA PB UC 51411026-6. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2021 | 960.00 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2021 | 25.17 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EMEF NUCLEO III LOCALIZADA NO NUCLEO III SN SAO GONCALO SOUSAPB COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 21102020 CDC 5379724-8 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2021 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EMEF NUCLEO III LOCALIZADA NO NUCLEO III SN SAO GONCALO SOUSAPB COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 20112020 CDC 5379724-8 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2021 | 25.17 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EMEF NUCLEO III LOCALIZADA NO NUCLEO III SN SAO GONCALO SOUSAPB COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 22122020 CDC 5379724-8 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2021 | 474.84 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2021 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAJOAO PESSOA NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2021 | 2000.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2021 | 1250.00 | 00071331155495 | LUIS ROMARIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 022021 PERIODO DE 01012021 A 20012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2021 | 1250.00 | 00008562502448 | JOSÉ CÉSAR MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 042021 PERIODO DE 01012021 A 20012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2021 | 1250.00 | 00097879266453 | RENATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 052021 PERIODO DE 01012021 A 20012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042019 | 0000004 | 04/01/2021 | 38043.24 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362019 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0042019 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00162019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | REVITALIZACAO DE CANTEIROS E CALCADAS DE RUAS E AVENIDAS - MOBILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142020 | 0000060 | 04/01/2021 | 33811.82 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUTORA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE GUIA MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONTRATO N 3422020 ORIUNDODA TOMADA DE PRECO N 0142020. | 00142020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00003017715450 | LUZINETE DE ALMEIDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. LUZINETE DE ALMEIDA LINS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 4000.00 | 00018208843172 | JOAO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOAO LUNGUINHO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 4000.00 | 00000883324890 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOAO RODRIGUES DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00088556760406 | JOSE EDGLAY LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE EDGLAY LOPES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 4000.00 | 00033841144420 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE RONALDO DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2021 | 3000.00 | 00013935216491 | ALZENIR PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA.ALZENIR PINHEIRO DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2021 | 3000.00 | 00020367805472 | JOSE SARMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE SARMENTO SOBRINHO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00071016761465 | ANA CLARA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ANA CLARA FORTUNATO DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2021 | 3000.00 | 00097883905449 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. JOSEFA GONCALVES DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2021 | 3000.00 | 00006937891407 | ANA PAULA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ANA PAULA RIBEIRO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00009683345476 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00009068425498 | ANA ROBERTA ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ANA ROBERTA ALVES NUNES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00004982773483 | MARIA DAS DORES LOPES FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DAS DORES LOPES FERREIRA LUCENA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2021 | 3000.00 | 00011959472402 | ANDREA NATALIA DE FIGUEREDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ANDREA NATALIA DE FIGUEREDO MAIA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2021 | 3000.00 | 00001443912441 | MARIA DAS NEVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DAS NEVES DE MELO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00011745984410 | CARLA MONAYSA GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. CARLA MONAYSA GOMES DE MATOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2021 | 4000.00 | 00023818662487 | MARIA ELIZABETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA ELIZABETE SILVA DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2021 | 4000.00 | 00004782249403 | CREUZA MARIA FERREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. CREUZA MARIA FERREIRA MATIAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2021 | 3000.00 | 00042422124453 | EDITE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. EDITE ANDRADE DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00015451934444 | MARIA ESTEFANY MARTINS SULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA ESTEFANY MARTINS SULINO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2021 | 4000.00 | 00006627844486 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2021 | 3000.00 | 00003644255474 | MARIA FRANCINALDA BEZERRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA FRANCINALDA BEZERRA DA SILVA NASCIMENTO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2021 | 3000.00 | 00012065133490 | FRANCISCA KALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA.FRANCISCA KALINE DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00004349528423 | MARIA GIRLEIDE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA GIRLEIDE GOMES FERREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00008395346476 | FRANCISCA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA.FRANCISCA SOARES DE ARAUJO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2021 | 3000.00 | 00005954922403 | MARIA HELENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA HELENA PEREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00078863252491 | IRANI MOREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. IRANI MOREIRA DE PAULAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2021 | 4000.00 | 00009239690476 | RODRIGO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RODRIGO FERNANDES DE LIMA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00005444758440 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. JOANA DARC DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00010881025496 | MARIA JOSE DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA JOSE DUARTE DE LIMA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2021 | 4000.00 | 00009299786410 | SABRINA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. SABRINA DANTAS DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2021 | 3000.00 | 00013163264468 | VALDINER OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. VALDINER OLIVEIRA DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2021 | 4000.00 | 00078570964404 | MARLI ELISABETE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARLI ELISABETE LIMA DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2021 | 3000.00 | 00007833975427 | MARIA LUENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA LUENIA DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2021 | 3000.00 | 00008748846406 | MARIA IDELZUITE FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA IDELZUITE FRANCELINO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00005146807418 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ANA CLAUDIA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2021 | 3000.00 | 00010816535400 | NATHALIE DE MORAIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA.NATHALIE DE MORAIS GONCALVES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00007432246475 | NILTON FLAVIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA.NILTON FLAVIO DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00002881228445 | CANDIDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CANDIDO PEREIRA DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00015224513405 | FRANCISCA GLYCELIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCISCA GLYCELIA DA SILVA ALVES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2021 | 3000.00 | 00039450846871 | PEDRO ALEXANDRE PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. PEDRO ALEXANDRE PONTES PINHEIRO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2021 | 4000.00 | 00008503801469 | RAFAEL FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA.RAFAEL FERREIRA GONZAGA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00008053865488 | KELLYANE MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. KELLYANE MARIA DANTAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042019 | 0000005 | 04/01/2021 | 250000.00 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DO ADITIVO DE VALOR DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362019 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0042019 A CARGO DA STTRANS. | 00162019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 62.50 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FIX CATALISADOR PARA FIXACAO DE TACHOES PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM VIAS DO MUNICIPIO DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2021 | 84.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 3521-1793 COM VENCIMENTO EM 12012021 QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGDPBF A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 3521-1000 COM VENCIMENTO EM 10012021 QUE FICA A DISPOSICAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000218 | 13/01/2021 | 243.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 53 CINQUENTA E TRÊS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000232 | 13/01/2021 | 46.00 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E BIBLIEOTECA CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2021 | 1100.00 | 00067433278400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/01/2021 | 1100.00 | 00074183257468 | JOZILDO GOMES ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2021 | 1100.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/01/2021 | 950.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS NA MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS. JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2021 | 385.00 | 36315776000148 | FABIO LOPES DA SILVA MOTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NAS MOTOCICLETAS DE PLACAS NPT 1262 QFI 3857 QFI 3837 E QFI 3797 DA FROTA DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/01/2021 | 90.00 | 36315776000148 | FABIO LOPES DA SILVA MOTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARA MANUTENCAO NAS MOTOCICLETAS DE PLACAS NPT 1262 QFI 3857 QFI 3837 E QFI 3797 DA FROTA DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000235 | 13/01/2021 | 9.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A STTRANS CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000225 | 13/01/2021 | 18.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000228 | 13/01/2021 | 110.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 24 VINTE E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2021 | 224.35 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE VENCIMENTO 26.01.2021 DA CDL SOUSA SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/01/2021 | 9600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DO FAZER NEGOCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2021 A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000220 | 13/01/2021 | 50.60 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 ONZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042019 | 0000061 | 13/01/2021 | 84503.61 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DO ADITIVO DE VALOR DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362019 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0042019 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00162019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0000186 | 13/01/2021 | 9000.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 100 CEM HORAS DE MAQUINA DO TIPO MOTONIVELADORA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO N 3942020 PREGAO PRESENCIAL N 0672020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/01/2021 | 1250.00 | 00012131525427 | AIRTON LOURENÇO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 032021 PERIODO DE 01012021 A 20012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000233 | 13/01/2021 | 460.00 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 CEM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CEMITERIO E RODOVIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/01/2021 | 6355.80 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/01/2021 | 1810.00 | 00008921342400 | JOÃO NETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM E REPOSICAO DE MUDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 422021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/01/2021 | 1810.00 | 00006213051465 | JOÃO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM E REPOSICAO DE MUDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 412021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/01/2021 | 174.93 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 LAVAGENS DE VEICULOS PLACAS QFJ3A96 OFG1456 QFL5077 QFJ3A96 QFL5097 QSK4H65 E QFJ3A96 QUE PERTECEM A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000226 | 13/01/2021 | 13.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000229 | 13/01/2021 | 151.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 33 TRINTA E TRÊS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000230 | 13/01/2021 | 59.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 13 TREZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/01/2021 | 103.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3522-5000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO NO DIA 01112020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/01/2021 | 97.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3522-5000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO NO DIA 01122020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/01/2021 | 97.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3522-5000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO NO DIA 01012021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/01/2021 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/01/2021 | 47.40 | 00004970735441 | MARCOS CESAR GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEIA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 PARA TRANSPORTAR UM CONSELHEIRO TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/01/2021 | 47.40 | 00009013157459 | PABLO FABRICIO FACUNDO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEIA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2021 | 5827.23 | 09318809000130 | 1º CARTORIO-REG. GERAL DE IMOVEI-REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS-TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMEMBRAMENTO NO CARTORIO DO 1 OFICIO E REGISTROS DE IMOVEIS DE SOUSA RELATIVOS AO TERRENO ONDE ESTA CONSTRUIDA A CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA LOCALIZADA NA RUA CLOTARIO DE PAIVA GADELHA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000224 | 13/01/2021 | 156.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 34 TRINTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/01/2021 | 15229.15 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO 28012021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/01/2021 | 1410.00 | 00011688374485 | FILIPE RIBEIRO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REPARO E MANUTENCAO NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0000259 | 13/01/2021 | 43529.45 | 30317693000101 | WP CONSTRUTORA - JW CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DE OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 0152020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 0142019 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00152020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2021 | 10262.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31122020 CODIGO DA RECEITA 3703 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000231 | 13/01/2021 | 46.00 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E DEPARTAMENTO DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/01/2021 | 18474.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/01/2021 | 0.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/01/2021 | 64.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 16.603-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2021 | 447.18 | 00005494963438 | FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE SOUSA JUNTO A CONSULTORIA UM DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS SECRETARIA DE AGRICULTURA DOESTADO E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000212 | 13/01/2021 | 9.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/01/2021 | 6000.00 | 00002715129386 | LUCAS MODESTO LINS GRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO DE MINAS COM O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE POCOS ARTESIANOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME CONTRATO N 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0000256 | 13/01/2021 | 46800.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES - AZIMUTE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TOPOGRAFIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME 4 ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 2812017 ORIUNDO DOPREGAO PRESENCIAL N 0442017 DURANTE O ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2021 | 54929.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 1112 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000234 | 13/01/2021 | 202.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 44 QUARENTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PACO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/01/2021 | 35263.38 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO GOVERNO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM VENCIMENTO EM 28.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/01/2021 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 LAVAGEM DE VEICULO QUE PERTECE A FROTA DE VEICULOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000219 | 13/01/2021 | 9.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/01/2021 | 691.91 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0802155-10.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/01/2021 | 3542.80 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0804376-63.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/01/2021 | 6101.06 | 00004131654423 | MICHELINE KERDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0804376-63.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/01/2021 | 6101.06 | 00004420960469 | SOLON GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0802155-10.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/01/2021 | 1818.05 | 00010789183412 | JOÃO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800095-64.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/01/2021 | 182.00 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800095-64.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/01/2021 | 347.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2021 | 598.66 | 00004575098485 | HELDER MOREIRA ABRANTES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE SOUSA JUNTO A CONSULTORIA UM DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS SECRETARIA DE AGRICULTURA DOESTADO E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2021 | 188.63 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 COM DESTINO A FORTALEZA-CE PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TRANSPLANTE DE RINS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2021 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA DEIXAR UTENSILIOS DE CONSUMO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2021 | 350.00 | 00093136390415 | GERLANDIA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2021 | 350.00 | 00012290318477 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2021 | 350.00 | 00010608998419 | DEOCLECIANO PIRES DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2021 | 300.00 | 00008745132437 | MAYCON DOUGLAS BERNARDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2021 | 300.00 | 00008745133409 | MARLEI DENNIS BERNARDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2021 | 1053.89 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 15.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2021 | 1166.00 | 09318809000130 | 1º CARTORIO-REG. GERAL DE IMOVEI-REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS-TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIDOES REGISTROS DE ATA AUTENTICACOES DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/01/2021 | 33.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO VENCIMENTO EM 01012021 TELEFONE N 170-0991 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO VENCIMENTO EM 12012021 TELEFONE N 3521 - 1042 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/01/2021 | 84.96 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 LAVAGENS DE VEICULOS QUE PERTECEM A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000221 | 13/01/2021 | 69.00 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 QUINZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000227 | 13/01/2021 | 41.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 09 NOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001072020 | 0000236 | 13/01/2021 | 16512.00 | 02743188000193 | OLIVEIRA E SARMENTO LTDA - JARDINS PLAZA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO CONTRATO N 0042021 ORIUNDO DA DISPENSA N 1072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/01/2021 | 350.00 | 00070820220426 | JESSIANA KELY DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/01/2021 | 500.00 | 00006351201438 | JOAO PAULO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/01/2021 | 400.00 | 00006556823414 | FRANCELIA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/01/2021 | 350.00 | 00071208101463 | MAYARA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000223 | 13/01/2021 | 13.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 0182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000404 | 20/01/2021 | 24000.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS E GRAVACOES DAS SESSOES PuBLICAS DE LICITACOES E ATOS PuBLICOS DISPONIBILIZANDO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA TAIS SERVICOS REFERENTE AO CONTRATRO N 1052019 - 2 TERMO ADITIVOANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0000427 | 20/01/2021 | 16950.00 | 09097324000164 | LETRA A PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SENDO 16 VEICULACOES DE SPOTSITEM 1.1 15 VEICULACOES DE SPOTSITEM 1.2 02 PRODUCOES E RETRANSMISSOES DE PROGRAMA EM RADIOSITEM2 50 VEICULACOES DE PUBLICIDADEITEM 3 08 PUBLICIDADES WEB TITEM 5.2 06 PUBLICACOES VISUAISITEM6 02 CRIACOES DE SPOTSITEM 7 02 CRIACOES DE SPOTSITEM 8 A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME TOMADA DE PRECOS 122019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2021 | 160.00 | 00060797401415 | FRANCISCO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2021 | 300.00 | 00006569832484 | MAGNA TANYA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2021 | 1048.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFZ 9554 QFU 4704 E NOJ 6570 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/01/2021 | 300.00 | 00005802332433 | IVANIEL SOBREIRA QUINTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/01/2021 | 942.24 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO PARA O DIA 22012021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 51857447-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/01/2021 | 458.25 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE USO DE 10012021 A 09022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/01/2021 | 300.00 | 00009336144464 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2021 | 6101.06 | 00076870979391 | ALMAIR BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800378-53.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2021 | 10969.67 | 00011059290430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO ATORD 0000839-11.2017.5.13.0012 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 142020 JUSTICA DO TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/01/2021 | 598.66 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL A OCORRER NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/01/2021 | 179.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/01/2021 | 190.00 | 00002060927412 | LUCIANO MARIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 DE 03 ANOS - ADVOGADO PUBLICO - PAMELA MONIQUE ABRANTES DANTAS A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/01/2021 | 209115.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 277.725-8 REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/01/2021 | 47335.46 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO 5563 DE DEBITO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA VENCIMENTO 28112020 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792017 | 0000279 | 20/01/2021 | 36000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO ACAIXA ECONOMICA E RECURSOS ESTADUAIS CONFORME 4 TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL N 0792017 E CONTRATO N 4272017 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART SOB N PB20210353345 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/01/2021 | 142.39 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A CEHAP PARA TRATAR DE PROCESSOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM PARA TRATAR SOBRE AS PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA E IPHAEP PARA TRATAR ACERCA DA AREA DE PRESERVACAO RIGOROSA NOS TERMOS DA LEI 25.0302004 NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2021 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/01/2021 | 448.99 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHÃES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A CEHAP PARA TRATAR DE PROCESSOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM PARA TRATAR SOBRE AS PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA E IPHAEP PARA TRATAR ACERCA DA AREA DE PRESERVACAO RIGOROSA NOS TERMOS DA LEI 25.0302004 NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2021 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/01/2021 | 335.37 | 00005494963438 | FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A CEHAP PARA TRATAR DE PROCESSOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM PARA TRATAR SOBRE AS PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA E IPHAEP PARA TRATAR ACERCA DA AREA DE PRESERVACAO RIGOROSA NOS TERMOS DA LEI 25.0302004 NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2021 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210353341 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210353728 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2021 | 920.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DEPARTAMENTO DE LICITACAO E DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/01/2021 | 4306.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/01/2021 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/01/2021 | 3024.28 | 00036511757404 | JOSE FABIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 13 DE FERIAS E 13° SALARIO POR MOTIVO DE EXONERACAO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/01/2021 | 4685.00 | 00003016934477 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA GAE LC 10813 ART. 10 II REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DO EXERCICIO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2021 | 250.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO VAZAMENTO COM CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO 12000 BTUS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE SOUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0000391 | 20/01/2021 | 101329.58 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 04192020 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0032020. | 00092020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0000406 | 20/01/2021 | 165132.25 | 25346310000193 | ELIZABETE GOMES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA IRMA IRAIDES NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO N 1882020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 092020. | 01882020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/01/2021 | 160.06 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO LOCALIZADA NA RUA CONEGO ORIEL FERNANDES 35 JARDIM SORRILANDIA SOUSAPB COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 27012021 CDC 51411026-6 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2021 | 47.40 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEIA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2021 | 222.24 | 38143691000155 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK-4H65 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2021 | 195.76 | 38143691000155 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK-4H65 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/01/2021 | 13545.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CILINDRO SOVADOR INOX DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA PRODUCAO DE PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/01/2021 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DIARIAS COM DESTINO SOUSAJOAO PESSOAPB NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2021PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/01/2021 | 94.99 | 00004970735441 | MARCOS CESAR GOMES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DIARIA COM DESTINO SOUSAJOAO PESSOAPB NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021PARA TRANSPORTAR UM CONSELHEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/01/2021 | 47.40 | 00004970735441 | MARCOS CESAR GOMES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DIARIA COM DESTINO SOUSAPATOSPB NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021PARA TRANSPORTAR UM CONSELHEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/01/2021 | 47.40 | 00007590492469 | ELISANGELA DA SILVA ARAGÃO | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DIARIA COM DESTINO SOUSAPATOSPB NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021PARA TRANSPORTAR UM CONSELHEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/01/2021 | 300.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | Valor que se empenha referente aos servicos prestados em um cilindro destinados a Padaria a cargo da Secretaria de Assistencia Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/01/2021 | 16.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3522-5000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2021 | 870.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO 36000 BTUS PERTENCENTE AO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2021 | 250.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINA RETRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2021 | 1810.00 | 00003571677404 | IZABELA MAGALHÃES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM E REPOSICAO DE MUDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 412021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2021 | 2090.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2021 | 689.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF 5228 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2021 | 550.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TRATOR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2021 | 1609.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 202021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 212021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00009498806470 | DANIEL FERNANDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00004274355446 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 222021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00007256769814 | JOAO BATISTA DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2021 | 1609.00 | 00037440390482 | JOSE HENRIQUE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00067620167404 | FRANCISCO MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 232021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00002602370436 | LUCLERCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 242021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2021 | 1609.00 | 00009766212406 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2021 | 1609.00 | 00028839368892 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2021 | 1609.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2021 | 1609.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00000091062438 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 252021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00007761982465 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 262021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 272021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 282021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00010441605435 | MIQUEIAS AMARO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 292021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 302021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 312021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2021 | 1495.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 582021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2021 | 1495.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2021 | 1495.00 | 00007073904437 | CICERO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2021 | 1495.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2021 | 6532.35 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2021 | 1495.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2021 | 1495.00 | 00073811521420 | DOMINGOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 612021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 092021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 102021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/01/2021 | 1495.00 | 00057460892149 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 632021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00070847025470 | EVANDERSON CORDEIRO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 112021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 122021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 642021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 652021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/01/2021 | 1495.00 | 00017708367808 | GEOVAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 662021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 132021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 682021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2021 | 1495.00 | 00012111889490 | LUCAS PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 692021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 142021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/01/2021 | 1495.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 702021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00004948501409 | JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 152021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 162021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00012052172408 | LUIZ HENRIQUE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 712021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 722021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 172021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00041924547856 | SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 182021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/01/2021 | 1495.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 742021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 192021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00010119941430 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 442021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/01/2021 | 1772.00 | 00089302249468 | ADRIANO OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/01/2021 | 1772.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 782021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00004090064406 | DAGMAR BATISTA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/01/2021 | 1772.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 792021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/01/2021 | 1772.00 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2021 | 1377.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/01/2021 | 1377.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 522021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/01/2021 | 1772.00 | 00007180246484 | FLAVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 832021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/01/2021 | 1377.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 552021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/01/2021 | 1609.00 | 00006819335423 | GEAN CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 902021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 562021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/01/2021 | 1772.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 962021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/01/2021 | 1772.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 972021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00006901194455 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 772021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/01/2021 | 1212.00 | 00011245494473 | EWERTON DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 812021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/01/2021 | 1212.00 | 00011767420439 | FABIO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/01/2021 | 715.00 | 00009977202478 | FRANCISCO CLEITON SOARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/01/2021 | 1212.00 | 00012186665441 | FRANCISCO GABRIEL DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 872021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 882021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/01/2021 | 1212.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/01/2021 | 1212.00 | 00012201798419 | JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 912021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 922021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/01/2021 | 1212.00 | 00070089223454 | JUCERFLAN GARRIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 932021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/01/2021 | 1212.00 | 00013931399494 | KAIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/01/2021 | 1212.00 | 00070841557403 | LUCAS MATEUS ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 952021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/01/2021 | 1212.00 | 00088556883400 | NIVALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/01/2021 | 1212.00 | 00014713927406 | SERGIO LEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 992021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/01/2021 | 1212.00 | 00004442588171 | SEVERINO JUNIOR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/01/2021 | 1772.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/01/2021 | 1550.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00004906016421 | FABIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/01/2021 | 1457.19 | 05794164000151 | CASA DOS FERROS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/01/2021 | 2571.11 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA-MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA GUAJARA SERRADA EM VIGA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/01/2021 | 2992.15 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA-MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DE DIVERSOS TIPOS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/01/2021 | 4272.51 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/01/2021 | 1725.00 | 00000862587450 | CARLOS GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM CONFORME CONTRATO N 1192021 A CARGO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/01/2021 | 1725.00 | 00007568419410 | FRANCISCO FILIPE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM CONFORME CONTRATO N 1202021 A CARGO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/01/2021 | 1725.00 | 00012343278482 | ITALO HUGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM CONFORME CONTRATO N 1212021 A CARGO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/01/2021 | 1725.00 | 00006734107493 | JOSE RENATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM CONFORME CONTRATO N 1222021 A CARGO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/01/2021 | 1725.00 | 00008572131485 | PEDRO NEVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM CONFORME CONTRATO N 1232021 A CARGO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/01/2021 | 1353.00 | 00073891452420 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM CONFORME CONTRATO N 1242021 A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2021 | 150.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE INTERNA EM AR CONDICIONADO 22.000 BTUS A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2021 | 389.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFV 9964 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/01/2021 | 5000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS PROJETO DE LEI N 005 DE 11 DE ABRIL DE 2017 DESTINADOS A LIGA SOUSENDE DE DESPORTO ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL LEI N 26612017 VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTODO ESPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2021 | 270.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2021 | 180.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFI 3857 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2021 | 3143.40 | 18947379000298 | COMERCIAL LOJÃO DA CERAMICA PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CERAMICA PORC ANTIQUE WOOD AMBER 165X101 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO A CASA LAR - CREDENDO VIDES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/01/2021 | 1700.00 | 00009264067442 | EDIVAL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 1152021 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/01/2021 | 1700.00 | 00012157037403 | KEVIN ROBERT DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 1142021 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/01/2021 | 1000.00 | 00002884659463 | JOSUE FAVELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 1182021 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/01/2021 | 1700.00 | 00011914927451 | FLAVIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 1162021 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/01/2021 | 1000.00 | 00008278714495 | JOÃO WESLLEY DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 1172021 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/01/2021 | 1020.75 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM SOFA 3 LUGARES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/01/2021 | 1717.00 | 12361800000117 | ALEX ANDRADE LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANCAS ACOLHIDAS NA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/01/2021 | 83.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521-1793 QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM VENCIMENTO EM 12022021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/01/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521-1000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/01/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/01/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS PRO-T NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/01/2021 | 9273.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/01/2021 | 16600.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PRO-T NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/01/2021 | 5500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/01/2021 | 9390.80 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR PRO-T NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/01/2021 | 202.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE 44QUARENTA E QUATRO GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/01/2021 | 999.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS ME | REFERENTE A AQUISICAO DE JOGO DE LENCOIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/01/2021 | 4504.79 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF PRO-T NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/01/2021 | 4400.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA PRO-T NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/01/2021 | 41.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE 09NOVE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E BIBLIOTECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/01/2021 | 2200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO PRO-T NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/01/2021 | 9.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE 2DOIS GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/01/2021 | 18.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE 4QUATRO GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/01/2021 | 6600.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PRO-T NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000485 | 26/01/2021 | 4020.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1782018 ORIUNDO DO PREGAO N 262018 DURANTE O PERIODODE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/01/2021 | 82.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE 18DEZOITO GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/01/2021 | 41.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE 09NOVE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | CONSTRUCAO DE PRACAS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042020 | 0000453 | 26/01/2021 | 155016.92 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO SITIO CLAREAO ZONA RURAL DE SOUSA E REFORMA DA PRACA DO CONJUNTO JOSE LINS DO REGO CONFORME CONTRATO 4532020 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042020. | 04532020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0000456 | 26/01/2021 | 7650.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 85OITENTA E CINCO HORAS DE MAQUINA DO TIPO MOTONIVELADORA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONTRATO N 3942020 PREGAO PRESENCIAL N 0672020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/01/2021 | 89389.36 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRO-T NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/01/2021 | 64900.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PRO-T NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000471 | 26/01/2021 | 379800.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 UNIDADES DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ CADA DE LIXO COMPACTADO COM PRACA DE CARGA TRASEIRA ABERTA COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 185M³ CADA DE LIXO SOLTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1852018 ORIUNDO DO PREGAO 262018 DURANTE O ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000473 | 26/01/2021 | 28730.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 01 A 31 DE JANEIRO DE2021 SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 170 HORAS CONFORME CONTRATO N 1852018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000475 | 26/01/2021 | 29744.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO 01 A 31 DE JANEIRO DE2021 SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 176 HORAS CONFORME CONTRATO N 1852018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0000476 | 26/01/2021 | 15940.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 CAMINHAO PIPA PLACA HUC-5741CE DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO N 04142020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672020 | 0000486 | 26/01/2021 | 15920.00 | 38139728000171 | JOSE LUCAS DE SOUSA 08232379405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 CAMINHAO PIPA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO N 04162020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/01/2021 | 391.00 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE 85OITENTA E CINCO GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E RODOVIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000513 | 26/01/2021 | 126600.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA QFT7360PBMODELO FORD CARGO 1723 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1852018 ORIUNDO DO PREGAO 262018 DURANTE O ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/01/2021 | 389.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UMA BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA QFL-5097 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000454 | 26/01/2021 | 17510.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 CEM UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBÊ QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DISPENSA N 0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/01/2021 | 16200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRO-T NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/01/2021 | 55.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE 12DOZE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/01/2021 | 9.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE 2DOIS GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/01/2021 | 151.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE 33TRINTA E TRES GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/01/2021 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/01/2021 | 598.66 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH ABRANTES DE CARVALHO MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/01/2021 | 1110724.81 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-MANUTMAG 60 EFET. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/01/2021 | 204092.15 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 EST NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/01/2021 | 93515.37 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-D ESCOLAR FUNDEB 60 EST NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/01/2021 | 2712.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO DA CRECHE LEOPOLDINA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/01/2021 | 19903.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO COM NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/01/2021 | 63049.16 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE EST NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/01/2021 | 25300.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PRO-T NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/01/2021 | 202.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE 44QUARENTA E QUATRO GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/01/2021 | 11465.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE AJUDALEI MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/01/2021 | 81813.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-PENSIONISTAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/01/2021 | 188482.40 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/01/2021 | 44145.28 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/01/2021 | 1100.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS PRO-T NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZACAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/01/2021 | 11040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE D.O RELATIVO AOS DIAS 24 30 DE DEZEMBRO DE 2020 06 12 13 14 15 16 19 23 DE JANEIRO DE 2021 E DOE DIA 24 30 DE DEZEMBRO E 05 06 08 09 12 15 16 19 20 21 22 23 27 E 28 DE JANEIRO DE 2021 A CARGO DASECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/01/2021 | 46.00 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE 10DEZ GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A FINANCAS LICITACAO E TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152020 | 0000511 | 26/01/2021 | 8800.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE N 152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000517 | 26/01/2021 | 51600.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PREOGEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATORIOS E SIMULTANEAMENTE AUXILIAR NA CAPACITACAO JURIDICA DOS SERVIDORES QUE COMPOES ESTE DEPARTAMENTO NA EXECUCAO DE SUAS ATIVIDADES CONFORME CONTRATO N 20002021 ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE N 012021 DURANTE O ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/01/2021 | 4500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PRO-T NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000642017 | 0000479 | 26/01/2021 | 34800.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO PPPA PLDO E PLOA COMPREENDENDO A ELABORACAO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GOVERNO JUNTO A SECRETARIADE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 3802017 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0642017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/01/2021 | 18.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE 04QUATRO GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/01/2021 | 447.18 | 00005494963438 | FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2021 COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE SOUSA JUNTO A CASA DE SOUSA DERDEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS IPHAEP EPREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/01/2021 | 2200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRO-T NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/01/2021 | 165.60 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE 36TRINTA E SEIS GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO PACO MUNICIPAL E CENTRO ADMNISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/01/2021 | 4800.00 | 00043701426449 | MILTON PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO NuCLEO I DESTINADO A UTILIZACAO PARA EXPLORACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFOS NOS TERMOS DO DECRETO LEI 50969 E LEI 653878 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/01/2021 | 4800.00 | 00060117737453 | GERALDO JOSÉ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO NuCLEO II DESTINADO A UTILIZACAO PARA EXPLORACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFOS NOS TERMOS DO DECRETO LEI 50969 E LEI 653878 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/01/2021 | 4800.00 | 00034306803449 | LEONARDO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO NuCLEO III DESTINADO A UTILIZACAO PARA EXPLORACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFOS NOS TERMOS DO DECRETO LEI 50969 E LEI 653878 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/01/2021 | 4800.00 | 00088483070430 | WELLINGTON CORNELIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PC DA COOPERATIVA SN SAO GONCALO DESTINADO A UTILIZACAO PARA EXPLORACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFOS NOS TERMOS DO DECRETO LEI 50969 E LEI 653878 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/01/2021 | 4800.00 | 00080606857400 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA LAGOA DOS ESTRELAS AREA RURAL DESTINADO A UTILIZACAO PARA EXPLORACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFOS NOS TERMOS DO DECRETO LEI 50969 E LEI 653878 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/01/2021 | 748.00 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800924-45.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2332020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/01/2021 | 4981.03 | 00093135238415 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800924-45.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/01/2021 | 416.80 | 00001034739476 | FRANCISCA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800390-04.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2232020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/01/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL PRO-T NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/01/2021 | 9.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE 02DOIS GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/01/2021 | 1060.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - WALDIR ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRIBO LATERAL PLATAF PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRAILBLAZER DE PLACA QFX-2C13 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/01/2021 | 12000.00 | 34251370000113 | CASA DA MISERICORDIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO TEM POR OBJETO PARCERIA ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A CASA DA MISERICORDIA COM VISTAS A CONCEDER APOIO FINANCEIROSOCIAL AO TRABALHO REALIZADO COM MORADORES DE RUA PESSOAS ENVOLVIDAS COM DROGAS ENTRE OUTRAS ATIVIDADES INSTITUICAO FILANTROPICA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/01/2021 | 24000.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO TEM POR OBJETO PARCERIA ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA COM VISTAS A CONCEDER APOIO FINANCEIROSOCIAL AO TRABALHO REALIZADO EM FAVOR DAS CRIANCAS NECESSITADAS MEDIANTE OS PROJETOS VIVA CRIANCA 1 E 2 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/01/2021 | 8800.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/01/2021 | 27.60 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE 6SEIS GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/01/2021 | 32.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE 7SETE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/01/2021 | 400.00 | 00007944957451 | NADIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/01/2021 | 538.04 | 00004575098485 | HELDER MOREIRA ABRANTES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2021 COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE SOUSA JUNTO A CASA DE SOUSA DERDEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS IPHAEP EPREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/01/2021 | 450.00 | 00042825967831 | JAILSON GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/01/2021 | 2648.60 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/01/2021 | 23.00 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE 5CINCO GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/01/2021 | 2587.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL COM NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/01/2021 | 9187.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL COM NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/01/2021 | 7920.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSAPB NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/01/2021 | 17390.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE COM NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/01/2021 | 11000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/01/2021 | 23447.10 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO COM NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/01/2021 | 8362.55 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO EST NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/01/2021 | 15888.51 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE EST NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/01/2021 | 10898.55 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO VICE PREFEITO COM NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000532 | 27/01/2021 | 37034.80 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA TOTALIZANDO 886 KM IDA E VOLTA POR VIAGEM DURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 642017 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0082017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/01/2021 | 59.97 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 LAVAGENS DE VEICULOS QUE PERTECEM A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932020 | 0000545 | 27/01/2021 | 3930.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UMA URNA FUNERARIA ESPECIAL PARA CADAVER EM ESTADO DE OBESIDADE MORBIDA 01UMA URNA FUNERARIA DE ACORDO COM O PREGAO DE N 932020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/01/2021 | 32.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521-1042 QUE FICA A DISPOSICAO DO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/01/2021 | 768.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 16.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/01/2021 | 3000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO PREFEITO-GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/01/2021 | 13303.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON COM NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/01/2021 | 350.00 | 00008186167412 | WENIA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/01/2021 | 400.00 | 00005312010588 | PEDRO CARLOS LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/01/2021 | 350.00 | 00003827278430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/01/2021 | 350.00 | 00003653892422 | ELIONARDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/01/2021 | 350.00 | 00009584564455 | AURILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/01/2021 | 400.00 | 00006377271425 | RAFAEL PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/01/2021 | 250.00 | 00088536734353 | FABIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO-SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL. REQUERIMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/01/2021 | 350.00 | 00007937112409 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/01/2021 | 350.00 | 00003739758481 | ANA MARIA DOMINGOS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/01/2021 | 350.00 | 00029610385885 | RISONETE GOMES SARMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/01/2021 | 350.00 | 00007884291401 | ELIZABETH NEVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/01/2021 | 350.00 | 00005248023432 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/01/2021 | 350.00 | 00005479137450 | VALDEMIR ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/01/2021 | 400.00 | 00008287347475 | EVERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/01/2021 | 250.00 | 00010215978480 | MANOELLA FERNANDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000932020 | 0000615 | 27/01/2021 | 10554.05 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE A 2DOIS TRANSLADO DE SOUSAPB A JOAO PESSOA 1HUM TRANSLADO DE SOUSAPB A RECIFEPE 1HUM TRANSLADO DE SOUSAPB A SANTA RITAPB E SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE CORPO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/01/2021 | 300.00 | 00005839131482 | MARIA CICERA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/01/2021 | 300.00 | 00003333948877 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/01/2021 | 1198.74 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM VIAGENS A OCORRER PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04022021 PARA REUNIAO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA LIDIA MOURA NO DIA 08022021 PARA REUNIAO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000633 | 27/01/2021 | 17500.00 | 29743157000199 | FRANCISCO WHANDERSON GALDINO DA SILVEIRA 05177284433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO COM OPERADOR TECNICO INCLUSO DESTINADO AS SOLENIDADES CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE CONFORME DISPENSA N 022021 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/01/2021 | 450.00 | 00069039720487 | JOSE PINTO DE ARAGÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/01/2021 | 350.00 | 00011020266465 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/01/2021 | 350.00 | 00002458715435 | GILMARA SOARES DE LIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/01/2021 | 350.00 | 00083944788400 | DAMIÃO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/01/2021 | 350.00 | 00007364540474 | HEROTILDES ANNYELLY LIRA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/01/2021 | 350.00 | 00011020257474 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/01/2021 | 300.00 | 00075970376434 | DAMIAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/01/2021 | 400.00 | 00060242485472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/01/2021 | 350.00 | 00042511313472 | MARIA RICELIA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/01/2021 | 350.00 | 00004313209425 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/01/2021 | 200.00 | 00006117771428 | FRACINEIDE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/01/2021 | 350.00 | 00000025166409 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/01/2021 | 350.00 | 00010140082476 | CREMILDO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/01/2021 | 200.00 | 00007274188402 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/01/2021 | 350.00 | 00045099049400 | LUCIANO BRAGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/01/2021 | 200.00 | 00011303852489 | JOSE LEONCIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/01/2021 | 200.00 | 00011728037492 | ANA VITORIA SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/01/2021 | 200.00 | 00071330003420 | MARIA DELICIOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/01/2021 | 200.00 | 00054515793420 | FRANCISCO REIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/01/2021 | 200.00 | 00006409297459 | ODILIO MANGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/01/2021 | 200.00 | 00008192469484 | CICERO ROMAO BOZANO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/01/2021 | 200.00 | 00097884936453 | MANOEL CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/01/2021 | 200.00 | 00001486842461 | MARIA IMACULADA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/01/2021 | 200.00 | 00015178150880 | PAULO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/01/2021 | 200.00 | 00008045328428 | JOSE DELMIRO VIDAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/01/2021 | 200.00 | 00060796324468 | FRANCISCO EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/01/2021 | 200.00 | 00006182361476 | MARIA ELISANGELA SILVA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/01/2021 | 200.00 | 00009283174470 | ANTONIA DANTAS FERREIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/01/2021 | 200.00 | 00009283174470 | ANTONIA DANTAS FERREIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/01/2021 | 200.00 | 00007958698437 | DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/01/2021 | 200.00 | 00004680010428 | FRANCISCO EDGLÊ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/01/2021 | 200.00 | 00012150451409 | LIVIA MARIA BALTAZAR CAMELO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/01/2021 | 200.00 | 00009358022400 | RAIMUNDO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/01/2021 | 200.00 | 00071803465433 | RITA VALDEVINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/01/2021 | 200.00 | 00012040038400 | FRANSUELDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/01/2021 | 200.00 | 00052641465434 | VIRTUOSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/01/2021 | 200.00 | 00005700437430 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/01/2021 | 200.00 | 00052709540444 | JOSE CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/01/2021 | 200.00 | 00091018544453 | JOVEM BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/01/2021 | 200.00 | 00003301513476 | MARIA APARECIDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/01/2021 | 350.00 | 00002675629421 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/01/2021 | 200.00 | 00004847595408 | MARIA JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/01/2021 | 350.00 | 00080652980449 | PATRICIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/01/2021 | 200.00 | 00006486763400 | PRICILIA PAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/01/2021 | 200.00 | 00012154241409 | MAYANNE ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/01/2021 | 200.00 | 00008173975400 | RAYANA VIRGINIO DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/01/2021 | 200.00 | 00006572012433 | ADRIANA FERREIRA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/01/2021 | 200.00 | 00055258638472 | SEVERINO LINDOLFO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/01/2021 | 200.00 | 00006975458499 | ROSILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/01/2021 | 200.00 | 00012950047475 | ISMAEL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/01/2021 | 200.00 | 00012064846409 | FRANK IVAN DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/01/2021 | 300.00 | 00071326529404 | NICELIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/01/2021 | 200.00 | 00071326456415 | MARIA COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/01/2021 | 200.00 | 00008645958406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/01/2021 | 200.00 | 00008096280406 | VALDILENE PEREIRA FAVELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/01/2021 | 200.00 | 00073901520449 | FRANCINALDO LUIZ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/01/2021 | 200.00 | 00010939790467 | PRESCILA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/01/2021 | 200.00 | 00004385213402 | ADRIANA LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/01/2021 | 200.00 | 00005852995444 | ALDILENE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/01/2021 | 200.00 | 00010838572405 | ALESSANDRO JONES CATANA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/01/2021 | 200.00 | 00008048348497 | ALRINEIDE DA CONCEICAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/01/2021 | 200.00 | 00008808637492 | ALUIZIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/01/2021 | 200.00 | 00010635397498 | ANA CRISTINA DE ASSIS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/01/2021 | 200.00 | 00018934209810 | ANA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/01/2021 | 200.00 | 00006225720405 | ANA LUCIA SALES FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/01/2021 | 200.00 | 00012952625417 | ANA PAULA RIBEIRO CONCEICAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/01/2021 | 200.00 | 00012924948401 | ANA RAYANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/01/2021 | 200.00 | 00076004600415 | ANATILDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/01/2021 | 200.00 | 00011751752429 | ANDERSON EVERTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/01/2021 | 200.00 | 00008454621482 | ANDERSON FELIPE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/01/2021 | 200.00 | 00001481022474 | ANTONIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/01/2021 | 200.00 | 00006182353457 | ANTONIO MARCOS MARTINS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/01/2021 | 200.00 | 00071032129450 | ARILSON HERCULES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/01/2021 | 200.00 | 00013644214450 | ARTHUR FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/01/2021 | 200.00 | 00006569387499 | AUCILENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/01/2021 | 200.00 | 00070855756462 | CICERA JESSICA ROQUE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/01/2021 | 200.00 | 00011054161437 | CICERO BENEDITO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/01/2021 | 200.00 | 00013081006473 | CLAUDINEI DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/01/2021 | 200.00 | 00007686959457 | CRISTIANO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/01/2021 | 200.00 | 00010080069479 | DAIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/01/2021 | 300.00 | 00015679945800 | GERALDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/01/2021 | 200.00 | 00071425789471 | DALISSON EVANGELISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/01/2021 | 200.00 | 00007889114494 | DAMIANA ALVES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/01/2021 | 200.00 | 00005815644480 | DAMIAO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/01/2021 | 200.00 | 00012151235408 | DEIVE KEVISSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/01/2021 | 200.00 | 00007854045461 | EDILANIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/01/2021 | 200.00 | 00009033883406 | ELAINE ALVES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/01/2021 | 200.00 | 00007852986498 | ELANE CRISTINA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/01/2021 | 200.00 | 00071316871460 | ERIKA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/01/2021 | 200.00 | 00002028657464 | EXPEDITA LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/01/2021 | 200.00 | 00016718670413 | FILIPE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/01/2021 | 200.00 | 00009120437412 | FRANCILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/01/2021 | 200.00 | 00006052715421 | FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/01/2021 | 200.00 | 00007023104410 | FRANCISCA MARIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/01/2021 | 200.00 | 00006001146438 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/01/2021 | 200.00 | 00009567241406 | FRANCISCA VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/01/2021 | 200.00 | 00002159995410 | FRANCISCO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/01/2021 | 200.00 | 00010865081492 | FRANCISCO DE SALES CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/01/2021 | 200.00 | 00009473317433 | FRANCISCO LUAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/01/2021 | 200.00 | 00067527604468 | FRANCISCO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/01/2021 | 200.00 | 00057009937400 | FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/01/2021 | 200.00 | 00007888220479 | FRANCIVANIA VITO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/01/2021 | 200.00 | 00003719434427 | GILSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/01/2021 | 200.00 | 00011663438471 | HASCHILLY VITORIA ALVES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/01/2021 | 200.00 | 00013373634482 | HENRIQUE MATHEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/01/2021 | 200.00 | 00030930693434 | ISRAEL PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/01/2021 | 200.00 | 00004948371440 | JEANE DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/01/2021 | 200.00 | 00009473316461 | JESSICA RIBEIRO CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/01/2021 | 200.00 | 00004948382485 | JOANA DARC DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/01/2021 | 200.00 | 00011858393809 | JOSE EUFRASIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/01/2021 | 200.00 | 00013956579470 | JOSE JEFERSON CEZARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/01/2021 | 200.00 | 00000894248405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/01/2021 | 200.00 | 00060275774449 | JOZENILDA GONZAGA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/01/2021 | 200.00 | 00070348343426 | JULIANA MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/01/2021 | 200.00 | 00012253639427 | LAENIA ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/01/2021 | 200.00 | 00011904292410 | LUANA INGRID DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/01/2021 | 200.00 | 00007071916454 | RAIMUNDO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/01/2021 | 200.00 | 00008393395429 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/01/2021 | 200.00 | 00001632895498 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/01/2021 | 200.00 | 00071068050411 | LUCICLEIA DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/01/2021 | 200.00 | 00097686808300 | SEVERINA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/01/2021 | 200.00 | 00014361744572 | SEVERINO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/01/2021 | 200.00 | 00007865016425 | LUCICLEIDE ALVES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/01/2021 | 200.00 | 00005231440400 | TEREZINHA ELVIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/01/2021 | 200.00 | 00012094835480 | LUIS ALBERTO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/01/2021 | 200.00 | 00070472294423 | LUIZ HENRIQUE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/01/2021 | 200.00 | 00006800064432 | LUIZ MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/01/2021 | 200.00 | 00060244291420 | VANELUCIA APARECIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/01/2021 | 200.00 | 00057009805415 | LUZIA FRANCISCA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/01/2021 | 200.00 | 00007165314458 | MAILA DAS NEVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/01/2021 | 200.00 | 00071451261411 | MANNUELLA RIBEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/01/2021 | 200.00 | 00012651763454 | VANESSA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/01/2021 | 200.00 | 00097883085468 | MARIA APARECIDA ANACLETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/01/2021 | 200.00 | 00006238095407 | MARIA APARECIDA DE MORAIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/01/2021 | 200.00 | 00015518320892 | MARIA DA CONCEICAO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/01/2021 | 200.00 | 00006556285412 | MARIA DA CONCEICAO SOARES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/01/2021 | 200.00 | 00001346942447 | MARIA DE FATIMA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/01/2021 | 200.00 | 00004391375435 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/01/2021 | 200.00 | 00034925783572 | MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/01/2021 | 200.00 | 00007023735402 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/01/2021 | 200.00 | 00005996039419 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/01/2021 | 200.00 | 00004856704451 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/01/2021 | 200.00 | 00012328982441 | MARIA DORALICE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/01/2021 | 200.00 | 00006569527410 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/01/2021 | 200.00 | 00007783528465 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/01/2021 | 200.00 | 00003005913309 | MARIA LUCIENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/01/2021 | 200.00 | 00012201312451 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/01/2021 | 200.00 | 00001234472406 | MARIA OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/01/2021 | 200.00 | 00003303042403 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/01/2021 | 200.00 | 00009167713424 | MARIA SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/01/2021 | 200.00 | 00011671058429 | MARIA VANDERLEIA MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/01/2021 | 200.00 | 00002447040407 | MONA LISA MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/01/2021 | 200.00 | 00005063314406 | NEUMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/01/2021 | 200.00 | 00012113155419 | PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/01/2021 | 200.00 | 00006208729424 | SHIRLEY ANDREA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/01/2021 | 737.90 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO PARA O DIA 22022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/01/2021 | 200.00 | 00071637153406 | THAYSA CAROLINA DA SILVA BRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/01/2021 | 200.00 | 00003952559458 | VALDECI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/01/2021 | 200.00 | 00014991309450 | WESLLEY RENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/01/2021 | 200.00 | 00011148956441 | JOSEVANDRO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000843 | 27/01/2021 | 1477.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/01/2021 | 89.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AOS MES DE JANEIRO2021 TELEFONE N 3521-1042 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/01/2021 | 18058.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL COM NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/01/2021 | 1046.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/01/2021 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 LAVAGENS DE VEICULO QUE PERTECE A FROTA DE VEICULOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/01/2021 | 566.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/01/2021 | 14651.84 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA PROCURADORIA GERAL COM NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/01/2021 | 1160.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/01/2021 | 2782.52 | 00039574407420 | VALDEVINO SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0006349-28.2013.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1262020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/01/2021 | 1270.74 | 00010748949445 | MICHEL JORDAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800100-86.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2212020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/01/2021 | 191.00 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800100-86.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2222020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/01/2021 | 1102.11 | 00076819108400 | CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0004263-50.2014.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/01/2021 | 6433.57 | 00004504329476 | MARCOS ANTONIO DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0004263-50.2014.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2262020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/01/2021 | 382.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/01/2021 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA COM VENCIMENTO DIA 23112020 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/01/2021 | 12365.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/01/2021 | 20438.37 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-MANUT EST RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/01/2021 | 1155.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-S.GERAIS EST RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/01/2021 | 12336.96 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DRH EST RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/01/2021 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 LAVAGEM DE VEICULO QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/01/2021 | 22640.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/01/2021 | 37217.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EST NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/01/2021 | 522.50 | 00008120451490 | KELLY LAÍS BARBOSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO - CESED - UNIFACISA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/01/2021 | 2038.36 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE RENV. LICENCA DE INSTALACAO PARA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DO MONUMENTO NATURAL VALE DOS DINOSSAUROS A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/01/2021 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 LAVAGEM DE VEICULO QUE PERTENCE AO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/01/2021 | 1450.00 | 00005954914486 | ADRIANO JOSE DA SILVA | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME CONTRATO SOB N 1132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/01/2021 | 1450.00 | 00009459780490 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME CONTRATO SOB N 1262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/01/2021 | 30984.60 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS COM RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/01/2021 | 11777.91 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTABILIDADE EST RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/01/2021 | 122329.23 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS-DEP RENDAS EST RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472019 | 0000580 | 27/01/2021 | 9600.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO' | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE WORFLOW - HELP DESK REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/01/2021 | 5100.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO CREDITO 855367 DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/01/2021 | 765.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIAO DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/01/2021 | 370.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/01/2021 | 6600.00 | 00009196882417 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1312021 DURANTE O MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/01/2021 | 6600.00 | 00001474742483 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1322021 DURANTE O MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/01/2021 | 10602.00 | 00021989066860 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1332021 DURANTE O MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/01/2021 | 10602.00 | 00003525680465 | FLAVIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1342021 DURANTE O MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/01/2021 | 10602.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1352021 DURANTE O MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/01/2021 | 10602.00 | 00003174096464 | JANIO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 1362021 DURANTE O MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/01/2021 | 2897.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE 2021 DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DE UM VEICULO DE PLACA NPY-1693 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DE UM VEICULO DE PLACA MON-4241 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DE UM VEICULO DE PLACA MON-4251 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DE UM VEICULO DE PLACA MOK-6131 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DE UM VEICULO DE PLACA NPX-6871 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/01/2021 | 317.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DE UM VEICULO DE PLACA OGF-9992 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0000666 | 27/01/2021 | 9600.00 | 00010925520497 | IZAIAS ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO NuCLEO III AREA RURAL SAO GONCALO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA EMEF DO NuCLEO III ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 10112020 ORIUNDO DA DISPENSA N142020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000667 | 27/01/2021 | 14400.00 | 00091118840453 | JOSÉ RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO NuCLEO II AREA RURAL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA EMEF DO NUCLEO II ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 10022020 ORIUNDO DA DISPENSA N 032020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0000668 | 27/01/2021 | 11000.00 | 00002234949416 | ELANE CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE HONORIO N 35 JARDIM SORRILANDIA SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 10202020 ORIUNDO DA DISPENSA N 232020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000670 | 27/01/2021 | 12000.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO VIEIRA DA SILVA SN JARDIM SORRILANDIA SOUSA-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA EMEF IRMA MARIA IRAIDES HOLANDA LAVOR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 10002020 ORIUNDO DA DISPENSA N 012020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000720 | 27/01/2021 | 34680.00 | 00002141122414 | LENIRA NUNES DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA ABERTA MARCAMODELO GMS10 DELUXE DE PLACA LVG-5178 GASOLINA AR CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 800KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL N 0262018 DURANTE O ANO DE 2021 CONFORME 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1792018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/01/2021 | 300.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/01/2021 | 56.72 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO NuCLEO III UC 5379724-8 REFERENTE A JANEIRO E FEVEIREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/01/2021 | 1200.00 | 39757973000105 | LIFEE ATIVIDADES DE APOIO E EDUCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA PEDAGOGICA QUE SERA OFERECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM O TEMA O FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DA BNCC E CURRICULO NOS DIAS 08 E 10 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 652021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UNIDADES PRO INFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0000844 | 27/01/2021 | 1318.87 | 26942000000102 | YIGAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PRO-INFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO N 1982020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 102020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 01982020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/01/2021 | 809.75 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINAS E KITS PRATIKA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/01/2021 | 184.92 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 LAVAGENS DE VEICULOS QUE PERTECEM A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/01/2021 | 46443.90 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/01/2021 | 17672.74 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EST NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/01/2021 | 94.31 | 00009013157459 | PABLO FABRICIO FACUNDO ALEXANDRE | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DIARIA COM DESTINO SOUSA-PBJUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021PARA TRANSPORTAR UM CONSELHEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/01/2021 | 94.31 | 00006414864480 | JOAO BATISTA COELHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DIARIA COM DESTINO SOUSA-PBJUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021 PARA TRANSPORTAR UM CONSELHEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/01/2021 | 5000.00 | 13259464000169 | BATISTA & ANDRADE INDUSTRIA DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA-ME | SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NA PARTE FRONTAL E LATERAL ESQUERDA DO VEICULO DE PLACA QFZ-8606 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/01/2021 | 4500.00 | 13259464000169 | BATISTA & ANDRADE INDUSTRIA DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA-ME | SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA PARTE FRONTAL E SERVICOS DE PINTURA GERAL NO VEICULO DE PLACA NPV-7695 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0000665 | 27/01/2021 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BASILIO SILVA N 058 ESTREITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CREDENDO VIDES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 10072020 ORIUNDO DA DISPENSA N 112020 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/01/2021 | 600.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS E RETIRADA COM REINSTALACAO EM AR CONDICIONADO SPLIT A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/01/2021 | 26015.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/01/2021 | 17953.85 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EST NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/01/2021 | 1155.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ROD EST NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000585 | 27/01/2021 | 64800.00 | 24809638000136 | JOSENEIDE PEREIRA DA SILVA 57008795491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA COM CAMINHAO BASCULANTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0262018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/01/2021 | 1700.00 | 00097884502453 | SALOMÃO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1272021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/01/2021 | 1700.00 | 00036467856830 | FRANCISCO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1282021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/01/2021 | 1700.00 | 00018300154191 | ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1292021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/01/2021 | 1700.00 | 00003183880490 | JOSE DE ARIMATEA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1302021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962020 | 0000608 | 27/01/2021 | 2248.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNCIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO SOB N 0352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962020 | 0000611 | 27/01/2021 | 3225.00 | 21389668000142 | FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO SOB N 0322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962020 | 0000612 | 27/01/2021 | 2248.00 | 16866828000167 | H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNCIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO SOB N 0332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042019 | 0000613 | 27/01/2021 | 134719.02 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DO ADITIVO DE VALOR DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362019 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0042019 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00162019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962020 | 0000630 | 27/01/2021 | 20038.92 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO SOB N 0292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622018 | 0000636 | 27/01/2021 | 43200.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO F14000 FORD PALCA CGS8073 DURANTE O ANO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 3912018 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0622018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000646 | 27/01/2021 | 35880.00 | 00089343514468 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO S10 DESTINADO A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O ANO DE 2021 CONFORME 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1822018 PREGAO PRESENCIAL N 0262018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000648 | 27/01/2021 | 41880.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KARGIAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM COLETA DE RAMOS COM UTILIZACAO DE VEICULO F400 CARROCERIA ABERTA MOTOR A DIESEL CAPACIDADE MINIMA DE 35T CONFORME 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1802018 E PREGAO PRESENCIAL N 0262018 A CARGO DASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/01/2021 | 897.50 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E PORCAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/01/2021 | 2080.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/01/2021 | 7914.78 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE A SERVICOS DE DESLOCAMENTO LINHAREDISTRIBUICAO NA PRACA SN LAGOA DA ESTRADA SEM BAIRRO SOUSAPB CONFORME OBRA N° 003-21-00086. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000845 | 27/01/2021 | 8741.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/01/2021 | 3050.03 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO EST NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/01/2021 | 12365.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO COM NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/01/2021 | 13465.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AGÊNCIA M DE DESENVOLVIMENTO COM NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/01/2021 | 240.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/01/2021 | 20927.16 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/01/2021 | 14015.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000660 | 27/01/2021 | 40068.17 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9 MEDICAO DA OBRA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS COM PERFURACAO ENTRE 50M A 150M DE PROFUNDIDADE EM DIVERSAS LOCALIZADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO N 4312018 ORIUNDO DA TOMADADE PRECOS N 042018. | 00112018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000684 | 27/01/2021 | 17130.75 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBAS CENTRIFUGAS BOMBEADORES MOTORES E ACESSORIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTOS DE AGUA E PRACAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME DISPENSA N 072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/01/2021 | 1430.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EST NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/01/2021 | 10125.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONSTRUCAO DE MODULOS ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012020 | 0000576 | 27/01/2021 | 27632.98 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - LIMPCOM - SERVIÇOS E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO NuCLEO HABITACIONAL I SOUSA-PB CONFORME CONTRATO N 03402020 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 012020. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/01/2021 | 20000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS PROJETO DE LEI N 005 DE 11 DE ABRIL DE 2017 DESTINADOS A LIGA SOUSENDE DE DESPORTO ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL LEI N 26612017 VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTODO ESPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/01/2021 | 109.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 LAVAGENS DE VEICULO QUE PERTENCE A FROTA DE VEICULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/01/2021 | 15890.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/01/2021 | 77293.65 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/01/2021 | 12000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO' | Valor que se empenha referente a parametrizacao da base de dados migracao dos dados do sistema legado e licenciamento do Software de Gestao Works - Modulo Alvara para Superintendência de Transportes e Transito de Sousa – STTRANS durante os meses de Janeiro a Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00067433278400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00074183257468 | JOZILDO GOMES ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/01/2021 | 90.00 | 36315776000148 | FABIO LOPES DA SILVA MOTOS - ME | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NAS MOTOCICLETAS DE PLACAS NPT-1262 QFI-3857 QFI-3837 E QFI-3797 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/01/2021 | 775.00 | 36315776000148 | FABIO LOPES DA SILVA MOTOS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NAS MOTOCICLETAS DE PLACAS NPT-1262 QFI-3857 QFI-3837 E QFI-3797 E NPT-1263 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/01/2021 | 32843.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA - B.MuSICA EST RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/01/2021 | 18163.39 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA EST RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/01/2021 | 14015.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA COM RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/01/2021 | 360.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS E EM BEBEDOURO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/01/2021 | 1620.00 | 21863813000185 | DMF INDUSTRIA DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 CADEIRAS GRANDE FIBRA E 01 JOGO DE SALA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/01/2021 | 9815.82 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/01/2021 | 14818.94 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS EST NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/01/2021 | 12649.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS EST NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662020 | 0000618 | 27/01/2021 | 3000.00 | 00071327037491 | MARIA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DO NUCLEO HABITACIONAL III CONFORME CONTRATO N 10352020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000652020 | 0000620 | 27/01/2021 | 5100.00 | 00025523064890 | TEREZINHA GARRIDO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NUCLEO I SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DO NUCLEO I CONFORME CONTRATO N 10362020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE JANEIROA JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/01/2021 | 1090.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETIRADA COM REINSTALACAO EM 2 AR CONDICIONADOS 05 MANUTENCAO PREVENTIVAHIGIENIZACAO EM AR CONDICIONADO 01 CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO 01 TROCA DE CAPACITOR EM AR CONDICIONADO NAS SALAS DA CASALAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/01/2021 | 1420.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETIRADA COM REINSTALACAO EM 3 AR CONDICIONADOS 02 MANUTENCAO PREVENTIVAHIGIENIZACAO EM AR CONDICIONADO 02 CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO NAS SALAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/01/2021 | 367.50 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINAS E KITS PRATIKA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PRO-T NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/01/2021 | 370.03 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO2021 DA CDL SOUSA SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/01/2021 | 4000.00 | 00053634870478 | FRANCISCO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO CARLOS PEREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00008102652497 | MARIA DA CONCEIÇÃO SARMENTO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DA CONCEICAO SARMENTO CAMELO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00046743162434 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIO RODRIGUES DE LIMA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00093134053420 | JOSE DO CARMO FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE DO CARMO FERNANDES VIEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00060121840425 | VALDECY ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. VALDECY ALVES DE ARAUJO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00071136424466 | LAUANDA EMMILY RODRIGUES DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LAUANDA EMMILY RODRIGUES DA SILVA MENDES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00005221957418 | MARCOS ANTONIO MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARCOS ANTONIO MENDES SARMENTO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00045099030491 | JOSE VALENTIM VIDERES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE VALENTIM VIDERES DE SENA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00046743073415 | ALIRIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ALIRIO GOMES DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00005035853438 | JANLUI CASIMIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JANLUI CASIMIRO ALMEIDA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00029642760134 | DAMIÃO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DAMIAO LOPES DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00002625063432 | ROBERTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ROBERTO PAZ RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00009403050462 | DIEGO MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DIEGO MENDES DIAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/01/2021 | 1055.00 | 00007609053473 | FRANCISCO FLAVIO DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS DE VEICULOS E CARROS DE MAO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000982020 | 0000889 | 29/01/2021 | 16328.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA ROLO COMPACTADOR DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE 104CENTO E QUATRO HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000982020 | 0000890 | 29/01/2021 | 13959.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE 01UM TRATOR DE ESTEIRA D4 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE 110CENTO E DEZ HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000982020 | 0000891 | 29/01/2021 | 12084.80 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE 01UMA RETROESCAVADEIRA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE 112CENTO E DOZE HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000982020 | 0000892 | 29/01/2021 | 52886.10 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NAS ZONAS RURAIS SOBRE 519QUINHENTOS E DEZENOVE CARRADAS DE MATERIAL NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000982020 | 0000893 | 29/01/2021 | 85715.20 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE 908NOVESSENTOS E OITO CARRADAS DE MATERIAL NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000982020 | 0000894 | 29/01/2021 | 2796.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE CAMINHAO PIPA POR CARRADAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE 40QUARENTA CARRADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000982020 | 0000895 | 29/01/2021 | 11979.10 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE 18 DISCOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE 109CENTO E NOVE HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/01/2021 | 2850.50 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA-MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DE DIVERSOS TIPOS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/01/2021 | 3489.10 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA-MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DE DIVERSOS TIPOS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/01/2021 | 3600.88 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA-MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DE DIVERSOS TIPOS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/01/2021 | 146.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 1.417-6. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/01/2021 | 2780.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | REFERENTE A AQUISICAO DE 02DOIS PNEUS PIRELLI DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/01/2021 | 1460.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE 02DUAS CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/01/2021 | 275613.33 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/01/2021 | 2842.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/01/2021 | 14090.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/01/2021 | 3243.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL N DE REFERENCIA 10425-401.0842017-14 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/01/2021 | 12741.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.384-2. CONFORME N 1100013000314480418 DE PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/01/2021 | 442.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/01/2021 | 10.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/01/2021 | 0.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/01/2021 | 785.00 | 00011972612492 | RAFAEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/01/2021 | 785.00 | 00015580273436 | EDSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/01/2021 | 804.24 | 00005099967442 | BARBARA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800712-24.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1452020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/01/2021 | 5361.61 | 00002561093468 | NEUDE SARMENTO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800712-24.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1442020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/01/2021 | 1149.32 | 00000839630492 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800925-30.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2552020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/01/2021 | 172.40 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800925-30.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2562020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/01/2021 | 6101.05 | 00004158588448 | JULIO SADACK ROLIM SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800469.80.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1742020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/01/2021 | 3764.21 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800469.80.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1752020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/01/2021 | 1732.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000932020 | 0000857 | 29/01/2021 | 10554.05 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE A 2DOIS TRANSLADO DE SOUSAPB A JOAO PESSOA 1HUM TRANSLADO DE SOUSAPB A RECIFEPE 1HUM TRANSLADO DE SOUSAPB A SANTA RITAPB E SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE CORPO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932020 | 0000860 | 29/01/2021 | 435.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | RREFERENTE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA INFANTIL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA -FAMUP. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 11.350-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/02/2021 | 599.37 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A OCORRER PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22022021 PARA JUNTAMENTE COM O DEPUTADO LINDOLFO PIRES TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO E NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DER-PB A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/02/2021 | 598.66 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL A OCORRER NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/02/2021 | 8569.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31012021 CODIGO DA RECEITA 3703 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/02/2021 | 4662.00 | 31420073000166 | S. S. NOGUEIRA - MAX SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REFORMA DE 140CENTO E QUARENTA CADEIRAS COM RESTAURACAO E PINTURA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/02/2021 | 5194.80 | 31420073000166 | S. S. NOGUEIRA - MAX SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REFORMA DE 130CENTO E TRINTACADEIRAS ESCOLARES COM RESTAURACAO E PINTURA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000905 | 09/02/2021 | 14300.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA SN GATO PRETO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA EMEF BATISTA GAMBARRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 10102021 ORIUNDO DA DISPENSA N 122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/02/2021 | 1495.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/02/2021 | 1495.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/02/2021 | 1495.00 | 00007073904437 | CICERO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/02/2021 | 1495.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 202021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 222021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00007761982465 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 262021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 212021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00000091062438 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 252021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 302021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 282021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 272021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00067620167404 | FRANCISCO MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 232021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00010441605435 | MIQUEIAS AMARO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 292021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00002602370436 | LUCLERCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 242021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 312021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00070847025470 | EVANDERSON CORDEIRO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 112021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 102021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 092021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 192021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00010119941430 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 442021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00041924547856 | SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 182021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 172021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 122021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00004948501409 | JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 152021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 132021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 142021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 162021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000902 | 09/02/2021 | 12900.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 AR CONDICIONADOS 12.000 E 01 SMARTV 32P DESTINADOS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DISPENSA N 142021 CONTRATO N 682021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/02/2021 | 7765.00 | 09183243000187 | REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SINTETICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE REDE POLIET PARA INSTALACAO NAS QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/02/2021 | 180.00 | 16824004000205 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA DE REVISAO DO VEICULO MODELO NOVA SAVEIRO PLACA QFV9964 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/02/2021 | 950.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS NA MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/02/2021 | 406.66 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI - ME | REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS USADOS NA SINALIZACAO DO TRANSITO A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/02/2021 | 459.73 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A STTRANS VENCIMENTO 28.01.2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/02/2021 | 4570.20 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE 01UMA CAIXA D'AGUA 10.000 LT A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/02/2021 | 1000.00 | 00008278714495 | JOÃO WESLLEY DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 1172021 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/02/2021 | 1700.00 | 00011914927451 | FLAVIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 1162021 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/02/2021 | 1000.00 | 00002884659463 | JOSUE FAVELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 1182021 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/02/2021 | 1700.00 | 00009264067442 | EDIVAL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 1152021 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/02/2021 | 1700.00 | 00012157037403 | KEVIN ROBERT DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 1142021 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001059 | 17/02/2021 | 2058.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A CASA LAR CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001076 | 17/02/2021 | 231.10 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A CASA LAR CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001090 | 17/02/2021 | 2287.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001092 | 17/02/2021 | 2630.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001096 | 17/02/2021 | 6000.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO EM FORMATO GRAVACAO DE VIDEO EOU LIVE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 CONTRATO 0672021 - CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS A CARGO DA FUNDACAO DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/02/2021 | 2000.00 | 00013280066468 | ANTONIO ITAGIBE A.CESARINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIO ITAGIBE ABRANTES CEZARINO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/02/2021 | 4000.00 | 00010964587483 | ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/02/2021 | 3000.00 | 00008004825494 | CICERO ROMAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CICERO ROMAO BATISTA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/02/2021 | 4000.00 | 00014582351492 | CRISTYAN VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CRISTYAN VIEIRA PEREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/02/2021 | 2000.00 | 00003976389498 | FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES DANTAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/02/2021 | 3000.00 | 00008151410418 | FRANCISCO MAURICIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO MAURICIO DOS SANTOS MAIA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/02/2021 | 2000.00 | 00004594275478 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE FRANCISCO DE SOUSA NETO SEGUNDO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/02/2021 | 2000.00 | 00008858681452 | JOSE MATHEUS FIGUEIREDO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE MATHEUS FIGUEIREDO BERNARDINO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/02/2021 | 2000.00 | 00007438629457 | JOSEILDO MOREIRA COSTA DE PAULA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSEILDO MOREIRA COSTA DE PAULA JUNIOR RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/02/2021 | 2000.00 | 00012879970407 | MICHAEL JONATHAN ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MICHAEL JONATHAN ARAUJO DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/02/2021 | 4000.00 | 00011179988434 | PEDRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. PEDRO LIMA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/02/2021 | 2000.00 | 00001033790451 | PLINIO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. PLINIO ANDRADE SARMENTO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/02/2021 | 3000.00 | 00008007181431 | RONILDO LOPES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RONILDO LOPES DE ALENCAR RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/02/2021 | 2000.00 | 00011807718425 | THIAGO PATRICK BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. THIAGO PATRICK BERNARDO DE LIMA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/02/2021 | 2000.00 | 00007908205445 | DAMIANA ELZA RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. DAMIANA ELZA RIBEIRO DE ALMEIDA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/02/2021 | 2000.00 | 00007576996420 | FERNANDA PEREIRA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FERNANDA PEREIRA DE SOUSA FERNANDES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/02/2021 | 2000.00 | 00007878873402 | FLAVIA FERNANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FLAVIA FERNANDA DE SOUSA ALVES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/02/2021 | 3000.00 | 00028475690491 | FRANCUELDA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCUELDA FERREIRA MARQUES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/02/2021 | 3000.00 | 00007601346420 | GLEICIANA BENJAMIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. GLEICIANA BENJAMIM DOS SANTOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/02/2021 | 2000.00 | 00010247332461 | JANINE MARIA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. JANINE MARIA DE MEDEIROS ALVES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/02/2021 | 2000.00 | 00070388566426 | JHULIANNY LUMA OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. JHULIANNY LUMA OLIVEIRA VIANA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/02/2021 | 2000.00 | 00070193791412 | JOSIANE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. JOSIANE CRISTINA PEREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/02/2021 | 2000.00 | 00076004660400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/02/2021 | 3000.00 | 00044394861268 | MARIA DA PENHA BENJAMIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DA PENHA BENJAMIM DOS SANTOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/02/2021 | 2000.00 | 00046749411487 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO LOPES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DO PERPETUO SOCORRO LOPES DE SA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/02/2021 | 2000.00 | 00096557583468 | MARIA LUCENIRA VIDERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA LUCENIRA VIDERES SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/02/2021 | 3000.00 | 00008902158470 | MAYANA SILVA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MAYANA SILVA FERREIRA DE SOUZA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/02/2021 | 4000.00 | 00005989822480 | ROSANGELA PIRES DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ROZANGELA PIRES DE OLIVEIRA DANTAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/02/2021 | 4000.00 | 00007338751498 | SAVIA MARIA COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. SAVIA MARIA COSTA DE ARAUJO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/02/2021 | 2000.00 | 00004861931444 | VERALUCIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. VERALUCIA LOPES DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/02/2021 | 2000.00 | 00008105064405 | CLEYANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. CLEYANE DA SILVA NASCIMENTO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/02/2021 | 270.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA-ONOFRE M.DE | REFERENTE A AQUISICAO DE RODAPE DE PAREDE DE ALUMINIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/02/2021 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/02/2021 | 1140.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | Valor que se empenha referente aos servicos prestados nas modeladoras reposicao de lona e rolamento servico de torneiro e limpeza com manutencao geral da padaria a cargo da Secretaria de Assistencia Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/02/2021 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001057 | 17/02/2021 | 256.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A PADARIA CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001058 | 17/02/2021 | 5289.58 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001060 | 17/02/2021 | 4450.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001075 | 17/02/2021 | 938.13 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001077 | 17/02/2021 | 142.50 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001091 | 17/02/2021 | 2437.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001095 | 17/02/2021 | 1281.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/02/2021 | 2200.00 | 14951662000151 | LYRA AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMA EM TAPETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A PRACA DO NuCLEO I A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/02/2021 | 1027.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00004090064406 | DAGMAR BATISTA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/02/2021 | 1063.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/02/2021 | 1377.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 14422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/02/2021 | 1377.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/02/2021 | 1063.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/02/2021 | 1063.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/02/2021 | 1331.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/02/2021 | 1495.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/02/2021 | 1495.00 | 00073811521420 | DOMINGOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1522021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1552021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1562021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/02/2021 | 1495.00 | 00017708367808 | GEOVAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1582021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/02/2021 | 1495.00 | 00012111889490 | LUCAS PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1612021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/02/2021 | 1495.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1632021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/02/2021 | 1495.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1642021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1652021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1662021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/02/2021 | 1495.00 | 00091117518434 | DAMIAO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/02/2021 | 1446.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1922021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/02/2021 | 935.00 | 00009498806470 | DANIEL FERNANDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1932021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/02/2021 | 1446.00 | 00004274355446 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/02/2021 | 1446.00 | 00009766212406 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1952021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/02/2021 | 990.00 | 00007256769814 | JOAO BATISTA DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1962021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/02/2021 | 1365.00 | 00028839368892 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1972021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/02/2021 | 1691.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1992021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/02/2021 | 990.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/02/2021 | 1365.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/02/2021 | 1156.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/02/2021 | 1609.00 | 00089302249468 | ADRIANO OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00006901194455 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1682021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/02/2021 | 1609.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1692021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/02/2021 | 1609.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1702021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/02/2021 | 1609.00 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1712021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/02/2021 | 1212.00 | 00011245494473 | EWERTON DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1722021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/02/2021 | 1045.00 | 00011767420439 | FABIO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/02/2021 | 1609.00 | 00007180246484 | FLAVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1742021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/02/2021 | 1609.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00009977202478 | FRANCISCO CLEITON SOARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1772021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/02/2021 | 1045.00 | 00012186665441 | FRANCISCO GABRIEL DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 178 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1792021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1812021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00012201798419 | JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1832021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00070089223454 | JUCERFLAN GARRIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00013931399494 | KAIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/02/2021 | 1609.00 | 00006819335423 | GEAN CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00070841557403 | LUCAS MATEUS ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1872021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/02/2021 | 1528.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1882021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/02/2021 | 1045.00 | 00088556883400 | NIVALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1902021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/02/2021 | 1609.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00014713927406 | SERGIO LEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1912021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00070848039475 | FRANCISCO CESAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/02/2021 | 1310.00 | 00095197400404 | FRANCISCO ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE MARTELETE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00004906016421 | FABIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/02/2021 | 1550.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001061 | 17/02/2021 | 9788.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001078 | 17/02/2021 | 3204.95 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001089 | 17/02/2021 | 6667.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | REVITALIZACAO DE CANTEIROS E CALCADAS DE RUAS E AVENIDAS - MOBILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142020 | 0001097 | 17/02/2021 | 14765.84 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUTORA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE GUIA MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONTRATO N 3422020 ORIUNDODA TOMADA DE PRECO N 0142020. | 00142020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/02/2021 | 159.29 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO LOCALIZADA NA RUA CONEGO ORIEL FERNANDES 35 JARDIM SORRILANDIA SOUSAPB COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 26022021 CDC 51411026-6 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/02/2021 | 1300.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA SN GATO PRETO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA EMEF BATISTA GAMBARRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/02/2021 | 600.00 | 02852277000178 | FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DE ACOES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE PESQUISA OBSERVATORIO DA EDUCACAO PuBLICA DO IFRN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/02/2021 | 2830.19 | 00006892735410 | DOUGLAS NAOMY GARRIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 13 DE FERIAS E 13° SALARIO POR MOTIVO DE EXONERACAO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001067 | 17/02/2021 | 99000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO LICITACAO FROTA DE VEICULOS E ACAO SOCIAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO LONGODO ANO DE 2021 CONFORME 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 342017 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0012017 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001094 | 17/02/2021 | 328.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/02/2021 | 6000.00 | 00005526550400 | TIAGO JACOME ALVES | REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHEIRO MECANICO CONFORME CONTRATO DE N 1282021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/02/2021 | 54929.98 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 1212 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/02/2021 | 11604.39 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 3336 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/02/2021 | 11604.39 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 3436 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/02/2021 | 47335.46 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 5663 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/02/2021 | 54929.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 1012 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/02/2021 | 6101.05 | 00010998435457 | BENEDITO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801529-88.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1802020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/02/2021 | 3764.21 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801529-88.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1812020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/02/2021 | 579.62 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801536-80.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1962020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/02/2021 | 2898.09 | 00002315120403 | DANIELLE GOMES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801536-80.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1952020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/02/2021 | 88.00 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800983-33.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2362020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/02/2021 | 3000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0804036-56.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2962020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/02/2021 | 6101.06 | 00003595108418 | FRANCISCO PATRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0804036-56.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2972020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/02/2021 | 3201.04 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802192-03.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2932020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/02/2021 | 6101.06 | 00009631693430 | AYELLYSSON ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802192-03.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2922020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/02/2021 | 200.00 | 00067435882453 | GERALDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001063 | 17/02/2021 | 5384.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A CASA DE SOUSA CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001064 | 17/02/2021 | 7200.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A CASA DE SOUSA CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/02/2021 | 899.63 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO PARA O DIA 23022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 51857447-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001080 | 17/02/2021 | 1004.90 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A CASA DE SOUSA CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001093 | 17/02/2021 | 3607.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0001065 | 17/02/2021 | 20750.00 | 09097324000164 | LETRA A PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SENDO 16 VEICULACOES DE SPOTSITEM 1.1 15 VEICULACOES DE SPOTSITEM 1.2 02 PRODUCOES E RETRANSMISSOES DE PROGRAMA EM RADIOSITEM2 50 VEICULACOES DE PUBLICIDADEITEM 3 08 PUBLICIDADES WEB TITEM 5.2 06 PUBLICACOES VISUAISITEM6 02 CRIACOES DE SPOTSITEM 7 02 CRIACOES DE SPOTSITEM 8 A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME TOMADA DE PRECOS 122019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/02/2021 | 209115.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 277.725-8 REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/02/2021 | 23222.49 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO GOVERNO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/02/2021 | 13076.28 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO 28022021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/02/2021 | 1760.00 | 00012657404456 | PEDRO LUCAS DE SOUSA MOREIRA | REFERENTE A SERVICOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS E FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO SOB N 2092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/02/2021 | 1760.00 | 00009480387484 | DAVID WILKER DE SOUSA MOREIRA | REFERENTE A SERVICOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS E FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO SOB N 2102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001111 | 26/02/2021 | 1909.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001112 | 26/02/2021 | 919.53 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CASA LAR A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001113 | 26/02/2021 | 2350.49 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CASA LAR A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001173 | 26/02/2021 | 344.92 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVES DESTINADO AO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001174 | 26/02/2021 | 431.49 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AO CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001182 | 26/02/2021 | 514.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001183 | 26/02/2021 | 671.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001205 | 26/02/2021 | 7200.00 | 00001960048457 | MARIA APARECIDA PEDROSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN NUCLEO II SOUSA-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL CONFORME CONTRATO N 10062021 ORIUNDO DA DISPENSA N 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0001220 | 26/02/2021 | 27600.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BASILIO SILVA N 058 ESTREITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CREDENDO VIDES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 10072020 ORIUNDO DA DISPENSA N 112020 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/02/2021 | 88.77 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NuCLEO I LOCALIZADA NA LOC NUCLEO I SN SOUSA PB UC 52033908-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/02/2021 | 39.61 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NuCLEO II LOCALIZADA NA LOC NUCLEO II SN SOUSA PB UC 52072735-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/02/2021 | 16.10 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NuCLEO III LOCALIZADA NA LOC NUCLEO III SN SOUSA PB UC 51365759-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/02/2021 | 35.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521-1000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/02/2021 | 49.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521-1793 QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM VENCIMENTO EM 12032021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/02/2021 | 8441.40 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/02/2021 | 15143.64 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS EST NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/02/2021 | 9273.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/02/2021 | 12649.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS EST NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/02/2021 | 15100.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PRO-T NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/02/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS PRO-T NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/02/2021 | 5500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/02/2021 | 9390.80 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR PRO-T NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/02/2021 | 4504.79 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF PRO-T NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/02/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001382 | 26/02/2021 | 179.50 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A CASA LAR CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001385 | 26/02/2021 | 3236.60 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA LAR CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001166 | 26/02/2021 | 235.58 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/02/2021 | 147.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | CONFECCOES DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/02/2021 | 33197.18 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA - B.MuSICA EST RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/02/2021 | 18585.05 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA EST RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/02/2021 | 14015.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA COM RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/02/2021 | 4400.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA PRO-T NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001117 | 26/02/2021 | 26070.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PICK-UP DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 19 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 - FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001150 | 26/02/2021 | 754.34 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001152 | 26/02/2021 | 505.12 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO MERCADO CENTRAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001168 | 26/02/2021 | 1501.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001169 | 26/02/2021 | 428.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001201 | 26/02/2021 | 2010.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1782018 ORIUNDO DO PREGAO N 262018 DURANTE O PERIODODE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/02/2021 | 3934.80 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VALTRA 1880 - 6 CIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/02/2021 | 6961.50 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VALTRA 1880 - 6 CIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/02/2021 | 20369.01 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/02/2021 | 14015.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/02/2021 | 6600.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PRO-T NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/02/2021 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 01UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA OFG-1456 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001133 | 26/02/2021 | 2150.89 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO EM GERAL COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO SOB N 1092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/02/2021 | 15890.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/02/2021 | 76616.32 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/02/2021 | 2200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO PRO-T NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001158 | 26/02/2021 | 78.30 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/02/2021 | 40000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA AUXILIO AO SOUSA ESPORTE CLUBE AGREMIACAO ESPORTIVA LOCAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/02/2021 | 1906.66 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EST NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/02/2021 | 10125.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/02/2021 | 2117.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PRO-T NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001143 | 26/02/2021 | 99.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/02/2021 | 13465.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AGÊNCIA M DE DESENVOLVIMENTO COM NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001140 | 26/02/2021 | 68.07 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/02/2021 | 3050.03 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO EST NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/02/2021 | 12365.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO COM NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001106 | 26/02/2021 | 2661.65 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962020 | 0001108 | 26/02/2021 | 32865.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNCIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO SOB N 0352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001114 | 26/02/2021 | 23650.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PICK-UP DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE REPOSICAO DE LAMPADAS NAS ZONAS LESTE E OESTE DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 19 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 - FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001115 | 26/02/2021 | 12874.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA ROLO COMPACTADOR DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE 82OITENTA E DUAS HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001116 | 26/02/2021 | 23650.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE 01UM VEICULO UTILITARIO PICK-UP DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE REPOSICAO DE LAMPADAS NAS ZONAS LESTE E OESTE DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 19 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 - FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001118 | 26/02/2021 | 40963.80 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NAS ZONAS RURAIS SOBRE O QUANTITATIVO 402 QUATROCENTOS E DUAS CARRADAS DE MATERIAL NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001119 | 26/02/2021 | 62040.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA NORTE 2 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 11 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 - FIRMADO ENTRE O MUNICIPIODE SOUSA E A EMPRESA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001120 | 26/02/2021 | 62040.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA SUL 1 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 12 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 - FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001121 | 26/02/2021 | 65608.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO 695 SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO CARRADAS DE MATERIAL NA SEGUNDA QUINZENADO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001122 | 26/02/2021 | 62095.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA SUL 2 DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 13 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 - FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001123 | 26/02/2021 | 2236.80 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE CAMINHAO PIPA POR CARRADAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE 32TRINTA E DUAS CARRADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001124 | 26/02/2021 | 62095.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA LESTE DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 14 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 - FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001125 | 26/02/2021 | 62095.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE 01UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA ZONA OESTE DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 15 DO FIRMADO CONTRATO DE N 000462021 - FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000982020 | 0001126 | 26/02/2021 | 9495.20 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE 01UMA RETROESCAVADEIRA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE 88OITENTA E OITO HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00005918760431 | FABIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001128 | 26/02/2021 | 9231.60 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE 18 DISCOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE 84 OITENTA E QUATRO HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOBN 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001129 | 26/02/2021 | 10913.40 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE 01UM TRATOR DE ESTEIRA D4 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE 86OITENTA E SEIS HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/02/2021 | 1050.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CONSERTO E TROCA DE PECAS DE IMPRESSORAS NOBREAK E ESTABILIZADOR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001147 | 26/02/2021 | 20299.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001149 | 26/02/2021 | 12840.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001153 | 26/02/2021 | 9630.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE CASCALHO E PO DE BRITA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001154 | 26/02/2021 | 11186.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001156 | 26/02/2021 | 8133.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001157 | 26/02/2021 | 20165.55 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001159 | 26/02/2021 | 1816.03 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001160 | 26/02/2021 | 280.52 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001165 | 26/02/2021 | 4880.46 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001175 | 26/02/2021 | 4164.88 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO REFEITORIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001176 | 26/02/2021 | 787.22 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001180 | 26/02/2021 | 564.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001181 | 26/02/2021 | 3079.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO O REFEITORIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001184 | 26/02/2021 | 29750.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001185 | 26/02/2021 | 22512.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE AREIA FINA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001187 | 26/02/2021 | 12540.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE ARGAMASSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001189 | 26/02/2021 | 14463.37 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/02/2021 | 1725.00 | 00000862587450 | CARLOS GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001191 | 26/02/2021 | 1989.13 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/02/2021 | 1725.00 | 00007568419410 | FRANCISCO FILIPE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001193 | 26/02/2021 | 2842.55 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/02/2021 | 1725.00 | 00012343278482 | ITALO HUGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001195 | 26/02/2021 | 1623.60 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/02/2021 | 1725.00 | 00006734107493 | JOSE RENATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001197 | 26/02/2021 | 4701.90 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/02/2021 | 1725.00 | 00008572131485 | PEDRO NEVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001199 | 26/02/2021 | 2445.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000982020 | 0001204 | 26/02/2021 | 30250.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO F4000 DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001208 | 26/02/2021 | 30758.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 182 HORAS CONFORME CONTRATO N 1852018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001210 | 26/02/2021 | 30082.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO DE FEVEREIRO 2021 SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 178 HORAS CONFORME CONTRATO N 1852018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001222 | 26/02/2021 | 33220.00 | 40337938000116 | CLEIDIVAN ALVES DE QUEIROGA 05710935409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMX 2939 CARROCERIA ABERTA MOTOR A DIESEL PARA O CARREGAMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/02/2021 | 1919.00 | 00071900490455 | FELIPE RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/02/2021 | 1919.00 | 00070930855477 | FRANCISCO DE ASSIS BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/02/2021 | 1919.00 | 00012516744455 | RUAN OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000982020 | 0001226 | 26/02/2021 | 174328.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | LOCACAO DE 02DUAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL AUATRO CILINDROS DE MARCA JCB DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001232 | 26/02/2021 | 7085.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001239 | 26/02/2021 | 24709.60 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 134 CENTO E TRINTA E QUATRO HORAS DE MAQUINA DO TIPO MOTONIVELADORA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO N 472021 PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001240 | 26/02/2021 | 1349.50 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 CINCO DIARIAS DO CAMINHAO DO TIPO TRUCADO CARROCERIA ABERTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO N 472021 PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001241 | 26/02/2021 | 15083.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001242 | 26/02/2021 | 15053.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001243 | 26/02/2021 | 15053.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001268 | 26/02/2021 | 18518.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001269 | 26/02/2021 | 13080.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001270 | 26/02/2021 | 13080.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001271 | 26/02/2021 | 12840.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/02/2021 | 190.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | CONFECCOES DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/02/2021 | 26015.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/02/2021 | 17953.85 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EST NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/02/2021 | 1155.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ROD EST NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/02/2021 | 89389.36 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRO-T NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/02/2021 | 64900.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PRO-T NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001363 | 26/02/2021 | 7203.42 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001378 | 26/02/2021 | 800.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001381 | 26/02/2021 | 1533.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001387 | 26/02/2021 | 7502.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/02/2021 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 01UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA NPX-8047 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/02/2021 | 1810.00 | 00006213051465 | JOÃO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM E REPOSICAO DE MUDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 412021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/02/2021 | 1810.00 | 00008921342400 | JOÃO NETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM E REPOSICAO DE MUDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 422021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/02/2021 | 1810.00 | 00003571677404 | IZABELA MAGALHÃES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM E REPOSICAO DE MUDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 412021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962020 | 0001407 | 26/02/2021 | 2248.00 | 16866828000167 | H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNCIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO SOB N 0332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962020 | 0001408 | 26/02/2021 | 17220.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO SOB N 0352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001105 | 26/02/2021 | 549.58 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001161 | 26/02/2021 | 935.30 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001164 | 26/02/2021 | 1190.13 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001171 | 26/02/2021 | 1613.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001172 | 26/02/2021 | 2003.45 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001177 | 26/02/2021 | 977.18 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001179 | 26/02/2021 | 1721.69 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001209 | 26/02/2021 | 9513.30 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001211 | 26/02/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001212 | 26/02/2021 | 10514.70 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001213 | 26/02/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001216 | 26/02/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001217 | 26/02/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001218 | 26/02/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001219 | 26/02/2021 | 8539.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/02/2021 | 840.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | CONFECCOES DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001289 | 26/02/2021 | 620.00 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001291 | 26/02/2021 | 827.19 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001293 | 26/02/2021 | 107.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/02/2021 | 1200.00 | 00064542637468 | FRANCISCA DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SACOS PERSONALIZADOS DOS KITS DO PROGRAMA MEU BEBE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/02/2021 | 46443.90 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/02/2021 | 18461.48 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EST NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/02/2021 | 16200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRO-T NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001379 | 26/02/2021 | 989.50 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001384 | 26/02/2021 | 2500.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001386 | 26/02/2021 | 3722.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001390 | 26/02/2021 | 479.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A PADARIA CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001397 | 26/02/2021 | 9327.03 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO E MATERIAIS PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/02/2021 | 99.96 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 04QUATRO LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS QSK-4H65 QFJ-3A96 QFL-5077 RLW-2H00 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001104 | 26/02/2021 | 1196.72 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/02/2021 | 40.00 | 05506560000136 | NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A LICENCA DO DOMINIO EDUCACAOSOUSA.COM.BR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PLATAFORMA PARA AULA ONLINE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001155 | 26/02/2021 | 1305.39 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/02/2021 | 19903.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO COM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/02/2021 | 64632.14 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE EST NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/02/2021 | 30005.25 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PRO-T NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/02/2021 | 1386.90 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/02/2021 | 1103696.84 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-MANUTMAG 60 EFET. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/02/2021 | 206174.34 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 EST NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/02/2021 | 92130.18 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-D ESCOLAR FUNDEB 60 EST NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/02/2021 | 115.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | CONFECCOES DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001362 | 26/02/2021 | 422.89 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/02/2021 | 101411.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE EST E COM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/02/2021 | 97192.95 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/02/2021 | 137422.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001383 | 26/02/2021 | 24300.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES E SISTEMAS DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO ANO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0062018 E CONTRATO N 0952018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/02/2021 | 282.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 1.417-6. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/02/2021 | 74.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 02DUAS LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS QFT-2144 OFD-4758 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001134 | 26/02/2021 | 820.52 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/02/2021 | 1100.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CONSERTO E TROCA DE PECAS DE IMPRESSORAS LASER NOBREAK ESTABILIZADOR E SCANER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001244 | 26/02/2021 | 159.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001246 | 26/02/2021 | 144.00 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001249 | 26/02/2021 | 142.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001256 | 26/02/2021 | 1732.60 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO 01012021 ATE 31012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/02/2021 | 84.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | CONFECCOES DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/02/2021 | 14090.68 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/02/2021 | 20429.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-MANUT EST RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/02/2021 | 1155.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-S.GERAIS EST RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/02/2021 | 12336.96 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DRH EST RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/02/2021 | 2200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRO-T NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001380 | 26/02/2021 | 2720.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/02/2021 | 223.59 | 00005494963438 | FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A CONSULTORIA UM COMO TAMBEM SOBRE PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA E O CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS VOLUNTARIAS JUNTO A PLATAFORMA BRASIL E NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA SOBRE O ALVARA DE CONSTRUCAO DA OBRA CONSTRUCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/02/2021 | 299.33 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHÃES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A CONSULTORIA UM COMO TAMBEM SOBRE PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA E O CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS VOLUNTARIAS JUNTO A PLATAFORMA BRASIL E NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA SOBRE O ALVARA DE CONSTRUCAO DA OBRA CONSTRUCAO DA CASA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210359180 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/02/2021 | 22640.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/02/2021 | 37909.32 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EST NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/02/2021 | 4500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PRO-T NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210360041 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/02/2021 | 295.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | CONSERTO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/02/2021 | 74.97 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 03TRES LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS OFG-5094 QFZ-2476 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/02/2021 | 1020.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CONSERTO E TROCA DE PECAS DE IMPRESSORAS NOBREAK ESTABILIZADOR E FONTES DESTINADO AOS SETORES DE TRIBUTOS LICITACAO COMPRAS CONTABILIDADE E TESOURARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001146 | 26/02/2021 | 459.34 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/02/2021 | 11465.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE AJUDALEI MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/02/2021 | 82913.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-PENSIONISTAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/02/2021 | 189382.40 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/02/2021 | 43045.28 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/02/2021 | 30984.60 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS COM RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/02/2021 | 11777.91 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTABILIDADE EST RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/02/2021 | 109439.92 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS-DEP RENDAS EST RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS PRO-T NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/02/2021 | 278685.46 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/02/2021 | 35585.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/02/2021 | 3615.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/02/2021 | 9128.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/02/2021 | 494.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/02/2021 | 0.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/02/2021 | 0.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282018 | 0001361 | 26/02/2021 | 48000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS INTREGRADOS DE TRIBUTOS WEB COM IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS ARRECADACAO RECEITAS DIVERSAS NOTA FISCAL AVULSA COM EMISSAO DE ALVARA NOTA FISCAL ELETRONICA APURACAO DO ISS ENTRE OUTROS CONFORME 3 TERMOADITIVO DO CONTRATO N 1692018 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 282018 A CARGO SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO ANO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/02/2021 | 84571.41 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/02/2021 | 17.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 283.144-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/02/2021 | 17.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 283.144-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/02/2021 | 360.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | CONSERTO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/02/2021 | 12757.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.384-2. CONFORME N 1100013000314480418 DE PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/02/2021 | 3247.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL N DE REFERENCIA 10425-401.0842017-14 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/02/2021 | 11108.77 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUICAO DE RECURSOS DA CONTA N 51.245-1 DE CONVÊNIO NAO UTILIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001141 | 26/02/2021 | 878.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/02/2021 | 670.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/02/2021 | 1265.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/02/2021 | 18058.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL COM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/02/2021 | 14678.12 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA PROCURADORIA GERAL COM NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/02/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL PRO-T NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/02/2021 | 4791.22 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800699-25.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1822020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/02/2021 | 19.52 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0811351-45.2020.8.15.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/02/2021 | 49.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 01UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFV-1114 QUE PRESTAM SERVICOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001107 | 26/02/2021 | 887.05 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162020 | 0001109 | 26/02/2021 | 41250.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CONFORME INEXIGIBILIDADE N 0162020 DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/02/2021 | 930.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CONSERTO E TROCA DE PECAS DE IMPRESSORAS E NOBREAK A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/02/2021 | 458.25 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE USO DE 10022021 A 09032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001162 | 26/02/2021 | 2095.03 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001163 | 26/02/2021 | 1890.58 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001167 | 26/02/2021 | 153.55 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001170 | 26/02/2021 | 2792.49 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001178 | 26/02/2021 | 2253.06 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001215 | 26/02/2021 | 26934.40 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA TOTALIZANDO 886 KM IDA E VOLTA POR VIAGEM DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 642017 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0082017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/02/2021 | 1869.60 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001233 | 26/02/2021 | 870.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001042019 | 0001234 | 26/02/2021 | 52800.00 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO AMORIM N 384 CENTRO JOAO PESSOA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL ATENDENDO AS NECECSSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 10502019 ORIUNDO DA DISPENSA N 1042019 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/02/2021 | 500.00 | 00009424232403 | VANESSA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/02/2021 | 250.00 | 00088536734353 | FABIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/02/2021 | 200.00 | 00004903240452 | MARIA DO DESTERRO CATANÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/02/2021 | 400.00 | 00057015180430 | JOSE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/02/2021 | 300.00 | 00067620426434 | VITORIA SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/02/2021 | 200.00 | 00002167897456 | MARIA DO SOCORRO RINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/02/2021 | 400.00 | 00006232560450 | DANIELE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/02/2021 | 300.00 | 00004516975459 | MARIA ELANE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/02/2021 | 400.00 | 00011894379454 | DENIS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/02/2021 | 400.00 | 00004427070450 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/02/2021 | 13078.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE COM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/02/2021 | 13933.33 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/02/2021 | 23447.10 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO COM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/02/2021 | 3049.74 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO EST NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/02/2021 | 262.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | CONFECCOES DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/02/2021 | 14568.51 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE EST NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/02/2021 | 10898.55 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO VICE PREFEITO COM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001292 | 26/02/2021 | 646.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001296 | 26/02/2021 | 591.60 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/02/2021 | 1415.22 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TCR - TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DE 2021 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/02/2021 | 3000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO PREFEITO-GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/02/2021 | 24490.26 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON COM NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/02/2021 | 6600.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/02/2021 | 300.00 | 00007014159402 | MARIA VANUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA -FAMUP. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 11.350-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/02/2021 | 918.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 16.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/02/2021 | 320.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | CONSERTO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001377 | 26/02/2021 | 644.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A CASA DE SOUSA CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001388 | 26/02/2021 | 7698.60 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001389 | 26/02/2021 | 4774.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/02/2021 | 1807.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/02/2021 | 119.94 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 04QUATRO LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS QFZ-9F54 QFX-2C13 QUE PRESTAM SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/02/2021 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 01UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACAS OGG-4B64 DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/02/2021 | 9187.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL COM NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001145 | 26/02/2021 | 110.73 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/02/2021 | 2587.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL COM NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/02/2021 | 1520.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL EST RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001411 | 01/03/2021 | 47.60 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001414 | 01/03/2021 | 102.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001417 | 01/03/2021 | 77.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001440 | 01/03/2021 | 3448.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001444 | 01/03/2021 | 521.56 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/03/2021 | 350.00 | 00037373641415 | ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/03/2021 | 300.00 | 00012156869430 | JULIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/03/2021 | 350.00 | 00043374441149 | CARMINA LUCAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/03/2021 | 155.80 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/03/2021 | 250.00 | 00010170601420 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/03/2021 | 250.00 | 00001573549460 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/03/2021 | 300.00 | 00008305631486 | MARIA DO SOCORRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/03/2021 | 350.00 | 00004299720407 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/03/2021 | 400.00 | 00005362924427 | ANDERLI GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/03/2021 | 1068.52 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 12.02.2021. UC 5274575-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/03/2021 | 300.00 | 00014670519425 | MATHEUS HENRIQUE LACERDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/03/2021 | 1146.94 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 17.03.2021. UC 5274575-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/03/2021 | 350.00 | 00087761653453 | FRANCISCA ZILMA DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/03/2021 | 300.00 | 00002543326413 | MARIA DO SOCORRO GINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/03/2021 | 506.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001431 | 01/03/2021 | 42.00 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001432 | 01/03/2021 | 44.32 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001433 | 01/03/2021 | 48.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZACAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/03/2021 | 11624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE D.O RELATIVO AOS DIAS 02 03 05 06 09 10 11 13 23 24 DE FEVEREIRO DE 2021 02 03 DE MARCO DE 2021 E DOE DIA 30 DE JANEIRO DE 2021 19 20 25 26 27 DE FEVEREIRO DE 2021 02 DE MARCO DE 2021 A CARGO DASECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001412 | 01/03/2021 | 21.00 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001415 | 01/03/2021 | 59.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001419 | 01/03/2021 | 137.89 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001442 | 01/03/2021 | 191.16 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001430 | 01/03/2021 | 155.80 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001434 | 01/03/2021 | 306.31 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001436 | 01/03/2021 | 270.36 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUICAO AO CEIGEEF - GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/03/2021 | 484000.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCAÇAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E O CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF CORRESPONDENTE AO PERIODO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001426 | 01/03/2021 | 3200.10 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001427 | 01/03/2021 | 8100.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001428 | 01/03/2021 | 5821.40 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001429 | 01/03/2021 | 2532.43 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001441 | 01/03/2021 | 844.45 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001443 | 01/03/2021 | 184.93 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/03/2021 | 480.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA AMASSADEIRA DA PADARIA ESCOLA DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/03/2021 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/03/2021 | 3171.32 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINA PARA TRATOR E ACESSORIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001422 | 01/03/2021 | 3982.85 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001423 | 01/03/2021 | 5902.09 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001424 | 01/03/2021 | 3629.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001425 | 01/03/2021 | 3219.13 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001439 | 01/03/2021 | 4226.61 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001438 | 01/03/2021 | 59.28 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001435 | 01/03/2021 | 96.72 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001413 | 01/03/2021 | 353.90 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001416 | 01/03/2021 | 447.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001418 | 01/03/2021 | 172.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001421 | 01/03/2021 | 79.00 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA LARL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/03/2021 | 14.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NuCLEO III LOCALIZADA NA LOC NUCLEO III SN SOUSA PB UC 51365759-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/03/2021 | 128.95 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NuCLEO II LOCALIZADA NA LOC NUCLEO II SN SOUSA PB UC 52072735-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/03/2021 | 79.78 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NuCLEO I LOCALIZADA NA LOC NUCLEO I SN SOUSA PB UC 52033908-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/03/2021 | 18.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521-1000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/03/2021 | 90.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521-1000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/03/2021 | 49.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521-1793 QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/03/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521-1793 QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/03/2021 | 2080.00 | 00005954896488 | ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA A CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO MEDINDO 303 M X 284 M EM TUBO DE 20X20 COM FECHADURA PINTURA E INSTALACAO INCLUSOS PARA ATENDER AO CENTRO HISTORICO PROFESSORA DODORA A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO N 2032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/03/2021 | 1650.00 | 00018534070890 | DAMIAO SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENEIRO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO N 2022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/03/2021 | 395.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PONTEIRO STANDARD P 11304 400MM E UMA TALHADEIRA P 11304 28MM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001474 | 04/03/2021 | 4150.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001475 | 04/03/2021 | 4150.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/03/2021 | 299.33 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSA A JOAO PESSOAPB A FIM DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS FIRMADOS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO E A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO EM JOAO PESSOA NO DIA 05032021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/03/2021 | 522.50 | 00008120451490 | KELLY LAÍS BARBOSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO - CESED - UNIFACISA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/03/2021 | 3942.92 | 00036502260497 | Francisco Lamartine de Formiga Bernardo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALORSOB N° 512021 PROCESSO N° 0003051-04.2008.8.15.0371. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/03/2021 | 200.00 | 00070565799495 | FRANCISCA ELIOMARA DA SILVA RAPOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/03/2021 | 200.00 | 00071081555408 | ENELIDY DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/03/2021 | 200.00 | 00004924144401 | PATRICIA BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/03/2021 | 200.00 | 00009918751410 | APARECIDA VARELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/03/2021 | 200.00 | 00006225261460 | TEREZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/03/2021 | 200.00 | 00007739829498 | JULIANA LOPES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/03/2021 | 200.00 | 00076880842453 | ALDENORA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/03/2021 | 200.00 | 00070866226486 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/03/2021 | 200.00 | 00005234173496 | NARCISO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/03/2021 | 200.00 | 00006576650450 | SILMARA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/03/2021 | 200.00 | 00071283759454 | LUNARA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/03/2021 | 200.00 | 00057017620410 | MARIA DE FATIMA RAPOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/03/2021 | 200.00 | 00010116998423 | JOSEFA LUCIA PEREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/03/2021 | 200.00 | 00006238744405 | JOCILANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/03/2021 | 200.00 | 00004419692405 | SHEILA CRISTINA GONÇALVES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/03/2021 | 200.00 | 00071558313443 | JESSICA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/03/2021 | 200.00 | 00004502114448 | MARIA DAMIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/03/2021 | 200.00 | 00004948421480 | SILVANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/03/2021 | 200.00 | 00011250782430 | RAMON ALEXANDRE BATISTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/03/2021 | 200.00 | 00012065133490 | FRANCISCA KALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/03/2021 | 200.00 | 00032212133871 | JULIANA ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/03/2021 | 200.00 | 00050046772472 | ANTONIO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/03/2021 | 200.00 | 00007660134485 | ELMA ELIANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/03/2021 | 200.00 | 00051836980400 | ERILDO FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/03/2021 | 200.00 | 00001976727448 | ANA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/03/2021 | 200.00 | 00002815402416 | GLENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/03/2021 | 200.00 | 00001836045476 | GILBERTO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/03/2021 | 200.00 | 00001034649485 | WENIA MARIA BESERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/03/2021 | 200.00 | 00002364818435 | EDICELMA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/03/2021 | 200.00 | 00006728837400 | BRUNO DA SILVA CATANAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/03/2021 | 200.00 | 00004516975459 | MARIA ELANE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/03/2021 | 200.00 | 00008838676488 | JANADIELY CRISTINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/03/2021 | 200.00 | 00009571166405 | RAYENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/03/2021 | 200.00 | 00004086989425 | IVANEIDE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/03/2021 | 200.00 | 00003220924425 | FRANCISCA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/03/2021 | 200.00 | 00027484073857 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/03/2021 | 200.00 | 00071063689465 | APARECIDA RITA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/03/2021 | 200.00 | 00006923882494 | ERIVANIA JESUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/03/2021 | 200.00 | 00003153049440 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/03/2021 | 200.00 | 00048458812843 | RAYSSA ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/03/2021 | 200.00 | 00048458786826 | RAYANNE ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/03/2021 | 200.00 | 00005501476401 | DAMIANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/03/2021 | 200.00 | 00060456687319 | RAFAELA ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/03/2021 | 200.00 | 00006225189416 | FRANCISCA DE CASSIA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/03/2021 | 200.00 | 00006165122442 | FELIPE BELEM DE FRANÇA ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/03/2021 | 200.00 | 00004610175479 | ANTONIA EVANGELISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/03/2021 | 200.00 | 00000920409423 | TELMA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/03/2021 | 200.00 | 00007317854441 | LUCILENE ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/03/2021 | 200.00 | 00007304993405 | MARIA DAS GRACAS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/03/2021 | 200.00 | 00012835117466 | MARIA DO SOCORRO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/03/2021 | 200.00 | 00064543730453 | MARINEIDE DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/03/2021 | 200.00 | 00010890044430 | JOSIANE NUNES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/03/2021 | 200.00 | 00010441350429 | TERESA CRISTINA DA SILVA ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/03/2021 | 200.00 | 00076882080410 | MARTINHO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/03/2021 | 200.00 | 00009514282418 | FERNANDA JANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/03/2021 | 200.00 | 00014713552410 | TAINARA KATELLYN EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001082020 | 0001576 | 08/03/2021 | 30000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES REFERENTE A CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA PRACA DA ESTACAO E GINASIO DE ESPORTES DO MARIZAO A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME CONTRATON 5152020 ORIUNDO DA DISPENSA N 1082020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001506 | 08/03/2021 | 7.50 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALITOS DE FOSFORO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001526 | 08/03/2021 | 340.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001507 | 08/03/2021 | 59.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001524 | 08/03/2021 | 25.60 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001527 | 08/03/2021 | 188.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001534 | 08/03/2021 | 42.00 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAL CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/03/2021 | 655.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001493 | 08/03/2021 | 173.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001496 | 08/03/2021 | 65.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001499 | 08/03/2021 | 84.30 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001500 | 08/03/2021 | 81.50 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001502 | 08/03/2021 | 56.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001503 | 08/03/2021 | 100.67 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001514 | 08/03/2021 | 175.80 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001517 | 08/03/2021 | 376.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001518 | 08/03/2021 | 140.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001505 | 08/03/2021 | 37.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001508 | 08/03/2021 | 4.69 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001509 | 08/03/2021 | 66.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001510 | 08/03/2021 | 24.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001512 | 08/03/2021 | 111.00 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001513 | 08/03/2021 | 168.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001516 | 08/03/2021 | 44.00 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001519 | 08/03/2021 | 139.00 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001523 | 08/03/2021 | 12.80 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001529 | 08/03/2021 | 55.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA DA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001531 | 08/03/2021 | 32.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001532 | 08/03/2021 | 69.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001535 | 08/03/2021 | 19.00 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001537 | 08/03/2021 | 43.80 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001542 | 08/03/2021 | 55.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/03/2021 | 950.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS NA MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001616 | 11/03/2021 | 403.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QFI-3797 PERTENCENTE A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QFI-3857 PERTENCENTE A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QFI-3837 PERTENCENTE A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA OFG-4625 PERTENCENTE A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QFZ-3246 PERTENCENTE A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/03/2021 | 687.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 24.937-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001673 | 11/03/2021 | 115.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/03/2021 | 2315.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 24.937-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONSTRUCAO DE MODULOS ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012020 | 0001627 | 11/03/2021 | 36629.01 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - LIMPCOM - SERVIÇOS E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO NuCLEO HABITACIONAL I SOUSA-PB CONFORME CONTRATO N 03402020 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 012020. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/03/2021 | 1760.00 | 00012657404456 | PEDRO LUCAS DE SOUSA MOREIRA | REFERENTE A SERVICOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS E FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO SOB N 2092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001603 | 11/03/2021 | 4.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021 COMPLEMENTANDO O EMPENHO 1513. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001609 | 11/03/2021 | 2.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 022021 COMPLEMENTANDO O EMPENHO 1509. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001614 | 11/03/2021 | 4.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021 COMPLEMENTANDO O EMPENHO 1416. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/03/2021 | 1760.00 | 00009480387484 | DAVID WILKER DE SOUSA MOREIRA | REFERENTE A SERVICOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS E FEVEREIRO2021 CONFORME CONTRATO SOB N 2102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.796-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N45.811-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/03/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N48.505-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/03/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N48.505-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001690 | 11/03/2021 | 3309.98 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001692 | 11/03/2021 | 2902.36 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO CINE E CENTRO HISTORICO CULTURAL PROFESSORA DODORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0001591 | 11/03/2021 | 5240.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | AQUISICAO DE 01UM COMPUTADOR PARA O CINEMA MUNICIPAL A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001696 | 11/03/2021 | 288.90 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/03/2021 | 2890.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 34.631-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/03/2021 | 2868.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 34.631-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001607 | 11/03/2021 | 8.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021 COMPLEMENTANDO O EMPENHO 1517. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/03/2021 | 99.96 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 04QUATRO LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS QSK-4H65 QFJ-3A96 QFL-5077 RLW-2H00 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001628 | 11/03/2021 | 75.67 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001629 | 11/03/2021 | 128.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001633 | 11/03/2021 | 35.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001635 | 11/03/2021 | 12.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001636 | 11/03/2021 | 25.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001646 | 11/03/2021 | 390.30 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001687 | 11/03/2021 | 3300.46 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001688 | 11/03/2021 | 3307.19 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001689 | 11/03/2021 | 1282.20 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001691 | 11/03/2021 | 2615.69 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | AQUISICAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/03/2021 | 127000.00 | 00010195757432 | LUCAS DE SA PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE IMOVEL SITUADO NO MUNICIPIO DE SOUSA AREA DE TERRENO MEDINDO 40M DE FRENTE E FUNDOS LADOS LESTE E OESTE POR 30M DE COMPRIMENTO LADOS NORTE E SUL PERFAZENDO UMA AREA DE 1.200M² SITUADO NESTA CIDADE AS RUASPROJETADAS 16 E 17 LOTE N 04 DA QUADRA N 10 NA LAGOA DOS PATOS E JARDIM BRASILIA DECLARADO DE UTILIDADE PuBLICA PELO DECRETO N 6972020 DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA PRACA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001600 | 11/03/2021 | 899.04 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO O REFEITORIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001601 | 11/03/2021 | 1249.47 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO O REFEITORIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001602 | 11/03/2021 | 467.45 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001644 | 11/03/2021 | 5101.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001661 | 11/03/2021 | 10110.80 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE 18 DISCOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 92 NOVENTA E DUAS HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORMECONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001662 | 11/03/2021 | 2446.50 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE CAMINHAO PIPA POR CARRADAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 35 TRINTA E CINCO CARRADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001663 | 11/03/2021 | 71555.20 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 758 SETECENTOS E CINQUENTA E OITO CARRADAS DE MATERIAL NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001664 | 11/03/2021 | 11801.70 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE 01UM TRATOR DE ESTEIRA D4 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 93NOVENTA E TRÊS HORAS NA PREIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATOSOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000982020 | 0001665 | 11/03/2021 | 10358.40 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE 01UMA RETROESCAVADEIRA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 96NOVENTA E SEIS HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/03/2021 | 6573.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS ROCADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001669 | 11/03/2021 | 44734.10 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONAS RURAIS SOBRE O QUANTITATIVO 439 QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE CARRADAS DE MATERIAL NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001670 | 11/03/2021 | 13973.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA ROLO COMPACTADOR DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 89OITENTA E NOVE HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0001672 | 11/03/2021 | 7929.20 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 43 QUARENTA E TRÊS HORAS DE MAQUINA DO TIPO MOTONIVELADORA CONFORME CONTRATO N 472021 PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001678 | 11/03/2021 | 36598.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001679 | 11/03/2021 | 1447.62 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001680 | 11/03/2021 | 1488.97 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0001608 | 11/03/2021 | 151385.11 | 25346310000193 | ELIZABETE GOMES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA IRMA IRAIDES NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO N 1882020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 092020. | 01882020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0001612 | 11/03/2021 | 13149.74 | 30317693000101 | WP CONSTRUTORA - JW CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DE OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 0152020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 0142019 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00152020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001613 | 11/03/2021 | 416.98 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072020 | 0001638 | 11/03/2021 | 46843.05 | 36563174000100 | WALLYSON LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE COBERTA DA QUADRA DA ESCOLA ROMULO PIRES NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 4632020 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 072020. | 00102020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/03/2021 | 1386.90 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001645 | 11/03/2021 | 172.35 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001681 | 11/03/2021 | 584.77 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001682 | 11/03/2021 | 1163.95 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001697 | 11/03/2021 | 8279.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/03/2021 | 299.33 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHÃES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOUSA PARA TRATAR DOS CONVENIOS E OBRAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO E CONSULTORIA UM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/03/2021 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOUSA PARA TRATAR DOS CONVENIOS E OBRAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO E CONSULTORIA UM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/03/2021 | 74.97 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 03TRES LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS OFG-5094 QFZ-2476 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210362921 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001598 | 11/03/2021 | 96800.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE N 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001610 | 11/03/2021 | 59.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001615 | 11/03/2021 | 2.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 022021 COMPLEMENTANDO O EMPENHO 1432. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/03/2021 | 12710.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31122018 CODIGO DA RECEITA 3703 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/03/2021 | 5102.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N11-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/03/2021 | 16569.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/03/2021 | 13.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/03/2021 | 0.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/03/2021 | 151778.81 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001693 | 11/03/2021 | 244.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001605 | 11/03/2021 | 4.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 022021 COMPLEMENTANDO O EMPENHO 1249. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001630 | 11/03/2021 | 141.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001639 | 11/03/2021 | 1732.60 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO 01022021 ATE 28022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001698 | 11/03/2021 | 577.80 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/03/2021 | 200.00 | 00098274317491 | JOELMA DE LIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/03/2021 | 200.00 | 00012155901488 | MICHELE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/03/2021 | 200.00 | 00011591649404 | TEREZA CRISTINA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/03/2021 | 200.00 | 00012584841452 | GEFFERSON HENRIQUE CORDEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/03/2021 | 200.00 | 00010538166428 | JENNIFER CRISTINA CORDEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/03/2021 | 200.00 | 00008426250467 | ARTHUR GONÇALVES DE ASSIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001588 | 11/03/2021 | 3204.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | AQUISICAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/03/2021 | 200.00 | 00012779621460 | RAIMUNDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/03/2021 | 200.00 | 00007606561427 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/03/2021 | 200.00 | 00046748946468 | MARIA APARECIDA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/03/2021 | 200.00 | 00012075902402 | MARIANE MACARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/03/2021 | 200.00 | 00011294615483 | FRANCISCO JAILSON FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/03/2021 | 200.00 | 00003832484426 | FRANCISCA FLORENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/03/2021 | 200.00 | 00071642292443 | IGOR RAMON ANDRADE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/03/2021 | 200.00 | 00021681985861 | SANDRA MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001604 | 11/03/2021 | 16.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021 COMPLEMENTANDO O EMPENHO 1289. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001606 | 11/03/2021 | 550.23 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001611 | 11/03/2021 | 2.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021 COMPLEMENTANDO O EMPENHO 1414. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/03/2021 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA DEIXAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/03/2021 | 188.63 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021 COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE - CE PARA PEGAR EQUIPE RESPONSAVEL PARA FAZER LEVANTAMENTO DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DO AEROPORTO REGIONAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DOPREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/03/2021 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE MARCO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/03/2021 | 119.94 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 04QUATRO LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS QFZ-9F54 QFX-2C13 QUE PRESTAM SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001631 | 11/03/2021 | 616.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001632 | 11/03/2021 | 55.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001634 | 11/03/2021 | 22.40 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/03/2021 | 509.45 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO PARA O DIA 22032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/03/2021 | 200.00 | 00070028752481 | JHONATA ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/03/2021 | 300.00 | 00006865786432 | MARIA DAS GRAÇAS LACERDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001647 | 11/03/2021 | 2134.52 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001648 | 11/03/2021 | 3255.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001649 | 11/03/2021 | 3850.77 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001650 | 11/03/2021 | 3712.33 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/03/2021 | 3004.43 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 02032021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES E A BRASILIA-DF NOS DIAS 03 E 04032021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVÊNIOS PARA BENEFICIOS AO MUNICIPIO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL WILSON SANTIAGO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001694 | 11/03/2021 | 1937.72 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/03/2021 | 1470.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/03/2021 | 607.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001695 | 11/03/2021 | 218.60 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/03/2021 | 6101.06 | 00002677481405 | BENEDITO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800836-07.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1212020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/03/2021 | 1049.98 | 00020509030491 | FRANCISCO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800983-33.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/03/2021 | 1027.75 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800836-07.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1222020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/03/2021 | 19.52 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0811351-45.2020.8.15.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/03/2021 | 35.91 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0811351-45.2020.8.15.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001746 | 15/03/2021 | 280.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UMA BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA QFV-1114 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PREGAO ELETRONICO 000152021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/03/2021 | 785.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/03/2021 | 200.00 | 00005534783460 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/03/2021 | 200.00 | 00005135160426 | RONILDA ALVES MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/03/2021 | 200.00 | 00003427872416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001734 | 15/03/2021 | 142.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001744 | 15/03/2021 | 510.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UMA BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA QFX-2213 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO PREGAO ELETRONICO 000152021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/03/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO2021 TELEFONE N 3521-1042 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/03/2021 | 735.50 | 09318809000130 | 1º CARTORIO-REG. GERAL DE IMOVEI-REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS-TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO FIRMA ATAS DE ESTATUTOS ATAS DOCUMENTOS E CERTIDAO INTEIRO TEOR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001728 | 15/03/2021 | 322.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO PACO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/03/2021 | 270.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CARGA DA GAS COMPLETA EM AR CONDICIONADOS 12000 BTUS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001729 | 15/03/2021 | 73.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS LICITACAO E TRIBUTOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N22.895-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/03/2021 | 16385.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/03/2021 | 6855.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 28022021 CODIGO DA RECEITA 3703 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/03/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT - N A133623-1 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/03/2021 | 250.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETIRADAS COM REINSTALACOES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001732 | 15/03/2021 | 27.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001748 | 15/03/2021 | 280.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UMA BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA OF65D94 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PREGAO ELETRONICO 000152021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE SOUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0001718 | 15/03/2021 | 11014.43 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 04192020 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0032020. | 00092020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001735 | 15/03/2021 | 225.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/03/2021 | 56823.50 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/03/2021 | 5775.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE PRO-T RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/03/2021 | 15903.93 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE EST RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001707 | 15/03/2021 | 50638.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001708 | 15/03/2021 | 93269.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001727 | 15/03/2021 | 234.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001736 | 15/03/2021 | 21561.65 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001737 | 15/03/2021 | 11712.07 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001738 | 15/03/2021 | 8419.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001739 | 15/03/2021 | 8415.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE CASCALHO DE BRITA E PO DE BRITA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001740 | 15/03/2021 | 8379.57 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001747 | 15/03/2021 | 650.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UMA BATERIA PARA O VEICULO CACAMBA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PREGAO ELETRONICO 000152021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/03/2021 | 151459.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 5.550 CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PREGAO 252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001704 | 15/03/2021 | 1261.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001705 | 15/03/2021 | 805.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/03/2021 | 2250.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETIRADAS COM REINSTALACOES E MANUTENCOES EM AR CONDICIONADO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001733 | 15/03/2021 | 878.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/03/2021 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001743 | 15/03/2021 | 510.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UMA BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA QFZ-8606 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PREGAO ELETRONICO 000152021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001745 | 15/03/2021 | 280.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UMA BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA OFJ-3096 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PREGAO ELETRONICO 000152021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/03/2021 | 363.22 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE FEVEREIRO2021 DA CDL SOUSA SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001730 | 15/03/2021 | 115.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001731 | 15/03/2021 | 27.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/03/2021 | 1100.00 | 00067433278400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/03/2021 | 1100.00 | 00074183257468 | JOZILDO GOMES ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/03/2021 | 1100.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001706 | 15/03/2021 | 12568.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/03/2021 | 9809.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PARCELA DOS APORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 20202021 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001759 | 17/03/2021 | 1520.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001761 | 17/03/2021 | 1180.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001771 | 17/03/2021 | 1404.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/03/2021 | 1125.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO VENTILADORES EXAUSTOR 40CM AXIAL 220V DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA PADARIA DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/03/2021 | 2016.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2712021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001768 | 17/03/2021 | 10796.09 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001769 | 17/03/2021 | 5649.50 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/03/2021 | 1900.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NOS VEICULOS PATROL E ENCHEDEIRA QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001775 | 17/03/2021 | 21353.80 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962020 | 0001777 | 17/03/2021 | 5375.00 | 21389668000142 | FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO SOB N 0322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/03/2021 | 960.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM BEBEDOURO INDUSTRIAL NA REPOSICAO DE COMPRESSOR CARGA DE GAS E SERVICO DE PINTURA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0001764 | 17/03/2021 | 4920.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MOK-6131 PERETENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N° 0212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0001765 | 17/03/2021 | 4855.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO NQF-3465 PERETENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N° 0212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0001766 | 17/03/2021 | 780.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO OFD-4758 PERETENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N° 0212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001760 | 17/03/2021 | 1360.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/03/2021 | 100.26 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA AUTENTICACAO DE PLANTAS APROVADAS DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001758 | 17/03/2021 | 1520.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | CONCLUSAO DO EDIFICIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001762 | 17/03/2021 | 34078.86 | 30644617000100 | L.A.S. CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DA CONSTRUCAO DA SEDE DO PROCON MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832019 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0082019 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/03/2021 | 200.00 | 00013644214450 | ARTHUR FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/03/2021 | 1010.34 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 COM VENCIMENTO PARA O DIA 24032021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 51857447-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/03/2021 | 200.00 | 00060034340319 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/03/2021 | 200.00 | 00070139250476 | LEONARDO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/03/2021 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 12 DE MARCO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA DEIXAR UTENSILIOS DE CONSUMO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/03/2021 | 330.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SPLIT DE 12.000 BTUS NA REPOSICAO DE VENTOINHA A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/03/2021 | 1060.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/03/2021 | 6101.06 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801026-04.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1362020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/03/2021 | 664.39 | 00002769947443 | SERGIO MARINO DE MELO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0000680-28.2012.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2342020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/03/2021 | 633.93 | 00073810819468 | FRANCISCO LAURENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800745-14.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2602020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/03/2021 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL A OCORRER NO DIAS 23 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/03/2021 | 150.00 | 00007011277404 | RODRIGO LACERDA WANDERLEY ALVES | REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E HIGIENIZACAO COMPLETA DO AR CONDICIONADO DA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/03/2021 | 1380.10 | 00070071656480 | ALEXANDRE FAUSTINO COSTA | REFERENTE A MANUTENCAO DOS MOVEIS E MATERIAIS DA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/03/2021 | 4595.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/03/2021 | 127105.92 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/03/2021 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042019 | 0001780 | 19/03/2021 | 68813.74 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DO 2 ADITIVO DE VALOR DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362019 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0042019 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00162019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/03/2021 | 1550.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00004906016421 | FABIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/03/2021 | 1495.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/03/2021 | 1495.00 | 00007073904437 | CICERO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 092021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/03/2021 | 1495.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/03/2021 | 1495.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 102021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00070847025470 | EVANDERSON CORDEIRO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 112021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 202021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 212021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 122021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 222021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 132021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00067620167404 | FRANCISCO MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 232021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 142021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00002602370436 | LUCLERCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 242021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00000091062438 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 252021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00004948501409 | JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 152021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00007761982465 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 262021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 272021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 282021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 162021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 172021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00041924547856 | SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 182021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00010441605435 | MIQUEIAS AMARO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 292021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 192021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 302021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00010119941430 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 442021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 312021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962020 | 0001852 | 22/03/2021 | 8675.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO SOB N 0352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001860 | 22/03/2021 | 1650.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE ARGAMASSA AC-III DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001861 | 22/03/2021 | 5564.65 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001862 | 22/03/2021 | 10412.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001863 | 22/03/2021 | 4886.12 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001864 | 22/03/2021 | 7343.20 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001865 | 22/03/2021 | 30092.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001866 | 22/03/2021 | 26150.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001884 | 22/03/2021 | 280.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MMN-3230 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001885 | 22/03/2021 | 1245.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MMN-3230 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/03/2021 | 139.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3522-5000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO NO DIA 01032021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/03/2021 | 97.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3522-5000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO NO DIA 01042021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/03/2021 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 19 DE MARCO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/03/2021 | 94.31 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA-PB A FORQUILHA-CE NO DIA 22 DE MARCO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001889 | 22/03/2021 | 580.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFG-1456 QFJ3A96 NQJ-3096 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001890 | 22/03/2021 | 9500.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULO QFZ-8606 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001891 | 22/03/2021 | 170.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS QFJ-3096 E OFG-1456 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/03/2021 | 2310.00 | 00006790462830 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM OBJETIVO DE REALIZAR REPAROS NO TETO DA PADARIA ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001881 | 22/03/2021 | 1875.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO QFV-9964 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001882 | 22/03/2021 | 810.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO QFV9J64 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001883 | 22/03/2021 | 648.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO QFV9J64 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/03/2021 | 1145.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POCEIROCOM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE MEDICAO DE VAZAO EM POCOS ARTESIANOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DEN 2232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/03/2021 | 52.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 3521-1000 COM VENCIMENTO EM 10042021 QUE FICA A DISPOSICAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/03/2021 | 239.80 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE WEBCAM COM FINALIDADE DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES UTILIZAREM NAS AULAS ONLINE NA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/03/2021 | 3000.00 | 00026310864491 | ABEL AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ABEL AMANCIO DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/03/2021 | 2000.00 | 00004695121484 | ANA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ANA AVELINO DOS SANTOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/03/2021 | 3000.00 | 00004965246403 | ANTONIO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ANTONIO AMANCIO DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/03/2021 | 4000.00 | 00002826475460 | CLAYTON LEANDRO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CLAYTON LEANDRO SILVA DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/03/2021 | 2000.00 | 00078940699491 | ELIZEU DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ELIZEU DOS SANTOS DANTAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/03/2021 | 3000.00 | 00000897369408 | EVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. EVANIA DA SILVA OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/03/2021 | 3000.00 | 00002512601439 | FABIANO SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FABIANO SIMOES DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/03/2021 | 2000.00 | 00007578332414 | FILIPE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FILIPE DE ARAUJO PEREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/03/2021 | 2000.00 | 00005024243463 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCISCA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/03/2021 | 4000.00 | 00030931770491 | FRANCISCA GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ANA AVELINO DOS SANTOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/03/2021 | 3000.00 | 00004508518427 | FRED LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ABEL AMANCIO DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/03/2021 | 3000.00 | 00088485269420 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GERALDO GOMES DOS SANTOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/03/2021 | 2000.00 | 00048620769472 | GILBERTO NABOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GILBERTO NABOR FILHO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/03/2021 | 3000.00 | 00041465253491 | IRACI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. IRACI MARIA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/03/2021 | 2000.00 | 00005706825416 | ISABEL CRISTINA FURTADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ISABEL CRISTINA FURTADO DA COSTA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/03/2021 | 4000.00 | 00006324408809 | JOAO AFONSO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOAO AFONSO AMANCIO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/03/2021 | 3000.00 | 00002711562441 | JOAO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOAO ALVES VIEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/03/2021 | 2000.00 | 00005338129418 | JOSE DIOGENES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE DIOGENES DE QUEIROGA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/03/2021 | 2000.00 | 00007899822424 | JOSEANE AVELINO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. JOSEANE AVELINO DOS SANTOS BARBOSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/03/2021 | 4000.00 | 00089342151434 | LAURACI LEITE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. LAURACI LEITE DE ASSIS LOPES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/03/2021 | 2000.00 | 00004259045474 | LUCIEUDA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. LUCIEUDA ANTUNES DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/03/2021 | 3000.00 | 00006906115448 | MARIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA ALVES VIEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/03/2021 | 4000.00 | 00002977786414 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA APARECIDA BARBOSA DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/03/2021 | 3000.00 | 00006230943476 | MARIA DE FATIMA NEVES DE FRAN?A GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DE FATIMA NEVES DE FRANCA GONZAGA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/03/2021 | 3000.00 | 00016296299877 | MARIA GIRLENE VIEIRA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA GIRLENE VIEIRA PEDROZA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/03/2021 | 2000.00 | 00000025039482 | MARIA LUCIA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA LUCIA FIRMINO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/03/2021 | 4000.00 | 00009366569480 | MARIA RIZELAN BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA RIZELAN BATISTA RAMALHO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/03/2021 | 2000.00 | 00002353945481 | MARILENE BATISTA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARILENE BATISTA VIEIRA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/03/2021 | 2000.00 | 00010548302405 | MATHEUS DE SOUSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MATHEUS DE SOUSA MOTA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/03/2021 | 4000.00 | 00002447040407 | MONA LISA MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MONA LISA MONTEIRO DE FARIAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/03/2021 | 4000.00 | 00006981528401 | NATALIA JERONIMO DA SILVA MORENO EHRICH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. NATALIA JERONIMO DA SILVA MORENO EHRICH RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/03/2021 | 4000.00 | 00070259485438 | PALLOMA RAIANE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. PALLOMA RAIANE SOUSA SOARES DOS SANTOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/03/2021 | 3000.00 | 00007912318445 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. PATRICIA PEREIRA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/03/2021 | 4000.00 | 00011140821474 | RAQUEL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. RAQUEL FERREIRA LOPES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/03/2021 | 2000.00 | 00002504989440 | FRANCISCA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCISCA DE SOUSA SOARES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/03/2021 | 540.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIAO DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZACAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001878 | 22/03/2021 | 980.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MQK-7416 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZACAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001879 | 22/03/2021 | 2345.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MQK-7416 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZACAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001880 | 22/03/2021 | 400.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MQK-7416 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/03/2021 | 602.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001886 | 22/03/2021 | 245.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO OFG5D94 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/03/2021 | 765.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801664-37.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2332020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001872 | 22/03/2021 | 500.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO OFD-4758 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001873 | 22/03/2021 | 460.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO OFD-4758 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001874 | 22/03/2021 | 2901.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MOK-6131 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001875 | 22/03/2021 | 2019.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MOK-6131 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001876 | 22/03/2021 | 3321.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO NQF-3465 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001877 | 22/03/2021 | 1534.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO NQF-3465 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001892 | 22/03/2021 | 106606.89 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E CONFECCAO DO MATERIAL PEDAGOGICO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER PARA AS TURMAS 1 3 E 4 ANO DOS SEGUINTES ITENS 1 2 7 8 9 10 E 11. TOTALIZANDO 4.946 LIVROS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL DENuMERO 000112021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0001912 | 22/03/2021 | 16990.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENCADERNACAO PLASTIFICACAO XEROX E IMPRESSAO COLORIDA E XEROX E IMPRESSAO PRETO E BRANCA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 000232021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001887 | 22/03/2021 | 350.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO OGG4B64 PERTENCENTE A FROTA DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001888 | 22/03/2021 | 508.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO OGG4B64 PERTENCENTE A FROTA DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/03/2021 | 2420.51 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0803170-14.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3002020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/03/2021 | 6447.46 | 00070328241458 | RAMON TRIGUEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0803170-14.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2992020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/03/2021 | 6447.46 | 00002732107425 | CLAUDIO ALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0803170-14.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2982020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/03/2021 | 6447.46 | 00002732107425 | CLAUDIO ALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0803170-14.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2982020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/03/2021 | 6863.68 | 00001819495477 | GIRISMAR TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800962-57.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2292020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/03/2021 | 2334.55 | 00005990022476 | FAVILLA MIKAELLY MARQUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800101-71.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2692020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/03/2021 | 109.44 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800101-71.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2702020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/03/2021 | 183.05 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0004944-54.2013.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2822020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/03/2021 | 918.17 | 00080605508453 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0004944-54.2013.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2812020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/03/2021 | 6347.63 | 00004828406417 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0004148-05.2009.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/03/2021 | 1013.99 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0004148-05.2009.815.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/03/2021 | 437.05 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0004487-61.2009.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/03/2021 | 4370.63 | 00003966620480 | EUDELIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0004487-61.2009.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/03/2021 | 160.91 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0006048-81.2013.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2002020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/03/2021 | 1029.54 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800962-57.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2302020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/03/2021 | 219.59 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800864-72.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2882020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/03/2021 | 825.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/03/2021 | 35.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAIS NO PROCESSO N° 0811351-45.2020.8.15.0000 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/03/2021 | 188.63 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 17 DE MARCO DE 2021 COM DESTINO A RECIFE-PE PARA LEVAR A MENOR VITORIA EMILY LIMA SILVA ACOMPANHADA DE SUA MAE VERA LUCIA LIMA DE MELO PARA REALIZAR UMA CIRURGIA DO CORACAO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001997 | 24/03/2021 | 600.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO QFE-7256 PERTENCENTE A FROTA DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001998 | 24/03/2021 | 800.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO QFU-4704 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001999 | 24/03/2021 | 1600.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO QFX-2213 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002000 | 24/03/2021 | 2300.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO QFX-2213 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/03/2021 | 425.00 | 00060241128404 | JUCILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801664-37.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2512020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/03/2021 | 425.00 | 00060119403404 | MARIA APARECIDA DA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801664-37.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2502020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/03/2021 | 425.00 | 00041466160420 | MARLENE PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801664-37.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2492020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/03/2021 | 425.00 | 00071326316400 | MARIA DO SOCORRO MACIEL BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801664-37.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2482020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/03/2021 | 425.00 | 00002202145494 | JANAINA GOMES SOBREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801664-37.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2472020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/03/2021 | 425.00 | 00048624276420 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801664-37.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2462020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/03/2021 | 425.00 | 00028298942434 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801664-37.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2452020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/03/2021 | 425.00 | 00067433030468 | ALDENIA ALVES DA NOBREGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801664-37.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2442020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/03/2021 | 522.50 | 00008120451490 | KELLY LAÍS BARBOSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO - CESED - UNIFACISA REFERENTE AO MES DE MARCO2021A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/03/2021 | 923.08 | 00011737411431 | THALLES JOSE MESQUITA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E FACULDADE SANTA MARIA REFERENTE AO PERIDO DE 08022021 A 31032021 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/03/2021 | 2040.00 | 00012523833476 | JOSE GUEDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RECONSTRUCAO CONSERTOS E INSTALACAO DE PORTAS E JANELAS DE FERRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORMECONTRATO N° 2172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/03/2021 | 2040.00 | 00026539802153 | JOSE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RECONSTRUCAO CONSERTOS E INSTALACAO DE PORTAS DE JANELAS DE FERRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 2162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/03/2021 | 1000.00 | 00002884659463 | JOSUE FAVELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 1182021 DURANTE O MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/03/2021 | 1000.00 | 00008278714495 | JOÃO WESLLEY DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 1172021 DURANTE O MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/03/2021 | 1700.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 2152021 DURANTE O MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/03/2021 | 1700.00 | 00011914927451 | FLAVIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 1162021 DURANTE O MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/03/2021 | 1700.00 | 00009264067442 | EDIVAL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 1152021 DURANTE O MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/03/2021 | 1700.00 | 00012157037403 | KEVIN ROBERT DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 1142021 DURANTE O MÊS DE MARCO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001996 | 24/03/2021 | 1200.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO OFG-1456 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001991 | 24/03/2021 | 660.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO JFG-4625 PERTENCENTE A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001994 | 24/03/2021 | 1000.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO JFG-4625 PERTENCENTE A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002001 | 24/03/2021 | 2748.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFG-4625 E QFZ-3246 PERTENCENTES A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001988 | 24/03/2021 | 2600.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS NPV-7695 E NQB-7734 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001989 | 24/03/2021 | 2200.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS QSN9E89 QFZ-8606 QFL-5077 E QFJ-3096 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001990 | 24/03/2021 | 800.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO QFL-5077 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/03/2021 | 1212.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2682021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/03/2021 | 1324.00 | 00070089223454 | JUCERFLAN GARRIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2722021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/03/2021 | 1324.00 | 00013931399494 | KAIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/03/2021 | 1380.00 | 00070841557403 | LUCAS MATEUS ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2742021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/03/2021 | 2016.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/03/2021 | 2016.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/03/2021 | 1212.00 | 00088556883400 | NIVALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2772021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/03/2021 | 1324.00 | 00014713927406 | SERGIO LEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2792021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/03/2021 | 1212.00 | 00008116622412 | DAVY LEONE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/03/2021 | 1212.00 | 00012654686485 | FELIPE DO NASCIMENTO DIULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2632021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/03/2021 | 1212.00 | 00071328101460 | SANSAO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2782021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001995 | 24/03/2021 | 180.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MMN-3230 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002002 | 24/03/2021 | 502.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MMN-3230 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/03/2021 | 1454.00 | 00075951541468 | AFONSO DANTAS MARTINS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PINTURA DE LETREIRO E DEMARCACAO DA QUADRA DO GINASIO DE ESPORTE NO NUCLEO HABITACIONAL 1 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/03/2021 | 1454.00 | 00012487459492 | AURELIO AUGUSTO TARGINO MARTINS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PINTURA DE LETREIRO E DEMARCACAO DA QUADRA DO GINASIO DE ESPORTE NO NUCLEO HABITACIONAL 1 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2992021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/03/2021 | 1454.00 | 00012594171409 | TERCIO AUGUSTO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PINTURA DE LETREIRO E DEMARCACAO DA QUADRA DO GINASIO DE ESPORTE NO NUCLEO HABITACIONAL 1 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/03/2021 | 1726.00 | 00008791131464 | CAIO FELLIPE ANTUNES VIEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PINTURA REALIZADA NO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO MARIZ O MARIZAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/03/2021 | 1726.00 | 00005160665447 | LUIS HENRIQUE ANTUNES VIEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PINTURA REALIZADA NO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO MARIZ O MARIZAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 24/03/2021 | 1495.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00004090064406 | DAGMAR BATISTA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/03/2021 | 1495.00 | 00091117518434 | DAMIAO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/03/2021 | 1495.00 | 00073811521420 | DOMINGOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00005918760431 | FABIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/03/2021 | 1495.00 | 00017708367808 | GEOVAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/03/2021 | 1377.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/03/2021 | 1495.00 | 00012111889490 | LUCAS PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 24/03/2021 | 1495.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/03/2021 | 1377.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/03/2021 | 1495.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2522021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 24/03/2021 | 1377.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/03/2021 | 1772.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/03/2021 | 1935.00 | 00089302249468 | ADRIANO OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2552021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/03/2021 | 1324.00 | 00006901194455 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2562021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/03/2021 | 1212.00 | 00009498806470 | DANIEL FERNANDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2812021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/03/2021 | 1772.00 | 00004274355446 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/03/2021 | 1772.00 | 00009766212406 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2832021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/03/2021 | 2016.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2582021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/03/2021 | 1212.00 | 00007256769814 | JOAO BATISTA DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 24/03/2021 | 1853.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/03/2021 | 1772.00 | 00028839368892 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/03/2021 | 1935.00 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/03/2021 | 1212.00 | 00011245494473 | EWERTON DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2612021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/03/2021 | 1212.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/03/2021 | 1324.00 | 00011767420439 | FABIO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/03/2021 | 1935.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2872021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/03/2021 | 1935.00 | 00007180246484 | FLAVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2642021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/03/2021 | 1324.00 | 00070848039475 | FRANCISCO CESAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2652021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/03/2021 | 1772.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2882021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/03/2021 | 1324.00 | 00009977202478 | FRANCISCO CLEITON SOARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2662021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/03/2021 | 1212.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/03/2021 | 1212.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/03/2021 | 1212.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2692021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/03/2021 | 2016.00 | 00006819335423 | GEAN CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO DE N 2702021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002069 | 25/03/2021 | 93000.00 | 18668305000131 | W B LIMA DANTAS - BDX EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR ARADOR COM GRADE COM DIMENSOES MINIMAS DE 16 DISCOS DESTINADO A CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DANDO CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DIARIAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 27DE JANEIRO DE 2021 A 26 DE MARCO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO N 0392021 ORIUNDO DA DISPENSA N 0082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/03/2021 | 425.00 | 00046828672453 | MARIA RITA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801664-37.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2432020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/03/2021 | 425.00 | 00053634004487 | GORETI MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801664-37.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2422020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/03/2021 | 425.00 | 00060092254420 | FRANCISCA CLIVANEIDE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801664-37.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2412020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/03/2021 | 200.00 | 00010441400469 | MIRIAN NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/03/2021 | 400.00 | 00002414982446 | FRANCISCO IDVEIBIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/03/2021 | 599.33 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22032021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002043 | 26/03/2021 | 38629.60 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA TOTALIZANDO 886 KM IDA E VOLTA POR VIAGEM DURANTE O PERIODO DO MES DE MARCO DO ANO DE 2021 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 642017 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0082017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002052 | 26/03/2021 | 477.60 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/03/2021 | 458.25 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE USO DE 10032021 A 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/03/2021 | 1369.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 14.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002080 | 26/03/2021 | 1983.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002082 | 26/03/2021 | 7926.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/03/2021 | 2181.20 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002101 | 26/03/2021 | 1830.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002107 | 26/03/2021 | 4549.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002108 | 26/03/2021 | 1185.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/03/2021 | 85.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AOS MES DE MARCO2021 TELEFONE N 3521-1042 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932020 | 0002145 | 26/03/2021 | 10640.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02DUAS URNAS FUNERARIA ESPECIAL PARA CADAVER EM ESTADO DE OBESIDADE MORBIDA 04QUATRO URNAS FUNERARIA DE ACORDO COM O PREGAO DE N 932020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/03/2021 | 13078.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE COM NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/03/2021 | 13933.33 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/03/2021 | 23447.10 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO COM NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/03/2021 | 2590.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO EST NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/03/2021 | 14568.51 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE EST NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/03/2021 | 10898.55 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO VICE PREFEITO COM NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002178 | 26/03/2021 | 1940.29 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002192 | 26/03/2021 | 421.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOSCAMBAGENSSERVICOS DE SUSPENSAO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-2C13 CONFORME PREGAO 192021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002195 | 26/03/2021 | 249.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOSCAMBAGENS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE-C56 CONFORME PREGAO 192021 DESTINADO A GUARDA CIVIL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002206 | 26/03/2021 | 1655.79 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002210 | 26/03/2021 | 138.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OSH4704OFU4704QFZ9F54 CONFORME PREGAO 192021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002226 | 26/03/2021 | 960.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DE PLACA QFZ-9554 QFJ-3096 A CARGO DA CGEFIA DE GABINETE CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002229 | 26/03/2021 | 380.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QFZ-9554 A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/03/2021 | 3000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO PREFEITO-GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/03/2021 | 24490.26 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON COM NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/03/2021 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 23032020 CODIGO DA RECEITA 1345 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/03/2021 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 23032020 CODIGO DA RECEITA 1345 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/03/2021 | 507.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 22032016 CODIGO DA RECEITA 1345 DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/03/2021 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 23032020 CODIGO DA RECEITA 1345 DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/03/2021 | 507.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 22032016 CODIGO DA RECEITA 1345 DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/03/2021 | 6600.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/03/2021 | 250.00 | 00088536734353 | FABIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO-SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL. REQUERIMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/03/2021 | 570.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | CONSERTO DE 2 DUAS IMPRESSORAS PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QFU-4704 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QFZ-9F54 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA OGG-4B64 DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002305 | 26/03/2021 | 70.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/03/2021 | 400.00 | 00006249988432 | AURINEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932020 | 0002342 | 26/03/2021 | 13219.80 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | RREFERENTE A 3TRES SERVICOS DE TRASLADO DE SOUSAPB A JOAO PESSOAPB 1UM SERVICOS DE TRASLADO DE SOUSAPB A JUZEIRO DO NORTECE 3TRES SERVICOS DE TRASLADO DE SOUSAPB A SAO PEDROSANTA CRUZ-PB 2DOIS SERVICOS DE TRASLADO DE SOUSAPB AO NUCLEO I 5CINCO SERVICOS DEHIGIENIZACAO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/03/2021 | 209115.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 277.725-8 REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/03/2021 | 425.00 | 00067528112453 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801664-37.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/03/2021 | 425.00 | 00005633179498 | FRANCISCA ERICA FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801664-37.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2392020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/03/2021 | 425.00 | 00056844069472 | ROSECHEIDE ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801664-37.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2352020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/03/2021 | 425.00 | 00036513458404 | JOANA FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801664-37.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2362020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/03/2021 | 425.00 | 00036513440459 | MARIA ZELIA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801664-37.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2372020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/03/2021 | 624.15 | 00005252451460 | RICARDO RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801801-82.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/03/2021 | 4160.98 | 00004926371480 | JOAO FABIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801801-82.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/03/2021 | 11354.73 | 00028433726404 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0000669-39.2017.5.13.0012 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0402020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/03/2021 | 425.00 | 00085255637491 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801664-37.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2342020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/03/2021 | 425.00 | 00003220226493 | DIVANIA LOURENÇO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801664-37.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2382020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/03/2021 | 130.00 | 00002060927412 | LUCIANO MARIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 DE 03 ANOS - ADVOGADO PUBLICO - SYDCLEY BATISTA DE OLIVEIRA A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/03/2021 | 72.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO TIPO ONIX PLACA QFV-1114 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/03/2021 | 17023.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL COM NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/03/2021 | 14678.12 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA PROCURADORIA GERAL COM NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002205 | 26/03/2021 | 295.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOSCAMBAGENS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV-1114 CONFORME PREGAO 192021 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/03/2021 | 63.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/03/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL PRO-T NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/03/2021 | 947.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/03/2021 | 520.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/03/2021 | 24267.79 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO GOVERNO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/03/2021 | 11604.39 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/03/2021 | 48143.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 1760 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/03/2021 | 47335.46 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO 5763 DE DEBITO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA VENCIMENTO 28012021 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002138 | 26/03/2021 | 3635.16 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/03/2021 | 12365.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/03/2021 | 20813.81 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-MANUT EST RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/03/2021 | 1155.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-S.GERAIS EST RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/03/2021 | 12336.96 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DRH EST RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002183 | 26/03/2021 | 177.05 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002211 | 26/03/2021 | 62.94 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/03/2021 | 2200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRO-T NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002295 | 26/03/2021 | 4544.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002307 | 26/03/2021 | 435.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002320 | 26/03/2021 | 13678.42 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002340 | 26/03/2021 | 1732.60 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO 01032021 ATE 31032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002180 | 26/03/2021 | 419.29 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002202 | 26/03/2021 | 394.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOSBALANCEAMENTOSCAMBAGEM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFZ2476OFG5D94 CONFORME PREGAO 192021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/03/2021 | 22640.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/03/2021 | 36385.83 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EST NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/03/2021 | 4500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PRO-T NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/03/2021 | 450.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | CONSERTO DE 1 UMA IMPRESSORA A3 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/03/2021 | 290.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA OFG-5D94 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002314 | 26/03/2021 | 2469.42 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/03/2021 | 235.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | REFERENTE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL e-CPF COM VALIDADE DE 03 ANOS DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002133 | 26/03/2021 | 66.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/03/2021 | 11465.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE AJUDALEI MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/03/2021 | 82913.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-PENSIONISTAS NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/03/2021 | 188382.40 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/03/2021 | 43045.28 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002182 | 26/03/2021 | 475.44 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DOS SETORES LICITACAO TRIBUTOS CONTABILIDADE E COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/03/2021 | 30984.60 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS COM RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/03/2021 | 11777.91 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTABILIDADE EST RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/03/2021 | 98274.47 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS-DEP RENDAS EST RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002207 | 26/03/2021 | 130.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK-7416 CONFORME PREGAO 192021 A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/03/2021 | 1100.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS PRO-T NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/03/2021 | 15.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QFL-4314 DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002309 | 26/03/2021 | 4309.88 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A FINANCAS TRIBUTOS LICITACAO COMPRAS E TESOURARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/03/2021 | 6233.39 | 00051873320400 | LUCIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS20192020 13 DE FERIAS 20192020 E 13° SALARIO PROPORCIONAL 2021 POR MOTIVO DE APOSENTADORIA EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/03/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/03/2021 | 11229.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/03/2021 | 13260.03 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO 28032021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002068 | 26/03/2021 | 19.47 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002123 | 26/03/2021 | 526.58 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002131 | 26/03/2021 | 1365.65 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/03/2021 | 126805.25 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PRO-T NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/03/2021 | 60489.49 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE EST NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/03/2021 | 19903.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO COM NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/03/2021 | 1106573.36 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-MANUTMAG 60 EFET. NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/03/2021 | 200849.86 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 EST NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/03/2021 | 93689.52 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-D ESCOLAR FUNDEB 60 EST NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002179 | 26/03/2021 | 165.44 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002208 | 26/03/2021 | 27.49 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/03/2021 | 506.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 22032016 CODIGO DA RECEITA 1345 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002310 | 26/03/2021 | 647.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002322 | 26/03/2021 | 269.32 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/03/2021 | 1386.90 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 01032021 ATE 31032021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002091 | 26/03/2021 | 1360.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002111 | 26/03/2021 | 402.24 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002113 | 26/03/2021 | 189.55 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/03/2021 | 19727.35 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/03/2021 | 14015.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/03/2021 | 6600.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PRO-T NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002311 | 26/03/2021 | 4020.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1782018 ORIUNDO DO PREGAO N 262018 DURANTE O PERIODODE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002321 | 26/03/2021 | 449.73 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/03/2021 | 15890.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/03/2021 | 75038.11 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/03/2021 | 2505.25 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO PRO-T NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/03/2021 | 40000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA AUXILIO AO SOUSA ESPORTE CLUBE AGREMIACAO ESPORTIVA LOCAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/03/2021 | 1430.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EST NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/03/2021 | 10125.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/03/2021 | 1319.00 | 00009821412467 | LEANDRO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PINTURA REALIZADA NO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL ANTONIO MARIZ O MARIZAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME CONTRATO DE N 3162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/03/2021 | 1319.00 | 00004948446475 | JOSE FILHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PINTURA REALIZADA NO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL ANTONIO MARIZ O MARIZAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME CONTRATO DE N 3152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/03/2021 | 1100.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PRO-T NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONSTRUCAO DE MODULOS ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012020 | 0002290 | 26/03/2021 | 87685.23 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - LIMPCOM - SERVIÇOS E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO NuCLEO HABITACIONAL I SOUSA-PB CONFORME CONTRATO N 03402020 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 012020. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QFV-9J64 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002055 | 26/03/2021 | 260.78 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002060 | 26/03/2021 | 109.66 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CRAS E CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002067 | 26/03/2021 | 53.80 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002083 | 26/03/2021 | 2828.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA LAR CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/03/2021 | 56.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521-1793 QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO21 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/03/2021 | 16.51 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NuCLEO III LOCALIZADA NA LOC NUCLEO III SN SOUSA PB UC 51365759-8 DURANTE O MES DE MARCO21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/03/2021 | 189.64 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NuCLEO II LOCALIZADA NA LOC NUCLEO II SN SOUSA PB UC 52072735-0 DURANTE O MÊS DE MARCO21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00005276505446 | FRANCINALDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR CREDENDO VIDES ACOLHENDO O PEDIDO DO PROCESSO 0801099-34.2020.8.15.0371 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE N 1252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/03/2021 | 88.45 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NuCLEO I LOCALIZADA NA LOC NUCLEO I SN SOUSA PB UC 52033908-1 DURANTE O MES DE MARCO21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002121 | 26/03/2021 | 115.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002122 | 26/03/2021 | 559.43 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002189 | 26/03/2021 | 38.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO SCFV A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002193 | 26/03/2021 | 165.12 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002199 | 26/03/2021 | 24.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002200 | 26/03/2021 | 16.28 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CREAS A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002218 | 26/03/2021 | 303.68 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002224 | 26/03/2021 | 126.16 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CREAS A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002227 | 26/03/2021 | 180.56 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DOS CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002234 | 26/03/2021 | 126.16 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002235 | 26/03/2021 | 129.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO BOLSA FAMLIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002238 | 26/03/2021 | 139.64 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/03/2021 | 8441.40 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/03/2021 | 12649.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS EST NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/03/2021 | 15583.63 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS EST NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/03/2021 | 9657.99 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/03/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS PRO-T NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/03/2021 | 15100.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PRO-T NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/03/2021 | 5500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/03/2021 | 8823.05 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR PRO-T NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/03/2021 | 4504.79 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF PRO-T NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/03/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0002294 | 26/03/2021 | 9000.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PARQUINHO DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/03/2021 | 4448.33 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O FUNCIONAMENTO DOS PREDIOS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002135 | 26/03/2021 | 233.68 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/03/2021 | 33907.39 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA - B.MuSICA EST RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/03/2021 | 18163.39 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA EST RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/03/2021 | 14015.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA COM RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002185 | 26/03/2021 | 115.44 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/03/2021 | 507.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 22032016 CODIGO DA RECEITA 1345 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/03/2021 | 4400.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA PRO-T NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002323 | 26/03/2021 | 13.40 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/03/2021 | 13465.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AGÊNCIA M DE DESENVOLVIMENTO COM NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/03/2021 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 23032020 CODIGO DA RECEITA 1345 A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/03/2021 | 507.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 23032020 CODIGO DA RECEITA 1345 A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/03/2021 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 23032020 CODIGO DA RECEITA 1345 A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/03/2021 | 506.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 22032016 CODIGO DA RECEITA 1345 A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/03/2021 | 507.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 22032020 CODIGO DA RECEITA 1345 A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/03/2021 | 3575.33 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO EST NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/03/2021 | 12365.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO COM NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000982020 | 0002046 | 26/03/2021 | 11221.60 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE 01UMA RETROESCAVADEIRA POR HORAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 104CENTO E QUATRO HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0002047 | 26/03/2021 | 12626.55 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE 01UM TRATOR DE ESTEIRA D4 POR HORAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 995NOVENTA E NOVE PONTO CINCO HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0002048 | 26/03/2021 | 14758.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA ROLO COMPACTADOR POR HORAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 94NOVENTA E QUATRO HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0002051 | 26/03/2021 | 10880.10 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE 18 DISCOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 99 NOVENTA E NOVE HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0002053 | 26/03/2021 | 2656.20 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE CAMINHAO PIPA POR CARRADAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 38 TRINTA E OITO CARRADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATOSOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0002054 | 26/03/2021 | 48096.80 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NAS ZONAS RURAIS SOBRE O QUANTITATIVO 472 QUATROCENTOS E SETENTA E DUAS CARRADAS DE MATERIAL NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0002056 | 26/03/2021 | 77030.40 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NAS ZONAS RURAIS SOBRE O QUANTITATIVO 816 OITOCENTOS E DEZESSEIS CARRADAS DE MATERIAL NA SEGUNDA QUINZENA DOMÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002061 | 26/03/2021 | 2697.43 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002062 | 26/03/2021 | 10961.20 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002064 | 26/03/2021 | 1901.71 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002065 | 26/03/2021 | 1108.09 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002066 | 26/03/2021 | 10961.20 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/03/2021 | 1390.00 | 00009829505430 | NILTON CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2902021MÊS DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/03/2021 | 1390.00 | 00071075912407 | RONALDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2912021MÊS DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/03/2021 | 1390.00 | 00010849729807 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2922021MÊS DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/03/2021 | 1390.00 | 00001623838436 | ALDENOR ROSAS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2932021MÊS DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/03/2021 | 1390.00 | 00010727838431 | RICARDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2942021MÊS DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/03/2021 | 1390.00 | 00009260035422 | CICERO VEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2952021MÊS DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/03/2021 | 1390.00 | 00011868766462 | RODRIGO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2962021MÊS DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/03/2021 | 1390.00 | 00004229122470 | GERALDO JOAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2972021MÊS DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002086 | 26/03/2021 | 9922.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002087 | 26/03/2021 | 922.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002092 | 26/03/2021 | 5600.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0002099 | 26/03/2021 | 4453.35 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16.5 DIARIAS DO CAMINHAO DO TIPO TRUCADO CARROCERIA ABERTA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONTRATO N 472021 PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002100 | 26/03/2021 | 4182.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0002102 | 26/03/2021 | 30000.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16269 CENTO E SESSENTA E DOIS E SESSENTA E NOVE HORAS DE MAQUINA DO TIPO MOTONIVELADORA CONFORME CONTRATO N 472021 PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/03/2021 | 650.00 | 17149101000121 | FRANCISCA DANIEL DUARTE ANACLETO | REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002116 | 26/03/2021 | 1670.53 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002117 | 26/03/2021 | 6547.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/03/2021 | 902.00 | 00007609053473 | FRANCISCO FLAVIO DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS DE VEICULOS E CARROS DE MAO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/03/2021 | 909.00 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E PORCAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/03/2021 | 1600.00 | 00006928015101 | BRYAN PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3032021 MÊS DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002132 | 26/03/2021 | 3728.20 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/03/2021 | 1600.00 | 00078864291415 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3042021MÊS DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/03/2021 | 1600.00 | 00010244789479 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3052021 MÊS DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/03/2021 | 1600.00 | 00012988406430 | ERIVANILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3062021 MÊS DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/03/2021 | 1600.00 | 00008562502448 | JOSÉ CÉSAR MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3072021 MÊS DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/03/2021 | 1600.00 | 00013034037490 | JOSE ADRIANO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3082021 MÊS DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/03/2021 | 1600.00 | 00009298427409 | RICELIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3092021 MÊS DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/03/2021 | 1600.00 | 00009336144464 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3102021 MÊS DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/03/2021 | 1600.00 | 00012879970407 | MICHAEL JONATHAN ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3112021 MÊS DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/03/2021 | 1600.00 | 00012267514400 | MAXWELL CONSTANTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3122021 MÊS DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002147 | 26/03/2021 | 2153.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/03/2021 | 1600.00 | 00011719142459 | RODRIGO CATANÃO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3132021 MÊS DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/03/2021 | 1600.00 | 00071086786408 | FRANCISCO ALISSON LEANDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3142021 MÊS DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002177 | 26/03/2021 | 1513.49 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/03/2021 | 26015.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002203 | 26/03/2021 | 135.83 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/03/2021 | 16567.85 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EST NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/03/2021 | 1155.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ROD EST NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/03/2021 | 3505.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/03/2021 | 89010.56 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRO-T NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/03/2021 | 66000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PRO-T NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0002300 | 26/03/2021 | 6500.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PARQUINHO DESTINADO A PRACA DO SITIO CLAREAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0002302 | 26/03/2021 | 2000.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PARQUINHO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002306 | 26/03/2021 | 32448.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO DE MARCO DE 2021 SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 192 HORAS CONFORME CONTRATO N 1852018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002308 | 26/03/2021 | 30758.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO DE MARCO DE 2021 SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 182 HORAS CONFORME CONTRATO N 1852018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002313 | 26/03/2021 | 2196.61 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002315 | 26/03/2021 | 19325.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002317 | 26/03/2021 | 2315.70 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002332 | 26/03/2021 | 430.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UMA BATERIA PARA O MAQUINA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PREGAO ELETRONICO 000152021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002333 | 26/03/2021 | 41478.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002049 | 26/03/2021 | 19.90 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002050 | 26/03/2021 | 241.52 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002057 | 26/03/2021 | 159.20 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002058 | 26/03/2021 | 35.96 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002063 | 26/03/2021 | 307.72 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002081 | 26/03/2021 | 6156.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002084 | 26/03/2021 | 4607.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002085 | 26/03/2021 | 241.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A PADARIA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002090 | 26/03/2021 | 3040.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/03/2021 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NO DIA 24 DE MARCO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/03/2021 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NO DIA 20 DE MARCO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/03/2021 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NO DIA 05 DE ABRIL DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002114 | 26/03/2021 | 459.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002115 | 26/03/2021 | 200.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002118 | 26/03/2021 | 1923.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002119 | 26/03/2021 | 810.39 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002120 | 26/03/2021 | 307.59 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A PADARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002124 | 26/03/2021 | 4930.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PANIFICACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002130 | 26/03/2021 | 327.90 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002149 | 26/03/2021 | 376.70 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002151 | 26/03/2021 | 797.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002152 | 26/03/2021 | 68.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO AO PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002188 | 26/03/2021 | 199.29 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002191 | 26/03/2021 | 1096.19 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002194 | 26/03/2021 | 752.08 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/03/2021 | 46443.90 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/03/2021 | 17730.49 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EST NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002213 | 26/03/2021 | 148.07 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002214 | 26/03/2021 | 2169.14 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOSCAMBAGENSSERVICOS DE SUSPENSAO DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA NPV7695QFL5097QSM9F29QFJ3A96QFJ3096OFG1426QFZ-8606 CONFORME PREGAO 192021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002216 | 26/03/2021 | 55.78 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002219 | 26/03/2021 | 877.89 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002231 | 26/03/2021 | 270.50 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QFL-5077 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002232 | 26/03/2021 | 100.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QFL-5077 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/03/2021 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 23032020 CODIGO DA RECEITA 1345 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/03/2021 | 506.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 22032016 CODIGO DA RECEITA 1345 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/03/2021 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 13042021 CODIGO DA RECEITA 1345 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/03/2021 | 508.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 22032016 CODIGO DA RECEITA 1345 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/03/2021 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 26032019 CODIGO DA RECEITA 1345 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/03/2021 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 23032020 CODIGO DA RECEITA 1345 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/03/2021 | 508.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 22032016 CODIGO DA RECEITA 1345 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/03/2021 | 508.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 22032016 CODIGO DA RECEITA 1345 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/03/2021 | 16200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRO-T NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002292 | 26/03/2021 | 10136.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 56 CINQUENTA E SEIS UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBÊ QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 1672021 PREGAO PRESENCIAL 0282021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002293 | 26/03/2021 | 1960.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002312 | 26/03/2021 | 2219.68 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00002831168465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO NA PADARIA ESCOLA DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO SOB N 2212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00012920200402 | EDBERTO JOÃO DA SILVA | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO NA PADARIA ESCOLA DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO SOB N 2222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/03/2021 | 1700.00 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO NA PADARIA ESCOLA DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO SOB N 2192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/03/2021 | 1700.00 | 00009313794403 | LUIS CARLOS DA SILVA MARINHO | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO NA PADARIA ESCOLA DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO SOB N 2202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002331 | 26/03/2021 | 790.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02DUAS BATERIAS PARA O VEICULOS DE PLACAS NPV-7695 E QFL-5077 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PREGAO ELETRONICO 000152021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002334 | 26/03/2021 | 10347.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002335 | 26/03/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002336 | 26/03/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002337 | 26/03/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002338 | 26/03/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002339 | 26/03/2021 | 667.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/03/2021 | 2587.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL COM NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/03/2021 | 1520.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL EST RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/03/2021 | 9187.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL COM NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0002237 | 26/03/2021 | 20750.00 | 09097324000164 | LETRA A PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SENDO 08 CRIACOES DE ARTE 16 VEICULACOES DE SPOTSITEM 1.1 15 VEICULACOES DE SPOTSITEM 1.2 02 PRODUCOES E RETRANSMISSOES DE PROGRAMA EM RADIOSITEM2 50 VEICULACOES DE PUBLICIDADEITEM 3 08 PUBLICIDADES WEB TITEM 5.2 06 PUBLICACOES VISUAISITEM6 02 CRIACOES DE SPOTSITEM 7 02 CRIACOES DE SPOTSITEM 8 A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME TOMADA DE PRECOS 122019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002354 | 05/04/2021 | 358.27 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002348 | 05/04/2021 | 2477.62 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002369 | 05/04/2021 | 1245.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002371 | 05/04/2021 | 1274.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002375 | 05/04/2021 | 200.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QFL-5077 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002376 | 05/04/2021 | 6900.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA NPV-7695 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002378 | 05/04/2021 | 2072.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002387 | 05/04/2021 | 55.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002388 | 05/04/2021 | 500.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QFL-5077 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002401 | 05/04/2021 | 396.00 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002347 | 05/04/2021 | 1818.46 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002367 | 05/04/2021 | 173293.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002373 | 05/04/2021 | 3403.34 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002374 | 05/04/2021 | 3801.90 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002385 | 05/04/2021 | 59.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ACEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002393 | 05/04/2021 | 159.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO O CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002398 | 05/04/2021 | 25.60 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO O CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002406 | 05/04/2021 | 42.00 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/04/2021 | 1899.00 | 00054919851472 | FRANCISCO COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSAO DE ANDAIME DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002383 | 05/04/2021 | 112.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002392 | 05/04/2021 | 90.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002400 | 05/04/2021 | 16.80 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002405 | 05/04/2021 | 85.20 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002361 | 05/04/2021 | 48.50 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002372 | 05/04/2021 | 975.90 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002380 | 05/04/2021 | 629.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002382 | 05/04/2021 | 32.21 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002386 | 05/04/2021 | 82.03 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002390 | 05/04/2021 | 355.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002394 | 05/04/2021 | 69.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0002395 | 05/04/2021 | 15200.00 | 73574600000137 | COLLER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SMARTPHONES ANDROID DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DISPENSA 322021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002396 | 05/04/2021 | 127.68 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002397 | 05/04/2021 | 25.60 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002403 | 05/04/2021 | 602.50 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002404 | 05/04/2021 | 34.00 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002407 | 05/04/2021 | 153.10 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002353 | 05/04/2021 | 485.00 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/04/2021 | 370.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM E SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI ME | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EXTINTORES DESTINADAS AO ESTADIO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 05/04/2021 | 520.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM E SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADAS AO ESTADIO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002349 | 05/04/2021 | 601.40 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002359 | 05/04/2021 | 19.45 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002368 | 05/04/2021 | 14359.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002356 | 05/04/2021 | 591.75 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002370 | 05/04/2021 | 9016.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002391 | 05/04/2021 | 130.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIX A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002351 | 05/04/2021 | 765.48 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002357 | 05/04/2021 | 121.25 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002381 | 05/04/2021 | 390.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QFL-5077 A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002384 | 05/04/2021 | 80.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA NQK-7416 A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/04/2021 | 180.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30062022 - DA OP 1034678-31 CONV 834563 PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30062022 DA OP 1017045-04 CONV 807476 PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30122021 DA OP 1030112-92 CONV 829750 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002350 | 05/04/2021 | 991.00 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210367376 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002379 | 05/04/2021 | 118.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002389 | 05/04/2021 | 16.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002399 | 05/04/2021 | 64.80 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002402 | 05/04/2021 | 144.00 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002358 | 05/04/2021 | 367.45 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/04/2021 | 2104.01 | 00009031054461 | MYKAELA MIRIAM ESTRELA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800446-37.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/04/2021 | 189.75 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800446-37.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1082020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0002343 | 05/04/2021 | 16500.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LEVE TIPO PASSEIO COM 4 PORTAS PLACA OIB-2607 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 1592021 ORIUNDO DA DISPENSA N 332021 REFERENTE AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/04/2021 | 200.00 | 00010775523437 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/04/2021 | 300.00 | 00011956783474 | THAYRES PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002352 | 05/04/2021 | 1224.04 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002355 | 05/04/2021 | 63.05 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002360 | 05/04/2021 | 483.30 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/04/2021 | 893.75 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO PARA O DIA 22042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002377 | 05/04/2021 | 115.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO OGG4B64 PERTENCENTE A FROTA DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/04/2021 | 271.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE PAR PLACA MODELO MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA QFU-4704 PERTENCENTE A FROTA DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/04/2021 | 350.00 | 00009397511432 | MARIANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/04/2021 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA -FAMUP. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 11.350-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/04/2021 | 3247.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 11-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/04/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45.811-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 48.505-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/04/2021 | 2870.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 34.631-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0002440 | 12/04/2021 | 17585.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | AQUISICAO DE TACHAO BIDIRECIONAL A BASE DE RESINA AMARELO COM REFLETIVO E ADESIVO A BASE DE RESINA PARA FIXACAO DE TACHAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002431 | 12/04/2021 | 3500.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA NQB-7734 DESTINADO AO PAO NA MESA A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZACAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/04/2021 | 16600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE D.O RELATIVO AOS DIAS 09 10 11 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 E 27 DE MARCO DE 2021 06 07 08 DE ABRIL DE 2021 PUBLICACAO DE DOE RELATIVO AOS DIAS 04 05 06 30 E 31 DE MARCO DE 2021 09 E 10 DE ABRIL DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002426 | 12/04/2021 | 3600.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OFG-5394 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002428 | 12/04/2021 | 1600.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OFG-5394 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002429 | 12/04/2021 | 800.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OFG-5394 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002434 | 12/04/2021 | 2500.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OFG-5394 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/04/2021 | 2100.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/04/2021 | 450.00 | 00007141948406 | CICERA RAMALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/04/2021 | 300.00 | 00018375411833 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000932020 | 0002419 | 12/04/2021 | 13219.80 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | RREFERENTE A 3TRES SERVICOS DE TRASLADO DE SOUSAPB A JOAO PESSOAPB 1UM SERVICOS DE TRASLADO DE SOUSAPB A JUZEIRO DO NORTECE 3TRES SERVICOS DE TRASLADO DE SOUSAPB A SAO PEDROSANTA CRUZ-PB 2DOIS SERVICOS DE TRASLADO DE SOUSAPB AO NUCLEO I 5CINCO SERVICOS DEHIGIENIZACAO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/04/2021 | 200.00 | 00010609251414 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932020 | 0002423 | 12/04/2021 | 7860.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02DUAS URNAS FUNERARIA ESPECIAL PARA CADAVER EM ESTADO DE OBESIDADE MORBIDA 02DUAS URNAS FUNERARIAS DE ACORDO COM O PREGAO DE N 932020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/04/2021 | 200.00 | 00006225193448 | MARIA APARECIDA LOPES DE LACERDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/04/2021 | 200.00 | 00036927935886 | CARLA PATRICIA BATISTA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/04/2021 | 200.00 | 00052708187449 | FRANCISCA HERCULANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/04/2021 | 450.00 | 00007130933402 | FABIANA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/04/2021 | 200.00 | 00003662836424 | FRANCISCO ADELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/04/2021 | 200.00 | 00008530182430 | CICERO DIVINO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/04/2021 | 200.00 | 00003323217462 | RITA PEREIRA DE CÁSSIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/04/2021 | 200.00 | 00005312391441 | EDNAILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/04/2021 | 200.00 | 00010491011466 | SIMÃO PEDRO OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/04/2021 | 200.00 | 00001158757433 | HELDER FERREIRA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/04/2021 | 200.00 | 00010657646423 | LUZIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/04/2021 | 200.00 | 00011378174453 | RAIMUNDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/04/2021 | 200.00 | 00005276506418 | MAKLUCIA CASSIMIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002445 | 15/04/2021 | 1455.58 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/04/2021 | 200.00 | 00009991445455 | MARIA ISABEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/04/2021 | 200.00 | 00004957460450 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/04/2021 | 200.00 | 00012152046471 | FERNANDA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002453 | 15/04/2021 | 1323.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/04/2021 | 200.00 | 00013778214470 | AMADEU ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/04/2021 | 200.00 | 00008702436400 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/04/2021 | 155.80 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/04/2021 | 200.00 | 00009013154433 | ANELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/04/2021 | 200.00 | 00011861587430 | DAMIÃO RAIMUNDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/04/2021 | 200.00 | 00007157201470 | ELENILDA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/04/2021 | 200.00 | 00097892580468 | ELIOMAR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/04/2021 | 200.00 | 00012250509441 | EVANDRO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/04/2021 | 200.00 | 00004888190402 | EVA DA CONCEICAO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/04/2021 | 200.00 | 00008751522446 | EVANILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/04/2021 | 200.00 | 00017273230413 | FABIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/04/2021 | 200.00 | 00011338585460 | FABRICIO VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/04/2021 | 200.00 | 00004937381423 | FRANCISCA ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/04/2021 | 350.00 | 00018116752472 | JOSE SEVERINO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/04/2021 | 200.00 | 00005808890411 | FRANCISCA FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/04/2021 | 200.00 | 00009493907473 | FRANCISCA MARCIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/04/2021 | 200.00 | 00005732189432 | FRANCISCO JUSCELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/04/2021 | 200.00 | 00011238361404 | IURE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/04/2021 | 200.00 | 00071431415421 | JOHN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/04/2021 | 200.00 | 00012151119408 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/04/2021 | 200.00 | 00005732188460 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/04/2021 | 200.00 | 00007803070469 | ENOIA VALDEVINO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/04/2021 | 200.00 | 00006239843423 | EDILENE CAVALCANTE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/04/2021 | 200.00 | 00009065242457 | FRANCICARLOS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/04/2021 | 200.00 | 00012793250465 | JAQUELINE BARBOSA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/04/2021 | 200.00 | 00008741164490 | KARLA PATRICIA FELISMINO DE FIGUEIREDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/04/2021 | 200.00 | 00008498511496 | LUCIANA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/04/2021 | 200.00 | 00007634421430 | MARIA HELENA ALVES DE MENESES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/04/2021 | 200.00 | 00002165806410 | MANOEL DEOCLECIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/04/2021 | 200.00 | 00006462175427 | MARIA DOS REMEDIOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/04/2021 | 200.00 | 00001033960470 | JOSEFA ALVES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/04/2021 | 200.00 | 00042466105420 | ROSIMIRA MARIA DE SENA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/04/2021 | 400.00 | 00003226691112 | GERALDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/04/2021 | 200.00 | 00001724511408 | FLAVIA GABRIELLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/04/2021 | 200.00 | 00010939790467 | PRESCILA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/04/2021 | 200.00 | 00008996826421 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/04/2021 | 200.00 | 00015224513405 | FRANCISCA GLYCELIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/04/2021 | 200.00 | 00008797637440 | TALLES LUANN ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/04/2021 | 200.00 | 00060116447400 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/04/2021 | 200.00 | 00005712271478 | JOANA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/04/2021 | 200.00 | 00011127726420 | RAYSSA JANINE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/04/2021 | 200.00 | 00005836744459 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/04/2021 | 200.00 | 00012111320480 | HELOISA HORRANA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/04/2021 | 400.00 | 00063132036404 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/04/2021 | 200.00 | 00006798434428 | LANA BATISTA DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/04/2021 | 200.00 | 00006590846430 | MIRLANDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/04/2021 | 200.00 | 00006675109405 | ALCINDO JOAO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/04/2021 | 200.00 | 00000551593709 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/04/2021 | 200.00 | 00006327366406 | MARIZA FRANCELINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/04/2021 | 200.00 | 00016015061472 | RITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/04/2021 | 350.00 | 00036927935886 | CARLA PATRICIA BATISTA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/04/2021 | 250.00 | 00004891151447 | ANELITA CATANAN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 15/04/2021 | 200.00 | 00009033883406 | ELAINE ALVES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/04/2021 | 200.00 | 00007988980467 | DORGIVAN ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/04/2021 | 200.00 | 00005231438421 | SUELI MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/04/2021 | 200.00 | 00007490724406 | JACKELLYNNE NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/04/2021 | 200.00 | 00004173589468 | VALDEMAR JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/04/2021 | 200.00 | 00005189385493 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/04/2021 | 200.00 | 00004948296481 | FRANCILENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/04/2021 | 200.00 | 00007303752420 | JULIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/04/2021 | 200.00 | 00003362135498 | MARIA VILANY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/04/2021 | 200.00 | 00000995470405 | AUDILENE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/04/2021 | 200.00 | 00012452514810 | RONEIDE DE OLIVEIRA E S? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/04/2021 | 200.00 | 00026228904434 | GERALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/04/2021 | 200.00 | 00007014159402 | MARIA VANUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/04/2021 | 200.00 | 00012151764494 | RODRIGO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/04/2021 | 200.00 | 00002550674456 | MARIA DO SOCORRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/04/2021 | 200.00 | 00003260055444 | ADRIANA BENEDITO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/04/2021 | 200.00 | 00000025113470 | MARINEIDE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/04/2021 | 300.00 | 00004812963443 | ANA NUNES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/04/2021 | 200.00 | 00010213528452 | ERINALDO BORGES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/04/2021 | 300.00 | 00067619274472 | FATIMA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/04/2021 | 300.00 | 00003729894463 | ANTONIA MARIA RIBEIRO DO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/04/2021 | 300.00 | 00004230417462 | MARIA EDNALDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/04/2021 | 300.00 | 00005530332471 | JOSIEL FONSECA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/04/2021 | 350.00 | 00051906708487 | MARIA NEUMA GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/04/2021 | 1106.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 15.04.2021. UC 5274575-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/04/2021 | 450.00 | 00076004481491 | ELIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/04/2021 | 450.00 | 00026232088832 | CARLOS ANDRE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/04/2021 | 94.95 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 03TRES LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS QFZ-9F54 QFX-2C13 QUE PRESTAM SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/04/2021 | 49.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 LAVAGEM DE VEICULO QUE PERTENCE AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002609 | 15/04/2021 | 616.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002611 | 15/04/2021 | 943.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002613 | 15/04/2021 | 591.60 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002615 | 15/04/2021 | 138.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/04/2021 | 200.00 | 00003246939403 | ELANIO NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/04/2021 | 200.00 | 00008256521465 | CRISTIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/04/2021 | 200.00 | 00006414866423 | JANYLLE CRISTINA COELHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/04/2021 | 200.00 | 00004370960410 | JOSE ARI BATISTA DE LACERDA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/04/2021 | 200.00 | 00028984720852 | JUCELIO MANICOBA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/04/2021 | 200.00 | 00002521505463 | MAURILIO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/04/2021 | 200.00 | 00013304601899 | CICERO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/04/2021 | 200.00 | 00067412750453 | JUDIVAN LACERDA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/04/2021 | 200.00 | 00096560509400 | JOÃO BOSCO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/04/2021 | 200.00 | 00084081724415 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/04/2021 | 200.00 | 00006071129486 | ILTON FERNANDES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/04/2021 | 200.00 | 00009220090406 | FRANCISCO FLAVIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/04/2021 | 200.00 | 00009006707708 | FRANCISCO PEREIRA TELES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/04/2021 | 200.00 | 00091858542472 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/04/2021 | 200.00 | 00010142699462 | MATHEUS SOARES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/04/2021 | 200.00 | 00070798740418 | MATHEUS ELIAKIN GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/04/2021 | 200.00 | 00012844116485 | ALEJANDRO DE ABRANTES NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/04/2021 | 200.00 | 00004872951450 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/04/2021 | 200.00 | 00005252452431 | FRANCISCO ANTONIO MARQUES RICARTE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/04/2021 | 200.00 | 00005084435474 | HUDSON HUGO ALVES PINTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/04/2021 | 200.00 | 00006225565418 | EDVANILDO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/04/2021 | 200.00 | 00097879932453 | MANOEL VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/04/2021 | 200.00 | 00006331469435 | JOAO ARISTENIO RICARTE MARQUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/04/2021 | 200.00 | 00080607241420 | LUIZ PEDRO XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/04/2021 | 200.00 | 00011853544418 | FRANCISCO SERGIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/04/2021 | 200.00 | 00011853420441 | LENILDO SOARES ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/04/2021 | 200.00 | 00007287066440 | ALCEU MARQUES FORMIGA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/04/2021 | 200.00 | 00003015787454 | EVERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/04/2021 | 200.00 | 00006252530433 | SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/04/2021 | 200.00 | 00011551320410 | CARLOS JESSE SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/04/2021 | 200.00 | 00054921074453 | JEAN CARLOS DE ABRANTES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/04/2021 | 200.00 | 00007167935476 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/04/2021 | 200.00 | 00046747001400 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/04/2021 | 200.00 | 00006225479414 | FRANCISCO HERCULANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/04/2021 | 200.00 | 00004313209425 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/04/2021 | 200.00 | 00009689348469 | SERGIO CARLOS DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/04/2021 | 200.00 | 00050046691472 | MARCOS ANTONIO BASTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/04/2021 | 200.00 | 00012399261461 | FRANCISCO IGOR VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/04/2021 | 200.00 | 00071047454408 | FRANCISCO JALISSON SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/04/2021 | 200.00 | 00067621767472 | GERALDO BESERRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/04/2021 | 400.00 | 00003260055444 | ADRIANA BENEDITO DE SOUSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/04/2021 | 400.00 | 00005991091498 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/04/2021 | 400.00 | 00005027312490 | AURILENE PORDEUS DE OLIVEIRA MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/04/2021 | 400.00 | 00001960133489 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/04/2021 | 400.00 | 00008803192409 | DEYSE HELOISA PEDROSA AVELINO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/04/2021 | 400.00 | 00076007332420 | FRANCISCO ALMIR AVELINO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/04/2021 | 300.00 | 00009908600435 | THIBERIO LOPES DE FREITAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/04/2021 | 300.00 | 00028791983487 | ADELMO GOMES VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/04/2021 | 400.00 | 00011760430480 | EMILLY ERICH MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/04/2021 | 200.00 | 00009899458473 | ALISSON FORMIGA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/04/2021 | 200.00 | 00071070271403 | ANDERSON IGOR PAULINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/04/2021 | 200.00 | 00005395830499 | ANDREW DASAYEV FELIX DUARTE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/04/2021 | 200.00 | 00087405113400 | ARTUR EVANDRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 15/04/2021 | 200.00 | 00010240662407 | CARLOS DANNIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 15/04/2021 | 200.00 | 00005945159476 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 15/04/2021 | 200.00 | 00011356939430 | CESAR RENATO SORAIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 15/04/2021 | 200.00 | 00008792499430 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 15/04/2021 | 200.00 | 00093133812491 | DAMIÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 15/04/2021 | 200.00 | 00004456520477 | EDSON HOMERO NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/04/2021 | 200.00 | 00004194408101 | FABIO ABRANTES BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/04/2021 | 200.00 | 00005629199455 | FRANCISCA FABIANA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/04/2021 | 200.00 | 00008795937412 | FRANCISCO ANTUEBIO MARQUES JANUARIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/04/2021 | 200.00 | 00005612548427 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/04/2021 | 200.00 | 00012726116477 | FRANCISCO DIEGO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/04/2021 | 200.00 | 00005572229156 | FRANCISCO FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/04/2021 | 200.00 | 00009389632447 | FRANCISCO GADELHA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/04/2021 | 200.00 | 00002559518929 | GENILSON ALVES ALEXANDRE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/04/2021 | 200.00 | 00000092818439 | GERALDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/04/2021 | 200.00 | 00071230506497 | HELENO HONORATO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/04/2021 | 200.00 | 00070488485100 | IGOR RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/04/2021 | 200.00 | 00057018308453 | INALDO FRANCISCO LOURENCO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/04/2021 | 200.00 | 00012608821448 | JEAN FELIPE BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/04/2021 | 200.00 | 00011833485416 | JOÃO LUIZ MORAIS MALVINO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/04/2021 | 200.00 | 00046827579468 | JOSE AUGOSTINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 15/04/2021 | 200.00 | 00001348277408 | JOSE CARLOS BATISTA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/04/2021 | 200.00 | 00088484980430 | JOSE NILTON PEREIRA -SPIDIO REI. | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/04/2021 | 200.00 | 00011585624462 | JOSE PABLO DA COSTA PORFIRIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/04/2021 | 200.00 | 00008014001478 | JOSÉ VALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/04/2021 | 200.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/04/2021 | 200.00 | 00006114775996 | CICERO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/04/2021 | 200.00 | 00071412558425 | LEONARDO DANTAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/04/2021 | 200.00 | 00005502196410 | LINDOMAR ALVES SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/04/2021 | 200.00 | 00000024461466 | MANOEL PAULO COELHO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/04/2021 | 200.00 | 00010488568447 | MARIANA LOPES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/04/2021 | 200.00 | 00013119051462 | MIGUEL FERNANDES DE SOUSA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 15/04/2021 | 200.00 | 00008572137416 | RAY FERNANDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 15/04/2021 | 200.00 | 00005940160450 | REGINALDO FERREIRA SULINO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 15/04/2021 | 200.00 | 00009617359456 | RODRIGO CAETANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/04/2021 | 200.00 | 00098285572404 | SEVERINO JORGE GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 15/04/2021 | 200.00 | 00060242540406 | SILVANO DUARTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 15/04/2021 | 200.00 | 00008096280406 | VALDILENE PEREIRA FAVELA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 15/04/2021 | 200.00 | 00071263754414 | VALTERFRAN PEREIRA FAVELA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/04/2021 | 690.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 02 CARGA DE GAS 03 MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/04/2021 | 881.99 | 00052644626404 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800897-62.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/04/2021 | 49.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 02DUAS LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFV-1114 QUE PRESTAM SERVICOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/04/2021 | 1202.87 | 00000894360400 | JIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0001454-63.2009.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 212020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/04/2021 | 1099.48 | 00005099967442 | BARBARA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800680-19.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1592020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/04/2021 | 6101.06 | 00002953210407 | ANTÔNIO DE PÁDUA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800680-19.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1582020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/04/2021 | 2074.20 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800411-77.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/04/2021 | 6101.06 | 00004333060419 | EDIGLEIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800411-77.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/04/2021 | 3866.93 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800442-97.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/04/2021 | 6101.06 | 00005080885424 | GILSON VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800442-97.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/04/2021 | 2193.00 | 00005129497430 | IVALDO GABRIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0006854-19.2013.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 15/04/2021 | 190.00 | 00002060927412 | LUCIANO MARIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 DE 03 ANOS - ADVOGADO PUBLICO - EDUARDO JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 15/04/2021 | 1818.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 15/04/2021 | 270.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM 01UM AR CONDICIONADO SPLIT E CARGA DE GAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 15/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210368294 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 15/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210368298 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 15/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210368297 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 15/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210368237 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 15/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210368082 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/04/2021 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 03TRES LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFZ-2476 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/04/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT - N 10658488 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002439 | 15/04/2021 | 52808.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO MARCA FIAT MODELO MOBI LIKE 1.0 4P 5 LUGARES CHASSI 9BD341ACXMY731497 COR BRANCA DESTINADO AO SORTEIO PARA CONTRIBUINTES ADIMPLENTES COM O IPTU IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA ACARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002443 | 15/04/2021 | 1531.30 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS SETORES DE FINANCAS TRIBUTOS LICITACLAO TESOURARIA E COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/04/2021 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 LAVAGEM DE VEICULO QUE PERTENCE AO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002561 | 15/04/2021 | 187.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-9992 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002562 | 15/04/2021 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET-1255 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002565 | 15/04/2021 | 480.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002567 | 15/04/2021 | 310.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON-4241 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002569 | 15/04/2021 | 712.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON-4141 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002570 | 15/04/2021 | 78.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-6781 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002571 | 15/04/2021 | 210.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-6871 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002573 | 15/04/2021 | 210.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5019 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002574 | 15/04/2021 | 280.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-2392 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002576 | 15/04/2021 | 59.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-2392 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002578 | 15/04/2021 | 215.61 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-1693 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002579 | 15/04/2021 | 210.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-1693 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/04/2021 | 149.96 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 05CINCO LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS QFT-2144 OFD-4758 MOK-6131 E QFT-2144 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002654 | 15/04/2021 | 68230.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002655 | 15/04/2021 | 27152.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002656 | 15/04/2021 | 10979.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002657 | 15/04/2021 | 1156.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002659 | 15/04/2021 | 401.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002516 | 15/04/2021 | 713.20 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002517 | 15/04/2021 | 72.80 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002519 | 15/04/2021 | 90.20 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002521 | 15/04/2021 | 764.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002525 | 15/04/2021 | 296.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002526 | 15/04/2021 | 97.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002528 | 15/04/2021 | 83.27 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002530 | 15/04/2021 | 35.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002531 | 15/04/2021 | 403.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002532 | 15/04/2021 | 12.50 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALITOS DE FOSFORO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002533 | 15/04/2021 | 5.00 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALITOS DE FOSFORO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002534 | 15/04/2021 | 30.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002535 | 15/04/2021 | 27.60 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/04/2021 | 159.93 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 04QUATRO LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS QSM-9F29 QSM-9E89 QFJ-3A96 QFL-5097 QFZ-8606 E QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002606 | 15/04/2021 | 2377.64 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/04/2021 | 101.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3522-5000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO NO DIA 01052021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002616 | 15/04/2021 | 3100.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 200 DUZENTAS UNIDADES DE SACOS PERSONALIZADOS PARA OS KITS DO PROGRAMA MEU BEBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 1692021 PREGAO PRESENCIAL 0282021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 15/04/2021 | 240.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM 02DOIS AR CONDICIONADOS SPLIT A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | REVITALIZACAO E MODERNIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002449 | 15/04/2021 | 131192.21 | 10734981000154 | LG CONSTRUCOES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA EXECUCAO DA 5 MEDICAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DA CIDADE DE SOUSA CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O MINISTERIO DO TURISMO ATRAVES DO CONVENIO N 8074762014 CONTRATO OGU N 1017045-042014MTUR APOIO A PROJETOS E INFRAESTRUTURA TURISTICA. | 01112019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/04/2021 | 1721.56 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINA PARA TRATOR E ACESSORIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0002467 | 15/04/2021 | 62776.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NAS ZONAS RURAIS SOBRE O QUANTITATIVO 665 SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO CARRADAS DE MATERIAL NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0002469 | 15/04/2021 | 8682.10 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE 18 DISCOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 79 SETENTA E NOVE HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORMECONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0002471 | 15/04/2021 | 3075.60 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE CAMINHAO PIPA POR CARRADAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 44 QAUARETA E QUATRO CARRADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0002474 | 15/04/2021 | 4867.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA ROLO COMPACTADOR DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 31TRINTA E UMA HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATOSOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0002476 | 15/04/2021 | 10405.80 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE 01UM TRATOR DE ESTEIRA D4 POR HORAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 82OITENTA E DUAS HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORMECONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000982020 | 0002478 | 15/04/2021 | 9063.60 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE 01UMA RETROESCAVADEIRA POR HORAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 84OITENTA E QUATRO HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0002487 | 15/04/2021 | 40556.20 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NAS ZONAS RURAIS SOBRE O QUANTITATIVO 398 TREZENTOS E NOVENTA E OITO CARRADAS DE MATERIAL NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002520 | 15/04/2021 | 697.60 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITORIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002527 | 15/04/2021 | 1956.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITORIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/04/2021 | 820.00 | 00029345593861 | JAILSON PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE CONCHA DE RETROESCAVADEIRA A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/04/2021 | 780.00 | 00010091151465 | FELIPE DANTAS GADELHA | SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 02DOIS MOTORES BOMBA SENDO ENROLAMENTO MANUTENCAO DOS ROTORES E SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002594 | 15/04/2021 | 4511.15 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002595 | 15/04/2021 | 17331.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002596 | 15/04/2021 | 9945.15 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002597 | 15/04/2021 | 21052.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002598 | 15/04/2021 | 5357.75 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002599 | 15/04/2021 | 6010.72 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002603 | 15/04/2021 | 10705.66 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002604 | 15/04/2021 | 20568.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002605 | 15/04/2021 | 685.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0002685 | 15/04/2021 | 9500.28 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5152 HORAS DE MAQUINA DO TIPO MOTONIVELADORA CONFORME CONTRATO N 472021 PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | CONSTRUCAO DE PRACAS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0002725 | 15/04/2021 | 68454.39 | 30317693000101 | WP CONSTRUTORA - JW CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA LOCALIZADA NO CONJUNTO SILVANA BRAGA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 1332020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 072020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 01332020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/04/2021 | 480.00 | 00052642208400 | AERCIO BRASILEIRO VIEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FERRAMENTASMAQUITA E MATELETE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/04/2021 | 120.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM 01UM AR CONDICIONADO SPLIT A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/04/2021 | 1100.00 | 00074183257468 | JOZILDO GOMES ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/04/2021 | 1100.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/04/2021 | 1100.00 | 00067433278400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/04/2021 | 950.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS NA MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/04/2021 | 109.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 LAVAGENS DE VEICULO QUE PERTENCE A FROTA DE VEICULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/04/2021 | 150.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SÁVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 CONECTORES 8V COMPLETOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SEMAFOROS QUE AUXILIAM NO TRAFEGO MUNICIPAL A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/04/2021 | 18000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA AUXILIO AO SOUSA ESPORTE CLUBE AGREMIACAO ESPORTIVA LOCAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002600 | 15/04/2021 | 2616.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002601 | 15/04/2021 | 1650.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/04/2021 | 9809.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA DOS APORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 20202021 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/04/2021 | 49.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 02DUAS LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACA OFG-1456 E KJP-3739 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0002491 | 15/04/2021 | 15452.26 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO - EPP | SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL SILVANA MENDES BRAGA II - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FONTE DE RECURSOS FAR - FUNDO DE ATENDIMENTO RESIDENCIAL CONFORME APF - 0485813-81 CONFORME CONTRATO N° 01732020 REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0002493 | 15/04/2021 | 12036.44 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO - EPP | SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL SILVANA MENDES BRAGA II - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FONTE DE RECURSOS FAR - FUNDO DE ATENDIMENTO RESIDENCIAL CONFORME APF - 0485813-81 CONFORME CONTRATO N° 01732020 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0002494 | 15/04/2021 | 10837.35 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO - EPP | SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL SILVANA MENDES BRAGA II - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FONTE DE RECURSOS FAR - FUNDO DE ATENDIMENTO RESIDENCIAL CONFORME APF - 0485813-81 CONFORME CONTRATO N° 01732020 REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002518 | 15/04/2021 | 916.80 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002522 | 15/04/2021 | 700.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002529 | 15/04/2021 | 481.13 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS I E CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/04/2021 | 20.37 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NuCLEO III LOCALIZADA NA LOC NUCLEO III SN SOUSA PB UC 51365759-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/04/2021 | 168.98 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NuCLEO II LOCALIZADA NA LOC NUCLEO II SN SOUSA PB UC 52072735-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/04/2021 | 82.61 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NuCLEO I LOCALIZADA NA LOC NUCLEO I SN SOUSA PB UC 52033908-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/04/2021 | 1100.00 | 00009313794403 | LUIS CARLOS DA SILVA MARINHO | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE GESSEIRO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO SOB N 2202021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 15/04/2021 | 1100.00 | 00012920200402 | EDBERTO JOÃO DA SILVA | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE GESSEIRO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO SOB N 2222021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 15/04/2021 | 1100.00 | 00002831168465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE GESSEIRO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO SOB N 2212021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 15/04/2021 | 1700.00 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO SOB N 2192021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 15/04/2021 | 1700.00 | 00012157037403 | KEVIN ROBERT DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 1142021 DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/04/2021 | 1000.00 | 00002884659463 | JOSUE FAVELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 1182021 DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/04/2021 | 1700.00 | 00009264067442 | EDIVAL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 1152021 DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/04/2021 | 1700.00 | 00011914927451 | FLAVIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 1162021 DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002602 | 15/04/2021 | 183.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/04/2021 | 469.28 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE MARCO2021 DA CDL SOUSA SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00008807615479 | DAMARES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA.DAMARES VIEIRA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00004508312489 | JOSE AMILTON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE AMILTON SOARES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/04/2021 | 4000.00 | 00027672417487 | JOSE RUDOLPH DINIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE RUDOLPH DINIZ DIAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00008807618494 | DAIANE VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DAIANE VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00009512628406 | FRANCIELTON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCIELTON DIAS DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00002092234480 | LUCIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LUCIANO LOPES DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00023819430482 | FRANCISCO PATRICIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO PATRICIO DE ALMEIDA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00091835500463 | FRANCISCO RILDIVAN DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO RILDIVAN DE ABRANTES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00006588337400 | GILDENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GILDENE DIAS DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00043701396434 | JOAO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOAO CANDIDO DE FREITAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/04/2021 | 4000.00 | 00016208544491 | JOAO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOAO TOME PAZ RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00073899933400 | MANOEL DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MANOEL DIAS DO NASCIMENTO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00021931755434 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DIAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DO SOCORRO GONCALVES DIAS MELO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00006486763400 | PRICILIA PAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. PRICILIA PAZ PEREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00095199756400 | RAIMUNDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. RAIMUNDA MARIA DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00007610356484 | TIAGO LUZIMARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. TIAGO LUZIMARIO DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00031495095487 | VENILSON DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. VENILSON DIAS DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00004034148497 | WMARLON SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. WMARLON SOARES RODRIGUES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00064542114449 | RAIMUNDA RAMALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE RUDOLPH DINIZ DIAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00007882031429 | FRANCISCA DE FATIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCA DE FATIMA DIAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00031501591304 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RAIMUNDO NONATO DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00003345859459 | MARIA IRENE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA IRENE VIEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00008278714495 | JOÃO WESLLEY DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 1172021 DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/04/2021 | 1700.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 2152021 DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/04/2021 | 460.00 | 00008775255448 | TIAGO GONZAGA DE SOUSA | SERVICOS DE MARCACAO DE POCOS ARTESIANOS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/04/2021 | 1626.00 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E ARRUELAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/04/2021 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NO DIA 20 DE ABRIL DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/04/2021 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/04/2021 | 598.66 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH ABRANTES DE CARVALHO MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002749 | 20/04/2021 | 190.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA MOK-6131 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002750 | 20/04/2021 | 530.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OFD-4758 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002751 | 20/04/2021 | 870.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OFD-4758 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002752 | 20/04/2021 | 2507.85 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UNIDADES PRO INFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0002794 | 20/04/2021 | 8484.97 | 26942000000102 | YIGAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PRO-INFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO N 1982020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 102020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 01982020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/04/2021 | 8811.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31032021 CODIGO DA RECEITA 3703 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/04/2021 | 17.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 283.144-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/04/2021 | 18592.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.34-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/04/2021 | 3375.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.34-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/04/2021 | 82956.14 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/04/2021 | 45852.63 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/04/2021 | 0.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/04/2021 | 0.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/04/2021 | 1.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 19.111-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/04/2021 | 52.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 16.603-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/04/2021 | 1229.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/04/2021 | 300.00 | 00006405103455 | DACILENE PEREIRA CLEMENTE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/04/2021 | 419.50 | 09318809000130 | 1º CARTORIO-REG. GERAL DE IMOVEI-REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS-TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIDOES REGISTROS DE ATA AUTENTICACOES DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/04/2021 | 200.00 | 00010348627408 | BRENO DE SOUSA ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/04/2021 | 200.00 | 00093130899472 | ADILSON VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/04/2021 | 200.00 | 00010392587432 | LUCIO FLAVIO GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/04/2021 | 200.00 | 00010262874482 | JESSICA CRISTINA FERREIRA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/04/2021 | 200.00 | 00009887427489 | NAJARA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/04/2021 | 350.00 | 00071208101463 | MAYARA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/04/2021 | 1807.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/04/2021 | 7200.00 | 14593429000144 | CONS PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENV SUST E INOV DO EST DA PARAIBA - CONDESPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CONSORCIO INTERMUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/04/2021 | 852.36 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO PARA O DIA 23042021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 51857447-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/04/2021 | 200.00 | 00012219979474 | MOISES ABRANTES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/04/2021 | 200.00 | 00009424218419 | MATHEUS HUGO DA SILVA BARBOSA PINTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/04/2021 | 200.00 | 00010045897433 | GUILLERME AUGUSTO DE SANTANA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/04/2021 | 200.00 | 00036512419472 | ROMUALDO NOBRE ALEXANDRE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/04/2021 | 200.00 | 00004872951450 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/04/2021 | 200.00 | 00005698290466 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/04/2021 | 400.00 | 00012156921458 | ERIK HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/04/2021 | 400.00 | 00004420321458 | PEDRO TOMAZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/04/2021 | 599.33 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19042021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/04/2021 | 311.60 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/04/2021 | 2293.45 | 00005981491477 | KALLYANE PEREIRA QUIRINO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801196-39.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/04/2021 | 1332.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801524-27.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/04/2021 | 1634.33 | 00091863058400 | FRANCISCO FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800108-29.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/04/2021 | 1388.88 | 00000092434452 | MARCIO GLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800108-29.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/04/2021 | 2822.52 | 00000920409423 | TELMA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800108-29.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/04/2021 | 1031.59 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800108-29.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/04/2021 | 15728.66 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0805342-55.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/04/2021 | 6304.09 | 00003332271407 | FRANCISCO HELIO SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800155-37.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 23/04/2021 | 3128.28 | 00003332271407 | FRANCISCO HELIO SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800155-37.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/04/2021 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA COM VENCIMENTO DIA 23012021 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 23/04/2021 | 25288.14 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO GOVERNO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002961 | 23/04/2021 | 318.60 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DE DIVERSOS TIPOS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/04/2021 | 3000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO CREDITO 881035 DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/04/2021 | 585.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIAO DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/04/2021 | 5465.87 | 00022541462468 | DR.MOISES ANTONIO DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 13 DE FERIAS 13° SALARIO E 24 DIAS TRABALHADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 POR MOTIVO DE APOSENTADORIA CONFORME PLANILHA DE CALCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/04/2021 | 1016.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO DIVERSOS CODIGO DA RECEITA 1345 A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 23/04/2021 | 5884.52 | 38182782000108 | COJAN INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR RELATIVO A ISS CONFORME PARECER N 0012021 - SAFTSFPMS EMITIDO PELO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE EXARADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 202012113876 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/04/2021 | 299.33 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHÃES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA DIARIA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A CONSULTORIA UM PARA TRATAR SOBRE AS PENDENCIAS DO MUNICIPIO A CONSULTORIA UM E L.C.L NO D.E.R E NA PREFEITURA DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DO ALVARA DE CONSTRUCAO DA OBRA CONSTRUCAO DA CASA DE SOUSA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/04/2021 | 223.59 | 00005494963438 | FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA DIARIA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A CONSULTORIA UM PARA TRATAR SOBRE AS PENDENCIAS DO MUNICIPIO A CONSULTORIA UM E L.C.L NO D.E.R E NA PREFEITURA DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DO ALVARA DE CONSTRUCAO DA OBRA CONSTRUCAO DA CASA DE SOUSA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/04/2021 | 142.39 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/04/2021 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 03TRES LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFZ-2476 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002926 | 23/04/2021 | 2583.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 23/04/2021 | 14161.30 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO GOVERNO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002964 | 23/04/2021 | 6293.64 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DE DIVERSOS TIPOS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002965 | 23/04/2021 | 288.10 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DE DIVERSOS TIPOS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 23/04/2021 | 166.51 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO LOCALIZADA NA RUA CONEGO ORIEL FERNANDES 35 JARDIM SORRILANDIA SOUSAPB COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 29042021 CDC 51411026-6 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/04/2021 | 153.29 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO LOCALIZADA NA RUA CONEGO ORIEL FERNANDES 35 JARDIM SORRILANDIA SOUSAPB COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 29032021 CDC 51411026-6 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/04/2021 | 159.93 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 04QUATRO LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS QSM-9F29 QSM-9E89 QFJ-3A96 QFL-5097 QFZ-8606 E QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/04/2021 | 159.93 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 04QUATRO LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS QSM-9F29 QSM-9E89 QFJ-3A96 QFL-5097 QFZ-8606 E QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002962 | 23/04/2021 | 2514.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DE DIVERSOS TIPOS E TELHA COLONIAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 202021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/04/2021 | 1495.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 212021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 222021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00067620167404 | FRANCISCO MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 232021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00002602370436 | LUCLERCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 242021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00000091062438 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 252021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00007761982465 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 262021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 272021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 282021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00010441605435 | MIQUEIAS AMARO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 292021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 302021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 312021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 092021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 102021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00070847025470 | EVANDERSON CORDEIRO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 112021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 122021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 132021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 142021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00004948501409 | JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 152021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 162021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/04/2021 | 1495.00 | 00007073904437 | CICERO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 172021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/04/2021 | 1495.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00041924547856 | SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 182021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/04/2021 | 1495.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 192021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00010119941430 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 442021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/04/2021 | 2016.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/04/2021 | 1156.00 | 00009498806470 | DANIEL FERNANDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/04/2021 | 1935.00 | 00004274355446 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3772021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/04/2021 | 1935.00 | 00089302249468 | ADRIANO OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/04/2021 | 1212.00 | 00006901194455 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/04/2021 | 1691.00 | 00009766212406 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3782021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/04/2021 | 1156.00 | 00007256769814 | JOAO BATISTA DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3792021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00008116622412 | DAVY LEONE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/04/2021 | 1853.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/04/2021 | 2016.00 | 00028839368892 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/04/2021 | 1324.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3812021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/04/2021 | 1935.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/04/2021 | 1853.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3552021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/04/2021 | 1691.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3832021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/04/2021 | 1853.00 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3562021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/04/2021 | 1156.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/04/2021 | 1212.00 | 00011767420439 | FABIO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/04/2021 | 990.00 | 00012654686485 | FELIPE DO NASCIMENTO DIULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3582021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/04/2021 | 1935.00 | 00007180246484 | FLAVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/04/2021 | 1156.00 | 00070848039475 | FRANCISCO CESAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/04/2021 | 1156.00 | 00009977202478 | FRANCISCO CLEITON SOARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3612021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/04/2021 | 1495.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/04/2021 | 1156.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/04/2021 | 1495.00 | 00091117518434 | DAMIAO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/04/2021 | 1156.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3632021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/04/2021 | 1156.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3642021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/04/2021 | 1495.00 | 00073811521420 | DOMINGOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/04/2021 | 1691.00 | 00006819335423 | GEAN CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3652021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/04/2021 | 2016.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00005918760431 | FABIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 23/04/2021 | 1156.00 | 00070089223454 | JUCERFLAN GARRIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3692021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 23/04/2021 | 1156.00 | 00013931399494 | KAIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3702021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00070841557403 | LUCAS MATEUS ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3712021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/04/2021 | 1935.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3722021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/04/2021 | 1935.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 23/04/2021 | 1156.00 | 00014713927406 | SERGIO LEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3742021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/04/2021 | 1495.00 | 00017708367808 | GEOVAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/04/2021 | 1495.00 | 00012111889490 | LUCAS PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/04/2021 | 1212.00 | 00009401238430 | DANILO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3522021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 23/04/2021 | 1156.00 | 00011963012470 | JOAO CARLOS MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3662021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/04/2021 | 1495.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/04/2021 | 1156.00 | 00009365373450 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3682021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/04/2021 | 1495.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00004090064406 | DAGMAR BATISTA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 2272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/04/2021 | 1377.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/04/2021 | 1063.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/04/2021 | 1331.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/04/2021 | 1495.00 | 00008167245470 | JUCELINO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 23/04/2021 | 1468.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 3302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 23/04/2021 | 1550.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 1112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00004906016421 | FABIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO DE N 1122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002925 | 23/04/2021 | 33320.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002954 | 23/04/2021 | 24671.53 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | AQUISICAO DE AREIA FINA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002955 | 23/04/2021 | 28780.46 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DE DIVERSOS TIPOS E TELHA COLONIAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002956 | 23/04/2021 | 11775.95 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DE DIVERSOS TIPOS E TELHA COLONIAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002958 | 23/04/2021 | 1584.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DE DIVERSOS TIPOS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002959 | 23/04/2021 | 1980.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DE DIVERSOS TIPOS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002960 | 23/04/2021 | 68.22 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DE DIVERSOS TIPOS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Controle Ambiental | SANEAMENTO BASICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DE VIVEIROS, MUDAS E INSUMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/04/2021 | 1117.99 | 29249022000171 | FELIPE CARVALHO DE ARAUJO | AQUISICAO DE SEMENTES DESTINADO A ARBORIZACAO DA CIDADE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/04/2021 | 197.88 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA FIX BATIDA DE PEDRA A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/04/2021 | 3000.00 | 00009473325452 | DAMILLY BEATRIZ LACERDA MALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA.DAMILLY BEATRIZ LACERDA MALVINO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 23/04/2021 | 2000.00 | 00010493193464 | DANIEL FAUSTINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DANIEL FAUSTINO RIBEIRO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/04/2021 | 4000.00 | 00005060316408 | DANIELE LIMA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. DANIELE LIMA DA SILVA LEITE RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/04/2021 | 3000.00 | 00005604390402 | EDINERAN GUILHERME DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA.EDINERAN GUILHERME DE SOUSA ARAUJO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/04/2021 | 2000.00 | 00091830192434 | ELIANA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. ELIANA MENEZES DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/04/2021 | 3000.00 | 00013602028461 | MARIA APARECIDA VIVIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARIA APARECIDA VIVIANE DA SILVA NASCIMENTO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRODE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/04/2021 | 3000.00 | 00005413246404 | FABIANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. FABIANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/04/2021 | 4000.00 | 00085378925487 | MARIA DE FATIMA ANDRADE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA.MARIA DE FATIMA ANDRADE MUNIZ RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/04/2021 | 4000.00 | 00073900613400 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. FRANCISCO ANTONIO FILHO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/04/2021 | 2000.00 | 00001841583464 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/04/2021 | 3000.00 | 00073897663449 | FRANCISCO SABINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO SABINO DE MATOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/04/2021 | 2000.00 | 00064655210400 | MARIA DO SOCORRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA.MARIA DO SOCORRO DE MORAIS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/04/2021 | 4000.00 | 00012532326441 | FRANCISCO SERGIO NEVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. FRANCISCO SERGIO NEVES DE LUCENA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/04/2021 | 3000.00 | 00028791959420 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA.MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/04/2021 | 4000.00 | 00008785259470 | KATIA CIBELLE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. KATIA CIBELLE VIEIRA DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/04/2021 | 4000.00 | 00040471829587 | MARIA ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARIA ROLIM PEREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/04/2021 | 3000.00 | 00021627659854 | LUZIA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. LUZIA DANTAS DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/04/2021 | 1000.00 | 00003018868498 | NILDOMAR ALECRIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.NILDOMAR ALECRIM DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/04/2021 | 2000.00 | 00007680946400 | RAMON GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.RAMON GOMES DA CUNHA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/04/2021 | 2000.00 | 00001412679419 | RENATA KATALINE ABRANTES MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA.RENATA KATALINE ABRANTES MARQUES FORMIGA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/04/2021 | 2000.00 | 00064620522449 | ROMILDO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ROMILDO DOMINGOS DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/04/2021 | 3000.00 | 00002340117429 | SANDRA DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA.SANDRA DE FREITAS LIMA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/04/2021 | 2000.00 | 00010775523437 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002978 | 26/04/2021 | 201.45 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002989 | 26/04/2021 | 3610.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002991 | 26/04/2021 | 2287.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002984 | 26/04/2021 | 12.99 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002979 | 26/04/2021 | 1882.94 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032019 | 0002985 | 26/04/2021 | 367888.11 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DO CONTRATO 3352019 CONTRATO DE REPASSE N 1040265-502017 - EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA SINCONV N 8448332017 VINCULADO A CONTA CEF N 647.201-3. MES DE ABRIL DE 2021.CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00172019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/04/2021 | 703.45 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA-ONOFRE M.DE | REFERENTE A AQUISICAO DE LUMINARIAS DE ALUMINIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002988 | 26/04/2021 | 2821.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/04/2021 | 1755.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/04/2021 | 447.18 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAJOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ANDAMENTO DOS PROJETOS HABITACIONAIS DO MUNICIPIO JUNTO A CEHAPPB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002980 | 26/04/2021 | 14480.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80OITENTA UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBÊ QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 1672021 PREGAO PRESENCIAL 0282021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002982 | 26/04/2021 | 150.50 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002969 | 26/04/2021 | 12431.76 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002970 | 26/04/2021 | 4947.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002971 | 26/04/2021 | 2001.24 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002972 | 26/04/2021 | 204.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002973 | 26/04/2021 | 78.40 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NPX-6871 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002974 | 26/04/2021 | 3040.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A SERVICOS DE CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA NQF-3465 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002983 | 26/04/2021 | 226.03 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE SOUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0002996 | 26/04/2021 | 105518.55 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 04192020 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0032020. | 00092020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210368319 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/04/2021 | 522.50 | 00008120451490 | KELLY LAÍS BARBOSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO - CESED - UNIFACISA REFERENTE AO MES DE ABRIL2021A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/04/2021 | 522.50 | 00011737411431 | THALLES JOSE MESQUITA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E FACULDADE SANTA MARIA REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/04/2021 | 43045.28 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/04/2021 | 11465.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE AJUDALEI MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/04/2021 | 81813.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-PENSIONISTAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/04/2021 | 188382.40 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002981 | 26/04/2021 | 98.79 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/04/2021 | 190.00 | 00002060927412 | LUCIANO MARIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 DE 03 ANOS - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO - SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/04/2021 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL A OCORRER NO DIAS 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/04/2021 | 458.25 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE USO DE 10042021 A 09052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002990 | 26/04/2021 | 1625.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/04/2021 | 13078.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE COM NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/04/2021 | 13933.33 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/04/2021 | 23447.10 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO COM NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/04/2021 | 4020.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO EST NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/04/2021 | 14568.51 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE EST NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/04/2021 | 10898.55 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO VICE PREFEITO COM NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/04/2021 | 200.00 | 00080605591415 | GIVALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003038 | 27/04/2021 | 7398.31 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003048 | 27/04/2021 | 732.61 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003049 | 27/04/2021 | 1284.98 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/04/2021 | 21902.76 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON COM NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/04/2021 | 3000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO PREFEITO-GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/04/2021 | 6600.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/04/2021 | 250.00 | 00009036303460 | JONATHAS ANDRADE DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/04/2021 | 17023.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL COM NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/04/2021 | 18225.35 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA PROCURADORIA GERAL COM NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003045 | 27/04/2021 | 1159.23 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/04/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL PRO-T NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/04/2021 | 12365.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/04/2021 | 19694.96 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-MANUT EST RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/04/2021 | 1539.99 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-S.GERAIS EST RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/04/2021 | 13685.36 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DRH EST RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003050 | 27/04/2021 | 113.19 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/04/2021 | 2200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRO-T NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/04/2021 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO70200 PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA COM VENCIMENTO DIA 23022021 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/04/2021 | 48143.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 1960 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/04/2021 | 30984.60 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS COM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/04/2021 | 12217.90 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTABILIDADE EST RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/04/2021 | 124661.31 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS-DEP RENDAS EST RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003035 | 27/04/2021 | 2575.45 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/04/2021 | 1430.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS PRO-T NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003036 | 27/04/2021 | 1833.25 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/04/2021 | 21778.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/04/2021 | 33743.08 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EST NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/04/2021 | 5380.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PRO-T NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/04/2021 | 142.39 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/04/2021 | 1105254.31 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-MANUTMAG 60 EFET. NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/04/2021 | 93689.52 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-D ESCOLAR FUNDEB 60 EST NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/04/2021 | 203691.45 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 EST NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/04/2021 | 59737.83 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE EST NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/04/2021 | 19903.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO COM NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/04/2021 | 127905.25 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PRO-T NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003044 | 27/04/2021 | 2483.17 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/04/2021 | 48093.90 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/04/2021 | 17802.91 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EST NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003043 | 27/04/2021 | 3408.04 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAO NA MESA CREAS CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/04/2021 | 16200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRO-T NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003019 | 27/04/2021 | 4175.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003020 | 27/04/2021 | 4175.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003029 | 27/04/2021 | 8330.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/04/2021 | 25498.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003041 | 27/04/2021 | 10812.56 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/04/2021 | 16567.85 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EST NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/04/2021 | 1155.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ROD EST NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/04/2021 | 87989.96 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRO-T NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/04/2021 | 64900.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PRO-T NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003039 | 27/04/2021 | 2188.56 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/04/2021 | 15890.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/04/2021 | 72960.74 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/04/2021 | 2200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO PRO-T NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003047 | 27/04/2021 | 3547.37 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/04/2021 | 1430.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EST NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/04/2021 | 10125.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/04/2021 | 19759.42 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003052 | 27/04/2021 | 2019.53 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/04/2021 | 16069.94 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/04/2021 | 6600.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PRO-T NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003095 | 27/04/2021 | 4020.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1782018 ORIUNDO DO PREGAO N 262018 DURANTE O PERIODODE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/04/2021 | 8863.24 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003037 | 27/04/2021 | 2526.40 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003042 | 27/04/2021 | 3521.77 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003051 | 27/04/2021 | 3251.36 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/04/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/04/2021 | 9273.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/04/2021 | 12649.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS EST NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/04/2021 | 15143.64 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS EST NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/04/2021 | 15100.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PRO-T NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/04/2021 | 3404.79 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF PRO-T NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/04/2021 | 5500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/04/2021 | 8290.80 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR PRO-T NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/04/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS PRO-T NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/04/2021 | 2040.00 | 00012523833476 | JOSE GUEDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RECONSTRUCAO CONSERTOS E INSTALACAO DE PORTAS E JANELAS DE FERRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORMECONTRATO N° 2172021 DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/04/2021 | 2040.00 | 00026539802153 | JOSE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RECONSTRUCAO CONSERTOS E INSTALACAO DE PORTAS DE JANELAS DE FERRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 2162021 DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/04/2021 | 31920.83 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA - B.MuSICA EST RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/04/2021 | 21204.08 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA EST RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/04/2021 | 14015.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA COM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003033 | 27/04/2021 | 285.72 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/04/2021 | 4400.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA PRO-T NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/04/2021 | 13465.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AGÊNCIA M DE DESENVOLVIMENTO COM NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/04/2021 | 3050.03 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO EST NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/04/2021 | 12365.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO COM NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003053 | 27/04/2021 | 619.85 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/04/2021 | 9187.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL COM NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/04/2021 | 2587.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL COM NO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/04/2021 | 1520.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL EST RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003306 | 30/04/2021 | 306.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0003203 | 30/04/2021 | 20750.00 | 09097324000164 | LETRA A PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SENDO 08 CRIACOES DE ARTE 16 VEICULACOES DE SPOTSITEM 1.1 15 VEICULACOES DE SPOTSITEM 1.2 02 PRODUCOES E RETRANSMISSOES DE PROGRAMA EM RADIOSITEM2 50 VEICULACOES DE PUBLICIDADEITEM 3 08 PUBLICIDADES WEB TITEM 5.2 06 PUBLICACOES VISUAISITEM6 02 CRIACOES DE SPOTSITEM 7 02 CRIACOES DE SPOTSITEM 8 A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME TOMADA DE PRECOS 122019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003292 | 30/04/2021 | 727.65 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003118 | 30/04/2021 | 35.96 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003205 | 30/04/2021 | 114.78 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003214 | 30/04/2021 | 85.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003327 | 30/04/2021 | 152.71 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003346 | 30/04/2021 | 10.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003355 | 30/04/2021 | 28.80 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003360 | 30/04/2021 | 107.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003375 | 30/04/2021 | 91.50 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003108 | 30/04/2021 | 198.80 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003330 | 30/04/2021 | 522.17 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00005276505446 | FRANCINALDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR CREDENDO VIDES ACOLHENDO O PEDIDO DO PROCESSO 0801099-34.2020.8.15.0371 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE N 1252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003152 | 30/04/2021 | 3422.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA LAR CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003154 | 30/04/2021 | 597.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CREAS CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003195 | 30/04/2021 | 103.37 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003196 | 30/04/2021 | 64.64 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO ATIVIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003209 | 30/04/2021 | 119.55 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATIVIDADES DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003210 | 30/04/2021 | 179.11 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATIVIDADES DO CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003211 | 30/04/2021 | 192.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATIVIDADES DO CRAS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003213 | 30/04/2021 | 388.27 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATIVIDADES DO CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003217 | 30/04/2021 | 38.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003218 | 30/04/2021 | 102.64 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003219 | 30/04/2021 | 234.86 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003220 | 30/04/2021 | 435.01 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003222 | 30/04/2021 | 1047.02 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIACA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003266 | 30/04/2021 | 690.45 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO NO PONTO DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003271 | 30/04/2021 | 13.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003273 | 30/04/2021 | 2540.85 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003274 | 30/04/2021 | 20.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003276 | 30/04/2021 | 2496.44 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003277 | 30/04/2021 | 2309.89 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003278 | 30/04/2021 | 68.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO AO SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003296 | 30/04/2021 | 1301.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003301 | 30/04/2021 | 1081.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003303 | 30/04/2021 | 1205.55 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003304 | 30/04/2021 | 1189.14 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003333 | 30/04/2021 | 49.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS I A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003334 | 30/04/2021 | 33.96 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS II A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003335 | 30/04/2021 | 67.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO CRAS I A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003336 | 30/04/2021 | 67.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO CRAS II A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003337 | 30/04/2021 | 2193.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA CRIACA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003341 | 30/04/2021 | 798.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003343 | 30/04/2021 | 39.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003347 | 30/04/2021 | 85.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003351 | 30/04/2021 | 30.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003352 | 30/04/2021 | 527.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS I E CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003356 | 30/04/2021 | 48.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003357 | 30/04/2021 | 34.40 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003363 | 30/04/2021 | 76.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003364 | 30/04/2021 | 569.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003366 | 30/04/2021 | 276.00 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003368 | 30/04/2021 | 638.00 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E CRAS II A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003369 | 30/04/2021 | 162.00 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003376 | 30/04/2021 | 65.50 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003383 | 30/04/2021 | 12.80 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003289 | 30/04/2021 | 2383.40 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003293 | 30/04/2021 | 14081.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003318 | 30/04/2021 | 209.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003320 | 30/04/2021 | 388.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003321 | 30/04/2021 | 572.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003362 | 30/04/2021 | 12.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003370 | 30/04/2021 | 42.00 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003377 | 30/04/2021 | 144.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003381 | 30/04/2021 | 176.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003110 | 30/04/2021 | 3518.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/04/2021 | 30000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA AUXILIO AO SOUSA ESPORTE CLUBE AGREMIACAO ESPORTIVA LOCAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/04/2021 | 450.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROUNDUP DESTINADOS AO ESTADIO MARIZAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003207 | 30/04/2021 | 71.91 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003215 | 30/04/2021 | 78.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003290 | 30/04/2021 | 3103.99 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003329 | 30/04/2021 | 197.72 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003367 | 30/04/2021 | 21.00 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003379 | 30/04/2021 | 29.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/04/2021 | 384.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA HSH-2334 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003261 | 30/04/2021 | 502.84 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003286 | 30/04/2021 | 1595.60 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003295 | 30/04/2021 | 86.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003326 | 30/04/2021 | 250.18 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0003096 | 30/04/2021 | 7363.30 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE 18 DISCOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 67 SESSENTA E SETE HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORMECONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003097 | 30/04/2021 | 6582.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003098 | 30/04/2021 | 976.79 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003099 | 30/04/2021 | 473.45 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0003100 | 30/04/2021 | 50126.40 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NAS ZONAS RURAIS SOBRE O QUANTITATIVO 531 QUINHENTOS E TRINTA E UMA CARRADAS DE MATERIAL NA SEGUNDA QUINZENADO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003101 | 30/04/2021 | 2804.74 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000982020 | 0003102 | 30/04/2021 | 7229.30 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE 01UMA RETROESCAVADEIRA POR HORAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 67SESSENTA E SETE HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0003103 | 30/04/2021 | 2935.80 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE CAMINHAO PIPA POR CARRADAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 42 QUARENTA E DUAS CARRADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0003104 | 30/04/2021 | 8311.95 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE 01UM TRATOR DE ESTEIRA D4 POR HORAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 655SESSENTA E CINCO PONTO CINCO HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0003105 | 30/04/2021 | 27513.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NAS ZONAS RURAIS SOBRE O QUANTITATIVO 270 DUZENTOS E SETENTA CARRADAS DE MATERIAL NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊSDE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003124 | 30/04/2021 | 134.46 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003127 | 30/04/2021 | 8169.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0003132 | 30/04/2021 | 4588.30 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 DIARIAS DO CAMINHAO DO TIPO TRUCADO CARROCERIA ABERTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONTRATO N 472021 PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0003133 | 30/04/2021 | 25020.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13568 HORAS DE MAQUINA DO TIPO MOTONIVELADORA CONFORME CONTRATO N 472021 PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003147 | 30/04/2021 | 9860.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003155 | 30/04/2021 | 18706.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003156 | 30/04/2021 | 10004.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE AREIA MEDIA E GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003157 | 30/04/2021 | 5380.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003158 | 30/04/2021 | 4708.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE AREIA MEDIA E GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003159 | 30/04/2021 | 10008.07 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003160 | 30/04/2021 | 9614.91 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003161 | 30/04/2021 | 5395.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003162 | 30/04/2021 | 1520.71 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003163 | 30/04/2021 | 1715.98 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003164 | 30/04/2021 | 2750.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003165 | 30/04/2021 | 292.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003166 | 30/04/2021 | 4477.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003168 | 30/04/2021 | 149.14 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA 416E A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003170 | 30/04/2021 | 1626.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA 416E A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003171 | 30/04/2021 | 588.25 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA XCMG A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003172 | 30/04/2021 | 2530.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA XCMG A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003173 | 30/04/2021 | 1449.55 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003175 | 30/04/2021 | 1070.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003177 | 30/04/2021 | 1607.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DO PAC DE PLACA OFF-5228 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003181 | 30/04/2021 | 1440.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003184 | 30/04/2021 | 26247.64 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003185 | 30/04/2021 | 1830.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003187 | 30/04/2021 | 404.44 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS LSU80 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003188 | 30/04/2021 | 3985.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003189 | 30/04/2021 | 2811.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA AMARELA MB1113 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003190 | 30/04/2021 | 4380.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003191 | 30/04/2021 | 12720.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VALTRA 1880 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003192 | 30/04/2021 | 90.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003193 | 30/04/2021 | 250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003202 | 30/04/2021 | 3344.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003204 | 30/04/2021 | 1273.97 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962020 | 0003223 | 30/04/2021 | 2697.60 | 16866828000167 | H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNCIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO SOB N 0332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962020 | 0003224 | 30/04/2021 | 5375.00 | 21389668000142 | FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO SOB N 0322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962020 | 0003226 | 30/04/2021 | 18100.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO SOB N 0352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003228 | 30/04/2021 | 1926.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003240 | 30/04/2021 | 32448.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO DE ABRIL DE 2021 SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 192 HORAS CONFORME CONTRATO N 1852018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003242 | 30/04/2021 | 31772.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO DE ABRIL DE 2021 SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 188 HORAS CONFORME CONTRATO N 1852018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/04/2021 | 640.00 | 00052642208400 | AERCIO BRASILEIRO VIEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FERRAMENTASMAQUITA E MATELETE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003253 | 30/04/2021 | 17079.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003254 | 30/04/2021 | 98.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062020 | 0003268 | 30/04/2021 | 68236.23 | 25002235000143 | CONSTRUMAR - CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DO NuCLEO II NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5072020 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 062020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00112020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003280 | 30/04/2021 | 40.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003281 | 30/04/2021 | 2758.68 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003298 | 30/04/2021 | 71360.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003299 | 30/04/2021 | 106614.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003311 | 30/04/2021 | 2480.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003313 | 30/04/2021 | 3845.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003314 | 30/04/2021 | 1967.28 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003339 | 30/04/2021 | 12080.01 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003365 | 30/04/2021 | 42.00 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003371 | 30/04/2021 | 25.60 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO O CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003374 | 30/04/2021 | 59.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ACEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003382 | 30/04/2021 | 159.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO O CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003107 | 30/04/2021 | 787.25 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003121 | 30/04/2021 | 697.80 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003125 | 30/04/2021 | 1117.61 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003148 | 30/04/2021 | 604.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A PADARIA CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003151 | 30/04/2021 | 3084.10 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003153 | 30/04/2021 | 3956.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003197 | 30/04/2021 | 1275.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003221 | 30/04/2021 | 849.55 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003243 | 30/04/2021 | 1105.74 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/04/2021 | 897.99 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH ABRANTES DE CARVALHO MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRES DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 05 06 E 07 DE MAIO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/04/2021 | 189.98 | 00093056974453 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003264 | 30/04/2021 | 2277.15 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003267 | 30/04/2021 | 2273.19 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003269 | 30/04/2021 | 460.09 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO NO PONTO E PEITO DE FRANGO NO PONTO DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003270 | 30/04/2021 | 1117.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003272 | 30/04/2021 | 34.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003275 | 30/04/2021 | 29.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A PADARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003297 | 30/04/2021 | 1332.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003300 | 30/04/2021 | 6125.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PANIFICACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003305 | 30/04/2021 | 8345.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003307 | 30/04/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003308 | 30/04/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003309 | 30/04/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003310 | 30/04/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003312 | 30/04/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003342 | 30/04/2021 | 780.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003345 | 30/04/2021 | 100.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003348 | 30/04/2021 | 98.47 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003349 | 30/04/2021 | 403.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003350 | 30/04/2021 | 158.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003358 | 30/04/2021 | 16.80 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003359 | 30/04/2021 | 36.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003372 | 30/04/2021 | 701.70 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003378 | 30/04/2021 | 71.00 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003380 | 30/04/2021 | 90.20 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003109 | 30/04/2021 | 1988.97 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003122 | 30/04/2021 | 38.94 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0003128 | 30/04/2021 | 1386.90 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 01042021 ATE 30042021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | REALIZACAO DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/04/2021 | 800.00 | 13323663000199 | FERNANDO DE CARVALHO LADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORMACAO PEDAGOGICA OFERECIDA AOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DO YOUTUBE COM O TEMA EDUCACAO INFANTIL E BNCC EIXOS ESTRUTURAIS DAS PRATICAS PEDAGOGICAS. ENSINOHIBRIDO REALIZADA ENTRE OS DIAS 29 E 30 DE ABRIL E 03 DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO N 02352021 PMSCPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/04/2021 | 13986.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCAÇAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A MERENDA DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA POR PARTE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR REFERENTE AO NIVEL ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/04/2021 | 4240.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCAÇAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A MERENDA DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA POR PARTE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR REFERENTE AO NIVEL DE PRE-ESCOLA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003225 | 30/04/2021 | 54.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003227 | 30/04/2021 | 90.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0003234 | 30/04/2021 | 162713.03 | 25346310000193 | ELIZABETE GOMES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA IRMA IRAIDES NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO N 1882020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 092020. | 01882020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003251 | 30/04/2021 | 211.30 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOS E SUSPENSAO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQF-3465 CONFORME PREGAO 192021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0003252 | 30/04/2021 | 48340.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0322021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003287 | 30/04/2021 | 3200.64 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003294 | 30/04/2021 | 9397.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003338 | 30/04/2021 | 3239.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/04/2021 | 1833.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. MÊS DE FEVEREIROCONFORME DEBITO NA CONTA N 4.385-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/04/2021 | 2105.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. MÊS DE MARCOCONFORME DEBITO NA CONTA N 4.385-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/04/2021 | 2260.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. MÊS DE ABRILCONFORME DEBITO NA CONTA N 4.385-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/04/2021 | 41.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO N° 0811351-45.2020.8.15.0000 TENDO COMO FAVORECIDO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/04/2021 | 64090.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO N° 0811351-45.2020.8.15.0000 TENDO COMO FAVORECIDO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/04/2021 | 10805.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO N° 0811351-45.2020.8.15.0000 TENDO COMO FAVORECIDO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003194 | 30/04/2021 | 181.35 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003283 | 30/04/2021 | 2888.18 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003328 | 30/04/2021 | 85.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/04/2021 | 11897.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.34-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/04/2021 | 618.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/04/2021 | 19.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/04/2021 | 0.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/04/2021 | 17.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 283.144-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/04/2021 | 1861.09 | 00036511757404 | JOSE FABIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 20182019 E 13 DE FERIAS 20182019 POR MOTIVO DE EXONERACAO CONFORME PLANILHA DE CALCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003216 | 30/04/2021 | 118.56 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003282 | 30/04/2021 | 2271.99 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003322 | 30/04/2021 | 484.61 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003323 | 30/04/2021 | 498.04 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003324 | 30/04/2021 | 166.74 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003325 | 30/04/2021 | 910.66 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS SETORES DE FINANCAS CONTABILIDADE COMPRAS E TESOURARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003344 | 30/04/2021 | 52.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003354 | 30/04/2021 | 34.80 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/04/2021 | 290.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 27.804-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003106 | 30/04/2021 | 112.31 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003130 | 30/04/2021 | 1732.60 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO 01042021 ATE 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003198 | 30/04/2021 | 128.38 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003245 | 30/04/2021 | 4813.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462021 | 0003246 | 30/04/2021 | 4830.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | AQUISICAO DE TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003291 | 30/04/2021 | 53.91 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003332 | 30/04/2021 | 147.22 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003340 | 30/04/2021 | 32.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003353 | 30/04/2021 | 36.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003361 | 30/04/2021 | 140.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003373 | 30/04/2021 | 220.00 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/04/2021 | 137.39 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0803186-65.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/04/2021 | 3428.05 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0804373-11.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/04/2021 | 6351.20 | 00052642445453 | GILVAN FIGUEREDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0804373-11.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/04/2021 | 6101.06 | 00005947559480 | LINDEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0804274-41.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/04/2021 | 6101.06 | 00008787587475 | FRANCISCO MAYLSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0804274-41.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/04/2021 | 2922.90 | 00049186230425 | ROBEVALDO QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0804274-41.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/04/2021 | 4393.91 | 00004731614430 | ROSA MARIA ELIAS DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802403-39.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/04/2021 | 659.09 | 00005247265408 | JOAO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802403-39.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/04/2021 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL NO DIA 03 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/04/2021 | 1564.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/04/2021 | 765.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003285 | 30/04/2021 | 264.33 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003331 | 30/04/2021 | 704.23 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/04/2021 | 979594.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO N° 0811351-45.2020.8.15.0000 TENDO COMO FAVORECIDO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/04/2021 | 115436.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO N° 0811351-45.2020.8.15.0000 TENDO COMO FAVORECIDO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/04/2021 | 11987.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO N° 0811351-45.2020.8.15.0000 TENDO COMO FAVORECIDO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/04/2021 | 150598.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO N° 0811351-45.2020.8.15.0000 TENDO COMO FAVORECIDO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/04/2021 | 157269.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO N° 0811351-45.2020.8.15.0000 TENDO COMO FAVORECIDO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/04/2021 | 1316.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7397-0TENDO COMO FAVORECIDO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/04/2021 | 4393.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7397-0TENDO COMO FAVORECIDO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/04/2021 | 659.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7397-0TENDO COMO FAVORECIDO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/04/2021 | 2711.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7397-0TENDO COMO FAVORECIDO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/04/2021 | 137.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7397-0TENDO COMO FAVORECIDO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/04/2021 | 3428.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7397-0TENDO COMO FAVORECIDO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/04/2021 | 3270.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7397-0TENDO COMO FAVORECIDO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/04/2021 | 6351.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7397-0TENDO COMO FAVORECIDO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/04/2021 | 1438.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7397-0TENDO COMO FAVORECIDO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003111 | 30/04/2021 | 29769.60 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA TOTALIZANDO 886 KM IDA E VOLTA POR VIAGEM DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 642017 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0082017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003119 | 30/04/2021 | 516.54 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003126 | 30/04/2021 | 1240.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/04/2021 | 350.00 | 00069039720487 | JOSE PINTO DE ARAGÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/04/2021 | 300.00 | 00083945210453 | MARIA LÚCIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/04/2021 | 1597.68 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNCIPAL SR. FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA DE RECIFEPE A BRASILIADF NO DIA 12 DE MAIO DE 2021 E DE BRASILIADF A RECIFEPE NO DIA 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003149 | 30/04/2021 | 7706.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A CASA DE SOUSA CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003150 | 30/04/2021 | 1987.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A CASA DE SOUSA CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/04/2021 | 300.00 | 00010942842464 | MICHAEL MALONE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/04/2021 | 300.00 | 00011629833452 | JUAN ANDERSON SARMENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/04/2021 | 300.00 | 00009400571402 | ISRAEL JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/04/2021 | 400.00 | 00006993882442 | ELIANE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/04/2021 | 400.00 | 00001176643401 | MARIA JOSE PEDROZA DE SOUSA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/04/2021 | 400.00 | 00010871909405 | RAONE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/04/2021 | 400.00 | 00007149272444 | ADNOAUTIERES VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/04/2021 | 550.00 | 00006851942488 | DENNYS MICHAEL QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/04/2021 | 400.00 | 00001358506493 | DANIEL GOMES MARIZ PORDEUS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003199 | 30/04/2021 | 376.63 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003200 | 30/04/2021 | 1392.39 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/04/2021 | 400.00 | 00007393878470 | FRANCISCO SOBREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/04/2021 | 400.00 | 00011718753470 | MATHYCIANA CRISTINA DE MENESES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/04/2021 | 300.00 | 00007034214417 | MARIA DE LOURDES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/04/2021 | 400.00 | 00097880957472 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/04/2021 | 350.00 | 00012812235497 | ALEXSANDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/04/2021 | 200.00 | 00005366751470 | ALCIONE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/04/2021 | 200.00 | 00070139058443 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/04/2021 | 300.00 | 00006248737495 | MARIA JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/04/2021 | 550.00 | 00006791048441 | ROBERTO GONCALVES ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/04/2021 | 300.00 | 00006225696431 | FRANCISCA SIMONE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/04/2021 | 200.00 | 00004184660410 | EDICELIA NEVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/04/2021 | 450.00 | 00005608072448 | KALIANE RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/04/2021 | 450.00 | 00072820047491 | FRANCISCO DANTAS VERAS SOBRINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003239 | 30/04/2021 | 505.80 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003241 | 30/04/2021 | 1454.97 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/04/2021 | 250.00 | 00005862306455 | RISOLENE MARIA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/04/2021 | 300.00 | 00042421489415 | MARIA ILCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/04/2021 | 450.00 | 00009936310454 | PRISCILA PATRICIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/04/2021 | 450.00 | 00026487874884 | VICENTE VITORIANO SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/04/2021 | 350.00 | 00008258797441 | KALIELSON RENATO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/04/2021 | 350.00 | 00006372508427 | MARIA LUCIA DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003263 | 30/04/2021 | 1010.66 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/04/2021 | 1150.00 | 00070071656480 | ALEXANDRE FAUSTINO COSTA | REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO 3852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003279 | 30/04/2021 | 1088.89 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003284 | 30/04/2021 | 857.01 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003288 | 30/04/2021 | 5577.14 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/04/2021 | 200.00 | 00012344043462 | ROBERTA ALESSANDRA CATANÃ ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003315 | 30/04/2021 | 1837.56 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003316 | 30/04/2021 | 1923.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003317 | 30/04/2021 | 1398.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/04/2021 | 18.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AOS MES DE ABRIL2021 TELEFONE N 3521-1042 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 07/05/2021 | 400.00 | 00002781005460 | SALES FRANCISCO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 07/05/2021 | 400.00 | 00012148188461 | JANECLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 07/05/2021 | 450.00 | 00011693132800 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 07/05/2021 | 300.00 | 00012154647464 | MATHEUS VIEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 07/05/2021 | 300.00 | 00030776406434 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 07/05/2021 | 250.00 | 00004948348465 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003437 | 07/05/2021 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS DE 50 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA NOS DIAS 02052021 A 03052021 TOTALIZANDO 886 KM IDA EVOLTA CONFORME CONTRATO N 642017 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0082017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 07/05/2021 | 450.00 | 00003308827409 | MARIA VALDETE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 07/05/2021 | 550.00 | 00004970504474 | ISAIAS ANTUNES VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 07/05/2021 | 2960.20 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 07/05/2021 | 200.00 | 00005572229156 | FRANCISCO FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 07/05/2021 | 200.00 | 00070488485100 | IGOR RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 07/05/2021 | 200.00 | 00004194408101 | FABIO ABRANTES BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 07/05/2021 | 200.00 | 00005612548427 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 07/05/2021 | 200.00 | 00009617359456 | RODRIGO CAETANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 07/05/2021 | 200.00 | 00011833485416 | JOÃO LUIZ MORAIS MALVINO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 07/05/2021 | 200.00 | 00071070271403 | ANDERSON IGOR PAULINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 07/05/2021 | 200.00 | 00005629199455 | FRANCISCA FABIANA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 07/05/2021 | 200.00 | 00008795937412 | FRANCISCO ANTUEBIO MARQUES JANUARIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 07/05/2021 | 200.00 | 00005502196410 | LINDOMAR ALVES SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 07/05/2021 | 200.00 | 00009389632447 | FRANCISCO GADELHA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 07/05/2021 | 200.00 | 00005940160450 | REGINALDO FERREIRA SULINO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 07/05/2021 | 200.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 07/05/2021 | 200.00 | 00057018308453 | INALDO FRANCISCO LOURENCO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 07/05/2021 | 200.00 | 00010240662407 | CARLOS DANNIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 07/05/2021 | 200.00 | 00012608821448 | JEAN FELIPE BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 07/05/2021 | 200.00 | 00011585624462 | JOSE PABLO DA COSTA PORFIRIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 07/05/2021 | 200.00 | 00006331469435 | JOAO ARISTENIO RICARTE MARQUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 07/05/2021 | 200.00 | 00009006707708 | FRANCISCO PEREIRA TELES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 07/05/2021 | 200.00 | 00005252452431 | FRANCISCO ANTONIO MARQUES RICARTE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 07/05/2021 | 200.00 | 00012844116485 | ALEJANDRO DE ABRANTES NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 07/05/2021 | 200.00 | 00006225479414 | FRANCISCO HERCULANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 07/05/2021 | 200.00 | 00050046691472 | MARCOS ANTONIO BASTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 07/05/2021 | 200.00 | 00011551320410 | CARLOS JESSE SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 07/05/2021 | 200.00 | 00010392587432 | LUCIO FLAVIO GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 07/05/2021 | 200.00 | 00000024461466 | MANOEL PAULO COELHO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 07/05/2021 | 200.00 | 00009424218419 | MATHEUS HUGO DA SILVA BARBOSA PINTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 07/05/2021 | 200.00 | 00012219979474 | MOISES ABRANTES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 07/05/2021 | 200.00 | 00009887427489 | NAJARA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 07/05/2021 | 200.00 | 00036512419472 | ROMUALDO NOBRE ALEXANDRE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 07/05/2021 | 200.00 | 00010045897433 | GUILLERME AUGUSTO DE SANTANA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 07/05/2021 | 200.00 | 00010262874482 | JESSICA CRISTINA FERREIRA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 07/05/2021 | 200.00 | 00067412750453 | JUDIVAN LACERDA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 07/05/2021 | 200.00 | 00012726116477 | FRANCISCO DIEGO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 07/05/2021 | 200.00 | 00005084435474 | HUDSON HUGO ALVES PINTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 07/05/2021 | 200.00 | 00010488568447 | MARIANA LOPES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 07/05/2021 | 200.00 | 00004313209425 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 07/05/2021 | 200.00 | 00003246939403 | ELANIO NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 07/05/2021 | 200.00 | 00091858542472 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 07/05/2021 | 200.00 | 00006414866423 | JANYLLE CRISTINA COELHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 07/05/2021 | 200.00 | 00004370960410 | JOSE ARI BATISTA DE LACERDA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 07/05/2021 | 200.00 | 00005945159476 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 07/05/2021 | 200.00 | 00004872951450 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 07/05/2021 | 200.00 | 00005395830499 | ANDREW DASAYEV FELIX DUARTE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 07/05/2021 | 200.00 | 00009899458473 | ALISSON FORMIGA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 07/05/2021 | 200.00 | 00093130899472 | ADILSON VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 07/05/2021 | 200.00 | 00011356939430 | CESAR RENATO SORAIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 07/05/2021 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL NO DIA 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 07/05/2021 | 579.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 07/05/2021 | 1810.83 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRES DIARIAS PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL VIAGEM A ACONTECER NOS DIAS 12 13 E 14 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 07/05/2021 | 260.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO PLIT 12.000 BTU'S TROCA DE CAPACITOR COMPLEMENTO DE GAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003406 | 07/05/2021 | 738.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 07/05/2021 | 887.01 | 00036506621400 | TEREZINHA DE LISIEUX GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR RELATIVO A IPTU CONFORME PARECER EMITIDO PELO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE EXARADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2020.1208.9387 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 07/05/2021 | 603.00 | 00003016549484 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR RELATIVO A ITBI COM DAM 6044 CONFORME PARECER EMITIDO PELO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE EXARADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2021.0326.7548 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 07/05/2021 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NO DIA 04 DE MAIO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 07/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210372622 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 07/05/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT - N 10736495 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003431 | 07/05/2021 | 37348.30 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E CONFECCAO DO MATERIAL PEDAGOGICO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER PARA AS TURMAS 1 E 3 ANO DOS SEGUINTES ITENS 1 2 7 8 9 10 E 11. TOTALIZANDO 1.938 LIVROS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL DENuMERO 000112021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003433 | 07/05/2021 | 68230.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003434 | 07/05/2021 | 27152.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003435 | 07/05/2021 | 10979.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003436 | 07/05/2021 | 1156.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 07/05/2021 | 96.02 | 00016003977434 | AUGUSTO GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR RELATIVO A IPTU CONFORME PARECER EMITIDO PELO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE EXARADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2021.0414.8855 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003408 | 07/05/2021 | 143.08 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 07/05/2021 | 120.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO PLIT 12.000 BTU'S DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 07/05/2021 | 250.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO CILINDRO COM REPOSICAO DA TOMADA TRIFASICA DA PADARIA ESCOLA DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003405 | 07/05/2021 | 402.45 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003416 | 07/05/2021 | 72.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003418 | 07/05/2021 | 1718.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003421 | 07/05/2021 | 460.00 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 07/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA NPV-7695 DESTINADO AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 07/05/2021 | 1750.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003403 | 07/05/2021 | 688.70 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-3027 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003404 | 07/05/2021 | 688.60 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NOJ-4540 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003409 | 07/05/2021 | 3286.97 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 07/05/2021 | 250.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIRADA E REINSTALACAO EM OUTRO LOCAL DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVAS DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 07/05/2021 | 13400.00 | 09183243000187 | REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SINTETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REDE POLIETILENO 3021 100 150 50 VERDE E REDE POLITEILENO 3036 100 100 50 VERDE DESTINADO A MANUTENCAO DA AREAS ESPORTIVAS LOCALIZADAS NA PRACA DA IGREJA MATRIZ LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 07/05/2021 | 13406.00 | 00007463948455 | FRANCISCO BRUNO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENEIRO NO CONSERTO INSTALACOES DESMONTAGENS MONTAGENS E RESTAURACAO DOS MOVEIS DA CASA LAR CONFORME DISPENSA N 402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003415 | 07/05/2021 | 355.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003417 | 07/05/2021 | 679.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003419 | 07/05/2021 | 127.68 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003420 | 07/05/2021 | 592.50 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003407 | 07/05/2021 | 390.95 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 07/05/2021 | 223.59 | 00078864267468 | NILDEMAR DANTAS DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PESSOAPBM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO SUDEMA PARA TRATAR DE QUESTOES PERTINENTES AO MONUMENTO NATURAL VALE DOS DINOSSAUROS E NA EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO-PBTUR PARA TRATAR DE QUESTOES PERTINENTES AO TURISMO DA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 04 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 07/05/2021 | 299.33 | 00012198745402 | FERNANDO MACENA DA CRUZ | REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO SUDEMA PARA TRATAR DE QUESTOES PERTINENTES AO MONUMENTO NATURAL VALE DOS DINOSSAUROS E NA EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO-PBTUR PARA TRATAR DE QUESTOES PERTINENTES AO TURISMO DA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 04 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/05/2021 | 41945.28 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/05/2021 | 81813.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-PENSIONISTAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/05/2021 | 11465.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE AJUDALEI MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/05/2021 | 187282.40 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZACAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/05/2021 | 7920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE D.O RELATIVO AOS DIAS 13 14 15 16 28 29 30 DE ABRIL21 E 01 05 11 DE MAIO DE 2021 PUBLICACAO DE DOE RELATIVO AOS DIAS 20 21 22 23 24 27 28 29 E 30 DE ABRIL 11 DE MAIO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003567 | 11/05/2021 | 3040.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQF-3465 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003568 | 11/05/2021 | 78.40 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A SERVICOS DE CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA NPX-6871 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO NuCLEO III UC 5379724-8 REFERENTE DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/05/2021 | 115.35 | 09318809000130 | 1º CARTORIO-REG. GERAL DE IMOVEI-REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS-TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AVERBACOES DIVERSAS NO TERRENO DA CEHAP UBS NO CARTORIO DO 1 OFICIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/05/2021 | 19.72 | 09318809000130 | 1º CARTORIO-REG. GERAL DE IMOVEI-REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS-TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AVERBACOES DIVERSAS NO CARTORIO DO 1 OFICIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/05/2021 | 9470.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO DIVERSOS CODIGO DA RECEITA 3703 A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/05/2021 | 541.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/05/2021 | 963.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/05/2021 | 3698.96 | 00009306628498 | ITALO FELIPE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0803108-71.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2352020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/05/2021 | 2017.22 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802345-70.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/05/2021 | 6433.57 | 00000894299409 | VERONICA FERREIRA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802345-70.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/05/2021 | 1654.92 | 00087406934491 | MARIA ROZA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800864-72.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2682020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/05/2021 | 1213.64 | 00005252451460 | RICARDO RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801793-08.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/05/2021 | 7281.84 | 00005252451460 | RICARDO RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801793-08.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2312020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/05/2021 | 6068.20 | 00000091900409 | CARLOS HARLEN DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801793-08.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2312020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/05/2021 | 813.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/05/2021 | 200.00 | 00009220090406 | FRANCISCO FLAVIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/05/2021 | 200.00 | 00013119051462 | MIGUEL FERNANDES DE SOUSA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/05/2021 | 200.00 | 00011853420441 | LENILDO SOARES ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/05/2021 | 200.00 | 00001348277408 | JOSE CARLOS BATISTA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/05/2021 | 200.00 | 00046827579468 | JOSE AUGOSTINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/05/2021 | 200.00 | 00007167935476 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/05/2021 | 200.00 | 00084081724415 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/05/2021 | 200.00 | 00071263754414 | VALTERFRAN PEREIRA FAVELA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/05/2021 | 200.00 | 00097879932453 | MANOEL VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/05/2021 | 200.00 | 00088484980430 | JOSE NILTON PEREIRA -SPIDIO REI. | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/05/2021 | 200.00 | 00002559518929 | GENILSON ALVES ALEXANDRE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/05/2021 | 200.00 | 00012399261461 | FRANCISCO IGOR VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/05/2021 | 200.00 | 00008572137416 | RAY FERNANDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 11/05/2021 | 200.00 | 00004957460450 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/05/2021 | 200.00 | 00087405113400 | ARTUR EVANDRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/05/2021 | 200.00 | 00006252530433 | SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/05/2021 | 200.00 | 00096560509400 | JOÃO BOSCO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/05/2021 | 200.00 | 00000092818439 | GERALDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/05/2021 | 200.00 | 00046747001400 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/05/2021 | 200.00 | 00004456520477 | EDSON HOMERO NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/05/2021 | 200.00 | 00071230506497 | HELENO HONORATO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/05/2021 | 200.00 | 00098285572404 | SEVERINO JORGE GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/05/2021 | 200.00 | 00006225565418 | EDVANILDO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/05/2021 | 200.00 | 00010142699462 | MATHEUS SOARES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/05/2021 | 200.00 | 00070798740418 | MATHEUS ELIAKIN GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/05/2021 | 200.00 | 00006071129486 | ILTON FERNANDES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/05/2021 | 200.00 | 00006114775996 | CICERO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/05/2021 | 200.00 | 00002521505463 | MAURILIO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/05/2021 | 200.00 | 00011853544418 | FRANCISCO SERGIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/05/2021 | 200.00 | 00060242540406 | SILVANO DUARTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/05/2021 | 200.00 | 00071047454408 | FRANCISCO JALISSON SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/05/2021 | 200.00 | 00008256521465 | CRISTIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/05/2021 | 200.00 | 00013304601899 | CICERO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/05/2021 | 200.00 | 00008792499430 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/05/2021 | 200.00 | 00093133812491 | DAMIÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/05/2021 | 200.00 | 00080607241420 | LUIZ PEDRO XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/05/2021 | 200.00 | 00008014001478 | JOSÉ VALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/05/2021 | 200.00 | 00009689348469 | SERGIO CARLOS DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/05/2021 | 200.00 | 00067621767472 | GERALDO BESERRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/05/2021 | 200.00 | 00003015787454 | EVERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/05/2021 | 200.00 | 00010348627408 | BRENO DE SOUSA ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/05/2021 | 200.00 | 00054921074453 | JEAN CARLOS DE ABRANTES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/05/2021 | 200.00 | 00005698290466 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/05/2021 | 200.00 | 00028984720852 | JUCELIO MANICOBA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/05/2021 | 200.00 | 00008096280406 | VALDILENE PEREIRA FAVELA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/05/2021 | 1150.98 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 15.04.2021. UC 5274575-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/05/2021 | 805.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 16.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000932020 | 0003569 | 11/05/2021 | 13510.15 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | RREFERENTE A 1UM SERVICO DE TRANSLADO DE SOUSAPB A CATOLE DO ROCHAPB 1UM SERVICO DE TRANSLADO DE SOUSAPB A JOAO PESSOAPB 1UM SERVICOS DE TRASLADO DE SOUSAPB A SANTA RITAPB 1UM SERVICOS DE TRASLADO DE SOUSAPB A FOZ DO IGUACU-PR A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/05/2021 | 200.00 | 00071412558425 | LEONARDO DANTAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/05/2021 | 200.00 | 00007287066440 | ALCEU MARQUES FORMIGA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/05/2021 | 200.00 | 00080605591415 | GIVALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/05/2021 | 155.80 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/05/2021 | 939.94 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO PARA O DIA 25052021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 51857447-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/05/2021 | 200.00 | 00012898316458 | SONARA BORGES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/05/2021 | 200.00 | 00008576558416 | ILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/05/2021 | 200.00 | 00060242337449 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/05/2021 | 200.00 | 00010280328460 | CICERA EDUARDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/05/2021 | 200.00 | 00007429365469 | ELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/05/2021 | 200.00 | 00007749100466 | ANDREIA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/05/2021 | 200.00 | 00006225166475 | ELISABETE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/05/2021 | 200.00 | 00070477513433 | JOSENILDA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/05/2021 | 200.00 | 00006293169450 | JACKSON MAIA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/05/2021 | 200.00 | 00009465345431 | IRANILDO CASIMIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/05/2021 | 200.00 | 00005781648410 | FRANCISCA SOLANGE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/05/2021 | 200.00 | 00005781648410 | FRANCISCA SOLANGE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/05/2021 | 200.00 | 00005769180404 | LILIANE ARAGAO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/05/2021 | 200.00 | 00010952851490 | JOÃO LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/05/2021 | 200.00 | 00001033837431 | IVANISON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/05/2021 | 200.00 | 00007317756431 | ELICLEIDE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/05/2021 | 200.00 | 00007884898446 | ALESSANDRA ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/05/2021 | 200.00 | 00007884457407 | FRANCISCA ODINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/05/2021 | 200.00 | 00010580715485 | MARIA LUIZA MAGALHÃES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/05/2021 | 200.00 | 00006128614493 | NUBIA CRISTINA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/05/2021 | 200.00 | 00005257374480 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/05/2021 | 200.00 | 00003773259450 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 11/05/2021 | 200.00 | 00015940860443 | ANGELA CAROLAINY DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/05/2021 | 200.00 | 00006084234402 | MARIA DO DESTERRO FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/05/2021 | 200.00 | 00001034641409 | FRANCISCA IVETE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/05/2021 | 200.00 | 00003644482454 | MAURINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 11/05/2021 | 200.00 | 00007908217451 | LUANA CRISTINA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/05/2021 | 200.00 | 00005553535409 | GERLANIA NESTOR DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/05/2021 | 200.00 | 00010091147433 | MARIANA JESSICA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/05/2021 | 200.00 | 00004789149463 | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/05/2021 | 200.00 | 00006824403458 | MARTA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/05/2021 | 200.00 | 00006284063474 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/05/2021 | 200.00 | 00001997158400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/05/2021 | 200.00 | 00006328575440 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/05/2021 | 200.00 | 00007882020494 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/05/2021 | 200.00 | 00009587129482 | ERIVANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/05/2021 | 200.00 | 00002963458495 | DAGMAR DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/05/2021 | 200.00 | 00000025148427 | JOSÉ DE OLIVEIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/05/2021 | 200.00 | 00027650057453 | FRANCISCO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/05/2021 | 200.00 | 00012200134479 | FRANCINALDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/05/2021 | 200.00 | 00007310568419 | FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/05/2021 | 200.00 | 00064543820444 | LUCIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/05/2021 | 200.00 | 00064543587472 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/05/2021 | 200.00 | 00007889693400 | DEUZIRENE DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/05/2021 | 200.00 | 00008362936495 | FRANCISCA ALVES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/05/2021 | 200.00 | 00010274604450 | PEDRO ABRANTES FORMIGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/05/2021 | 200.00 | 00011851313451 | JOSE LINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/05/2021 | 358.03 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ABRIL2021 DA CDL SOUSA SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003584 | 11/05/2021 | 223.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003585 | 11/05/2021 | 33.60 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003586 | 11/05/2021 | 170.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/05/2021 | 718.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 E 2021 TRANSFERERÊNCIA DE PROPRIEDADE SOLICITACAO DE PLACA MERCOSUL SEGURO OBRIGATORIO E DEMAIS TAXAS DO VEICULO DE PLACA HSH-2334 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00067433278400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00074183257468 | JOZILDO GOMES ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/05/2021 | 950.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS NA MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 11/05/2021 | 9809.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA DOS APORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 20202021 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003533 | 11/05/2021 | 585.90 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003534 | 11/05/2021 | 2929.44 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003535 | 11/05/2021 | 2377.50 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003536 | 11/05/2021 | 5128.90 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003537 | 11/05/2021 | 585.90 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003538 | 11/05/2021 | 6429.30 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003539 | 11/05/2021 | 3264.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003540 | 11/05/2021 | 8425.10 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/05/2021 | 1600.00 | 00012879970407 | MICHAEL JONATHAN ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3112021 MÊS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/05/2021 | 1600.00 | 00010244789479 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3052021 MÊS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/05/2021 | 1600.00 | 00009298427409 | RICELIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3092021 MÊS DE ABRIL21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/05/2021 | 1600.00 | 00012267514400 | MAXWELL CONSTANTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3122021 MÊS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/05/2021 | 1600.00 | 00012988406430 | ERIVANILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3062021 MÊS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/05/2021 | 1600.00 | 00071086786408 | FRANCISCO ALISSON LEANDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3142021 MÊS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/05/2021 | 1600.00 | 00008562502448 | JOSÉ CÉSAR MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3072021 MÊS DE ABRIL21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/05/2021 | 1600.00 | 00078864291415 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3042021MÊS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/05/2021 | 1600.00 | 00009336144464 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3102021 MÊS DE ABRIL21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 11/05/2021 | 1600.00 | 00013034037490 | JOSE ADRIANO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3082021 MÊS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/05/2021 | 1600.00 | 00011719142459 | RODRIGO CATANÃO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3132021 MÊS DE ABRIL21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/05/2021 | 1600.00 | 00006928015101 | BRYAN PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3032021 MÊS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/05/2021 | 1390.00 | 00009829505430 | NILTON CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2902021 MÊS DE ABRIL2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/05/2021 | 1390.00 | 00010849729807 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2922021 MÊS DE ABRIL21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/05/2021 | 1390.00 | 00011868766462 | RODRIGO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2962021 MÊS DE ABRIL21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/05/2021 | 1390.00 | 00001623838436 | ALDENOR ROSAS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2932021 MÊS DE ABRIL21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/05/2021 | 1390.00 | 00010727838431 | RICARDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2942021 MÊS DE ABRIL21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 11/05/2021 | 1390.00 | 00004229122470 | GERALDO JOAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2972021MÊS DE ABRIL21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/05/2021 | 1390.00 | 00009260035422 | CICERO VEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2952021 MÊS DE ABRIL21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/05/2021 | 1390.00 | 00071075912407 | RONALDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2912021 MÊS DE ABRIL21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0003578 | 11/05/2021 | 9500.28 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5152 CINQUENTA E UMA E CINQUENTA E DOIS HORAS DE MAQUINA DO TIPO MOTONIVELADORA CONFORME CONTRATO N 472021 PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/05/2021 | 1470.00 | 00008921342400 | JOÃO NETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM E REPOSICAO DE MUDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3902021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003618 | 11/05/2021 | 17079.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0003621 | 11/05/2021 | 68534.40 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO 726 SETECENTOS E VINTE E SEIS CARRADAS DE MATERIAL NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0003624 | 11/05/2021 | 4124.10 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE CAMINHAO PIPA POR CARRADAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 59 CINQUENTA E NOVE CARRADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0003626 | 11/05/2021 | 13188.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE 18 DISCOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 120 CENTO E VINTE HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0003628 | 11/05/2021 | 8007.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE 01UMA MAQUINA ROLO COMPACTADOR DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 51CINQUENTA E UMA HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000982020 | 0003642 | 11/05/2021 | 10682.10 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE 01UMA RETROESCAVADEIRA POR HORAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 99NOVENTA E NOVE HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0003644 | 11/05/2021 | 13324.50 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE 01UM TRATOR DE ESTEIRA D4 POR HORAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 105CENTO E CINCO HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0003646 | 11/05/2021 | 31792.80 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 312 TREZENTOS E DOZE CARRADAS DE MATERIAL NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊSDE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0003590 | 11/05/2021 | 10860.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60SESSENTA UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBÊ QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 1672021 PREGAO PRESENCIAL 0282021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 14/05/2021 | 247.00 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 08OITO LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS QFZ-8606 RLW2H00 QFJ3A96 QFZ8606 NPV-7695 QSK465 QFJ3A96 QFJ3A96 E QFJ3A96 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003775 | 14/05/2021 | 2029.85 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003758 | 14/05/2021 | 7490.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003760 | 14/05/2021 | 13482.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003761 | 14/05/2021 | 16660.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003766 | 14/05/2021 | 4758.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003768 | 14/05/2021 | 5057.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003769 | 14/05/2021 | 4462.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003770 | 14/05/2021 | 806.34 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003771 | 14/05/2021 | 5410.90 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003772 | 14/05/2021 | 294.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000302021 | 0003780 | 14/05/2021 | 4026.87 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS JUNTO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000302021 | 0003781 | 14/05/2021 | 646.85 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS JUNTO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000302021 | 0003782 | 14/05/2021 | 813.32 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS JUNTO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003787 | 14/05/2021 | 1956.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DO REFEITORIO DA SEINFRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 14/05/2021 | 1495.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 14/05/2021 | 1495.00 | 00007073904437 | CICERO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 14/05/2021 | 1495.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 14/05/2021 | 1495.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 14/05/2021 | 1495.00 | 00008167245470 | JUCELINO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 3182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00004906016421 | FABIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 14/05/2021 | 1550.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 202021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 212021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 222021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00067620167404 | FRANCISCO MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 232021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00002602370436 | LUCLERCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 242021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00000091062438 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 252021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00007761982465 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 262021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 272021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 282021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 302021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00010441605435 | MIQUEIAS AMARO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 292021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 312021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/05/2021 | 1530.00 | 00026539802153 | JOSE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RECONSTRUCAO CONSERTOS E INSTALACAO DE PORTAS DE JANELAS DE FERRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3912021 DURANTE OMÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/05/2021 | 1530.00 | 00012523833476 | JOSE GUEDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RECONSTRUCAO CONSERTOS E INSTALACAO DE PORTAS DE JANELAS DE FERRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3922021 DURANTE OMÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/05/2021 | 1056.00 | 00007609053473 | FRANCISCO FLAVIO DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS DE VEICULOS E CARROS DE MAO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 14/05/2021 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 01UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA OFG-1456 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 14/05/2021 | 109.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 LAVAGENS DE VEICULO QUE PERTENCE A FROTA DE VEICULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 14/05/2021 | 3657.00 | 36315776000148 | FABIO LOPES DA SILVA MOTOS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NAS MOTOCICLETAS DE PLACAS NPT-1262 QFI-3857 QFI-3837 QFI-3797 NPT-1232 E MOU-2985 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 14/05/2021 | 880.00 | 36315776000148 | FABIO LOPES DA SILVA MOTOS - ME | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NAS MOTOCICLETAS DE PLACAS NPT-1262 QFI-3857 QFI-3837 QFI-3797 NPT-1232 E MOU-2985 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 14/05/2021 | 120.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM 01UM AR CONDICIONADO SPLIT A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003778 | 14/05/2021 | 166.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003671 | 14/05/2021 | 2496.44 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 14/05/2021 | 3000.00 | 00001424897432 | ALYSON GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ALYSON GALDINO ALVES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00009219368420 | AMANDA ARIELLE RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. AMANDA ARIELLE RODRIGUES DINIZ RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00003420819420 | AQUIRES RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. AQUIRES RODRIGUES BARRETO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/05/2021 | 4000.00 | 00007242461421 | CRISTINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. CRISTINA FERREIRA DE LIMA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/05/2021 | 3000.00 | 00011791618405 | DAISE CONSTANCIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. DAISE CONSTANCIA DIAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00002369967463 | EDUARDO GOMES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EDUARDO GOMES SOBREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00004139312424 | ELIANA MOREIRA ARAGÃO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. ELIANA MOREIRA ARAGAO OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00003360053427 | ELIZANGELA MARQUES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. ELIZANGELA MARQUES DE LIMA FERREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/05/2021 | 3000.00 | 00006562687438 | FRANCISCA NILDES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. FRANCISCA NILDES DE SOUSA LIMA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 14/05/2021 | 4000.00 | 00009168937407 | FERNANDA J?SSICA CASIMIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. FERNANDA JESSICA CASIMIRO SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/05/2021 | 3000.00 | 00060796324468 | FRANCISCO EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO EDGLEY COURA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00046748750482 | GERALDO CELESTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GERALDO CELESTE DOS SANTOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 14/05/2021 | 4000.00 | 00006446158424 | FRANCISCO RICELIO PEDROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. FRANCISCO RICELIO PEDROSA DOS SANTOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00005345504440 | GLORIA LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. GLORIA LIRA DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00001109433417 | HOZANA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. HOZANA MOREIRA DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00091834961491 | JANDILSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. JANDILSON VIEIRA DE FIGUEIREDO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00091117151468 | JAIRO ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.JAIRO ALVES PEDROSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/05/2021 | 3000.00 | 00028838054827 | JANIELLE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. JANIELLE MOREIRA DOS SANTOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00005685255403 | JOSILENE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. JOSILENE FRANCELINO DE SOUSA ELIAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/05/2021 | 4000.00 | 00005701850412 | JUNIOR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JUNIOR DIAS FERREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00011614008426 | JOANA WYSLARIA PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. JOANA WYSLARIA PEREIRA BARRETO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/05/2021 | 3000.00 | 00012898757403 | JOAO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOAO NUNES FILHO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/05/2021 | 3000.00 | 00001404065490 | KLEBER DAHILSON LEITAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. KLEBER DAHILSON LEITAO SARMENTO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/05/2021 | 3000.00 | 00008538966405 | LUCICLEIDE PEREIRA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. LUCICLEIDE PEREIRA ABRANTES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00004344357400 | LUCIVÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. LUCIVANIA MARIA DA CONCEICAO DAS CHAGAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00071287713440 | MACIEL FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MACIEL FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00004915676854 | MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MANOEL DO NASCIMENTO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/05/2021 | 4000.00 | 00000092853420 | MARIA DE FÁTIMA COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARIA DE FATIMA COSTA DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00003044186412 | JOAO PAULO MARQUES ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOAO PAULO MARQUES ELIAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 14/05/2021 | 3000.00 | 00007904687437 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARIA DE FATIMA FERREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00003863767438 | JOSELENE GONÇALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. JOSELENE GONCALVES DE SA MACENA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 14/05/2021 | 3000.00 | 00004801175430 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/05/2021 | 4000.00 | 00006520897477 | MONICA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MONICA NUNES MEDEIROS DE LIMA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 14/05/2021 | 4000.00 | 00098275232449 | ROBERVAL DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ROBERVAL DARIO FERNANDES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00009528623441 | MARIA DE NASARE SABINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARIA DE NASARE SABINO ANDRADE RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00003773775466 | RODRIGO LIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RODRIGO LIRA DE QUEIROGA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00005338750481 | ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00054919444400 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00003378669454 | TATIANA ESTRELA ABRANTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. TATIANA ESTRELA ABRANTES SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00099271532449 | VERIDIANA GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. VERIDIANA GOMES DE MATOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/05/2021 | 3000.00 | 00006621491492 | MARIA ODILIA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARIA ODILIA DA SILVA QUEIROGA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00009901669456 | VITORIA RAQUEL PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. VITORIA RAQUEL PEREIRA ALECRIM RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00097881953420 | MARILEIDE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. MARILEIDE DA SILVA DANTAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/05/2021 | 4000.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR C.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00007934099428 | EDIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EDIVALDO VIEIRA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00012398818438 | RENATA KAROLINY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. RENATA KAROLINY SOARES DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00002467988406 | PAULINA SOARES DE LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. PAULINA SOARES DE LIRA ALVES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 14/05/2021 | 250.00 | 00088536734353 | FABIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO-SE SEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL. REQUERIMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/05/2021 | 200.00 | 00010700508490 | DAMIAO LEANDRO CASTELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 14/05/2021 | 200.00 | 00000090691431 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 14/05/2021 | 200.00 | 00002326816439 | ANA SUELI CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 14/05/2021 | 200.00 | 00010815779402 | LUANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 14/05/2021 | 200.00 | 00009398133431 | JOSIVANIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 14/05/2021 | 200.00 | 00000124870406 | JUCELY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/05/2021 | 200.00 | 00071087658454 | LETICIA DOS SANTOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 14/05/2021 | 200.00 | 00008751899469 | MARIANA CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/05/2021 | 200.00 | 00000090879406 | MARCONDES RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/05/2021 | 200.00 | 00007904647486 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/05/2021 | 200.00 | 00073892734453 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/05/2021 | 200.00 | 00073813354415 | MARIA JOSE DOS SANTOS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 14/05/2021 | 300.00 | 00001948196395 | PAULO HENRIQUE DA ROCHA GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 14/05/2021 | 300.00 | 00054848920310 | MARIA BETANIA GURGEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 14/05/2021 | 400.00 | 00005902260450 | MARIVANIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 14/05/2021 | 200.00 | 00007141944419 | MARIA DA PIEDADE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/05/2021 | 200.00 | 00097881007400 | MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 14/05/2021 | 200.00 | 00007691186401 | SIMONE FERREIRA DE PAULA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/05/2021 | 200.00 | 00004246947431 | MARIA VILENE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 14/05/2021 | 200.00 | 00005158272409 | SARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/05/2021 | 200.00 | 00000894371444 | SILVANIA KELLY GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 14/05/2021 | 200.00 | 00012824241497 | TATIANE LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 14/05/2021 | 200.00 | 00009028083464 | GERLANDIA LIMA DE ARAUJO AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 14/05/2021 | 200.00 | 00020300140444 | ALUIZIO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 14/05/2021 | 200.00 | 00071387579487 | MARIA TAVARES DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 14/05/2021 | 200.00 | 00049866400468 | MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 14/05/2021 | 200.00 | 00071488568413 | JOELIO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 14/05/2021 | 200.00 | 00020509812449 | VALDEMIRO FRANCISCO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 14/05/2021 | 200.00 | 00026310341472 | JOSE AMANCIO IRMAO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 14/05/2021 | 200.00 | 00046827200400 | MARIA DE FATIMA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 14/05/2021 | 200.00 | 00004766396464 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 14/05/2021 | 200.00 | 00070853076413 | MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 14/05/2021 | 200.00 | 00000024537462 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 14/05/2021 | 200.00 | 00006689240479 | LEOMIR FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 14/05/2021 | 119.94 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 04QUATRO LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS QFZ-9F54 QFX-2C13 QFE7C56 E QFZ9F54 QUE PRESTAM SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 14/05/2021 | 49.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 LAVAGENS DE VEICULO QUE PERTENCE AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 14/05/2021 | 8000.00 | 29664045000142 | INSTITUTO VIDA E LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO TEM POR OBJETO PARCERIA ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA E O INSTITUTO VIDA E LUZ COM VISTAS A AUXILIAR O INSTITUTO NAS SUAS ATIVIDADES COM CRIANCAS E ADOLESCENTES E ORIENTACAO DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 14/05/2021 | 188.63 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSAPB A RECIFE-PE NO DIA 29 DE ABRIL DE 2021 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE EM TRATAMENTO AO REAL HOSPITAL PORTUGUES A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/05/2021 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003777 | 14/05/2021 | 26.07 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 14/05/2021 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2021 PARA DEIXAR UTENSILIOS DE CONSUMO NA CASA DE SOUSA BEM COMO ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003786 | 14/05/2021 | 1431.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003788 | 14/05/2021 | 382.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 14/05/2021 | 49.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 02DUAS LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFV-1114 QUE PRESTAM SERVICOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/05/2021 | 3210.19 | 00003888962480 | MARIA DO SOCORRO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802978-81.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1932020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/05/2021 | 6101.06 | 00003949360433 | FRANKILIN ALYSON PEDROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802978-81.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1892020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/05/2021 | 1408.05 | 00008429212493 | DAMYRIS FORMIGA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802978-81.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1902020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/05/2021 | 4269.91 | 00007513910421 | PETRÚCIO COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802978-81.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1912020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/05/2021 | 3834.58 | 00086771647153 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802978-81.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1922020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 14/05/2021 | 2239.12 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802978-81.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1942020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/05/2021 | 694.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 14/05/2021 | 90.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS PROCESSO N 0002106-07.2014.815.0371 A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 14/05/2021 | 6433.57 | 00034305572400 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800224-35.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 14/05/2021 | 4123.02 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800813-27.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/05/2021 | 6433.57 | 00004334156495 | FRANCIARDO VENTURA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800813-27.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 14/05/2021 | 49.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 02DUAS LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFZ-2476 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 14/05/2021 | 124.97 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 04QUATRO LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS OFD-4758 MOK-6131 E QFT-2144 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 14/05/2021 | 240.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM 02DOIS AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO A ESCOLA MARIA AURITA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 14/05/2021 | 280.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO EM FREEZER DESTINADO A ESCOLA JOSE REIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003773 | 14/05/2021 | 93.07 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 14/05/2021 | 321.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET-1255 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 14/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO TIPO BAU DE PLACA NQF-3465 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 14/05/2021 | 1109.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO TIPO CARRO PASSEIO DE PLACA QFT-2144 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 14/05/2021 | 49.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 LAVAGENS DE VEICULO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 14/05/2021 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 LAVAGEM DE VEICULO QUE PERTENCE AO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 14/05/2021 | 1827.92 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR RELATIVO A ISSQN CONFORME PARECER EMITIDO PELO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE EXARADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2021.0518.2470 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 14/05/2021 | 720.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM 06SEIS AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 14/05/2021 | 120.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM 01UM AR CONDICIONADO SPLIT A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003822 | 18/05/2021 | 350.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE NQK-7416 PERTECENTE A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003926 | 18/05/2021 | 510.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UMA BATERIA 90 AMPERES PARA O VEICULO F250 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000152021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003957 | 18/05/2021 | 42.48 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003958 | 18/05/2021 | 2380.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS DESTINADA A ESCOLA EMEF JOSE G DE LIMA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/05/2021 | 1142.50 | 09318809000130 | 1º CARTORIO-REG. GERAL DE IMOVEI-REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS-TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUTENTICACOES ATAS CERTIDOES ESTATUTOS FIRMAS NO CARTORIO DO 1 OFICIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/05/2021 | 1229.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 18/05/2021 | 5547.88 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800224-35.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/05/2021 | 1094.70 | 00004415089445 | WISLES LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801009-31.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2412020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/05/2021 | 1218.85 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802176-49.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/05/2021 | 629.32 | 00003018850440 | NEUMA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800319-02.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/05/2021 | 4551.19 | 00001037371461 | DAYANNY DE SANTANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0005625-87.2014.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/05/2021 | 2918.26 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800088-72.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/05/2021 | 448.06 | 00001313806480 | JOAQUIM AUGUSTO MAIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0005625-87.2014.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/05/2021 | 73.91 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800871-64.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/05/2021 | 1478.22 | 00076005941453 | IRISMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800871-64.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/05/2021 | 235.46 | 00005099967442 | BARBARA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800687-11.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 18/05/2021 | 2354.60 | 00020367872404 | EDNALDO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800687-11.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 18/05/2021 | 5475.19 | 00000894245490 | MANOEL MESSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0804064-524.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003956 | 18/05/2021 | 2029.32 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003820 | 18/05/2021 | 350.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG4B64 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 18/05/2021 | 3607.59 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 12 13 E 14 DE 2021 PARA PARTICIPAR DE COMPROMISSOS NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL WILSON SANTIAGO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/05/2021 | 2210.63 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PROCON MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO PARA O DIA 21042021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 52153195-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/05/2021 | 200.00 | 00001489493476 | CAMILO TAYNNE DE SOUSA FORMIGA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/05/2021 | 200.00 | 00070310221420 | CLAUDIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 18/05/2021 | 200.00 | 00045097011449 | CLAUDIO CESAR ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 18/05/2021 | 200.00 | 00003653892422 | ELIONARDO GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/05/2021 | 200.00 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 18/05/2021 | 200.00 | 00010585712492 | FRANCISCO YAGO VIEIRA BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/05/2021 | 200.00 | 00072738944434 | FRANCUALDO LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/05/2021 | 200.00 | 00011207091480 | LUIS FELIPE TEODORO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/05/2021 | 200.00 | 00060796979472 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DUARTE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/05/2021 | 200.00 | 00071381430449 | RONALDO CARLOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/05/2021 | 200.00 | 00008785226467 | LUCAS PIRES DANTAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/05/2021 | 5500.00 | 34752067000102 | NA SERVIÇOS DE DESENHOS PARA ARQUITETURA E MAQUETES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE UMA MAQUETE FISICA DE UM AEROPORTO BASEADA NO PROJETO DE REFORMA DO CAMPO DE AVIACAO DA DISPENSA N 352021 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 3132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/05/2021 | 2000.00 | 00006673624442 | FRANCISCA SALETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. FRANCISCA SALETE DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/05/2021 | 2000.00 | 00008664573484 | GERALDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GERALDO FERREIRA NETO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0003823 | 18/05/2021 | 12036.44 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO - EPP | SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL SILVANA MENDES BRAGA II - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FONTE DE RECURSOS FAR - FUNDO DE ATENDIMENTO RESIDENCIAL CONFORME APF - 0485813-81 CONFORME CONTRATO N° 01732020 REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/05/2021 | 1000.00 | 00008278714495 | JOÃO WESLLEY DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 1172021 DURANTE O MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 18/05/2021 | 1700.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 2152021 DURANTE O MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 18/05/2021 | 1700.00 | 00009264067442 | EDIVAL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 1152021 DURANTE O MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 18/05/2021 | 1000.00 | 00002884659463 | JOSUE FAVELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 1182021 DURANTE O MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 18/05/2021 | 1700.00 | 00012157037403 | KEVIN ROBERT DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 1142021 DURANTE O MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 18/05/2021 | 1700.00 | 00011914927451 | FLAVIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 1162021 DURANTE O MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/05/2021 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NuCLEO III LOCALIZADA NA LOC NUCLEO III SN SOUSA PB UC 51365759-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/05/2021 | 174.19 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NuCLEO II LOCALIZADA NA LOC NUCLEO II SN SOUSA PB UC 52072735-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/05/2021 | 83.80 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NuCLEO I LOCALIZADA NA LOC NUCLEO I SN SOUSA PB UC 52033908-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003821 | 18/05/2021 | 1810.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02DUAS BATERIAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA E DO VEICULO PLACA QFFF5C28 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PREGAO ELETRONICO 000152021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 092021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 102021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00070847025470 | EVANDERSON CORDEIRO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 112021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 122021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 132021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 142021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00004948501409 | JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 152021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 162021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 172021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00041924547856 | SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 182021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 192021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | CONSTRUCAO DE PRACAS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0003845 | 18/05/2021 | 138407.50 | 30317693000101 | WP CONSTRUTORA - JW CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA LOCALIZADA NO CONJUNTO SILVANA BRAGA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 1332020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 072020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 01332020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/05/2021 | 1495.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/05/2021 | 1495.00 | 00091117518434 | DAMIAO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 18/05/2021 | 1495.00 | 00073811521420 | DOMINGOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00005918760431 | FABIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/05/2021 | 1495.00 | 00017708367808 | GEOVAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/05/2021 | 1495.00 | 00012111889490 | LUCAS PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/05/2021 | 1495.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/05/2021 | 1495.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 3932021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00004090064406 | DAGMAR BATISTA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 3942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 3952021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 3962021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/05/2021 | 2016.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/05/2021 | 1515.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 3972021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 3982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 18/05/2021 | 2016.00 | 00089302249468 | ADRIANO OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 18/05/2021 | 1515.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 3992021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 18/05/2021 | 1380.00 | 00006901194455 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 18/05/2021 | 1324.00 | 00009401238430 | DANILO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/05/2021 | 1156.00 | 00008116622412 | DAVY LEONE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/05/2021 | 1515.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 18/05/2021 | 2098.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 18/05/2021 | 2016.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 18/05/2021 | 2016.00 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/05/2021 | 1324.00 | 00011767420439 | FABIO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/05/2021 | 1156.00 | 00012654686485 | FELIPE DO NASCIMENTO DIULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/05/2021 | 1772.00 | 00007180246484 | FLAVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 18/05/2021 | 1324.00 | 00070848039475 | FRANCISCO CESAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/05/2021 | 1324.00 | 00009977202478 | FRANCISCO CLEITON SOARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/05/2021 | 1156.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 18/05/2021 | 1156.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/05/2021 | 1156.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/05/2021 | 1935.00 | 00006819335423 | GEAN CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/05/2021 | 1324.00 | 00011963012470 | JOAO CARLOS MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/05/2021 | 1380.00 | 00009365373450 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 18/05/2021 | 2016.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 18/05/2021 | 1324.00 | 00070841557403 | LUCAS MATEUS ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 18/05/2021 | 2016.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 18/05/2021 | 2098.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 18/05/2021 | 1324.00 | 00014713927406 | SERGIO LEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 18/05/2021 | 1324.00 | 00000065325192 | ARLISON DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 18/05/2021 | 1324.00 | 00002893038425 | JOSE LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/05/2021 | 1324.00 | 00009498806470 | DANIEL FERNANDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/05/2021 | 1691.00 | 00004274355446 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/05/2021 | 1691.00 | 00009766212406 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4522021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/05/2021 | 1156.00 | 00007256769814 | JOAO BATISTA DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/05/2021 | 2016.00 | 00028839368892 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/05/2021 | 1324.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4552021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/05/2021 | 1935.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4562021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/05/2021 | 2016.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/05/2021 | 1324.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4582021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003954 | 18/05/2021 | 91.20 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003955 | 18/05/2021 | 1851.84 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003819 | 18/05/2021 | 690.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02DUAS BATERIAS PARA O VEICULOS DE PLACAS QFL-5097 E NQB-7734 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PREGAO ELETRONICO 000152021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/05/2021 | 2510.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NOS FORNOS NO GELAGUA E CILINDRO DA PADARIA ESCOLA DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/05/2021 | 2452.88 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROCON RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/05/2021 | 248640.95 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/05/2021 | 24955.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.34-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/05/2021 | 3727.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.34-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000372021 | 0004006 | 24/05/2021 | 8550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR GESTAO DE FROTA PATRIMONIO LICITACAO ESTOQUE E ACAO SOCIAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOMÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 2172021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 372021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE SOUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0003959 | 24/05/2021 | 71906.56 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 04192020 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0032020. | 00092020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003967 | 24/05/2021 | 1037.50 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003974 | 24/05/2021 | 38.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 24/05/2021 | 13463.32 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO 28052021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003995 | 24/05/2021 | 1216.05 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003976 | 24/05/2021 | 550.15 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 24/05/2021 | 47335.46 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 5963 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 24/05/2021 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 71200 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 24/05/2021 | 48143.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 2060 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 24/05/2021 | 22116.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO GOVERNO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 24/05/2021 | 6220.80 | 00005919640405 | MARLON MORENO EHRICH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0804274-41.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 24/05/2021 | 258.06 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800646-78.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0552021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 24/05/2021 | 821.28 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0804064-24.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 24/05/2021 | 299.33 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHÃES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA DIARIA NO DIA 04 DE MAIO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A CONSULTORIA UM EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PBTUR E SUDEMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/05/2021 | 598.66 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHÃES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DUAS DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A CONSULTORIA UM PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS E RECURSOS DESTINADOS PARA O MUNICIPIO IPHAEP PARA APRESENTACAO DE DEMANDAS DO MUNICIPIO BEM COM DA PARCERIA COM A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARA RECEBIMENTO DE PROCESSOS E ENCAMINHAMENTO AO IPHAEP E CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003977 | 24/05/2021 | 357.85 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 24/05/2021 | 522.50 | 00011737411431 | THALLES JOSE MESQUITA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E FACULDADE SANTA MARIA REFERENTE AO PERIODO DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 24/05/2021 | 522.50 | 00008120451490 | KELLY LAÍS BARBOSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO - CESED - UNIFACISA REFERENTE AO MES DE MAIO2021 ACARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 24/05/2021 | 1016.67 | 00070678185409 | KAMILA MATIAS VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 24/05/2021 | 447.18 | 00005494963438 | FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DUAS DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A CONSULTORIA UM PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS E RECURSOS DESTINADOS PARA O MUNICIPIO IPHAEP PARA APRESENTACAO DE DEMANDAS DO MUNICIPIO BEM COM DA PARCERIA COM A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARA RECEBIMENTO DE PROCESSOS E ENCAMINHAMENTO AO IPHAEP E CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 24/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210376165 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 24/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210375702 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932020 | 0003960 | 24/05/2021 | 5320.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UMA URNA FUNERARIA ESPECIAL PARA CADAVER EM ESTADO DE OBESIDADE MORBIDA 02DUAS URNAS FUNERARIAS DE ACORDO COM O PREGAO DE N 932020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003969 | 24/05/2021 | 31.20 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/05/2021 | 2283.61 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PROCON MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO PARA O DIA 28052021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 52153195-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003975 | 24/05/2021 | 76.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPALA CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 24/05/2021 | 200.00 | 00007792454401 | MARINALDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 24/05/2021 | 360.00 | 00009425922470 | SEBASTIÃO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 24/05/2021 | 200.00 | 00010613928482 | SAYONARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 24/05/2021 | 458.25 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE USO DE 10052021 A 09062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 24/05/2021 | 82.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AOS MES DE MAIO2021 TELEFONE N 3521-1042 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003968 | 24/05/2021 | 1219.25 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003966 | 24/05/2021 | 2532.53 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00010119941430 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 442021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003979 | 24/05/2021 | 1674.75 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003980 | 24/05/2021 | 5995.25 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003981 | 24/05/2021 | 1199.85 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003982 | 24/05/2021 | 14370.50 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003983 | 24/05/2021 | 2584.34 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003984 | 24/05/2021 | 881.45 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003985 | 24/05/2021 | 4776.50 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003993 | 24/05/2021 | 958.10 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003994 | 24/05/2021 | 930.83 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003996 | 24/05/2021 | 1879.35 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003997 | 24/05/2021 | 958.10 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003998 | 24/05/2021 | 6387.88 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004000 | 24/05/2021 | 5000.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004001 | 24/05/2021 | 6250.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 24/05/2021 | 1700.00 | 00060244534420 | OLIDENI GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O PERIODO DE 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 3892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 24/05/2021 | 1700.00 | 00009483657490 | ERICK LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O PERIODO DE 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 3882021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 24/05/2021 | 1700.00 | 00006665398471 | CICERO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O PERIODO DE 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 3872021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 24/05/2021 | 1700.00 | 00010458782432 | MANOEL TIEGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O PERIODO DE 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 3862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003970 | 24/05/2021 | 150.90 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 25/05/2021 | 30000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA AUXILIO AO SOUSA ESPORTE CLUBE AGREMIACAO ESPORTIVA LOCAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004018 | 25/05/2021 | 2625.89 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004085 | 25/05/2021 | 209.36 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOSCAMBAGEM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV9J64 CONFORME PREGAO 192021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004097 | 25/05/2021 | 700.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULOQFV9J64 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004098 | 25/05/2021 | 1600.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO QFV9964 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004193 | 25/05/2021 | 95.88 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004195 | 25/05/2021 | 266.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004016 | 25/05/2021 | 2867.53 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004099 | 25/05/2021 | 300.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO OFG4625 PERTENCENTE A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004100 | 25/05/2021 | 620.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO OFG-4625 PERTENCENTE A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004017 | 25/05/2021 | 2204.51 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004057 | 25/05/2021 | 4020.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1782018 ORIUNDO DO PREGAO N 262018 DURANTE O PERIODODE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004072 | 25/05/2021 | 94.36 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004087 | 25/05/2021 | 235.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO OFG-1456 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004088 | 25/05/2021 | 300.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO OFG-1456 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004168 | 25/05/2021 | 368.29 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004210 | 25/05/2021 | 253.98 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004026 | 25/05/2021 | 53.95 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004196 | 25/05/2021 | 63.92 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004208 | 25/05/2021 | 405.74 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004031 | 25/05/2021 | 2595.23 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004032 | 25/05/2021 | 3268.91 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO Programa Crianca Feliz A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004033 | 25/05/2021 | 2611.94 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 25/05/2021 | 82.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521-1000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0004054 | 25/05/2021 | 2200.00 | 07109608000106 | ESCOLA DE CULTURA ANGLO AMERICANA SOUSENSE - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APLICACAO DE CURSO DE INGLÊS DESTINADA A OFERECER UM MODULO PERIODO PARA DOIS MENORES ACOLHIDOS DA CASA LAR PARA CUMPRIR DECISAO JUDICIAL CONFORME CONTRATO N 3042021 ORIUNDO DA DISPENSA N 422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 25/05/2021 | 89.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521-1793 QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004061 | 25/05/2021 | 83.44 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004062 | 25/05/2021 | 239.26 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004069 | 25/05/2021 | 13.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004071 | 25/05/2021 | 451.85 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004159 | 25/05/2021 | 2376.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA LAR CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004160 | 25/05/2021 | 271.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CREAS CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004166 | 25/05/2021 | 1677.56 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004182 | 25/05/2021 | 475.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004183 | 25/05/2021 | 20.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADO AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004184 | 25/05/2021 | 34.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004198 | 25/05/2021 | 220.11 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004199 | 25/05/2021 | 827.88 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004202 | 25/05/2021 | 314.92 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DOS CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004203 | 25/05/2021 | 174.11 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004204 | 25/05/2021 | 322.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004205 | 25/05/2021 | 119.55 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATIVIDADES DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004212 | 25/05/2021 | 50.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004213 | 25/05/2021 | 944.98 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004216 | 25/05/2021 | 366.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS I A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004217 | 25/05/2021 | 81.83 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS II A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004218 | 25/05/2021 | 15.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CREAS A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004219 | 25/05/2021 | 51.18 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO SCFV A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 25/05/2021 | 1100.00 | 00005276505446 | FRANCINALDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR CREDENDO VIDES ACOLHENDO O PEDIDO DO PROCESSO 0801099-34.2020.8.15.0371 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE N 1252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004206 | 25/05/2021 | 59.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004222 | 25/05/2021 | 23.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004034 | 25/05/2021 | 13314.32 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0004035 | 25/05/2021 | 31894.70 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONAS RURAIS SOBRE O QUANTITATIVO 313 TREZENTOS E TREZE CARRADAS DE MATERIAL NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0004036 | 25/05/2021 | 13832.10 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UM TRATOR DE ESTEIRA D4 POR HORAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 109CENTO E NOVE HORAS NA SEGUNDAA QUINZENA DOMÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0004038 | 25/05/2021 | 7693.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UMA MAQUINA ROLO COMPACTADOR DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 49QUARENTA E NOVE HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊSDE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 25/05/2021 | 2290.82 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINA PARA TRATOR E ACESSORIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000982020 | 0004040 | 25/05/2021 | 10790.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UMA RETROESCAVADEIRA POR HORAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 100 CEM HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIODE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/05/2021 | 490.00 | 00052642208400 | AERCIO BRASILEIRO VIEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FERRAMENTASMAQUITA E MATELETE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/05/2021 | 989.90 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E ARRUELAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0004045 | 25/05/2021 | 88222.40 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 871 OITOCENTOS E SETENTA E UMA CARRADAS DE MATERIAL NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0004047 | 25/05/2021 | 5032.80 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA POR CARRADAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 72 SETENTA E DUAS CARRADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊSDE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0004049 | 25/05/2021 | 10990.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE 18 DISCOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 100 CEM HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004059 | 25/05/2021 | 1334.68 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA RODOVIARIA MUNICIPAL CEMITERIO MUNICIPAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004078 | 25/05/2021 | 32110.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO DE MAIO DE 2021 SENDOUTILIZADO UM TOTAL DE 190 HORAS CONFORME CONTRATO N 1852018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004079 | 25/05/2021 | 33124.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO DE MAIO DE 2021 SENDOUTILIZADO UM TOTAL DE 196 HORAS CONFORME CONTRATO N 1852018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004081 | 25/05/2021 | 1340.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE 10DEZ CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004082 | 25/05/2021 | 174.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A SERVICOS DE CAMBAGEM E BALANCEAMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004089 | 25/05/2021 | 1500.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MMN-3230 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004090 | 25/05/2021 | 1170.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MMN-3230 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004091 | 25/05/2021 | 725.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MMN-3230 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004156 | 25/05/2021 | 6847.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004162 | 25/05/2021 | 4553.22 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004171 | 25/05/2021 | 2061.42 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004173 | 25/05/2021 | 397.46 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004174 | 25/05/2021 | 541.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004175 | 25/05/2021 | 85.06 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004176 | 25/05/2021 | 10710.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0004177 | 25/05/2021 | 4588.30 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 DIARIAS DO CAMINHAO DO TIPO TRUCADO CARROCERIA ABERTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 472021 PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004178 | 25/05/2021 | 10300.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE TINTA PISO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004185 | 25/05/2021 | 169.45 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004191 | 25/05/2021 | 2762.10 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004192 | 25/05/2021 | 1421.12 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004194 | 25/05/2021 | 3067.17 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004227 | 25/05/2021 | 7400.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/05/2021 | 1260.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NOS VEICULOS PATROL E ENCHEDEIRA QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004263 | 25/05/2021 | 4851.54 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 25/05/2021 | 1530.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004269 | 25/05/2021 | 17079.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004029 | 25/05/2021 | 2563.81 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004030 | 25/05/2021 | 2635.60 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/05/2021 | 897.99 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH ABRANTES DE CARVALHO MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 E 02 DE JUNHO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004044 | 25/05/2021 | 4650.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 300 TREZENTOS UNIDADES DE SACOS PERSONALIZADOS PARA OS KITS DO PROGRAMA MEU BEBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 1692021 PREGAO PRESENCIAL 0282021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 25/05/2021 | 330.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REFRIGERADOR E REPOSICAO DE MICRO DA PADARIA ESCOLA DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 25/05/2021 | 188.63 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A RECIFE-PE NO DIA 30 DE MAIO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 25/05/2021 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAJOAO PESSOA NO DIA 26 DE MAIO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/05/2021 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAJOAO PESSOA NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 25/05/2021 | 97.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3522-5000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO NO DIA 01062021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004063 | 25/05/2021 | 61.39 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004064 | 25/05/2021 | 917.76 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004068 | 25/05/2021 | 600.10 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A ATIVIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004070 | 25/05/2021 | 384.98 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004086 | 25/05/2021 | 646.12 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOSCAMBAGENS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFJ3A96 NPV7695 QFZ8606 QSM9F29 E QSM9E89 CONFORME PREGAO 192021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004103 | 25/05/2021 | 1350.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULOS DE PLACAS QFJ3A96QFL5077 E QFL5097 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004104 | 25/05/2021 | 485.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO QFL5077 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004105 | 25/05/2021 | 1877.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS NPV7695QFJ3A96QFL5077 E QSM9F29 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004157 | 25/05/2021 | 1210.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004161 | 25/05/2021 | 274.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A PADARIA CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004165 | 25/05/2021 | 660.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004169 | 25/05/2021 | 24796.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PANIFICACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004180 | 25/05/2021 | 194.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004181 | 25/05/2021 | 1068.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004186 | 25/05/2021 | 13.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004190 | 25/05/2021 | 116.50 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A PADARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004197 | 25/05/2021 | 1249.05 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004200 | 25/05/2021 | 474.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004201 | 25/05/2021 | 236.63 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004211 | 25/05/2021 | 1954.19 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004214 | 25/05/2021 | 1251.66 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004215 | 25/05/2021 | 18.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004223 | 25/05/2021 | 168.64 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004229 | 25/05/2021 | 1500.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 25/05/2021 | 188.63 | 00009013157459 | PABLO FABRICIO FACUNDO ALEXANDRE | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DIARIA COM DESTINO SOUSA-PBRECIFE-PE NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021PARA TRANSPORTAR UM CONSELHEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004250 | 25/05/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004251 | 25/05/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004252 | 25/05/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004253 | 25/05/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004254 | 25/05/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004255 | 25/05/2021 | 13518.90 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004256 | 25/05/2021 | 12517.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004021 | 25/05/2021 | 6872.79 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004024 | 25/05/2021 | 1558.39 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004025 | 25/05/2021 | 714.72 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 25/05/2021 | 250.00 | 00001977472486 | JANETE ANDRADE DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004067 | 25/05/2021 | 1148.82 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004074 | 25/05/2021 | 999.57 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 25/05/2021 | 350.00 | 00018555115841 | IVANEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 25/05/2021 | 350.00 | 00046743073415 | ALIRIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 25/05/2021 | 350.00 | 00016208960444 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004083 | 25/05/2021 | 465.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFU4704 QFZ9F54 QFX2C13 QFU1114 NQK7416 E QFZ2476 CONFORME PREGAO 192021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004093 | 25/05/2021 | 120.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QFZ-9554 A CARGO DA CGEFIA DE GABINETE CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004094 | 25/05/2021 | 1320.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PLACAS QFZ9F54 QFE7256 E QFX2213 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004095 | 25/05/2021 | 800.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO OGG4B64 PERTENCENTE A FROTA DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004096 | 25/05/2021 | 380.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO OGG4B64 PERTENCENTE A FROTA DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/05/2021 | 300.00 | 00009333629432 | JOSEANY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/05/2021 | 300.00 | 00083944346491 | GIRLENO SOARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/05/2021 | 300.00 | 00008705315492 | FRANCISCO JOSE CARDOSO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/05/2021 | 300.00 | 00070358809410 | FRANCISCA BEATRIZ SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/05/2021 | 300.00 | 00007887165490 | SANDRA OLIVEIRA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/05/2021 | 300.00 | 00079833063420 | JENILDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/05/2021 | 300.00 | 00012151298400 | MARIA EMILLYA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/05/2021 | 300.00 | 00014206639418 | JOSUEL FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/05/2021 | 300.00 | 00013514485445 | MARIA DE FATIMA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/05/2021 | 300.00 | 00008871254414 | DAVI VIEIRA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/05/2021 | 300.00 | 00010274604450 | PEDRO ABRANTES FORMIGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/05/2021 | 300.00 | 00009933535412 | MAILSON FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/05/2021 | 300.00 | 00078940400453 | MARIA DAS DORES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/05/2021 | 300.00 | 00012708964402 | ANA CATARINA LOURENÇO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/05/2021 | 300.00 | 00008278712441 | RENATO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 25/05/2021 | 300.00 | 00060117958468 | RAIMUNDA CARMELITA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 25/05/2021 | 300.00 | 00071381120415 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 25/05/2021 | 200.00 | 00044394861268 | MARIA DA PENHA BENJAMIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 25/05/2021 | 200.00 | 00022407911873 | EDNEIDE BENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 25/05/2021 | 200.00 | 00016071778468 | TEREZINHA GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 25/05/2021 | 200.00 | 00007649140490 | DAMIÃO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 25/05/2021 | 200.00 | 00011776541480 | FERNANDO ROSSI NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 25/05/2021 | 450.00 | 00007928717409 | MARIA DO SOCORRO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/05/2021 | 350.00 | 00008238633443 | KARLANY DINIZ SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 25/05/2021 | 350.00 | 00009921383450 | MARLON MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004158 | 25/05/2021 | 8538.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A CASA DE SOUSA CONFORME PREGAO 00012021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004163 | 25/05/2021 | 3440.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004164 | 25/05/2021 | 34199.60 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA TOTALIZANDO 886 KM IDA E VOLTA POR VIAGEM DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DO ANO DE 2021 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 642017 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0082017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004188 | 25/05/2021 | 1026.07 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004189 | 25/05/2021 | 933.67 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004207 | 25/05/2021 | 611.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 25/05/2021 | 300.00 | 00008893839440 | MARIA ALANAYSA LOPES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 25/05/2021 | 200.00 | 00007937111429 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 25/05/2021 | 200.00 | 00005680736497 | CICERO CELESTINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004228 | 25/05/2021 | 325.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 25/05/2021 | 200.00 | 00012981709402 | ANGELA MARIA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 25/05/2021 | 200.00 | 00007914289400 | FRANCISCA DAS CHAGAS PAULINO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 25/05/2021 | 200.00 | 00003786160481 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 25/05/2021 | 200.00 | 00091957583134 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/05/2021 | 200.00 | 00015959656884 | COSME CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 25/05/2021 | 200.00 | 00002143702400 | MARLUCE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 25/05/2021 | 200.00 | 00070277835410 | JARRDEL SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 25/05/2021 | 200.00 | 00006557405462 | MARILUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 25/05/2021 | 200.00 | 00027352005404 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/05/2021 | 200.00 | 00012157393463 | JOSE RAYSSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 25/05/2021 | 200.00 | 00027484073857 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 25/05/2021 | 200.00 | 00005586031493 | ELISANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/05/2021 | 200.00 | 00099252171487 | EILZO ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 25/05/2021 | 200.00 | 00031794345892 | CARLOS ANDRE ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 25/05/2021 | 200.00 | 00007914287458 | MANOEL VALDEMIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 25/05/2021 | 200.00 | 00071441631402 | JOSE FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004262 | 25/05/2021 | 2021.25 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 25/05/2021 | 1068.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 16.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 25/05/2021 | 749.25 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO PARA O DIA 21062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004027 | 25/05/2021 | 1956.46 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004092 | 25/05/2021 | 170.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO QFZ-2476 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004221 | 25/05/2021 | 61.92 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004022 | 25/05/2021 | 1413.31 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/05/2021 | 500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS - LANTERNAGEM E PINTURA DO PARALAMA TRASEIRO LADO MOTORISTA E PARACHOQUE TRAZEIRO - DO VEICULO MARCA CHEVROLET - TIPO ONIX - PLACA QFV-1114 - ANO 2017 - COR BRANCA E MAO DE OBRA. AUTOMOVEL CEDIDO E UTILIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 25/05/2021 | 1520.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 25/05/2021 | 4384.98 | 00007219408463 | IVANESSA SOUSA VIDERES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802100-59.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 9092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 25/05/2021 | 3026.51 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800894-10.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 25/05/2021 | 4608.45 | 00087402653404 | JOAO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802979-66.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 25/05/2021 | 7649.21 | 00060239611420 | VALDERICIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800894-10.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 25/05/2021 | 653.85 | 00004980101470 | ALEX AIRES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800396-11.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 25/05/2021 | 636.11 | 00005252451460 | RICARDO RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800124-17.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 972021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 25/05/2021 | 6835.33 | 00007073401443 | JERONIMO ARLINDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800114-70.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 25/05/2021 | 1369.44 | 00005252451460 | RICARDO RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800114-70.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 992021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 25/05/2021 | 2244.52 | 00046827633420 | JANDUI VICENTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800509-62.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 25/05/2021 | 3041.12 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800474-05.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 872021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 25/05/2021 | 4240.76 | 00002500295451 | ELIZABETH KELLY RODRIGUES S. NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0800124-17.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 962021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 25/05/2021 | 6796.10 | 00003977698494 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801714-29.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 952021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 25/05/2021 | 6980.18 | 00005739378427 | MARTILENE ABRANTES DA CONCEICÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800474-05.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 25/05/2021 | 3842.82 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802979-66.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 25/05/2021 | 3501.23 | 00008023007408 | LUCAS ESTRELA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802979-66.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0612021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 25/05/2021 | 5725.69 | 00001271043483 | FABIANA CRISTINA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802979-66.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 25/05/2021 | 1293.91 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0003140-80.2015.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 25/05/2021 | 7048.93 | 00075951096472 | EVERTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802979-66.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 25/05/2021 | 732.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 25/05/2021 | 118.83 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800509-62.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 25/05/2021 | 780.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004028 | 25/05/2021 | 454.97 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004065 | 25/05/2021 | 87.01 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004073 | 25/05/2021 | 6.50 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000462021 | 0004170 | 25/05/2021 | 3540.35 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004172 | 25/05/2021 | 3000.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004209 | 25/05/2021 | 333.19 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004020 | 25/05/2021 | 3432.94 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 25/05/2021 | 1700.00 | 00003525995458 | JOSUÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE CURSO DE ARTES MARCIAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4592021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004060 | 25/05/2021 | 554.30 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004106 | 25/05/2021 | 370.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO F250 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004150 | 25/05/2021 | 12429.72 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004151 | 25/05/2021 | 4949.04 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004152 | 25/05/2021 | 2001.24 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004153 | 25/05/2021 | 204.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004167 | 25/05/2021 | 29622.50 | 00002141122414 | LENIRA NUNES DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA ABERTA MARCAMODELO GMS10 DELUXE DE PLACA LVG-5178 GASOLINA AR CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 800KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL N 0262018 DURANTE O PERIODO DE ABRIL A MAIO DE 2021 CONFORME 4 E 5 TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO N 1792018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004179 | 25/05/2021 | 2097.36 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004187 | 25/05/2021 | 521.04 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004230 | 25/05/2021 | 1500.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 25/05/2021 | 126805.25 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PRO-T NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 25/05/2021 | 1097790.99 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-MANUTMAG 60 EFET. NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 25/05/2021 | 93689.52 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-D ESCOLAR FUNDEB 60 EST NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 25/05/2021 | 198054.54 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 EST NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 25/05/2021 | 60971.65 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE EST NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 25/05/2021 | 19903.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO COM NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004019 | 25/05/2021 | 2966.77 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004101 | 25/05/2021 | 700.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA NQK7416 A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004102 | 25/05/2021 | 225.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA NQK7416 A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 25/05/2021 | 400.00 | 00007525610495 | FRANCISCO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE 01 BIRO E NAS PORTAS DA SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004220 | 25/05/2021 | 243.36 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004066 | 25/05/2021 | 30.69 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004023 | 25/05/2021 | 565.95 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 26/05/2021 | 9187.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL COM NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0004351 | 26/05/2021 | 20750.00 | 09097324000164 | LETRA A PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SENDO 08 CRIACOES DE ARTE COM PRODUCAO E EXIBICAO DE OUTDOOR 16 VEICULACOES DE SPOTSITEM 1.1 15 VEICULACOES DE SPOTSITEM 1.2 02 PRODUCOES E RETRANSMISSOESDE PROGRAMA EM RADIOS 50 VEICULACOES DE PUBLICIDADE 08 PUBLICIDADES WEB TV 06 PUBLICIDADES VISUAIS 02 CRIACOES DE SPOTSITEM 7 02 CRIACOES DE SPOTSITEM 8 A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME TOMADA DE PRECOS 122019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 26/05/2021 | 2587.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL COM NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 26/05/2021 | 1520.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL EST RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 26/05/2021 | 1100.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS PRO-T NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 26/05/2021 | 31534.59 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS COM RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 26/05/2021 | 11777.91 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTABILIDADE EST RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 26/05/2021 | 142525.22 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS-DEP RENDAS EST RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/05/2021 | 120.00 | 08912494000192 | RAFAELA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CINTO DUPLO PARA ROCADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/05/2021 | 2265.00 | 00011688374485 | FILIPE RIBEIRO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 4622021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/05/2021 | 2200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRO-T NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/05/2021 | 12365.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 26/05/2021 | 20778.45 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-MANUT EST RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/05/2021 | 1155.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-S.GERAIS EST RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/05/2021 | 12336.96 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DRH EST RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 26/05/2021 | 18058.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL COM NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/05/2021 | 17495.41 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA PROCURADORIA GERAL COM NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 26/05/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL PRO-T NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 26/05/2021 | 3270.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA - CRF/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N 0000742-61.2012.4.05.8202 8 VARA FEDERAL TRF DA 5 REGIAO A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/05/2021 | 447.18 | 00005494963438 | FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2021 COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE SOUSA JUNTO A CASA DE SOUSA E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/05/2021 | 453.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QFZ2476 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 26/05/2021 | 5600.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PRO-T NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 26/05/2021 | 20053.19 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 26/05/2021 | 35210.66 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EST NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 26/05/2021 | 786.57 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO PARA O DIA 21052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 26/05/2021 | 350.00 | 00013331708402 | PATRICIA MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/05/2021 | 598.66 | 00004575098485 | HELDER MOREIRA ABRANTES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2021 COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE SOUSA JUNTO A CASA DE SOUSA E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 26/05/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QFE7C56 PERTENCENTE A FROTA DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 26/05/2021 | 3116.00 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/05/2021 | 6600.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 26/05/2021 | 13078.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE COM NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/05/2021 | 13933.33 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/05/2021 | 23447.10 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO COM NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/05/2021 | 5175.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO EST NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/05/2021 | 14568.51 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE EST NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/05/2021 | 10898.55 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO VICE PREFEITO COM NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/05/2021 | 23205.24 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON COM NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 26/05/2021 | 3000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO PREFEITO-GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 26/05/2021 | 483.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA MOTO PLACA NQJ6570 DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 26/05/2021 | 120.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTO PLACA NQJ6570 DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 26/05/2021 | 2389.17 | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FOGAO 6B AP 30X30 INOX DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/05/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QFJ3A96 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/05/2021 | 387.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QFZ8606 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/05/2021 | 16200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRO-T NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/05/2021 | 48093.90 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 26/05/2021 | 17730.49 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EST NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 26/05/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA NPU9526 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/05/2021 | 87721.16 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRO-T NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/05/2021 | 64900.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PRO-T NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 26/05/2021 | 25498.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/05/2021 | 16567.85 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EST NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 26/05/2021 | 1155.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ROD EST NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 26/05/2021 | 240.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA MOTO PLACA NQJ4540 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 26/05/2021 | 45.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTO PLACA NQJ4540 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 26/05/2021 | 3050.03 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO EST NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 26/05/2021 | 12365.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO COM NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/05/2021 | 13465.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AGÊNCIA M DE DESENVOLVIMENTO COM NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/05/2021 | 5500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 26/05/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 26/05/2021 | 8290.80 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR PRO-T NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/05/2021 | 9764.15 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/05/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS PRO-T NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/05/2021 | 15143.64 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS EST NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/05/2021 | 15100.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PRO-T NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/05/2021 | 10916.23 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS EST NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/05/2021 | 3404.79 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF PRO-T NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 26/05/2021 | 9677.24 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/05/2021 | 4400.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA PRO-T NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 26/05/2021 | 32305.82 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA - B.MuSICA EST RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 26/05/2021 | 21402.12 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA EST RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 26/05/2021 | 14015.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA COM RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/05/2021 | 619.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA OFG1456 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 26/05/2021 | 6600.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PRO-T NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/05/2021 | 18844.60 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 26/05/2021 | 15665.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/05/2021 | 2200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO PRO-T NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 26/05/2021 | 15890.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 26/05/2021 | 73265.12 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/05/2021 | 1430.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EST NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/05/2021 | 10125.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/05/2021 | 12018.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.34-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 31/05/2021 | 1.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 31/05/2021 | 0.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 31/05/2021 | 734.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 31/05/2021 | 24.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 31/05/2021 | 17.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 283.144-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 31/05/2021 | 72.55 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 27.804-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 31/05/2021 | 6361.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N11-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 31/05/2021 | 7527.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N11-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 31/05/2021 | 128808.77 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 31/05/2021 | 38790.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE INSS RFB PREV OB DEV NA CONTA FPM 4384-2 NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 31/05/2021 | 156019.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL RECURSOS PROPRIOS DEBITADO DA CONTA FPM PELA RFB-PREV-OB COR RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 31/05/2021 | 42837.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL RECURSOS PROPRIOS PROT DEBITADO DA CONTA FPM PELA RFB-PREV-OB COR RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/05/2021 | 81135.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL RECURSOS PROPRIOS PARTE DEBITADO DA CONTA FPM PELA RFB-PREV-OB COR RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/05/2021 | 2104.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 4385-0 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 31/05/2021 | 8516.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIROMARCO E ABRIL2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 7397-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 31/05/2021 | 4260.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 7397-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 31/05/2021 | 240.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 1.417-6. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 31/05/2021 | 250.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 1.417-6. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 31/05/2021 | 189875.24 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 31/05/2021 | 35208.76 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/05/2021 | 36437.13 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 31/05/2021 | 36388.65 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 31/05/2021 | 252636.80 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 31/05/2021 | 252558.13 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 31/05/2021 | 53201.89 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/05/2021 | 362.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 4385-0TENDO COMO FAVORECIDO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 22.895-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 22.895-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 22.895-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 31/05/2021 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA -FAMUP. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 11.350-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 31/05/2021 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA -FAMUP. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 11.350-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/05/2021 | 1807.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/05/2021 | 439.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 24.937-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 31/05/2021 | 515.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 24.937-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 31/05/2021 | 3244.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 34.631-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/05/2021 | 2853.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 34.631-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA E DEBITADA DA CONTA 45796-5 NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA E DEBITADA DA CONTA 47396-0 NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 31/05/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA E DEBITADA DA CONTA 48505-5 NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 31/05/2021 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA E DEBITADA DA CONTA 45811-2 NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004354 | 01/06/2021 | 17079.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | CONSTRUCAO DE PRACAS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000112020 | 0004357 | 01/06/2021 | 49939.45 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO BAIRRO PROJETO MARIZ DENOMINADA PRACA DA CEHAPE MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 1242021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0112020 A CARGO DA SECCRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 01242021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/06/2021 | 1530.00 | 00026539802153 | JOSE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RECONSTRUCAO CONSERTOS E INSTALACAO DE PORTAS DE JANELAS DE FERRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3912021 DURANTE OMÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/06/2021 | 1530.00 | 00012523833476 | JOSE GUEDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RECONSTRUCAO CONSERTOS E INSTALACAO DE PORTAS DE JANELAS DE FERRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3922021 DURANTE OMÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/06/2021 | 284.97 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAJOAO PESSOA NOS DIAS 14 15 E 16 DE JUNHO DE 2021 PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA QUE IRA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/06/2021 | 897.99 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH ABRANTES DE CARVALHO MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 14 15 E 16 DE JUNHO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/06/2021 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSAJOAO PESSOA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/06/2021 | 377.26 | 00009004436421 | FRANCISCO ALAN FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO DE SOUSA-PB A FORTALEZA-CE NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2021 PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR JUNTO COM UM ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/06/2021 | 377.26 | 00004970735441 | MARCOS CESAR GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO DE SOUSA-PB A FORTALEZA-CE NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2021 PARA TRANSPORTAR UM ADOLESCENTE E O CONSELHEIRO TUTELAR A FIM DE RESOLVER PROCEDIMENTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/06/2021 | 188.63 | 00004970735441 | MARCOS CESAR GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO DE SOUSA-PB A RECIFE-PE NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 PARA TRANSPORTAR UM ADOLESCENTE E O CONSELHEIRO TUTELAR A FIM DE RESOLVER PROCEDIMENTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/06/2021 | 3000.00 | 00002038817375 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE 05 BANDEIRAS NACIONAIS VU20000 NO VALOR TOTAL DE 1.00000 05 BANDEIRAS ESTADUAIS VU20000 NO VALOR TOTAL DE 1.00000 E 05 MUNICIPAIS VU20000 NO VALOR TOTAL DE 1.00000 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/06/2021 | 200.00 | 00004957460450 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/06/2021 | 200.00 | 00080605591415 | GIVALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/06/2021 | 200.00 | 00080605591415 | GIVALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/06/2021 | 200.00 | 00010045897433 | GUILLERME AUGUSTO DE SANTANA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/06/2021 | 200.00 | 00002559518929 | GENILSON ALVES ALEXANDRE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/06/2021 | 200.00 | 00000092818439 | GERALDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/06/2021 | 200.00 | 00067621767472 | GERALDO BESERRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/06/2021 | 200.00 | 00046747001400 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/06/2021 | 200.00 | 00071230506497 | HELENO HONORATO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/06/2021 | 200.00 | 00071230506497 | HELENO HONORATO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/06/2021 | 200.00 | 00005084435474 | HUDSON HUGO ALVES PINTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/06/2021 | 200.00 | 00057018308453 | INALDO FRANCISCO LOURENCO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/06/2021 | 200.00 | 00070488485100 | IGOR RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/06/2021 | 200.00 | 00006071129486 | ILTON FERNANDES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/06/2021 | 200.00 | 00009220090406 | FRANCISCO FLAVIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/06/2021 | 200.00 | 00008014001478 | JOSÉ VALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/06/2021 | 200.00 | 00046827579468 | JOSE AUGOSTINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/06/2021 | 200.00 | 00010262874482 | JESSICA CRISTINA FERREIRA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/06/2021 | 200.00 | 00004370960410 | JOSE ARI BATISTA DE LACERDA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/06/2021 | 200.00 | 00012608821448 | JEAN FELIPE BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/06/2021 | 200.00 | 00011833485416 | JOÃO LUIZ MORAIS MALVINO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/06/2021 | 200.00 | 00005698290466 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/06/2021 | 200.00 | 00001348277408 | JOSE CARLOS BATISTA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/06/2021 | 200.00 | 00028984720852 | JUCELIO MANICOBA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/06/2021 | 200.00 | 00067412750453 | JUDIVAN LACERDA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/06/2021 | 200.00 | 00054921074453 | JEAN CARLOS DE ABRANTES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/06/2021 | 200.00 | 00006331469435 | JOAO ARISTENIO RICARTE MARQUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/06/2021 | 200.00 | 00096560509400 | JOÃO BOSCO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/06/2021 | 200.00 | 00088484980430 | JOSE NILTON PEREIRA -SPIDIO REI. | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/06/2021 | 200.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/06/2021 | 200.00 | 00011585624462 | JOSE PABLO DA COSTA PORFIRIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/06/2021 | 200.00 | 00006414866423 | JANYLLE CRISTINA COELHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/06/2021 | 200.00 | 00071412558425 | LEONARDO DANTAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/06/2021 | 200.00 | 00005502196410 | LINDOMAR ALVES SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/06/2021 | 200.00 | 00080607241420 | LUIZ PEDRO XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/06/2021 | 200.00 | 00010392587432 | LUCIO FLAVIO GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/06/2021 | 200.00 | 00008785226467 | LUCAS PIRES DANTAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/06/2021 | 200.00 | 00011853420441 | LENILDO SOARES ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/06/2021 | 200.00 | 00009424218419 | MATHEUS HUGO DA SILVA BARBOSA PINTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/06/2021 | 200.00 | 00002521505463 | MAURILIO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/06/2021 | 200.00 | 00010488568447 | MARIANA LOPES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/06/2021 | 200.00 | 00013119051462 | MIGUEL FERNANDES DE SOUSA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/06/2021 | 200.00 | 00000024461466 | MANOEL PAULO COELHO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/06/2021 | 200.00 | 00070798740418 | MATHEUS ELIAKIN GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/06/2021 | 200.00 | 00060796979472 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DUARTE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/06/2021 | 200.00 | 00010142699462 | MATHEUS SOARES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/06/2021 | 200.00 | 00050046691472 | MARCOS ANTONIO BASTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/06/2021 | 200.00 | 00012219979474 | MOISES ABRANTES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/06/2021 | 200.00 | 00097879932453 | MANOEL VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/06/2021 | 200.00 | 00005252452431 | FRANCISCO ANTONIO MARQUES RICARTE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/06/2021 | 200.00 | 00009887427489 | NAJARA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/06/2021 | 200.00 | 00005940160450 | REGINALDO FERREIRA SULINO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/06/2021 | 6044.63 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801127-70.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0682021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/06/2021 | 3866.80 | 00009879385411 | JULIANA DANTAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801127-70.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0652021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/06/2021 | 2552.77 | 00020508883415 | FRANCISCO OSMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801127-70.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0632021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/06/2021 | 7001.13 | 00001271515407 | VANDERLEA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800107-78.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/06/2021 | 1050.95 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800107-78.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/06/2021 | 8989.19 | 00060119870444 | JOSENILDE MOREIRA COSTA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801228-44.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/06/2021 | 2446.67 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801228-44.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/06/2021 | 216.60 | 00099261340415 | HELCIO STALIN GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0806158-37.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/06/2021 | 4655.12 | 00028208560472 | JOSE VIEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801127-70.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0662021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/06/2021 | 2014.87 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801127-70.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/06/2021 | 3029.46 | 00015679945800 | GERALDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801127-70.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0642021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/06/2021 | 4149.86 | 00046829202434 | WASHINGTON FACUNDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0803895-03.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2922021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/06/2021 | 622.47 | 00005875127414 | ALINE DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0803895-03.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2932021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 04/06/2021 | 4100.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO CREDITO 897785 DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 04/06/2021 | 720.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIAO DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 04/06/2021 | 200.00 | 00008572137416 | RAY FERNANDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 04/06/2021 | 200.00 | 00071381430449 | RONALDO CARLOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 04/06/2021 | 200.00 | 00009617359456 | RODRIGO CAETANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 04/06/2021 | 200.00 | 00036512419472 | ROMUALDO NOBRE ALEXANDRE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 07/06/2021 | 200.00 | 00098285572404 | SEVERINO JORGE GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 07/06/2021 | 200.00 | 00009689348469 | SERGIO CARLOS DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 07/06/2021 | 200.00 | 00060242540406 | SILVANO DUARTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 07/06/2021 | 200.00 | 00006252530433 | SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004453 | 07/06/2021 | 294.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004462 | 07/06/2021 | 101.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004471 | 07/06/2021 | 193.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 07/06/2021 | 200.00 | 00008096280406 | VALDILENE PEREIRA FAVELA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 07/06/2021 | 200.00 | 00071263754414 | VALTERFRAN PEREIRA FAVELA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 07/06/2021 | 200.00 | 00009899458473 | ALISSON FORMIGA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 07/06/2021 | 200.00 | 00004313209425 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 07/06/2021 | 200.00 | 00071070271403 | ANDERSON IGOR PAULINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 07/06/2021 | 200.00 | 00005395830499 | ANDREW DASAYEV FELIX DUARTE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 07/06/2021 | 200.00 | 00007287066440 | ALCEU MARQUES FORMIGA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 07/06/2021 | 200.00 | 00093130899472 | ADILSON VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 07/06/2021 | 200.00 | 00087405113400 | ARTUR EVANDRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 07/06/2021 | 200.00 | 00012844116485 | ALEJANDRO DE ABRANTES NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 07/06/2021 | 200.00 | 00004872951450 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 07/06/2021 | 200.00 | 00010348627408 | BRENO DE SOUSA ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 07/06/2021 | 200.00 | 00010240662407 | CARLOS DANNIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 07/06/2021 | 200.00 | 00008792499430 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 07/06/2021 | 200.00 | 00011551320410 | CARLOS JESSE SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 07/06/2021 | 200.00 | 00013304601899 | CICERO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 07/06/2021 | 200.00 | 00008256521465 | CRISTIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 07/06/2021 | 200.00 | 00070310221420 | CLAUDIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 07/06/2021 | 200.00 | 00011356939430 | CESAR RENATO SORAIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 07/06/2021 | 200.00 | 00006114775996 | CICERO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 07/06/2021 | 200.00 | 00005945159476 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 07/06/2021 | 200.00 | 00001489493476 | CAMILO TAYNNE DE SOUSA FORMIGA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 07/06/2021 | 200.00 | 00045097011449 | CLAUDIO CESAR ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 07/06/2021 | 200.00 | 00093133812491 | DAMIÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 07/06/2021 | 200.00 | 00007167935476 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/06/2021 | 200.00 | 00006225565418 | EDVANILDO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 07/06/2021 | 200.00 | 00003653892422 | ELIONARDO GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 07/06/2021 | 200.00 | 00003015787454 | EVERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 07/06/2021 | 200.00 | 00004456520477 | EDSON HOMERO NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 07/06/2021 | 200.00 | 00003246939403 | ELANIO NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 07/06/2021 | 200.00 | 00011853544418 | FRANCISCO SERGIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 07/06/2021 | 200.00 | 00008795937412 | FRANCISCO ANTUEBIO MARQUES JANUARIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 07/06/2021 | 200.00 | 00010585712492 | FRANCISCO YAGO VIEIRA BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 07/06/2021 | 200.00 | 00005629199455 | FRANCISCA FABIANA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 07/06/2021 | 200.00 | 00005572229156 | FRANCISCO FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 07/06/2021 | 200.00 | 00009006707708 | FRANCISCO PEREIRA TELES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 07/06/2021 | 200.00 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 07/06/2021 | 200.00 | 00072738944434 | FRANCUALDO LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 07/06/2021 | 200.00 | 00012726116477 | FRANCISCO DIEGO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 07/06/2021 | 200.00 | 00084081724415 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 07/06/2021 | 200.00 | 00091858542472 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 07/06/2021 | 200.00 | 00071047454408 | FRANCISCO JALISSON SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 07/06/2021 | 200.00 | 00012399261461 | FRANCISCO IGOR VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 07/06/2021 | 200.00 | 00005612548427 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 07/06/2021 | 200.00 | 00011207091480 | LUIS FELIPE TEODORO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 07/06/2021 | 200.00 | 00006225479414 | FRANCISCO HERCULANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 07/06/2021 | 200.00 | 00004194408101 | FABIO ABRANTES BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 07/06/2021 | 200.00 | 00009389632447 | FRANCISCO GADELHA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004448 | 07/06/2021 | 96.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS LICITACAO E TRIBUTOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004457 | 07/06/2021 | 82.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS LICITACAO E TRIBUTOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004466 | 07/06/2021 | 55.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS LICITACAO E TRIBUTOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004445 | 07/06/2021 | 8921.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004455 | 07/06/2021 | 55.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004464 | 07/06/2021 | 105.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004473 | 07/06/2021 | 78.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0004487 | 07/06/2021 | 1386.90 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 01052021 ATE 31052021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004447 | 07/06/2021 | 179.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO PACO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004456 | 07/06/2021 | 225.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO PACO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004465 | 07/06/2021 | 202.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO PACO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004486 | 07/06/2021 | 1732.60 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO 01052021 ATE 31052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004451 | 07/06/2021 | 27.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004460 | 07/06/2021 | 59.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004469 | 07/06/2021 | 41.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004442 | 07/06/2021 | 1492.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004452 | 07/06/2021 | 529.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004461 | 07/06/2021 | 409.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004470 | 07/06/2021 | 460.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004440 | 07/06/2021 | 142198.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004441 | 07/06/2021 | 34988.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004454 | 07/06/2021 | 248.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004463 | 07/06/2021 | 207.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004472 | 07/06/2021 | 156.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004450 | 07/06/2021 | 41.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004459 | 07/06/2021 | 23.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004443 | 07/06/2021 | 1369.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004446 | 07/06/2021 | 13977.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004444 | 07/06/2021 | 361.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004449 | 07/06/2021 | 36.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004458 | 07/06/2021 | 27.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004467 | 07/06/2021 | 27.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004468 | 07/06/2021 | 23.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004757 | 10/06/2021 | 35.96 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004702 | 10/06/2021 | 116.89 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00005366751470 | ALCIONE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. ALCIONE COSTA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/06/2021 | 4000.00 | 00015224513405 | FRANCISCA GLYCELIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. FRANCISCA GLYCELIA DA SILVA ALVES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00079835350400 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/06/2021 | 3000.00 | 00002432612418 | FRANCISCO GEORGE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO GEORGE ABRANTES DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/06/2021 | 4000.00 | 00091834961491 | JANDILSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JANDILSON VIEIRA DE FIGUEIREDO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00004245692480 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/06/2021 | 3000.00 | 00007438629457 | JOSEILDO MOREIRA COSTA DE PAULA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSEILDO MOREIRA COSTA DE PAULA JUNIOR RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/06/2021 | 4000.00 | 00067530125400 | JULIA ELIETH SOARES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. JULIA ELIETH SOARES DE BRITO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/06/2021 | 4000.00 | 00006364783430 | JULIANA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. JULIANA DA SILVA MANGUEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/06/2021 | 4000.00 | 00026230259400 | LICURGO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LICURGO GOMES DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/06/2021 | 3000.00 | 00008097697432 | LÍVIA GEOVANA DE ARAUJO CALIXTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. LIVIA GEOVANA DE ARAUJO CALIXTO GADELHA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00008785226467 | LUCAS PIRES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LUCAS PIRES DANTAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00000803528477 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/06/2021 | 3000.00 | 00076022218420 | MARIA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA CARLOS DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00088562379468 | MARIA DA ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DA ASSUNCAO DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00054919398468 | MARIA DO SOCORRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DO SOCORRO MENESES DE ALMEIDA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00095201300472 | MARIA NILDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA NILDA SOARES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00001445554410 | MARIA PRICILA COELHO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA PRICILA COELHO CAVALCANTE RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00005056832456 | ROSSANA DANTAS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ROSSANA DANTAS CESARIO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00002865765466 | SUELY CARNEIRO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. SUELY CARNEIRO PEDROSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/06/2021 | 950.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS NA MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004714 | 10/06/2021 | 9000.00 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA DE CBUQ PARA MANUTNECAO DAS VIAS MUNICIPAIS A CARGO DA STTRANS CONFORME PREGAO N 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004721 | 10/06/2021 | 9000.00 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA DE CBUQ PARA MANUTNECAO DAS VIAS MUNICIPAIS A CARGO DA STTRANS CONFORME PREGAO N 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004722 | 10/06/2021 | 9000.00 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA DE CBUQ PARA MANUTNECAO DAS VIAS MUNICIPAIS A CARGO DA STTRANS CONFORME PREGAO N 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004723 | 10/06/2021 | 9000.00 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA DE CBUQ PARA MANUTNECAO DAS VIAS MUNICIPAIS A CARGO DA STTRANS CONFORME PREGAO N 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004724 | 10/06/2021 | 9000.00 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA DE CBUQ PARA MANUTNECAO DAS VIAS MUNICIPAIS A CARGO DA STTRANS CONFORME PREGAO N 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004725 | 10/06/2021 | 9000.00 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA DE CBUQ PARA MANUTNECAO DAS VIAS MUNICIPAIS A CARGO DA STTRANS CONFORME PREGAO N 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00067433278400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00074183257468 | JOZILDO GOMES ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004688 | 10/06/2021 | 12.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004690 | 10/06/2021 | 543.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004695 | 10/06/2021 | 405.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AO CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004696 | 10/06/2021 | 140.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004707 | 10/06/2021 | 927.66 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004717 | 10/06/2021 | 18.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004719 | 10/06/2021 | 450.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004720 | 10/06/2021 | 15.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004754 | 10/06/2021 | 86.51 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CRAS E CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004755 | 10/06/2021 | 330.61 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004758 | 10/06/2021 | 26.97 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004763 | 10/06/2021 | 521.20 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 202021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 212021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 222021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00067620167404 | FRANCISCO MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 232021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00002602370436 | LUCLERCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 242021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00000091062438 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 252021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00007761982465 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 262021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 272021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 282021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00010441605435 | MIQUEIAS AMARO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 292021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 302021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 312021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/06/2021 | 1550.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 1112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 092021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 102021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 122021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 132021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 142021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00004948501409 | JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 152021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 162021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 172021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00041924547856 | SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 182021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 192021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00010119941430 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 442021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/06/2021 | 1495.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/06/2021 | 1495.00 | 00007073904437 | CICERO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/06/2021 | 1495.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/06/2021 | 1495.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/06/2021 | 1495.00 | 00008167245470 | JUCELINO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 3182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0004638 | 10/06/2021 | 64380.80 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 682 SEISCENTOS E OITENTA E DUAS CARRADAS DE MATERIAL NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0004644 | 10/06/2021 | 6151.20 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA POR CARRADAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 88 OITENTA E OITO CARRADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004661 | 10/06/2021 | 29303.75 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004674 | 10/06/2021 | 17079.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004693 | 10/06/2021 | 59.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004710 | 10/06/2021 | 1069.89 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004711 | 10/06/2021 | 3034.50 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004712 | 10/06/2021 | 5750.40 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004713 | 10/06/2021 | 2712.93 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004760 | 10/06/2021 | 38.94 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004685 | 10/06/2021 | 48.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004687 | 10/06/2021 | 13.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004689 | 10/06/2021 | 717.27 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004694 | 10/06/2021 | 85.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004701 | 10/06/2021 | 49.80 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004704 | 10/06/2021 | 1699.90 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004706 | 10/06/2021 | 238.56 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004718 | 10/06/2021 | 59.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004756 | 10/06/2021 | 35.96 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004761 | 10/06/2021 | 1047.00 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004762 | 10/06/2021 | 159.20 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210378819 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004686 | 10/06/2021 | 60.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004691 | 10/06/2021 | 171.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 022021 COMPLEMENTANDO O EMPENHO 1249. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/06/2021 | 413.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/06/2021 | 1781.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004675 | 10/06/2021 | 75985.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004676 | 10/06/2021 | 30250.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004677 | 10/06/2021 | 12239.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004678 | 10/06/2021 | 1262.67 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004703 | 10/06/2021 | 2378.97 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004705 | 10/06/2021 | 897.12 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004708 | 10/06/2021 | 822.73 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004709 | 10/06/2021 | 399.55 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004715 | 10/06/2021 | 312022.00 | 62136304000138 | EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO LIVROS DE ATIVIDADES DE PORTUGUES E MATEMATICA GUIA DE RECURSOS DIDATICOS DE PORTUGUES E MATEMATICA LIVRO DIARIO E LIVRO DO GESTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL II DO 6 AO 9 ANO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SOUSA-PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0362021 E CONTRATO N 1872021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/06/2021 | 3269.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 01011980 VENCIMENTO 31032021 CODIGO DA RECEITA 1107 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/06/2021 | 3269.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 01011980 VENCIMENTO 31052021 CODIGO DA RECEITA 1107 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/06/2021 | 912.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 25082020 VENCIMENTO 14042021 ENTREGA DCTF A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/06/2021 | 82.89 | 00034308423449 | WILSON PORDEUS DE ARAUJO-WI-CONFEC€OES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR RELATIVO A IPTU CONFORME PARECER EMITIDO PELO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE EXARADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2020.1229.3660 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/06/2021 | 12844.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 30062021 VENCIMENTO 30062021 CODIGO DA RECEITA 1124 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/06/2021 | 12844.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 30062021 VENCIMENTO 30062021 CODIGO DA RECEITA 1124 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/06/2021 | 14749.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31052021 VENCIMENTO 25062021 CODIGO DA RECEITA 3703 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/06/2021 | 200.00 | 00014744995462 | MAURICIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/06/2021 | 200.00 | 00006017926454 | MIGUEL BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/06/2021 | 200.00 | 00005913550439 | DIGNA ESTRELA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/06/2021 | 200.00 | 00008980574428 | THAMIRES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/06/2021 | 200.00 | 00009476924446 | SONALY KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/06/2021 | 200.00 | 00008249280407 | SANDRA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/06/2021 | 200.00 | 00011104613484 | SABRINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/06/2021 | 200.00 | 00006225501444 | ROSIMERY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/06/2021 | 200.00 | 00001978725493 | RITA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/06/2021 | 200.00 | 00071386715476 | RILAVIA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/06/2021 | 200.00 | 00005516892422 | REGINALDA DOS SANTOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/06/2021 | 200.00 | 00097884200449 | MARIA LUCIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/06/2021 | 200.00 | 00012522884417 | RAYSA MARIA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/06/2021 | 200.00 | 00015898297863 | PAULO ROQUE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/06/2021 | 200.00 | 00003786906475 | NEURICELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/06/2021 | 200.00 | 00071350337447 | MARIA VANDA DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/06/2021 | 200.00 | 00005714902475 | MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/06/2021 | 200.00 | 00037440870425 | MARIA JERUZA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/06/2021 | 200.00 | 00097881600420 | MARIA GERLUCIA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/06/2021 | 200.00 | 00008090053440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/06/2021 | 200.00 | 00003668345414 | MARIA APARECIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/06/2021 | 200.00 | 00088566315472 | MARIA ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/06/2021 | 200.00 | 00021627659854 | LUZIA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/06/2021 | 200.00 | 00094637229715 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/06/2021 | 200.00 | 00070168697416 | LEIDIANE SORAIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/06/2021 | 200.00 | 00008846244478 | LAYSLA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/06/2021 | 200.00 | 00009715750451 | LANAISA DIAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/06/2021 | 200.00 | 00018716216741 | JOSUE DA NOBREGA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/06/2021 | 200.00 | 00091830753487 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/06/2021 | 200.00 | 00075951860482 | JOSE NILDO VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/06/2021 | 200.00 | 00001385696494 | JOSE JEFFERSON MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/06/2021 | 200.00 | 00013153317488 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/06/2021 | 200.00 | 00010819086452 | ARIANA GUEDES FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/06/2021 | 200.00 | 00013880885761 | JEFFERSON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/06/2021 | 200.00 | 00002862021407 | JOSÉ ADAILTON SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/06/2021 | 200.00 | 00005977419481 | JOSE NILTON MANOEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/06/2021 | 200.00 | 00006269315417 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/06/2021 | 200.00 | 00060243600453 | MARIA NEUMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/06/2021 | 200.00 | 00008343263456 | ROSANA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/06/2021 | 200.00 | 00076088740400 | BALBINA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/06/2021 | 200.00 | 00003397414490 | ANA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/06/2021 | 200.00 | 00007041389480 | CAMILA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/06/2021 | 350.00 | 00009584564455 | AURILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/06/2021 | 350.00 | 00044196784453 | MARCONDES FORMIGA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/06/2021 | 500.00 | 00004676892454 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/06/2021 | 400.00 | 00088556840434 | FRANCISCO CASIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/06/2021 | 350.00 | 00009415183454 | JOANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/06/2021 | 350.00 | 00014942344832 | ANA LUCIA NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/06/2021 | 350.00 | 00010895930404 | PEDRO HENRIQUE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/06/2021 | 450.00 | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/06/2021 | 450.00 | 00010242447414 | GABRIEL ELIAS OLIVEIRA GON?ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/06/2021 | 300.00 | 00007908191479 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/06/2021 | 300.00 | 00030192344846 | DAMIANA ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/06/2021 | 350.00 | 00004172845436 | CARDILANIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/06/2021 | 350.00 | 00023742665839 | ANISLENE LOPES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/06/2021 | 400.00 | 00002717801421 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/06/2021 | 400.00 | 00071006864407 | ALLANA MARIA ABRANTES FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/06/2021 | 300.00 | 00070277789478 | JOAO VICTOR SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/06/2021 | 300.00 | 00010341680451 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/06/2021 | 300.00 | 00002931718408 | PATRICIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/06/2021 | 400.00 | 00010809387450 | PAULO DALTON MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/06/2021 | 400.00 | 00003450558455 | ALDEONE SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/06/2021 | 400.00 | 00071060195429 | KLEBSON PIRES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/06/2021 | 400.00 | 00006305735492 | SIMONE PEREIRA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/06/2021 | 300.00 | 00006070130448 | ELAICE FERREIRA SULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/06/2021 | 300.00 | 00003698296462 | MAGUIDALIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/06/2021 | 300.00 | 00064542327434 | LENIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/06/2021 | 300.00 | 00004621306499 | KELLY ANNE FIDELES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/06/2021 | 150.00 | 00003427872416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/06/2021 | 450.00 | 00009179639461 | PAULO VITOR LASARO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/06/2021 | 450.00 | 00009179635474 | NILSON LASARO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/06/2021 | 400.00 | 00004261818400 | ADRIANO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/06/2021 | 400.00 | 00007882021466 | RITA DE CÁCIA FILHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/06/2021 | 400.00 | 00004344311418 | DINAIRAN LUEGIDA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/06/2021 | 200.00 | 00003988972126 | DAMIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/06/2021 | 200.00 | 00010117672440 | APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/06/2021 | 200.00 | 00006361339408 | FRANCIJESSICA LACERDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/06/2021 | 200.00 | 00073810355453 | JOSEFA LACERDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/06/2021 | 200.00 | 00053578201472 | LUZINETE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/06/2021 | 200.00 | 00006778415401 | JOAO RILDEMAR EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/06/2021 | 200.00 | 00008518443407 | JANAINA DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/06/2021 | 200.00 | 00094956723768 | GISELA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/06/2021 | 200.00 | 00067527841400 | FRANCISCO QUEIROGA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/06/2021 | 200.00 | 00085375837404 | FRANCISCA JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/06/2021 | 200.00 | 00005441930403 | FRANCISCA QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/06/2021 | 200.00 | 00004510576439 | EDMILSON VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/06/2021 | 200.00 | 00002338204425 | EVA VERNAIDE DE ALMEIDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/06/2021 | 200.00 | 00003943522466 | FLAVIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/06/2021 | 200.00 | 00013751521496 | FRANCENILDO PAMPLONA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/06/2021 | 200.00 | 00006696645454 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/06/2021 | 200.00 | 00028939904877 | ADRIANA LAURENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/06/2021 | 200.00 | 00002392873470 | ALESSANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/06/2021 | 200.00 | 00012988187452 | ALYSSON CLEYTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/06/2021 | 200.00 | 00010002977486 | ANA FRANCISCA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/06/2021 | 200.00 | 00012377416454 | ANA GESSICA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/06/2021 | 200.00 | 00027752911801 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/06/2021 | 200.00 | 00078862671415 | ANTONIO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/06/2021 | 200.00 | 00004414970474 | AUDILENE MARIA DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/06/2021 | 200.00 | 00072739436491 | CASSIANO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/06/2021 | 1150.00 | 00070071656480 | ALEXANDRE FAUSTINO COSTA | REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO 3852021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/06/2021 | 200.00 | 00007850643461 | DANIEL TEODORO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/06/2021 | 200.00 | 00009418265460 | DANYELLE SONALY NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/06/2021 | 200.00 | 00056842830478 | EDIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/06/2021 | 200.00 | 00070987214411 | VALDECI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/06/2021 | 200.00 | 00009945503405 | MEGARON ALVES ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/06/2021 | 200.00 | 00010458820466 | ARTHUR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/06/2021 | 200.00 | 00000092276440 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/06/2021 | 200.00 | 00005878090430 | ANDERSON ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/06/2021 | 200.00 | 00014744995462 | MAURICIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/06/2021 | 450.00 | 00002309395463 | MARIA DE FATIMA ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/06/2021 | 300.00 | 00001271092425 | JOSE RIBANALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/06/2021 | 200.00 | 00091830630482 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/06/2021 | 200.00 | 00005744410422 | CLAUDIA DA SILVA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004692 | 10/06/2021 | 59.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/06/2021 | 792.05 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO PARA O DIA 23062021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 51857447-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004759 | 10/06/2021 | 77.88 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004812 | 14/06/2021 | 131.28 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 14/06/2021 | 200.00 | 00010240662407 | CARLOS DANNIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 14/06/2021 | 200.00 | 00071230506497 | HELENO HONORATO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004848 | 14/06/2021 | 2590.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004849 | 14/06/2021 | 2776.30 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004854 | 14/06/2021 | 374.70 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004855 | 14/06/2021 | 441.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 14/06/2021 | 200.00 | 00002852725436 | FABIANO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 14/06/2021 | 350.00 | 00006565699488 | JUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 14/06/2021 | 200.00 | 00008090895484 | ANA KALYNE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 14/06/2021 | 599.33 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16062021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 14/06/2021 | 164.95 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO PARA TOALHA DE MESA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 14/06/2021 | 350.00 | 00004187796436 | LUIZ JOSE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 14/06/2021 | 200.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZACAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 14/06/2021 | 9987.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE D.O.DOEJORNAL A UNIAO NO DIAS 12 13 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 DE MAIO DE 2021 E 01 02 E 03 DE JUNHO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 14/06/2021 | 8484.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE D.O.DOEJORNAL A UNIAO NO DIAS 04 08 09 11 12 16 17 18 DE JUNHO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004841 | 14/06/2021 | 91.28 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004852 | 14/06/2021 | 354.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004853 | 14/06/2021 | 236.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005014 | 14/06/2021 | 8921.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004809 | 14/06/2021 | 2094.21 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004834 | 14/06/2021 | 388.92 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE SOUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0004865 | 14/06/2021 | 26778.96 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 MEDICAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 04192020 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0032020. | 00092020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 14/06/2021 | 390.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE 2DOIS AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS E 1UMA CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 14/06/2021 | 4036.34 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0804377-48.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 14/06/2021 | 6433.57 | 00007364803408 | PEDRO BERNADONE LACERDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0804377-48.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 14/06/2021 | 1080.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 14/06/2021 | 553.47 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 14/06/2021 | 1082.53 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004850 | 14/06/2021 | 106.20 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004851 | 14/06/2021 | 118.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 14/06/2021 | 427.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004808 | 14/06/2021 | 158.55 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004838 | 14/06/2021 | 3782.64 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004839 | 14/06/2021 | 5640.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004845 | 14/06/2021 | 64.90 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004861 | 14/06/2021 | 64.90 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 14/06/2021 | 150.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CARGA DE GAS COMPLETA EM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 14/06/2021 | 1370.00 | 00009418262444 | JOSE SIDNEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM EDIFICACOES PARA CONFECCAO DE MAQUETE VIRTUAL REFERENTE AO PROJETO DE REVITALIZACAO E CONSTRUCAO DE LAGO ARTIFICAL NO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A FERROVIARIA DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4632021 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004859 | 14/06/2021 | 206.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004860 | 14/06/2021 | 188.80 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 14/06/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT - N 10878264 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004794 | 14/06/2021 | 7240.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40QUARENTA UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBÊ QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 1672021 PREGAO PRESENCIAL 0282021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 14/06/2021 | 150.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO CILINDRO DA PADARIA ESCOLA DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 14/06/2021 | 100.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3522-5000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO NO DIA 01072021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004810 | 14/06/2021 | 334.06 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004832 | 14/06/2021 | 6050.90 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004833 | 14/06/2021 | 2551.70 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004846 | 14/06/2021 | 844.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004847 | 14/06/2021 | 1021.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 14/06/2021 | 274.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACA MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA QFZ8606 A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004883 | 14/06/2021 | 1276.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004884 | 14/06/2021 | 11.20 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004776 | 14/06/2021 | 17079.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004811 | 14/06/2021 | 4922.61 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0004817 | 14/06/2021 | 14710.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3112021 ORIUNDO DA DISPENSA N 452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 14/06/2021 | 1600.00 | 00011719142459 | RODRIGO CATANÃO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3132021 MÊS DE MAIO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 14/06/2021 | 1600.00 | 00006928015101 | BRYAN PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3032021 MÊS DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 14/06/2021 | 1600.00 | 00010244789479 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3052021 MÊS DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 14/06/2021 | 1600.00 | 00008562502448 | JOSÉ CÉSAR MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3072021 MÊS DE MAIO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 14/06/2021 | 1600.00 | 00012988406430 | ERIVANILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3062021 MÊS DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 14/06/2021 | 1600.00 | 00012879970407 | MICHAEL JONATHAN ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3112021 MÊS DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 14/06/2021 | 1600.00 | 00012267514400 | MAXWELL CONSTANTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3122021 MÊS DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 14/06/2021 | 1600.00 | 00013034037490 | JOSE ADRIANO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3082021 MÊS DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 14/06/2021 | 1600.00 | 00078864291415 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3042021MÊS DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 14/06/2021 | 1600.00 | 00071086786408 | FRANCISCO ALISSON LEANDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3142021 MÊS DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 14/06/2021 | 1600.00 | 00009298427409 | RICELIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3092021 MÊS DE MAIO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 14/06/2021 | 1600.00 | 00009336144464 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3102021 MÊS DE MAIO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004835 | 14/06/2021 | 14492.14 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004836 | 14/06/2021 | 10821.90 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE CIMENTO E AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004837 | 14/06/2021 | 10614.39 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004856 | 14/06/2021 | 1812.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004857 | 14/06/2021 | 1351.70 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | REVITALIZACAO DE CANTEIROS E CALCADAS DE RUAS E AVENIDAS - MOBILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142020 | 0004866 | 14/06/2021 | 11232.22 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUTORA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE GUIA MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONTRATO N 3422020 ORIUNDODA TOMADA DE PRECO N 0142020. | 00142020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 14/06/2021 | 1390.00 | 00011868766462 | RODRIGO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2962021 MÊS DE MAIO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 14/06/2021 | 1390.00 | 00010849729807 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2922021 MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 14/06/2021 | 1390.00 | 00071075912407 | RONALDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2912021 MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 14/06/2021 | 1390.00 | 00001623838436 | ALDENOR ROSAS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2932021 MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 14/06/2021 | 1390.00 | 00009829505430 | NILTON CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2902021 MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 14/06/2021 | 1390.00 | 00010727838431 | RICARDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2942021 MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 14/06/2021 | 1390.00 | 00009260035422 | CICERO VEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2952021 MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 14/06/2021 | 1390.00 | 00004229122470 | GERALDO JOAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2972021MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004886 | 14/06/2021 | 8934.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062020 | 0004892 | 14/06/2021 | 16291.81 | 25002235000143 | CONSTRUMAR - CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DO NuCLEO II NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5072020 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 062020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00112020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00005276505446 | FRANCINALDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR CREDENDO VIDES ACOLHENDO O PEDIDO DO PROCESSO 0801099-34.2020.8.15.0371 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE N 1252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 14/06/2021 | 1700.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 2152021 DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 14/06/2021 | 1700.00 | 00009264067442 | EDIVAL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 1152021 DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 14/06/2021 | 88.85 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NuCLEO I LOCALIZADA NA LOC NUCLEO I SN SOUSA PB UC 52033908-1 COM VENCIMENTO EM 21062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 14/06/2021 | 122.24 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NuCLEO II LOCALIZADA NA LOC NUCLEO II SN SOUSA PB UC 52072735-0 COM VENCIMENTO EM 11072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 14/06/2021 | 21.71 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NuCLEO III LOCALIZADA NA LOC NUCLEO III SN SOUSA PB UC 51365759-8 COM VENCIMENTO EM 21062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 14/06/2021 | 1000.00 | 00008278714495 | JOÃO WESLLEY DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 1172021 DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 14/06/2021 | 1700.00 | 00011914927451 | FLAVIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 1162021 DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 14/06/2021 | 1700.00 | 00012157037403 | KEVIN ROBERT DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 1142021 DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 14/06/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521-1000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004840 | 14/06/2021 | 59.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004842 | 14/06/2021 | 379.25 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE CIMENTO E VEDALIT DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004858 | 14/06/2021 | 480.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004807 | 14/06/2021 | 207.50 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 14/06/2021 | 9809.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 PARCELA DOS APORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 20202021 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 14/06/2021 | 436.96 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE MAIO2021 DA CDL SOUSA SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 14/06/2021 | 2000.00 | 00088565831434 | ERIVAN PEDROSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ERIVAN PEDROSA LEITE RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 14/06/2021 | 2000.00 | 00099249138415 | FRANCISCA SOARES CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCISCA SOARES CORDEIRO DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 14/06/2021 | 2000.00 | 00004689158428 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 14/06/2021 | 2000.00 | 00006676055414 | JANILSON ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JANILSON ALVES DE ARAuJO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 14/06/2021 | 2000.00 | 00088557022468 | JOAO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOAO CARDOSO DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/06/2021 | 2000.00 | 00009449391475 | JOAO HENRIQUE GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOAO HENRIQUE GOMES PEDROSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 14/06/2021 | 2000.00 | 00003239455463 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA FRANCISCA DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 14/06/2021 | 2000.00 | 00013009349483 | MARIANA MARQUES DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIANA MARQUES DA SILVA ALVES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 14/06/2021 | 2000.00 | 00011836779445 | WILKENIA SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. WILKENIA SARMENTO DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 14/06/2021 | 4000.00 | 00008068387447 | MARIA LUANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA.MARIA LUANA ALVES DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 14/06/2021 | 3000.00 | 00007913051477 | ROSIMERE DOS SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA.ROSIMERE DOS SANTOS SILVA LIMA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 14/06/2021 | 790.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CONSTRUCAO DE PORTAIS DE ACESSO A CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0004893 | 14/06/2021 | 120590.28 | 30064326000143 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PORTAL NA RODOVIA GOVERNADOR ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CAIXAOGU 1031152-422016 SICONVSIAFI 8323182016. CONTA VINCULADA OGU 0558.006.00647167-0. MESDE JUNHO DE 2021. | 00092018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0005001 | 21/06/2021 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 01UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA OFG-1456 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0005010 | 21/06/2021 | 109.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08OITO LAVAGENS DE VEICULOS PLACAS OFG4625 QFZ3246 NPT1262 QFI3857 QFI3837 QFI3797 MOU2985 E NPT1232 QUE PERTENCE A FROTA DE VEICULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 21/06/2021 | 1000.00 | 00006165122442 | FELIPE BELEM DE FRANÇA ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 4602021 DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 21/06/2021 | 2016.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 21/06/2021 | 1268.00 | 00009498806470 | DANIEL FERNANDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 21/06/2021 | 2016.00 | 00004274355446 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 21/06/2021 | 1691.00 | 00009766212406 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 21/06/2021 | 1156.00 | 00007256769814 | JOAO BATISTA DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/06/2021 | 2016.00 | 00028839368892 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/06/2021 | 1324.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/06/2021 | 1935.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 21/06/2021 | 1935.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 21/06/2021 | 1268.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 21/06/2021 | 2098.00 | 00089302249468 | ADRIANO OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 21/06/2021 | 1324.00 | 00006901194455 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 21/06/2021 | 1436.00 | 00000065325192 | ARLISON DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 21/06/2021 | 1380.00 | 00009401238430 | DANILO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 21/06/2021 | 2098.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 21/06/2021 | 2098.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 21/06/2021 | 2098.00 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 21/06/2021 | 1436.00 | 00006425541458 | ERINALDO MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 21/06/2021 | 1380.00 | 00011767420439 | FABIO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 21/06/2021 | 2016.00 | 00007180246484 | FLAVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 21/06/2021 | 1324.00 | 00004513982462 | FRANCIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 21/06/2021 | 1436.00 | 00070848039475 | FRANCISCO CESAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 21/06/2021 | 1436.00 | 00009977202478 | FRANCISCO CLEITON SOARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 21/06/2021 | 1156.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 21/06/2021 | 1156.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 21/06/2021 | 1156.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 21/06/2021 | 1691.00 | 00006819335423 | GEAN CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 21/06/2021 | 1436.00 | 00011963012470 | JOAO CARLOS MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 21/06/2021 | 1436.00 | 00008469898400 | JOÃO PAULO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 21/06/2021 | 2098.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 21/06/2021 | 1436.00 | 00002893038425 | JOSE LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 21/06/2021 | 1436.00 | 00070841557403 | LUCAS MATEUS ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 21/06/2021 | 1935.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 21/06/2021 | 2098.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 21/06/2021 | 1436.00 | 00014713927406 | SERGIO LEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4832021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 21/06/2021 | 1694.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 21/06/2021 | 1694.00 | 00091117518434 | DAMIAO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 21/06/2021 | 1247.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 21/06/2021 | 1694.00 | 00073811521420 | DOMINGOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4872021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 21/06/2021 | 1247.00 | 00005918760431 | FABIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4882021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 21/06/2021 | 1247.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 21/06/2021 | 1210.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4902021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4912021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4922021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 21/06/2021 | 1694.00 | 00017708367808 | GEOVAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4932021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 21/06/2021 | 1247.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4952021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 21/06/2021 | 1495.00 | 00012111889490 | LUCAS PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4962021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 21/06/2021 | 1495.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4972021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 21/06/2021 | 1495.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4992021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 21/06/2021 | 1247.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4712021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00004090064406 | DAGMAR BATISTA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4722021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4742021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 21/06/2021 | 1515.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 21/06/2021 | 1515.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4772021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4782021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4792021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 21/06/2021 | 1515.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4812021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00009674989455 | FELIPE NUNES SANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 4692021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00007147281446 | FRANCISCO JEOSEFRAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 4702021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0005013 | 21/06/2021 | 314.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 11ONZE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS QFL5077 QFZ8606 QFL5097 QSM9F29 QSM9E89 QSM9F29 QSK4H65 QFZ8606 NPV7695 RLW2H60 E QFL5097 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0005006 | 21/06/2021 | 49.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DUAS LAVAGENS DE VEICULO PLACA QFZ2476 QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 21/06/2021 | 25217.94 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO GOVERNO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO VENCIMENTO 28062021 MÊS 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0005008 | 21/06/2021 | 124.95 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 05 CINCO LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFV-1114 QUE PRESTAM SERVICOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 21/06/2021 | 13549.59 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO 28062021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004952 | 21/06/2021 | 11078.37 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTES AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004953 | 21/06/2021 | 11076.96 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTES AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004954 | 21/06/2021 | 11117.94 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTES AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004955 | 21/06/2021 | 4408.17 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO NIVEL PRE-ESCOLA REFERENTES AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004956 | 21/06/2021 | 4407.72 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO NIVEL PRE-ESCOLA REFERENTES AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004957 | 21/06/2021 | 4424.43 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO NIVEL PRE-ESCOLA REFERENTES AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004958 | 21/06/2021 | 1784.07 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES REFERENTES AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004959 | 21/06/2021 | 1783.44 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES REFERENTES AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004960 | 21/06/2021 | 1789.71 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES REFERENTES AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004961 | 21/06/2021 | 181.89 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE REFERENTES AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004962 | 21/06/2021 | 205.23 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE REFERENTES AO MÊS DE MAIO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004964 | 21/06/2021 | 190.17 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE REFERENTES AO MÊS DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0005012 | 21/06/2021 | 54.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 02DUAS LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS NQF3465 E QFT2144 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0005002 | 21/06/2021 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA LAVAGEN DE VEICULO PLACA QFL4314 DESTINADO AO TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0005004 | 21/06/2021 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR GESTAO DE FROTA PATRIMONIO LICITACAO E ACAO SOCIAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO N 2172021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 372021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0005005 | 21/06/2021 | 49.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 LAVAGENS DE VEICULO PLACA FRC1825 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 21/06/2021 | 164.01 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PROCON MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO PARA O DIA 28052021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 52153195-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 21/06/2021 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA DEIXAR UTENSILIOS DE CONSUMO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0005000 | 21/06/2021 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | REFERENTE A 01UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACAS OGG-4B64 DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 21/06/2021 | 458.25 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE USO DE 10062021 A 09072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0005007 | 21/06/2021 | 89.97 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03TRES LAVAGENS DE VEICULOS PLACAS QFX2C13 QFZ9F54 E QFX2C13 QUE PERTECEM A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 25/06/2021 | 13078.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE COM NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 25/06/2021 | 13933.33 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 25/06/2021 | 23447.10 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO COM NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 25/06/2021 | 5560.49 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO EST NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 25/06/2021 | 15357.74 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE EST NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 25/06/2021 | 3000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO PREFEITO-GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 25/06/2021 | 10898.55 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO VICE PREFEITO COM NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 25/06/2021 | 21902.76 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON COM NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 25/06/2021 | 6905.25 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 25/06/2021 | 11465.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE AJUDALEI MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 25/06/2021 | 81813.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-PENSIONISTAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 25/06/2021 | 41945.28 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 25/06/2021 | 187282.40 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 25/06/2021 | 30984.60 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS COM RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 25/06/2021 | 11777.91 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTABILIDADE EST RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 25/06/2021 | 112481.53 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS-DEP RENDAS EST RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005152 | 25/06/2021 | 134616.45 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E CONFECCAO DE 6003 CADERNOS 3 DE ATIVIDADES DO PROGRAMA 1 E 5 ANO DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER PELO MUNICIPIO ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL DE NuMERO 000112021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 25/06/2021 | 126805.25 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PRO-T NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 25/06/2021 | 19903.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO COM NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 25/06/2021 | 58005.33 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE EST NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 25/06/2021 | 197716.55 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 EST NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 25/06/2021 | 1102380.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-MANUTMAG 60 EFET. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 25/06/2021 | 93689.52 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-D ESCOLAR FUNDEB 60 EST NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 25/06/2021 | 18058.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL COM NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 25/06/2021 | 18579.98 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA PROCURADORIA GERAL COM NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 25/06/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL PRO-T NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 25/06/2021 | 12365.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 25/06/2021 | 19998.56 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-MANUT EST RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 25/06/2021 | 1155.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-S.GERAIS EST RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 25/06/2021 | 12336.96 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DRH EST RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 25/06/2021 | 2200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRO-T NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 25/06/2021 | 34678.08 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EST NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 25/06/2021 | 19190.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 25/06/2021 | 5600.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PRO-T NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 25/06/2021 | 16200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRO-T NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 25/06/2021 | 92060.29 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRO-T NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 25/06/2021 | 65143.33 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PRO-T NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 25/06/2021 | 48093.90 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 25/06/2021 | 17326.25 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EST NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 25/06/2021 | 3404.79 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF PRO-T NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 25/06/2021 | 9657.99 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 25/06/2021 | 15100.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PRO-T NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 25/06/2021 | 10916.23 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS EST NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 25/06/2021 | 5500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 25/06/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 25/06/2021 | 8290.80 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR PRO-T NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 25/06/2021 | 15528.63 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS EST NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 25/06/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS PRO-T NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 25/06/2021 | 10084.06 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 25/06/2021 | 31920.83 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA - B.MuSICA EST RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 25/06/2021 | 20434.10 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA EST RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 25/06/2021 | 14015.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA COM RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 25/06/2021 | 4400.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA PRO-T NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 25/06/2021 | 1430.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EST NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 25/06/2021 | 10125.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 25/06/2021 | 15890.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 25/06/2021 | 72727.55 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 25/06/2021 | 2200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO PRO-T NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 25/06/2021 | 19614.58 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 25/06/2021 | 15665.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 25/06/2021 | 6600.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PRO-T NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 25/06/2021 | 13465.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AGÊNCIA M DE DESENVOLVIMENTO COM NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 25/06/2021 | 12365.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO COM NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 25/06/2021 | 3050.03 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO EST NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 25/06/2021 | 25498.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 25/06/2021 | 17490.19 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EST NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 25/06/2021 | 1155.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ROD EST NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 25/06/2021 | 2587.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL COM NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 25/06/2021 | 1520.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL EST RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 25/06/2021 | 7537.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL COM NO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005053 | 28/06/2021 | 4020.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1782018 ORIUNDO DO PREGAO N 262018 DURANTE O PERIODODE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 28/06/2021 | 82.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCOES DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005201 | 28/06/2021 | 880.28 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 28/06/2021 | 82.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE VISTORIA DO VEICULO DE PLACA HSH-2334 QUE FOI DOADO PELA SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NA PARAIBA A A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 28/06/2021 | 68.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCOES DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005095 | 28/06/2021 | 130.38 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DE DIVERSOS TIPOS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 28/06/2021 | 14200.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA AUXILIO AO SOUSA ESPORTE CLUBE AGREMIACAO ESPORTIVA LOCAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0005050 | 28/06/2021 | 2950.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO EM FORMATO GRAVACAO DE VIDEO EOU LIVE NO DIA 28062021 DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA. CONTRATO 3292021 - CORRESPONDENTE A 01 DIARIA A CARGO DA FUNDACAO DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0005052 | 28/06/2021 | 2950.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO EM FORMATO GRAVACAO DE VIDEO EOU LIVE NO DIA 27062021 DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA. CONTRATO 3292021 - CORRESPONDENTE A 01 DIARIA A CARGO DA FUNDACAO DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 28/06/2021 | 131.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCOES DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005136 | 28/06/2021 | 22.14 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005105 | 28/06/2021 | 604.06 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005107 | 28/06/2021 | 41.86 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005108 | 28/06/2021 | 220.21 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005110 | 28/06/2021 | 0.93 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005111 | 28/06/2021 | 104.70 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005113 | 28/06/2021 | 67.80 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005155 | 28/06/2021 | 463.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005158 | 28/06/2021 | 23.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005058 | 28/06/2021 | 228.34 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005093 | 28/06/2021 | 41376.01 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DE DIVERSOS TIPOS E TELHA COLONIAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005098 | 28/06/2021 | 198.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005102 | 28/06/2021 | 395.20 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005104 | 28/06/2021 | 35.96 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005106 | 28/06/2021 | 95.52 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005112 | 28/06/2021 | 24.90 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005123 | 28/06/2021 | 1765.12 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS DE DIVERSOS TIPOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005126 | 28/06/2021 | 89.80 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005134 | 28/06/2021 | 3403.75 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0005137 | 28/06/2021 | 14250.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 150CENTO E CINQUENTA UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBÊ QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 1682021 PREGAO PRESENCIAL 0282021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005141 | 28/06/2021 | 537.30 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005157 | 28/06/2021 | 94.03 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005159 | 28/06/2021 | 54.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A PADARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005162 | 28/06/2021 | 734.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 28/06/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QSK4H65 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/06/2021 | 598.66 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH ABRANTES DE CARVALHO MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005191 | 28/06/2021 | 1784.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0005022 | 28/06/2021 | 7129.80 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA POR CARRADAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 102 CENTO E DUAS CARRADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊSDE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0005023 | 28/06/2021 | 80051.20 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³ POR CARRADA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES EXERCIDA NA ZONA URBANA SOBRE O QUANTITATIVO DE 848 OITOCENTOS E QUARENTA E OITO CARRADAS DE MATERIAL NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO SOB N 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | REVITALIZACAO E MODERNIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005028 | 28/06/2021 | 45440.89 | 10734981000154 | LG CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA EXECUCAO DA 6 MEDICAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DA CIDADE DE SOUSA CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O MINISTERIO DO TURISMO ATRAVES DO CONVENIO N 8074762014 CONTRATO OGU N 1017045-042014MTUR APOIO A PROJETOS E INFRAESTRUTURA TURISTICA.CONTA VINCULADA OGU 0558.006.00647139-4 | 01112019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0005055 | 28/06/2021 | 4588.30 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 DIARIAS DO CAMINHAO DO TIPO TRUCADO CARROCERIA ABERTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO N 472021 PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005056 | 28/06/2021 | 2479.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005059 | 28/06/2021 | 10559.57 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005060 | 28/06/2021 | 725.76 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005061 | 28/06/2021 | 27580.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE CIMENTO E TINTA PISO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005062 | 28/06/2021 | 336.35 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005063 | 28/06/2021 | 41.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005064 | 28/06/2021 | 8914.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005065 | 28/06/2021 | 4229.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005066 | 28/06/2021 | 111.39 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005067 | 28/06/2021 | 176.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005068 | 28/06/2021 | 136.96 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005069 | 28/06/2021 | 184.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005070 | 28/06/2021 | 322.95 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005071 | 28/06/2021 | 1499.48 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005073 | 28/06/2021 | 17079.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE PEDRA DE PARALELEPIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005074 | 28/06/2021 | 5950.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005075 | 28/06/2021 | 17079.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE PEDRA DE PARALELEPIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005076 | 28/06/2021 | 17079.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE PEDRA DE PARALELEPIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005077 | 28/06/2021 | 10954.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE TINTA PISO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005078 | 28/06/2021 | 9095.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005079 | 28/06/2021 | 15023.75 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 28/06/2021 | 378.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCOES DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005089 | 28/06/2021 | 4484.42 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005091 | 28/06/2021 | 4768.64 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005092 | 28/06/2021 | 4051.47 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005094 | 28/06/2021 | 2890.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DE DIVERSOS TIPOS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005096 | 28/06/2021 | 198.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005097 | 28/06/2021 | 546.60 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005099 | 28/06/2021 | 2160.51 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DE DIVERSOS TIPOS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005100 | 28/06/2021 | 20255.27 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DE DIVERSOS TIPOS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005101 | 28/06/2021 | 1524.30 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DE DIVERSOS TIPOS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005114 | 28/06/2021 | 28352.91 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO PISO PAVER INTER-TRAVADO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME PREGAO302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005115 | 28/06/2021 | 2912.35 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO PISO DE CONCRETO TATIL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME PREGAO302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005116 | 28/06/2021 | 1379.54 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO ESTACA DE CONCRETO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME PREGAO302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005117 | 28/06/2021 | 5779.86 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO TUBO CONCRETO ARMADO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005118 | 28/06/2021 | 994.69 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS DE DIVERSOS TIPOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005119 | 28/06/2021 | 675.98 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO POSTE CONCRETO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005120 | 28/06/2021 | 1048.81 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS DE DIVERSOS TIPOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005125 | 28/06/2021 | 267.75 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005127 | 28/06/2021 | 251.70 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005128 | 28/06/2021 | 86.81 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005129 | 28/06/2021 | 1785.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005130 | 28/06/2021 | 57.58 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0005138 | 28/06/2021 | 32448.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO DE JUNHO DE 2021 SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 192 HORAS CONFORME CONTRATO N 1852018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0005139 | 28/06/2021 | 31434.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRACAO 4X4 NuMERO DE SERIE CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO SOUSA NO PERIODO DE JUNHO DE 2021 SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 186 HORAS CONFORME CONTRATO N 1852018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005160 | 28/06/2021 | 220.03 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005161 | 28/06/2021 | 2602.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005163 | 28/06/2021 | 5247.65 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005164 | 28/06/2021 | 941.62 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005165 | 28/06/2021 | 629.82 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005166 | 28/06/2021 | 614.33 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005167 | 28/06/2021 | 831.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005168 | 28/06/2021 | 4490.24 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005169 | 28/06/2021 | 1348.20 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005170 | 28/06/2021 | 336.38 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005171 | 28/06/2021 | 327.20 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | AQUISICAO DE TINTA PISO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005172 | 28/06/2021 | 10975.20 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005173 | 28/06/2021 | 9038.40 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005174 | 28/06/2021 | 8392.80 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005175 | 28/06/2021 | 5164.80 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005176 | 28/06/2021 | 7747.20 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005177 | 28/06/2021 | 1936.80 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962020 | 0005186 | 28/06/2021 | 22365.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO SOB N 0352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962020 | 0005187 | 28/06/2021 | 6450.00 | 21389668000142 | FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO SOB N 0322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005190 | 28/06/2021 | 8376.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005203 | 28/06/2021 | 2170.33 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/06/2021 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NO DIA 05 DE JUNHO DE 2021 PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210380676 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210381513 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210381487 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210381478 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/06/2021 | 180.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30062022 - DA OP 1031152-42 CONV 832318 PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30062022 DA OP 100582-15 CONV 780722 PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30062022 DA OP 1001407-08 CONV 779487 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/06/2021 | 545.00 | 00070678185409 | KAMILA MATIAS VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO2021 A CARGO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/06/2021 | 522.50 | 00011737411431 | THALLES JOSE MESQUITA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E FACULDADE SANTA MARIA REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/06/2021 | 522.50 | 00008120451490 | KELLY LAÍS BARBOSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO - CESED - UNIFACISA REFERENTE AO MES DE JUNHO2021A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 28/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210382127 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/06/2021 | 45.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCOES DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/06/2021 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. A OCORRER NESTE DIA 28 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/06/2021 | 67.66 | 00098143867404 | ALESSANDRA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0804196-81.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3332020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/06/2021 | 4145.33 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800472-35.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/06/2021 | 6848.10 | 00046748024404 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800472-35.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/06/2021 | 451.73 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0804196-81.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3342020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/06/2021 | 132.00 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800503-55.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/06/2021 | 641.44 | 00004884739426 | ELBA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800772-94.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/06/2021 | 1130.46 | 00007534593450 | HERMOGENES ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800503-55.3017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/06/2021 | 4564.75 | 00052642038491 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800441-15.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/06/2021 | 674.60 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800441-15.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/06/2021 | 750.46 | 00004623392465 | ALESSON FRANCISCO ARAUJO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0000135-84.2014.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3082020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/06/2021 | 6222.91 | 00006576914458 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802411-50.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3352020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/06/2021 | 1218.55 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802411-50.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3362020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 28/06/2021 | 150.09 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 000135-84.2014.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/06/2021 | 99.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET ONIX QFV-1114 2017 COR BRANCA AUTOMOVEL CEDIDO E UTILIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 28/06/2021 | 107.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCOES DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/06/2021 | 909.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/06/2021 | 3537.98 | 00004319625455 | KENIA SIBELLY M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0003044-02.2014.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/06/2021 | 1030.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 28/06/2021 | 127.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 28/06/2021 | 47335.46 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 6063 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/06/2021 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 72200 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/06/2021 | 48143.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 2160 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 28/06/2021 | 268.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCOES DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005135 | 28/06/2021 | 72.47 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005196 | 28/06/2021 | 1732.60 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO 01062021 ATE 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005192 | 28/06/2021 | 1680.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0005195 | 28/06/2021 | 1386.90 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 01062021 ATE 30062021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/06/2021 | 299.33 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSA A JOAO PESSOAPB A FIM DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS FIRMADOS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO E A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO EM JOAO PESSOA NO DIA 02072021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/06/2021 | 94.99 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSA A JOAO PESSOAPB A FIM DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS FIRMADOS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO EA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO EM JOAO PESSOA NO DIA 02072021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005202 | 28/06/2021 | 6520.57 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005346 | 28/06/2021 | 75985.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 28/06/2021 | 142.26 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO LOCALIZADA NA RUA CONEGO ORIEL FERNANDES 35 JARDIM SORRILANDIA SOUSAPB COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 28052021 CDC 51411026-6 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/06/2021 | 1700.00 | 00003525995458 | JOSUÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE CURSO DE ARTES MARCIAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4592021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 28/06/2021 | 298.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACONFECCOES DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005109 | 28/06/2021 | 45.44 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005121 | 28/06/2021 | 337.99 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO POSTE CONCRETO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005122 | 28/06/2021 | 337.99 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO POSTE CONCRETO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005131 | 28/06/2021 | 328.30 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005132 | 28/06/2021 | 1120.08 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005133 | 28/06/2021 | 588.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005057 | 28/06/2021 | 34.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 28/06/2021 | 296.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCOES DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/06/2021 | 282.82 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA COM DESTINO A RECIFE-PE NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2021COM INTUITO DE FAZER A RETIRADA DA MAQUETE DO AEROPORTO REGIONAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/06/2021 | 300.00 | 00007944957451 | NADIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/06/2021 | 500.00 | 00004504336413 | ROSIVAL CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 28/06/2021 | 250.00 | 00070140130411 | MATEUS ANDRADE DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 28/06/2021 | 40.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCOES DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005103 | 28/06/2021 | 256.78 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005140 | 28/06/2021 | 95.52 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000932020 | 0005142 | 28/06/2021 | 11754.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | RREFERENTE A 3TRES SERVICOS DE TRASLADO DE SOUSAPB A JOAO PESSOAPB 2DOIS SERVICOS DE TRASLADO DE SOUSAPB A CAJAZEIRASPB 1UM SERVICOS DE TRASLADO DE SOUSAPB A SANTA RITA-PB 1UM SERVICOS DE TRASLADO DE SOUSAPB A PATOSPB 2DOIS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO CORPO PARA RETARDAR A DECOMPOSICAO E 1UM SERVICO DE APOIO FUNERAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 932020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/06/2021 | 400.00 | 00004420321458 | PEDRO TOMAZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/06/2021 | 300.00 | 00004429283435 | GIRLENE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/06/2021 | 350.00 | 00097884600463 | MARIA GORETTI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/06/2021 | 350.00 | 00064648028449 | LEONARDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/06/2021 | 450.00 | 00088516377415 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/06/2021 | 450.00 | 00005350173405 | GEORGE STENIO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/06/2021 | 450.00 | 00005608072448 | KALIANE RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 28/06/2021 | 91.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AOS MES DE JUNHO2021 TELEFONE N 3521-1042 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005154 | 28/06/2021 | 1978.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005156 | 28/06/2021 | 32604.80 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA TOTALIZANDO 886 KM IDA E VOLTA POR VIAGEM DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 642017 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0082017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005178 | 28/06/2021 | 3400.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QFX-2213 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/06/2021 | 366.67 | 00004489744447 | RONDINELLI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5932021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/06/2021 | 400.00 | 00005271564428 | WILSON FABRICIO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/06/2021 | 200.00 | 00004934375414 | EDGENALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/06/2021 | 3000.00 | 00002038817375 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FABRICACAO DE UMA BANDEIRA REPRESENTANDO OS DADOS FORMAIS DO MUNICIPIO MEDINDO 8X6 METROS CONFORME CONTRATO N 4062021 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/06/2021 | 1136.68 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 15.06.2021. UC 5274575-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/06/2021 | 200.00 | 00004524961445 | FRANCISCO RODRIGO CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/06/2021 | 400.00 | 00007014159402 | MARIA VANUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/06/2021 | 1807.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/06/2021 | 1807.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA -FAMUP. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 11.350-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 22.895-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/06/2021 | 12844.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 30062021 VENCIMENTO 30062021 CODIGO DA RECEITA 1124 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 30/06/2021 | 3269.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 01011980 VENCIMENTO 31052021 CODIGO DA RECEITA 1107 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/06/2021 | 2126.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 4385-0 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/06/2021 | 199.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 4385-0 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/06/2021 | 719.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/06/2021 | 21.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/06/2021 | 0.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/06/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/06/2021 | 19432.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.34-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/06/2021 | 6210.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.34-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/06/2021 | 9558.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.34-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/06/2021 | 17.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 283.144-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/06/2021 | 33.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOCTED INTERNET-TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 27.804-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/06/2021 | 81.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 27.804-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/06/2021 | 2972.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 11-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/06/2021 | 5.70 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 50.573-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/06/2021 | 790.35 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIROMARCOABRIL E MAIO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 50.573-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/06/2021 | 105591.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC N083 PROCESSO N 620220163 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/06/2021 | 105457.67 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC N 084 PROCESSO N 620220163 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 30/06/2021 | 188588.46 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL RECURSOS PROPRIOS E PROGRAMAS DEBITADO DA CONTA FPM PELA RFB-PREV-OB COR DEBITADO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/06/2021 | 74596.06 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL RECURSOS PROPRIOS E PROGRAMAS DEBITADO DA CONTA FPM PELA RFB-PREV-OB COR DEBITADO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/06/2021 | 128808.77 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/06/2021 | 198.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 1.417-6. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/06/2021 | 3890.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIALDOC 12.126.350.060.101 TENDO COMO FAVORECIDO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/06/2021 | 251725.87 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 30/06/2021 | 57848.76 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM 4384-2 DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/06/2021 | 26860.10 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM 4384-2 DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 PROT DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/06/2021 | 71268.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA N 10.685-2 REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/06/2021 | 1730.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA N 283.144-9 REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/06/2021 | 3.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA N 6.612-5 REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/06/2021 | 53276.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA N 11.351-4 REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/06/2021 | 106620.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA N 11.350-6 REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/06/2021 | 3270.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N 0000742-61.2012.4.05.8202 8 VARA FEDERAL TRF DA 5 REGIAO A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/06/2021 | 62768.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA N 11.351-4 REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/06/2021 | 13504.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA N 7397-0 REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/06/2021 | 146.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA N 19.111-6 REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/06/2021 | 0.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA N 6.808-X REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/06/2021 | 5682.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA N 24.957-2 REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/06/2021 | 18502.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA N 9.527-3 REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/06/2021 | 117747.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA N 4.385-0 REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/06/2021 | 16.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA N 4.384-2 REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/06/2021 | 925.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA N 4.384-2 REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/06/2021 | 6052.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA N 4.385-0 REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/06/2021 | 12154.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O FUNCIONAMENTO DOS PREDIOS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/06/2021 | 280.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 24.937-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/06/2021 | 2243.17 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A STTRANS VENCIMENTO DE FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO E JUNHO DE 2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/06/2021 | 2395.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 34.631-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/06/2021 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA E DEBITADA DA CONTA 48505-5 NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/06/2021 | 146.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA E DEBITADA DA CONTA 48505-5 NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/06/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA E DEBITADA DA CONTA 45811-2 NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA E DEBITADA DA CONTA 47396-0 NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA E DEBITADA DA CONTA 45796-5 NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/06/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA E DEBITADA DA CONTA 45796-5 NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005570 | 05/07/2021 | 1116.78 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005429 | 05/07/2021 | 380.17 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0005333 | 05/07/2021 | 22250.00 | 09097324000164 | LETRA A PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SENDO 08 CRIACOES DE ARTE PRODUCAO E EXIBICAO DE OUTDOOR 9X3M 16 VEICULACOES DE SPOTS ITEM 1.1 15 VEICULACOES DE SPOTS ITEM1.2 03 PRODUCOES E RETRANSMISSOES DE PROGRAMA EM RADIOS 50 VEICULACOES EM PUBLICIDADE ITEM3 08 PUBLICACOES WEB TV 06 PUBLICACOES VISUAIS 02 CRIACOES DE SPOT ITEM 7 02 CRIACOES DE SPORTS ITEM 8 A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME TOMADA DE PRECOS 122019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005431 | 05/07/2021 | 854.76 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000932020 | 0005348 | 05/07/2021 | 170.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE UMA COROA DE FLORES TAMANHO G A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005562 | 05/07/2021 | 3351.07 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005406 | 05/07/2021 | 119.85 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005399 | 05/07/2021 | 250.51 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005400 | 05/07/2021 | 672.24 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005403 | 05/07/2021 | 79.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005404 | 05/07/2021 | 236.36 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DOS CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005413 | 05/07/2021 | 54.66 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005414 | 05/07/2021 | 355.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005417 | 05/07/2021 | 133.14 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS I A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005418 | 05/07/2021 | 39.88 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS II A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005419 | 05/07/2021 | 17.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CREAS A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005433 | 05/07/2021 | 1046.92 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005434 | 05/07/2021 | 1433.74 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005502 | 05/07/2021 | 86.51 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CRAS E CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005563 | 05/07/2021 | 3009.17 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005565 | 05/07/2021 | 3209.67 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005567 | 05/07/2021 | 3134.49 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005579 | 05/07/2021 | 128.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005581 | 05/07/2021 | 564.33 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005612 | 05/07/2021 | 289.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADA AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005618 | 05/07/2021 | 645.60 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 05/07/2021 | 4067.90 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O FUNCIONAMENTO DOS PREDIOS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA VENCIMENTO 28.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005572 | 05/07/2021 | 225.60 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005432 | 05/07/2021 | 1077.62 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005575 | 05/07/2021 | 2994.97 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 05/07/2021 | 3228.12 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINA PARA TRATOR E ACESSORIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005569 | 05/07/2021 | 219.96 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005426 | 05/07/2021 | 262.49 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005428 | 05/07/2021 | 466.83 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005383 | 05/07/2021 | 832.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE TONER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME PREGAO N 000142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005407 | 05/07/2021 | 263.11 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005423 | 05/07/2021 | 613.62 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005424 | 05/07/2021 | 2248.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005435 | 05/07/2021 | 6996.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO PISO PAVER INTER-TRAVADO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005436 | 05/07/2021 | 13403.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO MEIO-FIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005437 | 05/07/2021 | 5200.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO MEIO-FIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005438 | 05/07/2021 | 4090.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO MEIO-FIO E PISO INTER-TRAVADO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 05/07/2021 | 1450.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E TROCA DE PECAS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA E NOBREAK A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 05/07/2021 | 389.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QFL5077 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 05/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QFL5097 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005385 | 05/07/2021 | 3394.59 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005398 | 05/07/2021 | 561.54 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005401 | 05/07/2021 | 69.28 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005402 | 05/07/2021 | 101.76 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005405 | 05/07/2021 | 146.55 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005412 | 05/07/2021 | 1418.98 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005415 | 05/07/2021 | 817.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005416 | 05/07/2021 | 16.49 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005420 | 05/07/2021 | 199.28 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0005515 | 05/07/2021 | 9050.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50CINQUENTA UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBÊ QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 1672021 PREGAO PRESENCIAL 0282021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005528 | 05/07/2021 | 399.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL 120K A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005529 | 05/07/2021 | 768.26 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL 120K A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005530 | 05/07/2021 | 3389.01 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005531 | 05/07/2021 | 1496.43 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005532 | 05/07/2021 | 1381.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL 120K A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005533 | 05/07/2021 | 10569.82 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL 120K A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005534 | 05/07/2021 | 235.28 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA 1113 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005535 | 05/07/2021 | 3101.35 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA 1113 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005536 | 05/07/2021 | 4998.85 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR U80 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005537 | 05/07/2021 | 26.86 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO TRATOR U80 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005538 | 05/07/2021 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA XCMG A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005539 | 05/07/2021 | 37.94 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005541 | 05/07/2021 | 1745.98 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO TROCA DA VALVUAL DE AR SERVICO NO PARACHOQUE TRASEIRO TROCA DE PARALAMA LAMEIRAS ESCAPAMENTO JUNTA DO CARTER JUNTA DA TAMPA DE VALVULA RETENTOR DA POLIA TROCA DE MOLAS E ESTABALIZADOR DO VEICULO CACAMBA DO PAC A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005542 | 05/07/2021 | 4058.58 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DO PAC A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005543 | 05/07/2021 | 1329.44 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA 1113 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005544 | 05/07/2021 | 1081.75 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA 1113 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005545 | 05/07/2021 | 880.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005546 | 05/07/2021 | 1093.36 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005547 | 05/07/2021 | 385.44 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA RETO ESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005548 | 05/07/2021 | 1529.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005550 | 05/07/2021 | 1670.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR U80 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005551 | 05/07/2021 | 9823.62 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO TRATOR VALTRA 1880 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005552 | 05/07/2021 | 296.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416E PAC A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005553 | 05/07/2021 | 4333.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416E A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005554 | 05/07/2021 | 878.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DO PAC A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005555 | 05/07/2021 | 13728.82 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HL740 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005556 | 05/07/2021 | 5752.18 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HL740 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005557 | 05/07/2021 | 8005.38 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005558 | 05/07/2021 | 362.84 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005559 | 05/07/2021 | 19873.24 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005560 | 05/07/2021 | 19464.20 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005608 | 05/07/2021 | 1624.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005619 | 05/07/2021 | 361.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005564 | 05/07/2021 | 3149.83 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005566 | 05/07/2021 | 3200.08 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005582 | 05/07/2021 | 246.17 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005584 | 05/07/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005585 | 05/07/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005586 | 05/07/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005587 | 05/07/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005588 | 05/07/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005589 | 05/07/2021 | 12016.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 05/07/2021 | 5000.00 | 00006790462830 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO COM OBJETIVO DE REALIZAR A CONSTRUCAO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTEOS MESES DE JUNHO E JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4652021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 05/07/2021 | 5000.00 | 00007525610495 | FRANCISCO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO COM OBJETIVO DE REALIZAR A CONSTRUCAO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTEOS MESES DE JUNHO E JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4642021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 05/07/2021 | 3500.00 | 00012153725402 | JORGE HENRIQUE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR CARPINTEIRO COM OBJETIVO DE REALIZAR A CONSTRUCAO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4662021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005613 | 05/07/2021 | 289.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A PADARIA MUNICIPAL ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005616 | 05/07/2021 | 831.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005617 | 05/07/2021 | 966.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 05/07/2021 | 890.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 05/07/2021 | 122.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005574 | 05/07/2021 | 1262.29 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005578 | 05/07/2021 | 3300.78 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 05/07/2021 | 353.79 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0003044-02.2014.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 05/07/2021 | 367.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 05/07/2021 | 6433.57 | 00002929955473 | GILMARA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0004736-12.2009.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2962020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 05/07/2021 | 8024.06 | 00076903907491 | EDNAN LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800111-18.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 05/07/2021 | 853.91 | 00005252451460 | RICARDO RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800111-18.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 05/07/2021 | 505.43 | 00000894360400 | JIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0004736-12.2009.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 822020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 05/07/2021 | 121.53 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801167-86.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 05/07/2021 | 1609.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PM BASE DESTINADA A MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462021 | 0005382 | 05/07/2021 | 3223.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005384 | 05/07/2021 | 3264.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005386 | 05/07/2021 | 5613.09 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005387 | 05/07/2021 | 701.59 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005397 | 05/07/2021 | 75.96 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005411 | 05/07/2021 | 554.24 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 05/07/2021 | 1655.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E TROCA DE PECAS DE IMPRESSORAS LASER E MONITORES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005392 | 05/07/2021 | 1671.66 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005408 | 05/07/2021 | 190.69 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005425 | 05/07/2021 | 100.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 05/07/2021 | 299.33 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHÃES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA DIARIA NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005561 | 05/07/2021 | 1588.83 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 05/07/2021 | 543.50 | 09318809000130 | 1º CARTORIO-REG. GERAL DE IMOVEI-REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS-TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO FIRMA ATAS DE ESTATUTOS ATAS DOCUMENTOS AUTENTICACOES CERTIDAO POSITIVA E CERTIDAO INTEIRO TEOR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0005347 | 05/07/2021 | 90249.12 | 25346310000193 | ELIZABETE GOMES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA IRMA IRAIDES NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO N 1882020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 092020. | 01882020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 05/07/2021 | 154.63 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO LOCALIZADA NA RUA CONEGO ORIEL FERNANDES 35 JARDIM SORRILANDIA SOUSAPB COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 29062021 CDC 51411026-6 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005427 | 05/07/2021 | 472.32 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005577 | 05/07/2021 | 4061.71 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005615 | 05/07/2021 | 361.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005388 | 05/07/2021 | 619.22 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005389 | 05/07/2021 | 2213.84 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005390 | 05/07/2021 | 2001.18 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005391 | 05/07/2021 | 2033.85 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005421 | 05/07/2021 | 333.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005422 | 05/07/2021 | 101.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 05/07/2021 | 491.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 22022019 VENCIMENTO 20072021 CODIGO DA RECEITA 1345 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 05/07/2021 | 4808.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE D.O.DOEJORNAL A UNIAO NO DIAS 19 22 23 E 24 DE JUNHO DE 2021 E 01 02 03 06 07 E 08 DE JULHO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005571 | 05/07/2021 | 2348.16 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 05/07/2021 | 1380.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A CONSERTO E TROCA DE PECAS DE ESTABILIZADORES E SCANNERS DESTINADO AOS SETORES DE TRIBUTOS LICITACAO COMPRAS CONTABILIDADE E TESOURARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005614 | 05/07/2021 | 1842.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 05/07/2021 | 350.00 | 00004264706483 | MARIA APARECIDA LACERDA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005568 | 05/07/2021 | 3374.92 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005573 | 05/07/2021 | 1249.63 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005576 | 05/07/2021 | 1340.23 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005580 | 05/07/2021 | 284.89 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005583 | 05/07/2021 | 1613.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005596 | 05/07/2021 | 2015.68 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 05/07/2021 | 500.00 | 00007568420426 | HUGO VICTOR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 05/07/2021 | 200.00 | 00016191207476 | VANESSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 05/07/2021 | 250.00 | 00010080069479 | DAIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 05/07/2021 | 200.00 | 00009006707708 | FRANCISCO PEREIRA TELES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 05/07/2021 | 200.00 | 00003246939403 | ELANIO NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 05/07/2021 | 200.00 | 00097879932453 | MANOEL VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 05/07/2021 | 200.00 | 00036512419472 | ROMUALDO NOBRE ALEXANDRE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 05/07/2021 | 200.00 | 00012726116477 | FRANCISCO DIEGO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 05/07/2021 | 200.00 | 00007287066440 | ALCEU MARQUES FORMIGA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 05/07/2021 | 300.00 | 00000025187406 | LUIZA CRISTINA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 05/07/2021 | 400.00 | 00060242485472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 05/07/2021 | 200.00 | 00004682533436 | JOSE ARIMATEA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 05/07/2021 | 300.00 | 00007556791483 | EDILAINE ROCHA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 05/07/2021 | 200.00 | 00000932611443 | ANDRE DUARTE DE ARAGAO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 05/07/2021 | 200.00 | 00000968881483 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 05/07/2021 | 2960.20 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 05/07/2021 | 200.00 | 00071291264426 | ALBANIZA LOURENCO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 05/07/2021 | 200.00 | 00006699270400 | RAIMUNDO ALVES DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 05/07/2021 | 200.00 | 00003011675406 | MARIA LUCIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 05/07/2021 | 200.00 | 00006314206499 | LUCIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 05/07/2021 | 200.00 | 00003783608414 | FRANCINALDA MAGALHAES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 05/07/2021 | 200.00 | 00008103251445 | MAGDA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 05/07/2021 | 200.00 | 00001923243497 | BENTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 05/07/2021 | 200.00 | 00005561745425 | EDGLE LOURENCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 05/07/2021 | 200.00 | 00085378216400 | TEREZA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 05/07/2021 | 200.00 | 00009868975409 | FERNANDO RICARDO ARAUJO DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 05/07/2021 | 200.00 | 00005345504440 | GLORIA LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 05/07/2021 | 200.00 | 00004984731478 | IZAMAR SUCUPIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 05/07/2021 | 200.00 | 00000894396439 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 05/07/2021 | 200.00 | 00008305631486 | MARIA DO SOCORRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 05/07/2021 | 200.00 | 00011197736441 | RONILDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 05/07/2021 | 200.00 | 00009429640470 | JOAO PAULO DA COSTA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 05/07/2021 | 200.00 | 00001384437428 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 05/07/2021 | 200.00 | 00006474398400 | LUCIENE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 05/07/2021 | 200.00 | 00051836980400 | ERILDO FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 05/07/2021 | 200.00 | 00026229030497 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 05/07/2021 | 200.00 | 00060116781491 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 05/07/2021 | 200.00 | 00011585106402 | CIBELLE SOUZA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 05/07/2021 | 200.00 | 00006460644446 | FRANCISCO KENNEDY PEREIRA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 05/07/2021 | 200.00 | 00032577516487 | ELI LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 05/07/2021 | 200.00 | 00007636465477 | HENRIQUE LINHARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 05/07/2021 | 200.00 | 00009051131445 | ANA BEATRIZ ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 05/07/2021 | 200.00 | 00070906838428 | KARINE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 05/07/2021 | 200.00 | 00011466808489 | MARIA HORTENCIA CARDOSO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 05/07/2021 | 200.00 | 00073893170430 | FRANCISCO CELIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 05/07/2021 | 200.00 | 00080596991487 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 05/07/2021 | 200.00 | 00005685256477 | LUANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 05/07/2021 | 200.00 | 00004336049483 | EVANIO LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 05/07/2021 | 200.00 | 00001411630467 | MARIA DE FATIMA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 05/07/2021 | 200.00 | 00008095071455 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 05/07/2021 | 200.00 | 00002357449489 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 05/07/2021 | 200.00 | 00009418264498 | MARIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 05/07/2021 | 200.00 | 00071078692483 | VANESSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 05/07/2021 | 200.00 | 00088563111434 | ADRIANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 05/07/2021 | 200.00 | 00078864640444 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 05/07/2021 | 200.00 | 00007274188402 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 05/07/2021 | 200.00 | 00052641465434 | VIRTUOSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 05/07/2021 | 300.00 | 00071326910400 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 05/07/2021 | 250.00 | 00003153152454 | FRANCISCA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE COM A CASA QUE RESIDE EM RISCO DE DESABAMENTO A MESMA NAO TE CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMOCONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 05/07/2021 | 200.00 | 00010447381466 | MIKAELLY CRITINA FERNANDES XAVIER DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 05/07/2021 | 350.00 | 00011894379454 | DENIS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 05/07/2021 | 350.00 | 00006232560450 | DANIELE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 05/07/2021 | 300.00 | 00099731568891 | FRANCISCO DE ASSIS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 05/07/2021 | 350.00 | 00002865905497 | VALDENITO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 05/07/2021 | 300.00 | 00001691257427 | POLIANA JERÔNIMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0005253 | 05/07/2021 | 5670.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO - TROODON PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BUFFET CONSUMIDO POR TODAS AS SECRETARIAS DE GOVERNO NO MÊS DE MAIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 05/07/2021 | 300.00 | 00010225185423 | THIAGO CORDEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 05/07/2021 | 350.00 | 00002831401437 | GILBERTO ANDRE DE ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0005256 | 05/07/2021 | 3294.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO - TROODON PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BUFFET CONSUMIDO POR TODAS AS SECRETARIAS DE GOVERNO NO MÊS DE JUNHO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 05/07/2021 | 350.00 | 00044197764472 | CARLOS ANTONIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 05/07/2021 | 450.00 | 00006944772493 | LEANDRO LIVALCI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 05/07/2021 | 450.00 | 00011770537481 | MARIA EDUARDA FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 05/07/2021 | 250.00 | 00050397559453 | CICERO NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 05/07/2021 | 400.00 | 00078939968468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 05/07/2021 | 350.00 | 00064542556468 | FRANCISCA VILANI ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 05/07/2021 | 200.00 | 00011855007401 | ERLI GERALDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 05/07/2021 | 350.00 | 00008548232471 | MARIA JOSE KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 05/07/2021 | 350.00 | 00011931079463 | CAIO VICTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 05/07/2021 | 400.00 | 00007393878470 | FRANCISCO SOBREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 05/07/2021 | 300.00 | 00010441393403 | DOUGLAS ALEXANDRE DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 05/07/2021 | 300.00 | 00084691271368 | JANEIDE ALEXANDRE DE LIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 05/07/2021 | 350.00 | 00012696168466 | LUCAS ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 05/07/2021 | 300.00 | 00070331743493 | CAMILA MEDEIROS DE SOUSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 05/07/2021 | 250.00 | 00065401697449 | ELIVAN RIBEIRO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 05/07/2021 | 400.00 | 00012062831498 | RAFAEL ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 05/07/2021 | 400.00 | 00009794398411 | FLAVIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 05/07/2021 | 300.00 | 00052709540444 | JOSE CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 05/07/2021 | 200.00 | 00054921074453 | JEAN CARLOS DE ABRANTES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 05/07/2021 | 200.00 | 00001348277408 | JOSE CARLOS BATISTA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 05/07/2021 | 200.00 | 00005698290466 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 05/07/2021 | 200.00 | 00067412750453 | JUDIVAN LACERDA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 05/07/2021 | 200.00 | 00006414866423 | JANYLLE CRISTINA COELHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 05/07/2021 | 200.00 | 00088484980430 | JOSE NILTON PEREIRA -SPIDIO REI. | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 05/07/2021 | 200.00 | 00008014001478 | JOSÉ VALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 05/07/2021 | 200.00 | 00006331469435 | JOAO ARISTENIO RICARTE MARQUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 05/07/2021 | 200.00 | 00028984720852 | JUCELIO MANICOBA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 05/07/2021 | 200.00 | 00011833485416 | JOÃO LUIZ MORAIS MALVINO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 05/07/2021 | 200.00 | 00096560509400 | JOÃO BOSCO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 05/07/2021 | 200.00 | 00046827579468 | JOSE AUGOSTINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 05/07/2021 | 200.00 | 00012608821448 | JEAN FELIPE BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 05/07/2021 | 200.00 | 00010262874482 | JESSICA CRISTINA FERREIRA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 05/07/2021 | 200.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 05/07/2021 | 200.00 | 00004370960410 | JOSE ARI BATISTA DE LACERDA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 05/07/2021 | 200.00 | 00011585624462 | JOSE PABLO DA COSTA PORFIRIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 05/07/2021 | 200.00 | 00008572137416 | RAY FERNANDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 05/07/2021 | 200.00 | 00009617359456 | RODRIGO CAETANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 05/07/2021 | 200.00 | 00071381430449 | RONALDO CARLOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 05/07/2021 | 200.00 | 00005940160450 | REGINALDO FERREIRA SULINO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 05/07/2021 | 200.00 | 00060242540406 | SILVANO DUARTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 05/07/2021 | 200.00 | 00098285572404 | SEVERINO JORGE GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 05/07/2021 | 200.00 | 00006252530433 | SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 05/07/2021 | 200.00 | 00009689348469 | SERGIO CARLOS DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 05/07/2021 | 200.00 | 00008096280406 | VALDILENE PEREIRA FAVELA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 05/07/2021 | 200.00 | 00071263754414 | VALTERFRAN PEREIRA FAVELA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 05/07/2021 | 200.00 | 00009887427489 | NAJARA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 05/07/2021 | 200.00 | 00050046691472 | MARCOS ANTONIO BASTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 05/07/2021 | 200.00 | 00002521505463 | MAURILIO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 05/07/2021 | 200.00 | 00070798740418 | MATHEUS ELIAKIN GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 05/07/2021 | 200.00 | 00010142699462 | MATHEUS SOARES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 05/07/2021 | 200.00 | 00013119051462 | MIGUEL FERNANDES DE SOUSA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 05/07/2021 | 200.00 | 00000024461466 | MANOEL PAULO COELHO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 05/07/2021 | 200.00 | 00010488568447 | MARIANA LOPES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 05/07/2021 | 200.00 | 00012219979474 | MOISES ABRANTES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 05/07/2021 | 200.00 | 00060796979472 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DUARTE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 05/07/2021 | 200.00 | 00009424218419 | MATHEUS HUGO DA SILVA BARBOSA PINTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 05/07/2021 | 200.00 | 00010392587432 | LUCIO FLAVIO GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 05/07/2021 | 200.00 | 00080607241420 | LUIZ PEDRO XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 05/07/2021 | 200.00 | 00011853420441 | LENILDO SOARES ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 05/07/2021 | 200.00 | 00008785226467 | LUCAS PIRES DANTAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 05/07/2021 | 200.00 | 00011207091480 | LUIS FELIPE TEODORO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 05/07/2021 | 200.00 | 00005502196410 | LINDOMAR ALVES SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 05/07/2021 | 200.00 | 00071412558425 | LEONARDO DANTAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 05/07/2021 | 200.00 | 00004194408101 | FABIO ABRANTES BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 05/07/2021 | 200.00 | 00004957460450 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 05/07/2021 | 200.00 | 00005612548427 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 05/07/2021 | 200.00 | 00071047454408 | FRANCISCO JALISSON SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 05/07/2021 | 200.00 | 00012399261461 | FRANCISCO IGOR VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 05/07/2021 | 200.00 | 00005629199455 | FRANCISCA FABIANA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 05/07/2021 | 200.00 | 00084081724415 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 05/07/2021 | 200.00 | 00005252452431 | FRANCISCO ANTONIO MARQUES RICARTE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 05/07/2021 | 200.00 | 00091858542472 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 05/07/2021 | 200.00 | 00072738944434 | FRANCUALDO LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 05/07/2021 | 200.00 | 00009220090406 | FRANCISCO FLAVIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 05/07/2021 | 200.00 | 00008795937412 | FRANCISCO ANTUEBIO MARQUES JANUARIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 05/07/2021 | 200.00 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 05/07/2021 | 200.00 | 00009389632447 | FRANCISCO GADELHA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 05/07/2021 | 200.00 | 00006225479414 | FRANCISCO HERCULANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 05/07/2021 | 200.00 | 00005572229156 | FRANCISCO FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 05/07/2021 | 200.00 | 00010585712492 | FRANCISCO YAGO VIEIRA BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 05/07/2021 | 200.00 | 00011853544418 | FRANCISCO SERGIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 05/07/2021 | 200.00 | 00000092818439 | GERALDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 05/07/2021 | 200.00 | 00010045897433 | GUILLERME AUGUSTO DE SANTANA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 05/07/2021 | 200.00 | 00080605591415 | GIVALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 05/07/2021 | 200.00 | 00002559518929 | GENILSON ALVES ALEXANDRE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 05/07/2021 | 200.00 | 00067621767472 | GERALDO BESERRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 05/07/2021 | 200.00 | 00046747001400 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 05/07/2021 | 200.00 | 00070488485100 | IGOR RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 05/07/2021 | 200.00 | 00006071129486 | ILTON FERNANDES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 05/07/2021 | 200.00 | 00057018308453 | INALDO FRANCISCO LOURENCO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 05/07/2021 | 200.00 | 00005084435474 | HUDSON HUGO ALVES PINTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 05/07/2021 | 200.00 | 00071230506497 | HELENO HONORATO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 05/07/2021 | 200.00 | 00004313209425 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 05/07/2021 | 200.00 | 00093130899472 | ADILSON VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 05/07/2021 | 200.00 | 00087405113400 | ARTUR EVANDRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 05/07/2021 | 200.00 | 00005395830499 | ANDREW DASAYEV FELIX DUARTE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 05/07/2021 | 200.00 | 00004872951450 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 05/07/2021 | 200.00 | 00012844116485 | ALEJANDRO DE ABRANTES NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 05/07/2021 | 200.00 | 00071070271403 | ANDERSON IGOR PAULINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 05/07/2021 | 200.00 | 00009899458473 | ALISSON FORMIGA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 05/07/2021 | 200.00 | 00010348627408 | BRENO DE SOUSA ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 05/07/2021 | 200.00 | 00008256521465 | CRISTIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 05/07/2021 | 200.00 | 00013304601899 | CICERO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 05/07/2021 | 200.00 | 00011551320410 | CARLOS JESSE SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 05/07/2021 | 200.00 | 00006114775996 | CICERO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 05/07/2021 | 200.00 | 00011356939430 | CESAR RENATO SORAIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 05/07/2021 | 200.00 | 00008792499430 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 05/07/2021 | 200.00 | 00001489493476 | CAMILO TAYNNE DE SOUSA FORMIGA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 05/07/2021 | 200.00 | 00005945159476 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 05/07/2021 | 200.00 | 00045097011449 | CLAUDIO CESAR ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 05/07/2021 | 200.00 | 00070310221420 | CLAUDIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 05/07/2021 | 200.00 | 00010240662407 | CARLOS DANNIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 05/07/2021 | 200.00 | 00093133812491 | DAMIÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 05/07/2021 | 200.00 | 00007167935476 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 05/07/2021 | 200.00 | 00003015787454 | EVERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 05/07/2021 | 200.00 | 00004456520477 | EDSON HOMERO NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 05/07/2021 | 200.00 | 00003653892422 | ELIONARDO GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 05/07/2021 | 200.00 | 00006225565418 | EDVANILDO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005394 | 05/07/2021 | 440.79 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005395 | 05/07/2021 | 2236.24 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005396 | 05/07/2021 | 95.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005409 | 05/07/2021 | 266.86 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005410 | 05/07/2021 | 99.17 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005430 | 05/07/2021 | 851.48 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 08/07/2021 | 10390.42 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON COM REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NAS DATAS 09 E 10 DE JULHO EM COMEMORACAO ALUSIVA A EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 4322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005622 | 08/07/2021 | 1624.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 08/07/2021 | 350.00 | 00003183880490 | JOSE DE ARIMATEA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005674 | 08/07/2021 | 595.36 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTOS E CAMBAGENS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFX2C13 E QFU4704 CONFORME PREGAO 192021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 08/07/2021 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE JULHO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 08/07/2021 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA DEIXAR UTENSILIOS DE CONSUMO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005724 | 08/07/2021 | 7926.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 08/07/2021 | 798.15 | 00085380750478 | MANASESSE ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR RELATIVO A TAXA DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO CONFORME PARECER EMITIDO PELO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE EXARADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N2021.0705.8254 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 08/07/2021 | 383.13 | 00091800846487 | AUDIZIMAR RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR RELATIVO A ITBI CONFORME PARECER EMITIDO PELO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE EXARADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2021.0324.3534 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005713 | 08/07/2021 | 9450.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 000132021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005716 | 08/07/2021 | 589.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO F250 OFD-4758 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005717 | 08/07/2021 | 130.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIX QFT-2144 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005718 | 08/07/2021 | 150.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA NQF-3465 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005719 | 08/07/2021 | 450.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OFD-4758 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 08/07/2021 | 9951.60 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO COM REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 08/07/2021 | 46584.82 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO - D ESCOLAR 60 EST REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 08/07/2021 | 29002.64 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EST REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 08/07/2021 | 96298.66 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND 40 EST REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 08/07/2021 | 548487.84 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO - MANUTMAG 60 EFE REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 08/07/2021 | 220.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UM GELAGUA NA CARGA DE GAS E TROCA DE FILTRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 08/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210385157 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 08/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210385395 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 08/07/2021 | 4940.98 | 00052642305449 | GILDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800364-69.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 08/07/2021 | 741.14 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800364-69.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 08/07/2021 | 519.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005621 | 08/07/2021 | 966.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA E OVOS DESTINADA A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 08/07/2021 | 282.82 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSA-PBRECIFE-PE NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 08/07/2021 | 6000.00 | 00023812877449 | LUCIA DE FATIMA PONTES DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTUREIRA COM OBJETIVO DE REALIZAR A CONFECCAO DAS BOLSAS PERSONALIZADAS DO PROGRAMA 3 REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4682021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005675 | 08/07/2021 | 1396.44 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOSCAMBAGENSSERVICO DE SUSPENSAO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFL5097 QFJ3A96 RLW2H00 QFL5077 QSN9E89 QSM9F29 QFZ8606 E OFG1456 CONFORME PREGAO 192021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005715 | 08/07/2021 | 1509.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 08/07/2021 | 189.98 | 00093056974453 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 08/07/2021 | 89.92 | 00093056974453 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A TEIXEIRA - PB NO DIA 07 DE JULHO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 08/07/2021 | 94.19 | 00009013157459 | PABLO FABRICIO FACUNDO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA DIARIA COM DESTINO SOUSA-PBJUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 01 DE JULHO DE 2021 PARA PROCEDIMENTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005725 | 08/07/2021 | 792.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005730 | 08/07/2021 | 3656.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005731 | 08/07/2021 | 274.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A PADARIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005623 | 08/07/2021 | 1444.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005625 | 08/07/2021 | 3570.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04QUATRO BATERIAS PARA A MAQUINA PATROL E PA CARREGADEIRA E DOS VEICULOS CACAMBA PLACA QFF-5228 E D20 PLACA MMN-3230 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PREGAO ELETRONICO 000152021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 08/07/2021 | 454.67 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA-PB A RECIFE-PE NO DIA 09 JULHO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005672 | 08/07/2021 | 1340.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10DEZ CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005673 | 08/07/2021 | 75.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CAMBAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 08/07/2021 | 572.00 | 00080606156453 | ANTONIO NEVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO PERIODO 01 A 13 DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N5722021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005703 | 08/07/2021 | 9404.80 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005704 | 08/07/2021 | 3418.74 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005705 | 08/07/2021 | 11801.70 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005706 | 08/07/2021 | 3356.05 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005707 | 08/07/2021 | 2805.60 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005708 | 08/07/2021 | 11328.42 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005709 | 08/07/2021 | 3505.40 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005710 | 08/07/2021 | 96843.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005711 | 08/07/2021 | 92917.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005726 | 08/07/2021 | 6086.55 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005728 | 08/07/2021 | 1434.95 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0005677 | 08/07/2021 | 2950.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO EM FORMATO GRAVACAO DE VIDEO EOU LIVE - EM FACE A PANDEMIA SEGUINDO TODAS AS NORMAS SANITARIAS A FIM DE NAO GERAR AGLOMERACAO NO DIA 11072021 ITENS 1 2 3 E 4 DE ACORDO COM OTERMO DE REFERENCIA. CONTRATO 3292021 - CORRESPONDENTE A 01 DIARIA A CARGO DA FUNDACAO DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005620 | 08/07/2021 | 640.40 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA E OVOS DESTINADA A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005624 | 08/07/2021 | 318.10 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005714 | 08/07/2021 | 1495.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 000132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005723 | 08/07/2021 | 274.20 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005727 | 08/07/2021 | 2376.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005729 | 08/07/2021 | 274.20 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005627 | 08/07/2021 | 780.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02DUAS BATERIAS PARA OS VEICULOS F-1000 E SAVEIRO A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS PREGAO ELETRONICO 000152021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00004556772478 | AMANDA KELLY QUEIROGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. AMANDA KELY QUEIROGA DE LIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 08/07/2021 | 3000.00 | 00008723837411 | CASSIO WILDEN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CASSIO WILDEN MENDES DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00003902981407 | DALVA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. DALVA DA SILVA ARAUJO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 08/07/2021 | 4000.00 | 00004443178481 | EDILEUSA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. EDILEUSA PEREIRA DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00012878419456 | EMERSON RANGEL ALVES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EMERSON RANGEL ALVES PATRICIO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 08/07/2021 | 4000.00 | 00079840310453 | FRANCISCA ALVES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCISCA ALVES NETA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00060800062434 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO CARLOS DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00011022201409 | GUSTAVO CASIMIRO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GUSTAVO CASIMIRO PEDROSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 08/07/2021 | 3000.00 | 00006888053458 | IZABEL CRISTINA ALVES GARRIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. IZABEL CRISTINA ALVES GARRIDO PEREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 08/07/2021 | 4000.00 | 00010195755499 | JOSE ANTONIO MARQUES MARIZ PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE ANTONIO MARQUES MARIZ PORDEUS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00011858393809 | JOSE EUFRASIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE EUFRASIO PEREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 08/07/2021 | 4000.00 | 00005833752434 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE MARQUES DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 08/07/2021 | 4000.00 | 00006679478413 | LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS MATIAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 08/07/2021 | 3000.00 | 00001980740429 | MARIA ANTONIA ABRANTES BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA ANTONIA ABRANTES BASTOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 08/07/2021 | 4000.00 | 00080597114404 | MARIA DE FATIMA DAVID CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DE FATIMA DAVID CASIMIRO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00000875731481 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00025031627468 | MARIA RITA DE CASSIA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA RITA DE CASSIA MARQUES DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00027701612882 | MARILENE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARILENE CORDEIRO DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00006017926454 | MIGUEL BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MIGUEL BEZERRA DANTAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 08/07/2021 | 3000.00 | 00005522054433 | NUCICLEIDE DA SILVA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. NUCICLEIDE DA SILVA BASILIO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00004932504411 | NUCINEIDE DA SILVA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. NUCINEIDE DA SILVA BASILIO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00008395352441 | PAULO CESAR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. PAULO CESAR MORAIS DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 08/07/2021 | 4000.00 | 00007438636402 | POLLYANNA VIDERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. POLLYANNA VIDERES DA SILVA ESTRELA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00006586766443 | SILVIA DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. SILVIA DIAS SARMENTO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 08/07/2021 | 4000.00 | 00003777341444 | ZILDENEIDE ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ZILDENEIDE ALVES DE SA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 08/07/2021 | 291.51 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE JUNHHO2021 DA CDL SOUSA SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00006295635431 | CREGIONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CREGIONALDO JOSE DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00005280750476 | EVERALDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. EVERALDA DE SOUSA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00003949154450 | FELISMINA ANTONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FELISMINA ANTONIA DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00005214529457 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO MOREIRA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00003083356439 | GERALDA ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. GERALDA ABRANTES DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00014368883446 | JOSE LUCAS DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE LUCAS DE OLIVEIRA SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00011294977474 | JOSEFA MAYARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. JOSEFA MAYARA DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00008101373489 | JOSEFA VALERIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. JOSEFA VALERIA MARTINS DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00016045634438 | MARIA CLARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA CLARA DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00004873715423 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00026391555800 | MARIA DO DESTERRO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DO DESTERRO DE OLIVEIRA SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00006716658475 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DO SOCORRO MOREIRA OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00006391574324 | MARIA VALBELANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA VALBELANIA DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00005822021409 | MARILEIDE CECILIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARILEIDE CECILIA DA CONCEICAO SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRODE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00011718940408 | MICHELE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MICHELE MARQUES DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005626 | 08/07/2021 | 368.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UMA BATERIA PARA O VEICULO PLACA OFG-1456 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PREGAO ELETRONICO 000152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 08/07/2021 | 9809.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 PARCELA DOS APORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 20202021 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 08/07/2021 | 686.00 | 00008775255448 | TIAGO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POCEIROCOM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE POCOS ARTESIANOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5712021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 08/07/2021 | 1145.00 | 00050046810404 | JOAO EDSON NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSCOM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS E ABANDONADOS DE MEDIO E PORTE GRANDE NAS RUAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 24 DE MAIO A 23 DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005712 | 08/07/2021 | 14795.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 08/07/2021 | 7525.97 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS EST REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 08/07/2021 | 4627.66 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 08/07/2021 | 4636.49 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 08/07/2021 | 6035.93 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS EST REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 08/07/2021 | 750.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 09/07/2021 | 1293.74 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL COM REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 09/07/2021 | 660.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL EST REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 09/07/2021 | 4456.24 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL COM REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 09/07/2021 | 8992.79 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 09/07/2021 | 7723.54 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 09/07/2021 | 6182.85 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AGENCIA M DE DESENVOLVIMENTO COM REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 09/07/2021 | 7945.35 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 09/07/2021 | 31760.01 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 09/07/2021 | 15960.41 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA - B. MUSICA EST REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 09/07/2021 | 9718.73 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA EST REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 09/07/2021 | 7007.85 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA COM REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 09/07/2021 | 715.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EST REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 09/07/2021 | 5062.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 09/07/2021 | 6182.85 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO COM REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 09/07/2021 | 1525.01 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO EST REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 09/07/2021 | 12490.35 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 09/07/2021 | 8283.92 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EST REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 09/07/2021 | 577.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ROD EST REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 09/07/2021 | 23634.45 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 09/07/2021 | 8658.29 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EST REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 09/07/2021 | 8856.60 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL COM REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 09/07/2021 | 7851.44 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL EST REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 09/07/2021 | 6182.85 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO COM REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 09/07/2021 | 9597.76 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - MANUT EST REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 09/07/2021 | 577.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - S.GERAIS EST REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 09/07/2021 | 6168.47 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - DRH EST REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 09/07/2021 | 40769.36 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS - PENSIONISTAS REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 09/07/2021 | 15492.30 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS COM REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 09/07/2021 | 5723.95 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTABILIDADE EST REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 09/07/2021 | 56476.23 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS - DEP RENDAS EST REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 09/07/2021 | 9379.72 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 09/07/2021 | 16333.44 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EST REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 09/07/2021 | 93557.85 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO - INATIVOS REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 09/07/2021 | 5732.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB AJUDALEI MUNICIPAL REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 09/07/2021 | 20972.64 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS - INATIVOS REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 09/07/2021 | 6467.22 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE COM REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 09/07/2021 | 6508.33 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 09/07/2021 | 3412.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO COM REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 09/07/2021 | 2023.99 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO EST REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 09/07/2021 | 7284.22 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE EST REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 09/07/2021 | 1293.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO VICE PREFEITO COM REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 09/07/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0005754 | 16/07/2021 | 562.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 000602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005767 | 16/07/2021 | 1047.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005768 | 16/07/2021 | 537.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005769 | 16/07/2021 | 297.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005770 | 16/07/2021 | 992.68 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005783 | 16/07/2021 | 200.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005784 | 16/07/2021 | 1929.65 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005803 | 16/07/2021 | 550.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFX2C13 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005804 | 16/07/2021 | 600.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULOS PLACAS QFX2C13QFZ9F54 E QFU4704 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 16/07/2021 | 1115.50 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 15.07.2021. UC 5274575-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 16/07/2021 | 917.07 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO PARA O DIA 23072021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 51857447-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005821 | 16/07/2021 | 1728.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA E OVOS DESTINADA A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 16/07/2021 | 300.00 | 00013933620449 | MARIA DO SOCORRO LACERDA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0005882 | 16/07/2021 | 900.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0005886 | 16/07/2021 | 360.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0005890 | 16/07/2021 | 900.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0005891 | 16/07/2021 | 720.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 OITO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 16/07/2021 | 400.00 | 00060242485472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 16/07/2021 | 1797.99 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 0507 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SECRETARIO DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBAO SR. GERALDO MEDEIROSDIA 0607 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANOO SR. CARLOS TIBERIO LIMEIRAE NO DIA 2107 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIOA CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 16/07/2021 | 780.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA INSTALACAO E MANUTENCAO DE 02DOIS AR CONDICIONADO SPLIT DE 1200 E 1800 BTU'S DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 16/07/2021 | 10984.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 30062021 VENCIMENTO 23072021 CODIGO DA RECEITA 3703 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 16/07/2021 | 90.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CARGA DA GAS COMPLETA EM AR CONDICIONADOS 12000 BTUS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0005756 | 16/07/2021 | 6500.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 000602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005780 | 16/07/2021 | 297.55 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005812 | 16/07/2021 | 111.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005737 | 16/07/2021 | 918.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005739 | 16/07/2021 | 8783.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005740 | 16/07/2021 | 21717.39 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005741 | 16/07/2021 | 15163.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005742 | 16/07/2021 | 39385.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0005750 | 16/07/2021 | 30.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 000602021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005773 | 16/07/2021 | 19875.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005774 | 16/07/2021 | 7912.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005776 | 16/07/2021 | 3200.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005778 | 16/07/2021 | 334.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005809 | 16/07/2021 | 403.35 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0005896 | 16/07/2021 | 1800.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 VINTE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005758 | 16/07/2021 | 537.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0005796 | 16/07/2021 | 790.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QFZ2476 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005797 | 16/07/2021 | 1720.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULOS PLACAS QFZ-2476 E OFG5D94 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 16/07/2021 | 598.66 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHÃES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DUAS DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO IPHAEP SUDEMA CONSULTORIA UM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS RECURSOS HIDRICOS E DO MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DOS CONVENIOS E OBRAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 16/07/2021 | 569.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 2DOIS AR CONDICIONADO 12000 BTUS E MANUTENCAO CORRETIVA EM 1UM AR CONDICIONADO 12000 BTUS DESTINADO A SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0005743 | 16/07/2021 | 90.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO.CONFORME PREGAO 000602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005764 | 16/07/2021 | 537.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005772 | 16/07/2021 | 301.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005811 | 16/07/2021 | 1128.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0005898 | 16/07/2021 | 180.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0005751 | 16/07/2021 | 150.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 000602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005766 | 16/07/2021 | 537.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 16/07/2021 | 2676.41 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800421-24.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 16/07/2021 | 7239.01 | 00057012911468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800421-24.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 16/07/2021 | 1130.09 | 00060798998415 | JOAO VIANA DE ALENCAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800922-75.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 16/07/2021 | 132.00 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800922-75.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 16/07/2021 | 1991.08 | 00003581563436 | JOSE LEONARDO SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801692-97.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 16/07/2021 | 398.21 | 00007938843490 | JOSE MENDES CAVALCANTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801692-97.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 16/07/2021 | 1086.25 | 00009173163473 | CICERO ROMÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800542-52.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 16/07/2021 | 162.94 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800542-52.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 16/07/2021 | 1052.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 16/07/2021 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. A OCORRER NESTE DIA 23 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 16/07/2021 | 6433.57 | 00004075239446 | ADRIANA CUNHA DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801505-26.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 16/07/2021 | 1128.07 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801505-26.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 16/07/2021 | 6433.57 | 00009832919428 | VANESSA GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800120-77.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 16/07/2021 | 180.75 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800539-97.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 16/07/2021 | 1205.03 | 00003210353484 | MANOEL MISSIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800539-97.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 16/07/2021 | 1359.87 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0800120-77.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0005732 | 16/07/2021 | 3000.00 | 18101608000178 | HIDRO ROCHA SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PERFURACAO DE POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE SITIO CAMPINHO ZONA RURAL DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4752021 ORIUNDO DA DISPENSA N 632021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0005744 | 16/07/2021 | 630.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CONFORME PREGAO 000602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 16/07/2021 | 2020.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005759 | 16/07/2021 | 1253.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005781 | 16/07/2021 | 1420.08 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005782 | 16/07/2021 | 813.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005789 | 16/07/2021 | 2001.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO O REFEITORIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005790 | 16/07/2021 | 397.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005800 | 16/07/2021 | 4145.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA MMN-3230 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005801 | 16/07/2021 | 6670.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA COMPLETA DO VEICULO MMN-3230 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005802 | 16/07/2021 | 5679.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MMN-3230 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005813 | 16/07/2021 | 6232.63 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 16/07/2021 | 1885.12 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINA RETA - 8 X 34 X 13 F PARA MANUTENCAO DE PA CARREGADEIRA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005817 | 16/07/2021 | 1624.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5572021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5582021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5592021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00007147281446 | FRANCISCO JEOSEFRAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5602021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00067620167404 | FRANCISCO MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5612021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00002602370436 | LUCLERCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5622021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00000091062438 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5632021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00007761982465 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5642021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5652021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5662021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00010441605435 | MIQUEIAS AMARO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5672021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5682021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5692021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5452021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00006277340492 | ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5462021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5472021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00009674989455 | FELIPE NUNES SANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5482021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5492021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5502021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5512021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00004948501409 | JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5522021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5532021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5542021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5552021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00010119941430 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5562021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 16/07/2021 | 1495.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 16/07/2021 | 1495.00 | 00007073904437 | CICERO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 16/07/2021 | 1495.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 16/07/2021 | 1495.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 16/07/2021 | 1495.00 | 00008167245470 | JUCELINO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062020 | 0005875 | 16/07/2021 | 27183.67 | 25002235000143 | CONSTRUMAR - CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DO TERMO ADITIVO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DO NuCLEO II NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5072020 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 062020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00112020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0005892 | 16/07/2021 | 630.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07 SETE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0005893 | 16/07/2021 | 720.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 OITO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 16/07/2021 | 1600.00 | 00009336144464 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3102021 MÊS DE JUNHO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 16/07/2021 | 1600.00 | 00009298427409 | RICELIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3092021 MÊS DE JUNHO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 16/07/2021 | 1600.00 | 00071086786408 | FRANCISCO ALISSON LEANDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3142021 MÊS DE JUNHO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 16/07/2021 | 1600.00 | 00012267514400 | MAXWELL CONSTANTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3122021 MÊS DE JUNHO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 16/07/2021 | 1600.00 | 00011719142459 | RODRIGO CATANÃO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3132021 MÊS DE JUNHO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 16/07/2021 | 1600.00 | 00013034037490 | JOSE ADRIANO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3082021 MÊS DEJUNHO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 16/07/2021 | 1600.00 | 00012988406430 | ERIVANILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3062021 MÊS DE JUNHO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 16/07/2021 | 1600.00 | 00008562502448 | JOSÉ CÉSAR MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3072021 MÊS DE JUNHO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 16/07/2021 | 1600.00 | 00010244789479 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3052021 MÊS DE JUNHO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 16/07/2021 | 1600.00 | 00078864291415 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3042021MÊS DE JUNHO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 16/07/2021 | 1600.00 | 00012879970407 | MICHAEL JONATHAN ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 3112021 MÊS DE JUNHO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 16/07/2021 | 1390.00 | 00010849729807 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2922021 MÊS DE JUNHO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 16/07/2021 | 1390.00 | 00010727838431 | RICARDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2942021 MÊS DE JUNHO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 16/07/2021 | 1390.00 | 00009829505430 | NILTON CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2902021 MÊS DE JUNHO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 16/07/2021 | 1390.00 | 00009260035422 | CICERO VEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2952021 MÊS DE JUNHO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 16/07/2021 | 1390.00 | 00004229122470 | GERALDO JOAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2972021MÊS DE JUNHO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 16/07/2021 | 1390.00 | 00071075912407 | RONALDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2912021 MÊS DE JUNHO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 16/07/2021 | 1390.00 | 00001623838436 | ALDENOR ROSAS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2932021 MÊS DE JUNHO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 16/07/2021 | 1390.00 | 00011868766462 | RODRIGO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 2962021 MÊS DE JUNHO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 16/07/2021 | 250.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE 1UM AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0005745 | 16/07/2021 | 239.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PREGAO 000602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0005752 | 16/07/2021 | 3732.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 000602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0005753 | 16/07/2021 | 130.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO A PADARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 000602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005762 | 16/07/2021 | 1074.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005775 | 16/07/2021 | 295.81 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005779 | 16/07/2021 | 393.52 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005787 | 16/07/2021 | 203.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005788 | 16/07/2021 | 2029.68 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005791 | 16/07/2021 | 5517.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005792 | 16/07/2021 | 3920.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PLACAS QFZ8606 QFL5097 QFL5077 E QFJ3A96 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005793 | 16/07/2021 | 4200.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E FUNILARIA DO VEICULO PLACA QFZ8606 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005794 | 16/07/2021 | 3500.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E FUNILARIA DO VEICULO PLACA NQB7694 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005795 | 16/07/2021 | 4037.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PLACAS QFZ8606QFL5097QFL5077QFJ3A96 E QSM9F29 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005810 | 16/07/2021 | 230.89 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005818 | 16/07/2021 | 1114.20 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA E OVOS DESTINADA A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005819 | 16/07/2021 | 180.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 16/07/2021 | 598.66 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH ABRANTES DE CARVALHO MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0005876 | 16/07/2021 | 450.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 16/07/2021 | 89.92 | 00009415180439 | MANOELA EMIDIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A TEIXEIRA - PB NO DIA 07 DE JULHO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0005885 | 16/07/2021 | 3025.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 ONZE BOTIJAO DE GAS 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0005887 | 16/07/2021 | 5225.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 19 DEZENOVE BOTIJAO DE GAS 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0005888 | 16/07/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0005889 | 16/07/2021 | 450.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0005894 | 16/07/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 16/07/2021 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA NO DIA 15 DE JULHO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0005746 | 16/07/2021 | 50.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGAO 000602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005805 | 16/07/2021 | 830.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFV9J64 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005806 | 16/07/2021 | 890.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFV9J64 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0005895 | 16/07/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0005865 | 16/07/2021 | 2950.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO EM FORMATO GRAVACAO DE VIDEO EOU LIVE - EM FACE A PANDEMIA SEGUINDO TODAS AS NORMAS SANITARIAS A FIM DE NAO GERAR AGLOMERACAO NO DIA 19072021 ITENS 1 2 3 E 4 DE ACORDO COM OTERMO DE REFERENCIA. CONTRATO 3292021 - CORRESPONDENTE A 01 DIARIA A CARGO DA FUNDACAO DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0005755 | 16/07/2021 | 248.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 000602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005760 | 16/07/2021 | 179.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005761 | 16/07/2021 | 537.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005777 | 16/07/2021 | 787.04 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005786 | 16/07/2021 | 992.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005820 | 16/07/2021 | 748.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA E OVOS DESTINADA A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005867 | 16/07/2021 | 0.04 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CREAS A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 5419. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00074183257468 | JOZILDO GOMES ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00067433278400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005807 | 16/07/2021 | 170.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO JFG-4625 PERTENCENTE A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005808 | 16/07/2021 | 510.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO JFG-4625 PERTENCENTES A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005763 | 16/07/2021 | 537.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005785 | 16/07/2021 | 197.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005798 | 16/07/2021 | 1036.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO OFG-1456 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005799 | 16/07/2021 | 1225.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO OFG-1456 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005765 | 16/07/2021 | 537.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005771 | 16/07/2021 | 199.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 16/07/2021 | 2000.00 | 00023812877449 | LUCIA DE FATIMA PONTES DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE SACOLAS GRANDES PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS GRUPOS DOS SERVICOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV A SER PAGO COM RECURSOS DO SCFVCRAS - PROTECAO BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE N 4682021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 16/07/2021 | 3500.00 | 00012153725402 | JORGE HENRIQUE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR CARPINTEIRO COM OBJETIVO DE REALIZAR A CONSTRUCAO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4662021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 16/07/2021 | 5000.00 | 00007525610495 | FRANCISCO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO COM OBJETIVO DE REALIZAR A CONSTRUCAO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTEOS MESES DE JUNHO E JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4642021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 16/07/2021 | 5000.00 | 00006790462830 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO COM OBJETIVO DE REALIZAR A CONSTRUCAO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTEOS MESES DE JUNHO E JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 4652021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0005883 | 16/07/2021 | 270.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0005884 | 16/07/2021 | 270.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0005897 | 16/07/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 22/07/2021 | 219.60 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE SOM MINI E FONE DE OUVIDO COM FINALIDADE DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES UTILIZAREM NAS AULAS ONLINE NA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005978 | 22/07/2021 | 46.86 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 22/07/2021 | 83.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521-1793 QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 22/07/2021 | 92.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521-1000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006070 | 22/07/2021 | 650.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICO DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | DISTRIBUICAO DE ALEVINOS AOS PISCICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0005935 | 22/07/2021 | 12000.00 | 36930846000178 | SF ROCHA AQUICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50.000 ALEVINOS DO GÊNERO TILAPIA A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PISCICULTORES ESTABELECIDOS NO MUNICIPIO DE SOUSA SUPRINDO AS ENCESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO N 4652021 ORIUNDO DA DISPENSA N 622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 22/07/2021 | 950.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS NA MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005987 | 22/07/2021 | 537.40 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005975 | 22/07/2021 | 147.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005976 | 22/07/2021 | 4.95 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005940 | 22/07/2021 | 5950.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005941 | 22/07/2021 | 8925.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005942 | 22/07/2021 | 8925.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005943 | 22/07/2021 | 12941.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5782021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00004090064406 | DAGMAR BATISTA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5792021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5812021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 22/07/2021 | 1377.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 22/07/2021 | 1137.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5832021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 22/07/2021 | 1469.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 22/07/2021 | 1320.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 22/07/2021 | 1377.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5872021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5882021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 22/07/2021 | 1320.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005977 | 22/07/2021 | 129.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005979 | 22/07/2021 | 345.37 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005980 | 22/07/2021 | 890.55 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005981 | 22/07/2021 | 620.25 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005982 | 22/07/2021 | 1487.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005983 | 22/07/2021 | 3216.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005984 | 22/07/2021 | 2680.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005988 | 22/07/2021 | 790.65 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005989 | 22/07/2021 | 297.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005990 | 22/07/2021 | 2380.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005991 | 22/07/2021 | 2082.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005992 | 22/07/2021 | 2948.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005993 | 22/07/2021 | 1340.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005995 | 22/07/2021 | 9891.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO PISO TATIL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005996 | 22/07/2021 | 2198.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO PISO TATIL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005997 | 22/07/2021 | 12017.90 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO PISO TATIL E BANCO DE CIMENTO U DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005998 | 22/07/2021 | 989.10 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO PISO TATIL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005999 | 22/07/2021 | 3599.85 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO TUBO ARMADO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006000 | 22/07/2021 | 510.93 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO NERVURA TRELICADA E LAJOTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 22/07/2021 | 2098.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 22/07/2021 | 1436.00 | 00009498806470 | DANIEL FERNANDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 22/07/2021 | 2098.00 | 00004274355446 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 22/07/2021 | 2098.00 | 00009766212406 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00007256769814 | JOAO BATISTA DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 22/07/2021 | 2098.00 | 00028839368892 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 22/07/2021 | 1436.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 22/07/2021 | 2098.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 22/07/2021 | 2098.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 22/07/2021 | 1436.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 22/07/2021 | 1794.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5902021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 22/07/2021 | 1794.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5912021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 22/07/2021 | 1794.00 | 00091117518434 | DAMIAO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5922021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 22/07/2021 | 1320.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5932021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 22/07/2021 | 1794.00 | 00073811521420 | DOMINGOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 22/07/2021 | 1320.00 | 00003536952461 | EDILMO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5952021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 22/07/2021 | 1247.00 | 00005918760431 | FABIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5962021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 22/07/2021 | 1320.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5972021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 22/07/2021 | 1320.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5992021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 22/07/2021 | 1794.00 | 00017708367808 | GEOVAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 22/07/2021 | 1320.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 22/07/2021 | 1320.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 22/07/2021 | 1595.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 22/07/2021 | 1320.00 | 00004779328195 | MANOEL SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 22/07/2021 | 1320.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 22/07/2021 | 1495.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 22/07/2021 | 1320.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 22/07/2021 | 1935.00 | 00006819335423 | GEAN CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUHLO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 22/07/2021 | 2098.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 22/07/2021 | 1436.00 | 00012654686485 | FELIPE DO NASCIMENTO DIULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 22/07/2021 | 2098.00 | 00089302249468 | ADRIANO OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 22/07/2021 | 1436.00 | 00006901194455 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 22/07/2021 | 1436.00 | 00009401238430 | DANILO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 22/07/2021 | 2098.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 22/07/2021 | 2098.00 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 22/07/2021 | 1436.00 | 00011767420439 | FABIO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 22/07/2021 | 2098.00 | 00007180246484 | FLAVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 22/07/2021 | 1436.00 | 00070848039475 | FRANCISCO CESAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 22/07/2021 | 1436.00 | 00011963012470 | JOAO CARLOS MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 22/07/2021 | 1436.00 | 00008469898400 | JOÃO PAULO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 22/07/2021 | 2098.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 22/07/2021 | 1436.00 | 00002893038425 | JOSE LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 22/07/2021 | 1436.00 | 00070841557403 | LUCAS MATEUS ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 22/07/2021 | 2098.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 22/07/2021 | 2098.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 22/07/2021 | 1436.00 | 00014713927406 | SERGIO LEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 22/07/2021 | 1436.00 | 00006865787404 | WELLINGTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 22/07/2021 | 1436.00 | 00009977202478 | FRANCISCO CLEITON SOARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 22/07/2021 | 1436.00 | 00004513982462 | FRANCIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 22/07/2021 | 1550.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5772021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 22/07/2021 | 1319.00 | 00075951541468 | AFONSO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PINTURA DE LETREIRO E DEMARCACAO DA QUADRA DO GINASIO DE ESPORTE NO JOSE LINS DO REGO E NO ESTADIO ANTONIO MARIZ MARIZAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 22/07/2021 | 1319.00 | 00012487459492 | AURELIO AUGUSTO TARGINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PINTURA DE LETREIRO E DEMARCACAO DA QUADRA DO GINASIO DE ESPORTE NO JOSE LINS DO REGO E NO ESTADIO ANTONIO MARIZ MARIZAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 22/07/2021 | 6433.57 | 00009847545472 | ALDIZA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0000749-03.2017.5.13.0012 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 22/07/2021 | 937.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 22/07/2021 | 371.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 22/07/2021 | 59.00 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800905-39.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1372020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 22/07/2021 | 541.08 | 00005252451460 | RICARDO RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801777-54.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 22/07/2021 | 3279.32 | 00002500295451 | ELIZABETH KELLY RODRIGUES S. NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801777-542017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 22/07/2021 | 1443.98 | 00024497258300 | ELIETE NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800905-39.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1362020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005974 | 22/07/2021 | 17.78 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 22/07/2021 | 47335.46 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 6163 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 22/07/2021 | 48143.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 2260 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 22/07/2021 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 73200 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 22/07/2021 | 21363.07 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO GOVERNO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO VENCIMENTO 28072021 MÊS 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006069 | 22/07/2021 | 194.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 22/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210386968 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005985 | 22/07/2021 | 809.26 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005986 | 22/07/2021 | 848.32 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005994 | 22/07/2021 | 499.80 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO ESTACA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 22/07/2021 | 448.99 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSA A JOAO PESSOA A FIM DE PRESTIGIAR CERIMONIA DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO PARAIBANO AO SR. GABRIEL MEDEIROS VILAR DIRETOR DE GESTAO ARTICULACAO EPROJETOS EDUCACIONAIS DO FNDE E LOGO MAIS TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS FIRMADOS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 23072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 22/07/2021 | 142.49 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSA A JOAO PESSOA A FIM DE PRESTIGIAR CERIMONIA DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO PARAIBANO AO SR. GABRIEL MEDEIROS VILAR DIRETORDE GESTAO ARTICULACAO E PROJETOS EDUCACIONAIS DO FNDE E LOGO MAIS TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS FIRMADOS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 23072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 22/07/2021 | 15874.52 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO 28072021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 22/07/2021 | 481.54 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO PARA O DIA 21072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 22/07/2021 | 598.66 | 00004731187427 | PRISCILLA KESSIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021 PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO PRESENCIAL DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DE 2021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006071 | 22/07/2021 | 360.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPALA CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 23/07/2021 | 251725.87 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 23/07/2021 | 57848.76 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 23/07/2021 | 26860.80 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30PROT DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006099 | 26/07/2021 | 163.95 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006123 | 26/07/2021 | 2285.40 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006124 | 26/07/2021 | 2381.02 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006125 | 26/07/2021 | 2430.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006126 | 26/07/2021 | 2192.44 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0006141 | 26/07/2021 | 3330.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4500 SERVICOS DE COPIAS EM PRETO E BRANCO 4000 COPIAS COLORIDA 300 ENCADERNACOES E 250 PLASTIFICACOES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EMEIF ANTONIO PEREIRA DA SILVA MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 000482021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0006142 | 26/07/2021 | 3336.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4575 SERVICOS DE COPIAS EM PRETO E BRANCO 4000 COPIAS COLORIDA 300 ENCADERNACOES E 250 PLASTIFICACOES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EMEIF ANTONIO PEREIRA DA SILVA MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 000482021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006145 | 26/07/2021 | 361.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE SOUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0006254 | 26/07/2021 | 58212.29 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 MEDICAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 04192020 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0032020. | 00092020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0006204 | 26/07/2021 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR GESTAO DE FROTA PATRIMONIO LICITACAO E ACAO SOCIAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO N 2172021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 372021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 26/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO CREDITO 907682 DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 26/07/2021 | 3700.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO CREDITO 914494 DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 26/07/2021 | 3232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE D.O.DOEJORNAL A UNIAO NO DIAS 19 22 23 E 24 DE JUNHO DE 2021 E 01 02 03 06 07 E 08 DE JULHO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 26/07/2021 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DE 24062021 A 24062022 DO JORNAL A UNIAO E DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO 07812021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 26/07/2021 | 8690.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 09 10 13 14 15 E 16 DE JULHO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 26/07/2021 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NO DIA 17 DE JULHO DE 2021 PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 26/07/2021 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NO DIA 20 DE JULHO DE 2021 PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0006216 | 26/07/2021 | 687.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0006217 | 26/07/2021 | 700.90 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 26/07/2021 | 2099.37 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE LICENCA DE INSTALACAO PARA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DO MONUMENTO NATURAL VALE DOS DINOSSAUROS A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0006246 | 26/07/2021 | 36000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS CONTEMPLANDO PROJETO BASICO E EXECUTIVOASSIM COMO O ENCAMINHAMENTOACOMPANHAMENTOSANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AOS PROJETOS E APROVACAO DOS MESMOS JUNTO AOS ORGAOS RESPONSAVEIS DA PB SUDEMAAESADNIT-PBDERCAIXACAGEPA E DEMAIS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAISACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL CONFORME CONTRATO N 4002021 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 26/07/2021 | 522.50 | 00011737411431 | THALLES JOSE MESQUITA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E FACULDADE SANTA MARIA REFERENTE AO PERIODO DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 26/07/2021 | 555.00 | 00070678185409 | KAMILA MATIAS VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA REFERENTE AO MES DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 26/07/2021 | 522.50 | 00008780174450 | YAN NASSER CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E FACULDADE SANTA MARIA REFERENTE AO PERIODO DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0006209 | 26/07/2021 | 255.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0006210 | 26/07/2021 | 266.80 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 26/07/2021 | 990.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIAO DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0006221 | 26/07/2021 | 569.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADAS AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0006222 | 26/07/2021 | 573.40 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADAS AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 26/07/2021 | 427.48 | 00097881503491 | MANOEL INACIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800314-77.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 26/07/2021 | 66.00 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800544-22.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 26/07/2021 | 1078.94 | 00009141865405 | FRANCISCA DAS CHAGAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800544-22.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0006220 | 26/07/2021 | 253.70 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 26/07/2021 | 602.69 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0005744-82.2013.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 26/07/2021 | 3013.47 | 00005508582452 | DIOGENES RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0005744-82.2013.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 26/07/2021 | 595.89 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0804063-39.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 26/07/2021 | 3972.58 | 00099251124434 | CLAUDIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0804063-39.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 26/07/2021 | 290.40 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800443-82.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 26/07/2021 | 2523.40 | 00020508700434 | SINVAL CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800443-82.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1522021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 26/07/2021 | 701.83 | 00005099967442 | BARBARA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800704-47.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 26/07/2021 | 2807.37 | 00060802898491 | MARIA DAS DORES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800704-47.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 26/07/2021 | 526.37 | 00005099967442 | BARBARA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800704-47.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 26/07/2021 | 283.87 | 00030932696449 | MARIA DO DESTERRO SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801673-96.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 26/07/2021 | 283.87 | 00039574024415 | MARIA DO CARMO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801673-96.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 26/07/2021 | 283.87 | 00067624367491 | MARIA DAS GRACAS PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801673-96.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 26/07/2021 | 112.52 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801673-96.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 26/07/2021 | 283.87 | 00043704280410 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801673-96.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 26/07/2021 | 229.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO OBRIGATORIA - 100.00 KM 11 REVISAO - DO VEICULO MARCA CHEVROLET - TIPO ONIX - PLACA QFV-1114 - ANO 2017 - COR BRANCA E MAO DE OBRA. AUTOMOVEL CEDIDO E UTILIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 26/07/2021 | 319.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICOES DE PECAS PARA O SERVICO DE REVISAO OBRIGATORIA - 100.00 KM 11 REVISAO - DO VEICULO MARCA CHEVROLET - TIPO ONIX - PLACA QFV-1114 - ANO 2017 - COR BRANCA E MAO DE OBRA. AUTOMOVEL CEDIDO E UTILIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 26/07/2021 | 751.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932020 | 0006103 | 26/07/2021 | 14630.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02DUAS URNA FUNERARIA ESPECIAL PARA CADAVER EM ESTADO DE OBESIDADE MORBIDA 07SETE URNAS FUNERARIAS DE ACORDO COM O PREGAO DE N 932020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006146 | 26/07/2021 | 1728.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA E OVOS DESTINADA A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 26/07/2021 | 498.93 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE USO DE 10072021 A 09082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0006223 | 26/07/2021 | 587.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADAS AO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0006224 | 26/07/2021 | 569.80 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADAS AO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 26/07/2021 | 350.00 | 00008807611481 | MARIA GIRLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0006251 | 26/07/2021 | 29769.60 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA TOTALIZANDO 886 KM IDA E VOLTA POR VIAGEM DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DO ANO DE 2021 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 642017 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0082017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0006252 | 26/07/2021 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS DE 50 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA NOS DIAS 01082021 A 02082021 TOTALIZANDO 886 KM IDA EVOLTA CONFORME CONTRATO N 642017 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0082017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 26/07/2021 | 300.00 | 00005902260450 | MARIVANIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006080 | 26/07/2021 | 1880.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CAMARAS 18.415-30 JFF DESTINADOS A MAQUINA PA-CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006081 | 26/07/2021 | 26200.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 17.5R25 HRL DL 3A L3 4S 16PR TL DESTINADOS A MAQUINA PA-CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006083 | 26/07/2021 | 217.95 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006084 | 26/07/2021 | 602.10 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006085 | 26/07/2021 | 1123.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006086 | 26/07/2021 | 497.70 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006087 | 26/07/2021 | 149.30 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006088 | 26/07/2021 | 2872.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006089 | 26/07/2021 | 3552.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006090 | 26/07/2021 | 518.70 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006091 | 26/07/2021 | 203.82 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006092 | 26/07/2021 | 213.61 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006093 | 26/07/2021 | 739.35 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006094 | 26/07/2021 | 362.09 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006095 | 26/07/2021 | 4519.20 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006096 | 26/07/2021 | 5810.40 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006097 | 26/07/2021 | 3228.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006098 | 26/07/2021 | 3982.55 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0006104 | 26/07/2021 | 3000.00 | 18101608000178 | HIDRO ROCHA SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PERFURACAO DE POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE LAGOA DOS PATOS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4752021 ORIUNDO DA DISPENSA N 632021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006152 | 26/07/2021 | 1624.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006101 | 26/07/2021 | 401.51 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006149 | 26/07/2021 | 1114.20 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA E OVOS DESTINADA A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006150 | 26/07/2021 | 541.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006198 | 26/07/2021 | 2890.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0006211 | 26/07/2021 | 2355.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0006212 | 26/07/2021 | 2288.30 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006199 | 26/07/2021 | 3940.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006200 | 26/07/2021 | 3309.60 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0006207 | 26/07/2021 | 529.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0006208 | 26/07/2021 | 517.20 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 26/07/2021 | 160.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA HPISO PRETO A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0006213 | 26/07/2021 | 333.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0006215 | 26/07/2021 | 274.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006100 | 26/07/2021 | 23.50 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0006218 | 26/07/2021 | 39.30 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0006219 | 26/07/2021 | 265.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00008278714495 | JOÃO WESLLEY DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6492021 DURANTE O MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 26/07/2021 | 1700.00 | 00012157037403 | KEVIN ROBERT DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6462021 DURANTE O MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 26/07/2021 | 1700.00 | 00009264067442 | EDIVAL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6472021 DURANTE O MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 26/07/2021 | 1700.00 | 00011914927451 | FLAVIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6482021 DURANTE O MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00006165122442 | FELIPE BELEM DE FRANÇA ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6502021 DURANTE O MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 26/07/2021 | 1700.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 2152021 DURANTE O MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 26/07/2021 | 91.31 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NuCLEO I LOCALIZADA NA LOC NUCLEO I SN SOUSA PB UC 52033908-1 COM VENCIMENTO EM 21072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 26/07/2021 | 51.79 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NuCLEO II LOCALIZADA NA LOC NUCLEO II SN SOUSA PB UC 52072735-0 COM VENCIMENTO EM 11082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 26/07/2021 | 23.77 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NuCLEO III LOCALIZADA NA LOC NUCLEO III SN SOUSA PB UC 51365759-8 COM VENCIMENTO EM 21072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0006138 | 26/07/2021 | 14557.58 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL SILVANA MENDES BRAGA II - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FONTE DE RECURSOS FAR - FUNDO DE ATENDIMENTO RESIDENCIAL CONFORME APF - 0485813-81 CONFORME CONTRATO N° 01732020 REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0006140 | 26/07/2021 | 10837.35 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL SILVANA MENDES BRAGA II - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FONTE DE RECURSOS FAR - FUNDO DE ATENDIMENTO RESIDENCIAL CONFORME APF - 0485813-81 CONFORME CONTRATO N° 01732020 REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006148 | 26/07/2021 | 748.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA E OVOS DESTINADA A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006155 | 26/07/2021 | 1737.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADA AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 26/07/2021 | 850.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2021 DO COEGEMAS - PB ENTIDADE CIVIL DE DIREITO PRIVADO REPRESENTATIVA DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER PAGO COM RECURSOS DO IGDSUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006258 | 27/07/2021 | 676.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA E OVOS DESTINADA A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006281 | 27/07/2021 | 513.11 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006283 | 27/07/2021 | 200.60 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006291 | 27/07/2021 | 593.90 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006300 | 27/07/2021 | 59.84 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006301 | 27/07/2021 | 83.72 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006370 | 27/07/2021 | 2072.31 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DOS CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006372 | 27/07/2021 | 247.76 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006373 | 27/07/2021 | 608.52 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006375 | 27/07/2021 | 179.62 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DOS CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006376 | 27/07/2021 | 79.05 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DOS CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006377 | 27/07/2021 | 206.51 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DOS CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006389 | 27/07/2021 | 506.15 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIACA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006390 | 27/07/2021 | 57.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006391 | 27/07/2021 | 1091.17 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006394 | 27/07/2021 | 249.94 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS I A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006395 | 27/07/2021 | 39.54 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS II A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006396 | 27/07/2021 | 25.87 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS I A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0006407 | 27/07/2021 | 3300.80 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000662021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0006408 | 27/07/2021 | 5051.27 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000662021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006426 | 27/07/2021 | 309.83 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 27/07/2021 | 38.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521-1793 QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 27/07/2021 | 89.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521-1793 QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS JUNHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 27/07/2021 | 38.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521-1000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 27/07/2021 | 14302.93 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS EST NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 27/07/2021 | 10226.14 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 27/07/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS PRO-T NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 27/07/2021 | 8290.80 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR PRO-TNO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 27/07/2021 | 9657.99 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 27/07/2021 | 6600.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ PRO-T NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 27/07/2021 | 10916.23 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS EST NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 27/07/2021 | 12100.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PRO-T NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 27/07/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 27/07/2021 | 2304.79 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF PRO-T NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 27/07/2021 | 2587.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL COM NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 27/07/2021 | 1520.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL EST NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 27/07/2021 | 7537.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL COM NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006294 | 27/07/2021 | 53.94 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 27/07/2021 | 12365.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO COM NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 27/07/2021 | 3050.03 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO EST NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006384 | 27/07/2021 | 185.31 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006405 | 27/07/2021 | 51.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006279 | 27/07/2021 | 203.12 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006305 | 27/07/2021 | 4020.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1782018 ORIUNDO DO PREGAO N 262018 DURANTE O PERIODODE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 27/07/2021 | 19291.63 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 27/07/2021 | 15665.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006369 | 27/07/2021 | 10.49 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006388 | 27/07/2021 | 343.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 27/07/2021 | 6600.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PRO-T NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0006441 | 27/07/2021 | 74.97 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03TRES LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS OFG-1456 E KJP3739 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006486 | 27/07/2021 | 1640.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 18570R1488T DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFG1456 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E PROTECAO AO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006287 | 27/07/2021 | 108.03 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 27/07/2021 | 16053.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AGÊNCIA M DE DESENVOLVIMENTO COM NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 27/07/2021 | 1925.00 | 36315776000148 | FABIO LOPES DA SILVA MOTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NAS MOTOCICLETAS DE PLACAS NPT-1262 QFI-3857 E MOU-2985 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 27/07/2021 | 240.00 | 36315776000148 | FABIO LOPES DA SILVA MOTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NAS MOTOCICLETAS DE PLACAS NPT-1262 QFI-3857 E MOU-2985 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 27/07/2021 | 15890.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 27/07/2021 | 71197.68 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 27/07/2021 | 2200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO PRO-T NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0006436 | 27/07/2021 | 109.92 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08OITO LAVAGENS DE VEICULOS PLACAS QFZ3246 OFG1425 MOU2985 QFI3797 QFI3837 QFI3837 QFI3837 NPT1262 E NPT1232 QUE PERTENCE A FROTA DE VEICULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006286 | 27/07/2021 | 348.19 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 27/07/2021 | 32287.49 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA - B.MuSICA EST NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 27/07/2021 | 19942.74 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA EST NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 27/07/2021 | 14015.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA COM NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006368 | 27/07/2021 | 15.98 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 27/07/2021 | 4400.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA PRO-T NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006277 | 27/07/2021 | 65.64 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006295 | 27/07/2021 | 38.94 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 27/07/2021 | 1430.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EST NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 27/07/2021 | 10125.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 27/07/2021 | 10000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA AUXILIO AO SOUSA ESPORTE CLUBE AGREMIACAO ESPORTIVA LOCAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006380 | 27/07/2021 | 247.69 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006399 | 27/07/2021 | 351.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006259 | 27/07/2021 | 971.20 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA E OVOS DESTINADA A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006272 | 27/07/2021 | 7144.61 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DE DIVERSOS TIPOS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006273 | 27/07/2021 | 2015.29 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006275 | 27/07/2021 | 548.38 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006282 | 27/07/2021 | 1506.11 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006284 | 27/07/2021 | 631.47 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006290 | 27/07/2021 | 549.00 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006298 | 27/07/2021 | 106.16 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006299 | 27/07/2021 | 77.88 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006302 | 27/07/2021 | 35.96 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 27/07/2021 | 48093.90 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 27/07/2021 | 18555.47 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EST NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006371 | 27/07/2021 | 699.52 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006374 | 27/07/2021 | 113.33 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006378 | 27/07/2021 | 171.34 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006392 | 27/07/2021 | 582.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006393 | 27/07/2021 | 3.48 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006397 | 27/07/2021 | 94.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 27/07/2021 | 17700.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRO-T NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006424 | 27/07/2021 | 668.97 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006425 | 27/07/2021 | 306.27 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0006439 | 27/07/2021 | 459.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15QUINZE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS QFL5077 QFJ3A96 QSK4H65 QSM9F29 NQB7734 NPV7695 QFJ3A96 QFZ8G06 QFL5077 QFL5097 QSM9F29 QSK4H65 QFZ8G06 NPV7695 E QFJ3A96 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006460 | 27/07/2021 | 69.63 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006464 | 27/07/2021 | 21.80 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006471 | 27/07/2021 | 808.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006472 | 27/07/2021 | 735.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006484 | 27/07/2021 | 1180.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 17570R1382T DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFJ3096 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006485 | 27/07/2021 | 1640.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 18570R1488T DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSM9F29 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006255 | 27/07/2021 | 16629.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE QUE SE EMEPENHA REFERENTE DE AQUISICAO DE TINTA PISO E BROXA PARA PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006256 | 27/07/2021 | 13774.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE QUE SE EMEPENHA REFERENTE DE AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006261 | 27/07/2021 | 1655.70 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA E OVOS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006263 | 27/07/2021 | 11859.24 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO VIGA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006264 | 27/07/2021 | 1855.20 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DE DIVERSOS TIPOS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006266 | 27/07/2021 | 1080.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO TABUA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006267 | 27/07/2021 | 2275.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO VIGA E TABUA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006269 | 27/07/2021 | 382.32 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO VIGA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006270 | 27/07/2021 | 3515.63 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO VIGA E TABUA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006297 | 27/07/2021 | 64.90 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0006312 | 27/07/2021 | 4588.30 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 DIARIAS DO CAMINHAO DO TIPO TRUCADO CARROCERIA ABERTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO N 472021 PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 27/07/2021 | 25498.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 27/07/2021 | 17147.23 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EST NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 27/07/2021 | 1155.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ROD EST NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0006341 | 27/07/2021 | 10800.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ROLO COMPACTOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 02 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 72 SETENTA E DUAS HORAS NO PERIODO DE 12 DEJULHO A 31 DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0006343 | 27/07/2021 | 73338.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 01 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 719 SETECENTOS E DEZENOVE CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 12 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 27/07/2021 | 1620.00 | 00029345593861 | JAILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE CONCHAS DE RETROESCAVADEIRA E PA-CARREGADEIRA A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0006345 | 27/07/2021 | 15737.40 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE 18 DISCOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 07 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 126 CENTO E VINTE E SEISHORAS NO PERIODO DE 12 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0006346 | 27/07/2021 | 18648.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA POR HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 04 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 144 CENTO E QUARENTA E QUATRO HORAS NO PERIODO DE 12 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0006347 | 27/07/2021 | 18576.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 144 CENTO E QUARENTA E QUATRO HORAS NO PERIODO DE 12 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006381 | 27/07/2021 | 796.55 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006382 | 27/07/2021 | 1219.69 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006398 | 27/07/2021 | 668.13 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006401 | 27/07/2021 | 1966.31 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006402 | 27/07/2021 | 101.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006403 | 27/07/2021 | 2291.52 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006409 | 27/07/2021 | 5179.68 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE BRITA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006410 | 27/07/2021 | 5199.84 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE BRITA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006411 | 27/07/2021 | 5349.91 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE BRITA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006412 | 27/07/2021 | 5299.77 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHA DE BRITA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 27/07/2021 | 88853.62 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRO-T NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006422 | 27/07/2021 | 2990.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 27/07/2021 | 66000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PRO-T NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0006430 | 27/07/2021 | 24640.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 160 CENTO E SESSENTA HORAS DE MAQUINA PATROL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO N 4492021 PREGAO PRESENCIAL N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006449 | 27/07/2021 | 594.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARGAMASSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006451 | 27/07/2021 | 1041.25 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006452 | 27/07/2021 | 119.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006453 | 27/07/2021 | 1674.75 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO E TRINCHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006454 | 27/07/2021 | 2230.25 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO E ARGAMASSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006455 | 27/07/2021 | 357.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006456 | 27/07/2021 | 208.25 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006458 | 27/07/2021 | 4182.21 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006463 | 27/07/2021 | 490.88 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006465 | 27/07/2021 | 4212.59 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006466 | 27/07/2021 | 147.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006467 | 27/07/2021 | 764.80 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006469 | 27/07/2021 | 294.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006470 | 27/07/2021 | 294.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006473 | 27/07/2021 | 103.92 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO NERVURA DE CONCRETO TRELICADA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006474 | 27/07/2021 | 337.99 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO POSTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006475 | 27/07/2021 | 1366.64 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO NERVURA TRELICADA E LAJOTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006476 | 27/07/2021 | 337.99 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO POSTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006477 | 27/07/2021 | 4755.06 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO NERVURA TRELICADA LAJOTA E TUBO CONCRETO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 27/07/2021 | 1815.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0006513 | 27/07/2021 | 31442.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 158 CENTO E CINQUENTA E OITO HOTAS NO PERIODO DE 12 A 31 DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0006516 | 27/07/2021 | 32238.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 162 CENTO E SESSENTA E DUAS HORAS NO PERIODO DE 12 A 31 DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006260 | 27/07/2021 | 541.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006262 | 27/07/2021 | 1946.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA E OVOS DESTINADA A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 27/07/2021 | 13078.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE COM NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006280 | 27/07/2021 | 835.54 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006288 | 27/07/2021 | 3335.40 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 27/07/2021 | 11000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006296 | 27/07/2021 | 277.74 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 27/07/2021 | 99.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AOS MES DE JULHO2021 TELEFONE N 3521-1042 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0006307 | 27/07/2021 | 117145.82 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000662021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006308 | 27/07/2021 | 2159.46 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 27/07/2021 | 23447.10 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO COM NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 27/07/2021 | 5884.99 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO EST NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 27/07/2021 | 14568.51 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE EST NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 27/07/2021 | 10898.55 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO VICE PREFEITO COM NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 27/07/2021 | 3000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO PREFEITO-GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 27/07/2021 | 1218.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 17.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006365 | 27/07/2021 | 1242.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006366 | 27/07/2021 | 206.92 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006367 | 27/07/2021 | 223.72 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006379 | 27/07/2021 | 99.32 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006385 | 27/07/2021 | 556.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006386 | 27/07/2021 | 117.18 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006400 | 27/07/2021 | 233.93 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 27/07/2021 | 350.00 | 00071208101463 | MAYARA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 27/07/2021 | 7700.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006427 | 27/07/2021 | 1488.34 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006429 | 27/07/2021 | 38.76 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO NO PONTO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0006437 | 27/07/2021 | 104.97 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04QUATRO LAVAGENS DE VEICULOS PLACAS OFB3972 QFZ9F54 E QFX2C13 QUE PERTECEM A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0006444 | 27/07/2021 | 74.97 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03TRES LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA OGG-4B64 DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006462 | 27/07/2021 | 158.84 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 27/07/2021 | 21902.76 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON COM NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 27/07/2021 | 300.00 | 00004492791469 | IRANETE MACARIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 27/07/2021 | 300.00 | 00002998489494 | EDSON MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 27/07/2021 | 250.00 | 00008016284400 | FRANCINALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 27/07/2021 | 250.00 | 00008838676488 | JANADIELY CRISTINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 27/07/2021 | 250.00 | 00004369415462 | MARIA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 27/07/2021 | 250.00 | 00012015340467 | MAYARA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 27/07/2021 | 250.00 | 00011499131429 | EDMILTON FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 27/07/2021 | 400.00 | 00010252699424 | RYAN PABLO SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 27/07/2021 | 350.00 | 00008217761426 | ADALGISA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 27/07/2021 | 350.00 | 00083937943404 | SEBASTIAO IORDAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 27/07/2021 | 350.00 | 00006569003429 | FRANCISCA ROBENIA SILVA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 27/07/2021 | 350.00 | 00097885045404 | CICERA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 27/07/2021 | 300.00 | 00009929423494 | RENAN MESSIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 27/07/2021 | 300.00 | 00006486763400 | PRICILIA PAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 27/07/2021 | 300.00 | 00071059853485 | KLEBEN HENRIQUE PAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 27/07/2021 | 300.00 | 00000092618421 | KLEBER DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 27/07/2021 | 300.00 | 00005228202471 | TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 27/07/2021 | 1249.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 27/07/2021 | 18058.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL COM NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006293 | 27/07/2021 | 38.94 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 27/07/2021 | 130.00 | 34480875000150 | L M DE ANDRADE CERTIFICADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL - A3 3 ANOS - PROCURADOR ADJUNTO DA FAZENDA PuBLICA - FRANCISCO FORTUNATO DE SOUSA JuNIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 27/07/2021 | 19381.55 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA PROCURADORIA GERAL EST NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 27/07/2021 | 3132.42 | 00091034140434 | RIVELINO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0803725-31.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 27/07/2021 | 963.99 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0803725-31.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1332020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 27/07/2021 | 3864.21 | 00008429210440 | MARYANA FORMIGA BRAGA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0803725-31.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 27/07/2021 | 2562.41 | 00060802235468 | MARIA LORETO VIEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0803725-31.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 27/07/2021 | 646.91 | 00098143867404 | ALESSANDRA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0800376-20.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1652021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 27/07/2021 | 1115.76 | 00006937114427 | FRANCIVANIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0000133-90.2009.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 27/07/2021 | 111.57 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0000133-90.2009.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 27/07/2021 | 6433.57 | 00023818646449 | FRANCISCO GILDARIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0000621-80.2017.5.13.0012 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 27/07/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL PRO-T NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006428 | 27/07/2021 | 15.64 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO NO PONTO DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0006435 | 27/07/2021 | 74.97 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRES LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFV-1114 QUE PRESTAM SERVICOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 27/07/2021 | 572.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006285 | 27/07/2021 | 324.10 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 27/07/2021 | 299.33 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA OCORRIDA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE EM 22JULHO2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR DETERMINACAO DO EXMO. SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 27/07/2021 | 16603.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 27/07/2021 | 19694.96 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-MANUT EST NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 27/07/2021 | 1155.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-S.GERAIS EST NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 27/07/2021 | 12336.96 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DRH EST NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 27/07/2021 | 8020.85 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EST NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006387 | 27/07/2021 | 117.18 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 27/07/2021 | 2200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRO-T NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006461 | 27/07/2021 | 192.80 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 27/07/2021 | 21778.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 27/07/2021 | 36800.66 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EST NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006383 | 27/07/2021 | 82.47 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006404 | 27/07/2021 | 181.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 27/07/2021 | 4100.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PRO-T NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0006438 | 27/07/2021 | 124.95 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05CINCO LAVAGENS DE VEICULO PLACAS QFZ2476 E OFG5D94 QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006276 | 27/07/2021 | 449.90 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 27/07/2021 | 190.00 | 28498196000105 | MARIA HINDIANA DE OLIVEIRA DANTAS 70697839494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA CORTE E ADAPTACAO DE PERSIANA NO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 27/07/2021 | 27222.08 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS COM NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 27/07/2021 | 1642.31 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTABILIDADE EST NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 27/07/2021 | 114189.54 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS-DEP RENDAS EST NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0006440 | 27/07/2021 | 49.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DUAS LAVAGEN DE VEICULO PLACA FRC1825 QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0006443 | 27/07/2021 | 74.97 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03TRES LAVAGEM DE VEICULO PLACA QFL4314 QUE PERTENCE AO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006483 | 27/07/2021 | 1180.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 17570R1382T DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQK7416 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 27/07/2021 | 41945.28 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS - INATIVOS NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 27/07/2021 | 81813.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-PENSIONISTAS NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 27/07/2021 | 187282.40 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 27/07/2021 | 10365.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE AJUDALEI MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006268 | 27/07/2021 | 764.64 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO VIGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006271 | 27/07/2021 | 5427.53 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DE DIVERSOS TIPOS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006278 | 27/07/2021 | 199.10 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006292 | 27/07/2021 | 72.40 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0006434 | 27/07/2021 | 74.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DUAS LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS OFD4758 E QFT2144 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 27/07/2021 | 1100529.42 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-MANUTMAG 60 EFET. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 27/07/2021 | 93689.52 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-D ESCOLAR FUNDEB 60EST NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006446 | 27/07/2021 | 371.47 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 27/07/2021 | 19903.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO COM NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006448 | 27/07/2021 | 997.56 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO E AREIA FINA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 27/07/2021 | 58005.33 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE EST NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 27/07/2021 | 200040.19 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 EST NO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006459 | 27/07/2021 | 17.60 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 27/07/2021 | 127905.25 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PRO-T NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/07/2021 | 282.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 1.417-6. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 30/07/2021 | 10.71 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JULHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 50.573-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 30/07/2021 | 3671.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N11-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 30/07/2021 | 1605.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 7397-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/07/2021 | 1924.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 7397-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 30/07/2021 | 741.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 30/07/2021 | 15.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10.685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 30/07/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 11.350-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 30/07/2021 | 16301.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 30/07/2021 | 3096.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 30/07/2021 | 11298.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 30/07/2021 | 17401.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 30/07/2021 | 72.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 16.603-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 30/07/2021 | 5.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 30/07/2021 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6.612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 30/07/2021 | 2241.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 4385-0 DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/07/2021 | 165003.53 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL RECURSOS PROPRIOS PARTE DEBITADO DA CONTA FPM PELA RFB-PREV-OB COR RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. DEBITADO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 30/07/2021 | 105633.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC 060 NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 30/07/2021 | 3256.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 01011980 VENCIMENTO 30042021 CODIGO DA RECEITA 1107 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 30/07/2021 | 12793.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.384-2. CONFORME N 1100013000314480418 DE PARCELAMENTO.DEBITADO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 30/07/2021 | 3277.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 01011980 VENCIMENTO 30072021 CODIGO DA RECEITA 1107 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. DEBITADO EM JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 30/07/2021 | 12878.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.384-2. CONFORME N 1100013000314480418 DE PARCELAMENTO.DEBITADO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 30/07/2021 | 23175.33 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 30/07/2021 | 342903.72 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL RECURSOS PROPRIOS E PROGRAMAS DEBITADO DA CONTA FPM PELA RFB-PREV-OB COR DEBITADO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 30/07/2021 | 105226.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC N083 PROCESSO N 620220163 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/07/2021 | 17.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 283.144-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/07/2021 | 723.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA N 9.527-3 REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/07/2021 | 1729.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA N 283144-9 REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 30/07/2021 | 1089.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME DEBITADO NA CONTA 4384-2 FPM NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 30/07/2021 | 18.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME DEBITADO NA CONTA 4384-2 FPM NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA -FAMUP. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 11.350-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 30/07/2021 | 1807.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 22.895-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 30/07/2021 | 1000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO LOCAL E A MELHORIA DA PRATICA ESPORTICA A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 30/07/2021 | 389.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 24.937-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 30/07/2021 | 450.49 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A STTRANS VENCIMENTO 30.07.2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/07/2021 | 2795.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 34.631-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 30/07/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA E DEBITADA DA CONTA 45811-2 NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA E DEBITADA DA CONTA 45796-5 NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/07/2021 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA E DEBITADA DA CONTA 48505-5 NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0006524 | 02/08/2021 | 7290.00 | 41977991000144 | OLIVEIRA LOCACOES E TRANSPORTE - RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA 03039101439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 162 CENTO E SESSENTA E DUAS CARRADAS DE CAMINHAO DO TIPO PIPA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO N 4522021 PREGAO PRESENCIAL N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006542 | 05/08/2021 | 30252.67 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006549 | 05/08/2021 | 8320.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006576 | 05/08/2021 | 208.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006580 | 05/08/2021 | 179.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006581 | 05/08/2021 | 68.48 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006582 | 05/08/2021 | 1291.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006583 | 05/08/2021 | 371.09 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006584 | 05/08/2021 | 158.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006585 | 05/08/2021 | 88.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006586 | 05/08/2021 | 93.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006587 | 05/08/2021 | 93.45 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006588 | 05/08/2021 | 278.54 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006590 | 05/08/2021 | 1178.43 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006591 | 05/08/2021 | 665.14 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006592 | 05/08/2021 | 74.36 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006593 | 05/08/2021 | 271.85 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006594 | 05/08/2021 | 3270.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PISO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006595 | 05/08/2021 | 1637.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PISO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006596 | 05/08/2021 | 3959.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006597 | 05/08/2021 | 642.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006598 | 05/08/2021 | 2835.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006599 | 05/08/2021 | 2568.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006602 | 05/08/2021 | 11.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006603 | 05/08/2021 | 647.75 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006604 | 05/08/2021 | 183.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006606 | 05/08/2021 | 345.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006607 | 05/08/2021 | 19.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006608 | 05/08/2021 | 23.61 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006609 | 05/08/2021 | 39.35 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006610 | 05/08/2021 | 183.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006611 | 05/08/2021 | 562.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006612 | 05/08/2021 | 258.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006613 | 05/08/2021 | 4028.94 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006614 | 05/08/2021 | 3800.98 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006615 | 05/08/2021 | 1120.54 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 05/08/2021 | 16930.58 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESLOCAMENTOAFASTAMENTO DE POSTEREDE EM VIA PuBLICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL FRANCISCO DE BARROS ODI N 0321-01193 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006658 | 05/08/2021 | 32574.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO PISO PAVER INTER-TRAVADO E MEIO-FIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006659 | 05/08/2021 | 6360.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO PISO PAVER INTER-TRAVADO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006660 | 05/08/2021 | 2600.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO MEIO-FIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 05/08/2021 | 1435.00 | 00005052413408 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6632021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 05/08/2021 | 1435.00 | 00008261475425 | JOSE NILDO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6642021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006672 | 05/08/2021 | 19179.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006673 | 05/08/2021 | 193292.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006700 | 05/08/2021 | 308.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006543 | 05/08/2021 | 3520.92 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006547 | 05/08/2021 | 3273.06 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006551 | 05/08/2021 | 1155.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006565 | 05/08/2021 | 971.20 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA E OVOS DESTINADA A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006577 | 05/08/2021 | 459.28 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006600 | 05/08/2021 | 110.04 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006601 | 05/08/2021 | 7.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 05/08/2021 | 94.19 | 00009004436421 | FRANCISCO ALAN FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO DE SOUSA-PB A ANTONIO MARTINS-RN NO DIA 08 DE JULHO DE 2021 PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR JUNTO COM UM ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 05/08/2021 | 49.90 | 00009004436421 | FRANCISCO ALAN FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO DE SOUSA-PB A SAO JOSE ESPINHARAS NO DIA 28 DE JULHO DE 2021 PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR JUNTO COM UM ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 05/08/2021 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 05/08/2021 | 450.00 | 00084034165987 | SERGIO ROBERTO SCHUMANN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE AQUISICAO DA PASSAGEM PARA RETORNAR A CIDADE DE ORIGEM ENTENDENDO QUE O MESMO ENCONTRA SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NECESSITANDO POR OCORRENCIA DE DESEMPREGO RETORNARA CIDADE DE ORIGEM NAO TENDO CONDICOES DE GERIR RENDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NECESSARIAS PARA SUA SOBREVIVENCIA SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM LEI ORDINARIA N 2701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 05/08/2021 | 202.50 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 15 PECAS DE ESCORAS DE 46MT DURANTE 30 DIAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006655 | 05/08/2021 | 529.34 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006656 | 05/08/2021 | 234.64 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 05/08/2021 | 89.92 | 00007753603418 | DEBORA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A PATOS - PB NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO COM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE PATOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006675 | 05/08/2021 | 1406.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006682 | 05/08/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006683 | 05/08/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006684 | 05/08/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006685 | 05/08/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006686 | 05/08/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006687 | 05/08/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006688 | 05/08/2021 | 10014.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006689 | 05/08/2021 | 3671.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006692 | 05/08/2021 | 869.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006530 | 05/08/2021 | 2631.46 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006674 | 05/08/2021 | 14038.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006695 | 05/08/2021 | 32.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006534 | 05/08/2021 | 2223.42 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006541 | 05/08/2021 | 394.80 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006691 | 05/08/2021 | 36.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006528 | 05/08/2021 | 3791.87 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006697 | 05/08/2021 | 82.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006537 | 05/08/2021 | 457.75 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006702 | 05/08/2021 | 115.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 05/08/2021 | 400.00 | 00029968720372 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 05/08/2021 | 400.00 | 00080598293434 | GLÊCE SARMENTO DA SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 05/08/2021 | 400.00 | 00020254610463 | ABILIO ANTONIO SARMENTO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 05/08/2021 | 350.00 | 00016145387866 | TEREZINHA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 05/08/2021 | 400.00 | 00009007133489 | ADRIANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 05/08/2021 | 250.00 | 00003153152454 | FRANCISCA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE COM A CASA QUE RESIDE EM RISCO DE DESABAMENTO A MESMA NAO TE CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMOCONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0006525 | 05/08/2021 | 5724.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO - TROODON PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BUFFET CONSUMIDO POR TODAS AS SECRETARIAS DE GOVERNO NO MÊS DE JULHO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 05/08/2021 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02DUAS DIARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA ACOMMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006532 | 05/08/2021 | 1514.94 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006535 | 05/08/2021 | 616.95 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006536 | 05/08/2021 | 3245.88 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006550 | 05/08/2021 | 1800.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006564 | 05/08/2021 | 2055.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA E OVOS DESTINADA A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 05/08/2021 | 200.00 | 00004175652400 | IRANILDA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 05/08/2021 | 200.00 | 00008672020413 | LEVI DOS SANTOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006654 | 05/08/2021 | 95.52 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006657 | 05/08/2021 | 10202.25 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 36 PLACAS COM ESTRUTURA METALICA E REVESTIDA COM CHAPA DE ACMLUMINOSA VU21900 NO VALOR TOTAL DE 2.19900 45 PLACAS DE ACM VU17785 NO VALOR TOTAL DE 8.00325 UTILIZADO NAS SOLENIDADES EVENTOS INAUGURACOES E SERVICOS DO MÊS DE JULHO QUE COMPREENDERAM A PROGRAMACAO DE TODAS AS SECRETARIAS DE GOVERNO CONFORME PREGAO N 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 05/08/2021 | 520.57 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO PARA O DIA 23082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0006667 | 05/08/2021 | 4250.00 | 36563174000100 | WALLYSON LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA POR DIARIA VU25000 NO VALOR TOTAL DE 425000 UTILIZADO NAS SOLENIDADES EVENTOS INAUGURACOES REALIZACOES E SERVICOS DO MÊS DE JULHO QUE COMPREENDERAM A PROGRAMACAO EM TODAS AS SECRETARIAS DE GOVERNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006699 | 05/08/2021 | 110.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006539 | 05/08/2021 | 1154.65 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 05/08/2021 | 1313.80 | 00095189386449 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801727-62.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 05/08/2021 | 131.38 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801727-62.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0742021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 05/08/2021 | 3751.95 | 00003015896407 | FRANCILEIDE ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800988-55.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1262020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 05/08/2021 | 628.62 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800988-55.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 05/08/2021 | 4401.85 | 00006828223454 | JACINTO GOMES DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801218-97.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 05/08/2021 | 528.00 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801218-97.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 05/08/2021 | 1542.29 | 00004982042438 | JAILA SAMARA FERNANDES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0006048-81.2013.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 05/08/2021 | 97.00 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800868-12.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1252020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 05/08/2021 | 1280.46 | 00007593593428 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800868-12.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1242020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 05/08/2021 | 236.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 05/08/2021 | 404.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 05/08/2021 | 6101.06 | 00007872853400 | MOISES HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800476-72.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2752020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 05/08/2021 | 4691.82 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800488-86.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 05/08/2021 | 108.00 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800127-69.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1712020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 05/08/2021 | 1079.43 | 00007550974403 | ANDRE LUIZ SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800127-69.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006540 | 05/08/2021 | 483.21 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006552 | 05/08/2021 | 750.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006561 | 05/08/2021 | 1891.70 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO 01072021 ATE 31072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006574 | 05/08/2021 | 1877.38 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006616 | 05/08/2021 | 445.53 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006637 | 05/08/2021 | 3466.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462021 | 0006638 | 05/08/2021 | 3885.75 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006661 | 05/08/2021 | 4538.16 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006693 | 05/08/2021 | 487.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO PACO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006529 | 05/08/2021 | 3039.55 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006572 | 05/08/2021 | 676.79 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006573 | 05/08/2021 | 1917.67 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 05/08/2021 | 1368.85 | 00003459952440 | JUCIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR RELATIVO A ISSQN CONFORME PARECER EMITIDO PELO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE EXARADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2021.07.07.6763 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 05/08/2021 | 120.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006698 | 05/08/2021 | 101.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS E TRIBUTOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006533 | 05/08/2021 | 4112.76 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 05/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210390123 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006701 | 05/08/2021 | 50.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0006662 | 05/08/2021 | 7410.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000662021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006663 | 05/08/2021 | 9014.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 000132021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006678 | 05/08/2021 | 2654.54 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM O PREGAO N 502021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0006679 | 05/08/2021 | 5268.83 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS SINHA GADELHA ROMULO PIRES SALOMAO PEREIRA GADELHA MARIA MARQUES DE SOUSA BATISTA GAMBARRA E TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000662021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0006680 | 05/08/2021 | 5149.34 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EMEIF MARIA AURITA EMEIF ROMULO PIRES EMEIF BATISTA GAMBARRA EMEIF TOZINHO GADELHA E EMEIF SALOMAO PEREIRA GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000662021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006696 | 05/08/2021 | 161.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006527 | 05/08/2021 | 9600.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS ITEM 0006 - PNEU 27580R22 5 DO VEICULO OFG-2392 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000192021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006531 | 05/08/2021 | 5818.06 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 05/08/2021 | 5301.00 | 00021989066860 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 6542021 DURANTE O MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 05/08/2021 | 5301.00 | 00003525680465 | FLAVIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 6552021 DURANTE O MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 05/08/2021 | 5301.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 6562021 DURANTE O MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 05/08/2021 | 5301.00 | 00003174096464 | JANIO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 6572021 DURANTE O MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 05/08/2021 | 6600.00 | 00001474742483 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 6592021 DURANTE O MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 05/08/2021 | 6600.00 | 00009196882417 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 6582021 DURANTE O MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0006562 | 05/08/2021 | 1386.90 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 01072021 ATE 31072021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0006575 | 05/08/2021 | 49285.50 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA IRMA MARIA IRAIDES HOLANDA LAVOR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000662021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006578 | 05/08/2021 | 20.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006579 | 05/08/2021 | 205.36 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006625 | 05/08/2021 | 44420.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006626 | 05/08/2021 | 17684.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006627 | 05/08/2021 | 7155.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006628 | 05/08/2021 | 736.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006629 | 05/08/2021 | 26808.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006630 | 05/08/2021 | 10672.11 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006631 | 05/08/2021 | 4315.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006632 | 05/08/2021 | 448.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006633 | 05/08/2021 | 3612.50 | 00002141122414 | LENIRA NUNES DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA ABERTA MARCAMODELO GMS10 DELUXE DE PLACA LVG-5178 GASOLINA AR CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 800KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL N 0262018 DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2021 CONFORME 4 E 5 TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO N 1792018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 05/08/2021 | 560.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE 03 TRES AR CONDICIONADO SPLITS 18.000BTUS E 01UMA CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO SPLITS 18.000BTUS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006544 | 05/08/2021 | 3599.94 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006545 | 05/08/2021 | 3274.33 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO Programa Crianca Feliz A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006546 | 05/08/2021 | 3349.27 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0006548 | 05/08/2021 | 2340.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000662021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 05/08/2021 | 2000.00 | 00023812877449 | LUCIA DE FATIMA PONTES DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE SACOLAS GRANDES PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS GRUPOS DOS SERVICOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV A SER PAGO COM RECURSOS DO SCFVCRAS - PROTECAO BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE N 4682021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 05/08/2021 | 724.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JOGO DE LENCOIS TRAVESSEIROS E TOALHAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006566 | 05/08/2021 | 289.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADA AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006567 | 05/08/2021 | 681.70 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA E OVOS DESTINADA A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006568 | 05/08/2021 | 289.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006569 | 05/08/2021 | 2257.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA E OVOS DESTINADA AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006570 | 05/08/2021 | 636.80 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006571 | 05/08/2021 | 41.86 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006620 | 05/08/2021 | 79.60 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 05/08/2021 | 3000.00 | 37385173000185 | VOX SOCIAL FORMAÇÃO PROFISSIONAL, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO DE INDICADORES E ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 A 2025 CONFORME PROPOSTA DE FORMACAO CONTINUADA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006664 | 05/08/2021 | 2068.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0006681 | 05/08/2021 | 12276.12 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000662021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0006690 | 05/08/2021 | 9280.16 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000662021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006538 | 05/08/2021 | 823.68 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0006563 | 05/08/2021 | 22250.00 | 09097324000164 | LETRA A PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SENDO 08 CRIACOES DE ARTE PRODUCAO E EXIBICAO DE OUTDOOR 9X3M 16 VEICULACOES DE SPOTS ITEM 1.1 15 VEICULACOES DE SPOTS ITEM1.2 03 PRODUCOES E RETRANSMISSOES DE PROGRAMA EM RADIOS 50 VEICULACOES EM PUBLICIDADE ITEM3 08 PUBLICACOES WEB TV 06 PUBLICACOES VISUAIS 02 CRIACOES DE SPOT ITEM 7 02 CRIACOES DE SPORTS ITEM 8 A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME TOMADA DE PRECOS 122019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006694 | 05/08/2021 | 23.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | REVITALIZACAO E MODERNIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006777 | 06/08/2021 | 240167.27 | 10734981000154 | LG CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA EXECUCAO DA 7 MEDICAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DA CIDADE DE SOUSA CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O MINISTERIO DO TURISMO ATRAVES DO CONVENIO N 8074762014 CONTRATO OGU N 1017045-042014MTUR APOIO A PROJETOS E INFRAESTRUTURA TURISTICA.CONTA VINCULADA OGU 0558.006.00647139-4. | 01112019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 10/08/2021 | 1800.00 | 00005954896488 | ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO NA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL DO BAIRRO JARDIM SANTANA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6662021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006710 | 10/08/2021 | 17079.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA DE PARALELEPIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006714 | 10/08/2021 | 499.88 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006715 | 10/08/2021 | 4895.60 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006717 | 10/08/2021 | 1699.23 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006718 | 10/08/2021 | 499.88 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006724 | 10/08/2021 | 2322.66 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 10/08/2021 | 1002.50 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E ARRUELAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006719 | 10/08/2021 | 1322.32 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006723 | 10/08/2021 | 149.98 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006736 | 10/08/2021 | 361.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0006709 | 10/08/2021 | 8000.00 | 00006249999477 | GIRNALLY GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 02 DUAS ESCULTURAS EM FIBRA DE VIDRO CONFECCIONADAS A MAO EM FORMA DE BUSTOS DESTINADAS AS PRACAS SIMAO AFONSO DE CARVALHO E JOAQUIM PEQUENO A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO CONFORME CONTRATO N 5362021 ORIUNDODA INEXIGIBILIDADE N 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006728 | 10/08/2021 | 112.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006729 | 10/08/2021 | 1001.81 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006727 | 10/08/2021 | 529.32 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0006732 | 10/08/2021 | 5973.00 | 37441609000106 | MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS EM 33 PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 000282021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006731 | 10/08/2021 | 2644.42 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 10/08/2021 | 6433.57 | 00003740859865 | VALDIR RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800488-86.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0932021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 10/08/2021 | 906.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006730 | 10/08/2021 | 2592.63 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 10/08/2021 | 250.00 | 00071074718488 | VALDIR ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006711 | 10/08/2021 | 174.65 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006712 | 10/08/2021 | 1315.64 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006713 | 10/08/2021 | 899.70 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006716 | 10/08/2021 | 30.05 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006720 | 10/08/2021 | 758.11 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006721 | 10/08/2021 | 498.08 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006722 | 10/08/2021 | 378.13 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006725 | 10/08/2021 | 1745.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006726 | 10/08/2021 | 1108.67 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006734 | 10/08/2021 | 180.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADA AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006735 | 10/08/2021 | 1308.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006820 | 13/08/2021 | 650.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 13/08/2021 | 850.00 | 00025523064890 | TEREZINHA GARRIDO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NUCLEO I SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DO NUCLEO I CONFORME CONTRATO N 4202021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 13/08/2021 | 500.00 | 00071327037491 | MARIA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DO NUCLEO HABITACIONAL III CONFORME CONTRATO N 4212021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 13/08/2021 | 200.00 | 00007601346420 | GLEICIANA BENJAMIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 13/08/2021 | 200.00 | 00002628508427 | ESMERALDINA ANISIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 13/08/2021 | 200.00 | 00006885086428 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 13/08/2021 | 200.00 | 00070139063447 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 13/08/2021 | 200.00 | 00006569886495 | SAYONNARA ROBERTHA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 13/08/2021 | 200.00 | 00003152896433 | EDIVALDO CLEMENTINO DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 13/08/2021 | 200.00 | 00008260394480 | IANY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 13/08/2021 | 200.00 | 00000025063430 | FRANCINEIDE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 13/08/2021 | 200.00 | 00010938332465 | MATHEUS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 13/08/2021 | 200.00 | 00011913279499 | BIANCA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 13/08/2021 | 200.00 | 00003067932455 | LEONARDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 13/08/2021 | 200.00 | 00004390421433 | ROSINEIDE DE OLIVEIRA SARMENTO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 13/08/2021 | 200.00 | 00018375411833 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 13/08/2021 | 200.00 | 00012746932415 | FERNANDO ANTONIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 13/08/2021 | 200.00 | 00009796317427 | ELIZABETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 13/08/2021 | 200.00 | 00004553078490 | MARIA DOS REMEDIOS DOMINGOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 13/08/2021 | 200.00 | 00008232159464 | FRANCISCO JADSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 13/08/2021 | 200.00 | 00006182361476 | MARIA ELISANGELA SILVA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 13/08/2021 | 200.00 | 00006463752452 | MARIA ZULENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 13/08/2021 | 200.00 | 00007934119712 | IRENILDA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 13/08/2021 | 200.00 | 00004090801443 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 13/08/2021 | 200.00 | 00007152447446 | SIMONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 13/08/2021 | 200.00 | 00007739829498 | JULIANA LOPES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 13/08/2021 | 200.00 | 00007904647486 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 13/08/2021 | 200.00 | 00064944395434 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 13/08/2021 | 200.00 | 00004471655426 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 13/08/2021 | 200.00 | 00007908217451 | LUANA CRISTINA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 13/08/2021 | 200.00 | 00004193949400 | MARIA CARLUCIA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 13/08/2021 | 200.00 | 00004183368499 | ALEXSANDRO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 13/08/2021 | 200.00 | 00004249155455 | JOSELIA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 13/08/2021 | 200.00 | 00002398241483 | FRANSUILDO MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 13/08/2021 | 200.00 | 00071803465433 | RITA VALDEVINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 13/08/2021 | 200.00 | 00007056726461 | CARLA ANDREZZA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 13/08/2021 | 200.00 | 00004310056482 | RITA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 13/08/2021 | 200.00 | 00006326622476 | LINDEBERG MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 13/08/2021 | 200.00 | 00006229269422 | ORLANDO FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006773 | 13/08/2021 | 449.68 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006774 | 13/08/2021 | 989.92 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006776 | 13/08/2021 | 408.26 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 13/08/2021 | 1201.28 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 17.08.2021. UC 5274575-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006809 | 13/08/2021 | 331.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006819 | 13/08/2021 | 1842.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 13/08/2021 | 250.00 | 00002665744406 | MARIA APARECIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 13/08/2021 | 200.00 | 00005715463408 | LILIANE HERCULANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 13/08/2021 | 712.87 | 00002455739414 | AUDENISE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0803971-27.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 13/08/2021 | 414.63 | 00005503218450 | LUCICLEIDE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800771-12.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 13/08/2021 | 68.41 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800771-12.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1682021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 13/08/2021 | 6443.57 | 00060243120400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0800464-58.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 13/08/2021 | 143.00 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800878-56.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1552021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 13/08/2021 | 3266.81 | 00003304860479 | RONIEDSON SARMENTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800878-56.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0006797 | 13/08/2021 | 2534.00 | 37441609000106 | MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NAS SEGUINTES SECRETARIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO FINANCAS TRIBUTOS GABINETE DO PREFEITO COMUNICACAOLICITACAO PROCURADORIACONTROLADORIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE JUNTA DE SERVICO MILITAR ARQUIVO GERAL AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E GUARDA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA N 000282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 13/08/2021 | 48143.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 2360 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 13/08/2021 | 47335.46 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 6260 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 13/08/2021 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 74200 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 13/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210392583 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 13/08/2021 | 4750.32 | 00016014774491 | FRANCISCA CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL DOS MESES JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2021 DE ACORDO COM O DESPACHO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0806336-83.2019.8.15.0371 ORIUNDO DA 4 VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 13/08/2021 | 2235.12 | 00008235699427 | ROMARIO ESTRELA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS VERBAS RESCISORIAS A RECEBER DO EXTINTO SERVIDOR JOSE GARCIA FERNANDES SENDO A PAGAR AO ADVOGADO CONFORME PROCESSO N 0801569-65.2020.8.15.0371. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006810 | 13/08/2021 | 28.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 13/08/2021 | 8408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE D.O.DOEJORNAL A UNIAO NO DIAS 27 28 29 E 31 DE JULHO DE 2021 E 03 04 07 10 11 12 E 13 DE AGOSTO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 13/08/2021 | 9700.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31072021 VENCIMENTO 25082021 CODIGO DA RECEITA 3703 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0006790 | 13/08/2021 | 17465.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA AURITA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000662021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0006796 | 13/08/2021 | 2896.90 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS COM ATE DOIS TIPOS DE CARNE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL BEM COMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SOUSA CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0006801 | 13/08/2021 | 60227.15 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E CONFECCAO DE 3.291 CADERNOS DE ATIVIDADES DO PROGRAMA 1 2 E 3 ANOS DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER PELO MUNICIPIO ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL DE NuMERO 000112021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006802 | 13/08/2021 | 1180.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 175 7013 DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOK-6131 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 000192021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006811 | 13/08/2021 | 1417.55 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 13/08/2021 | 9809.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 PARCELA DOS APORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 20202021 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 13/08/2021 | 299.33 | 00060236663453 | ZENIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO DO SEMIARIDO SEAFDS E A CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO BRASIL-CONAFER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 13/08/2021 | 228.82 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE JULHO2021 DA CDL SOUSA SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006775 | 13/08/2021 | 279.09 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006791 | 13/08/2021 | 950.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS NA MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS NO PERIODO DE 04 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME PREGAO N 000192017 E CONTRATO N 1982017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000702021 | 0006792 | 13/08/2021 | 17410.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS SOLVENTES E MICRO ESFERA CONFORME CONTRATO N 5372021 ORIUNDO DA DISPENSA N 702021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006808 | 13/08/2021 | 147.90 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 13/08/2021 | 284.97 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA NOS DIAS 17 18 E 19 DE AGOSTO DE 2021 PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA QUE IRA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 13/08/2021 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 PARARESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 13/08/2021 | 897.99 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH ABRANTES DE CARVALHO MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA NOS DIAS 17 18 E 19 DE AGOSTO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006816 | 13/08/2021 | 19000.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 200DUZENTAS UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBÊ QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 1682021 PREGAO PRESENCIAL 0282021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006817 | 13/08/2021 | 3100.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 200 DUZENTAS UNIDADES DE SACOS PERSONALIZADOS PARA OS KITS DO PROGRAMA MEU BEBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 1692021 PREGAO PRESENCIAL 0282021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006818 | 13/08/2021 | 940.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006827 | 13/08/2021 | 1170.19 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962020 | 0006778 | 13/08/2021 | 2248.00 | 16866828000167 | H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNCIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO SOB N 0332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962020 | 0006779 | 13/08/2021 | 2697.60 | 16866828000167 | H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNCIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO SOB N 0332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962020 | 0006780 | 13/08/2021 | 2248.00 | 16866828000167 | H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNCIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO SOB N 0332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0006781 | 13/08/2021 | 55723.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 541 QUINHENTOS E QUARENTA E UMA CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 02 DE AGOSTO A 14 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0006782 | 13/08/2021 | 12173.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA POR HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 04 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 94 NOVENTA E QUATRO HORAS NO PERIODO DE 02 DE AGOSTO A 14 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0006783 | 13/08/2021 | 10866.30 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE 18 DISCOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 07 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 87 OITENTA E SETE HORAS NO PERIODO DE 02 DE AGOSTO A 14 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0006784 | 13/08/2021 | 47736.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 01 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 468 QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 02 DE AGOSTO A 14 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0006785 | 13/08/2021 | 7200.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ROLO COMPACTOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 02 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 48 QUARENTA E OITO HORAS NO PERIODO DE 02 DE AGOSTO A 14 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0006786 | 13/08/2021 | 12384.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 96 NOVENTA E SEIS HORAS NO PERIODO DE 02 DE AGOSTO A 14 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0006787 | 13/08/2021 | 17114.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 86 OITENTA E SEIS HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0006788 | 13/08/2021 | 17910.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 90 NOVENTA HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0006789 | 13/08/2021 | 7089.67 | 39873081000170 | TRAJANO TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 4512021 ORIUNDO DO PREGAO N 000622021 NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0006799 | 13/08/2021 | 3000.00 | 18101608000178 | HIDRO ROCHA SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PERFURACAO DE POCO ARTESIANO NA FRENTE DO TERMINAL RODOVIARIO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4752021 ORIUNDO DA DISPENSA N 632021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006812 | 13/08/2021 | 2569.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006821 | 13/08/2021 | 1624.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006828 | 13/08/2021 | 382.88 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0006839 | 16/08/2021 | 14130.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006853 | 16/08/2021 | 326.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 16/08/2021 | 1495.00 | 00008167245470 | JUCELINO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 16/08/2021 | 1495.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 16/08/2021 | 1495.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 16/08/2021 | 1495.00 | 00007073904437 | CICERO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 16/08/2021 | 1495.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5692021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5682021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00010441605435 | MIQUEIAS AMARO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5672021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5662021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5652021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00002602370436 | LUCLERCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5622021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00000091062438 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5632021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00067620167404 | FRANCISCO MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5612021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00007147281446 | FRANCISCO JEOSEFRAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5602021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00007761982465 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5642021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5572021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5582021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5592021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5452021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5472021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00009674989455 | FELIPE NUNES SANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5482021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5492021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5532021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5502021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5512021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00004948501409 | JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5522021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5552021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00010119941430 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5562021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5542021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00006277340492 | ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5462021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 16/08/2021 | 1550.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5772021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006844 | 16/08/2021 | 818.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00067433278400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00074183257468 | JOZILDO GOMES ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006847 | 16/08/2021 | 41.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006848 | 16/08/2021 | 32.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006855 | 16/08/2021 | 128.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006850 | 16/08/2021 | 87.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 16/08/2021 | 500.00 | 28498196000105 | MARIA HINDIANA DE OLIVEIRA DANTAS 70697839494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINA DE TECIDO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006849 | 16/08/2021 | 147.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 16/08/2021 | 15246.13 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO 28082021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006851 | 16/08/2021 | 92.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS E TRIBUTOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 16/08/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT - N 11097570 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006854 | 16/08/2021 | 64.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 16/08/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210392265 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006845 | 16/08/2021 | 469.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO PACO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006852 | 16/08/2021 | 128.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO PACO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 16/08/2021 | 22809.00 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO GOVERNO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO VENCIMENTO 28082021 MÊS 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 16/08/2021 | 1401.10 | 00004386782494 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800387-49.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1842020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 16/08/2021 | 419.32 | 00021931534420 | MARIA DALVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800377-05.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1852020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 16/08/2021 | 6433.57 | 00006576914458 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802410-65.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 16/08/2021 | 4551.12 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800059-22.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1702021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 16/08/2021 | 6433.57 | 00001331865476 | ELITON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800059-22.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1692021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 16/08/2021 | 421.02 | 00091117429415 | JOSIENE FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800380-57.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 16/08/2021 | 1155.27 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO PARA O DIA 25082021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 51857447-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 16/08/2021 | 598.66 | 00004575098485 | HELDER MOREIRA ABRANTES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2021 COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE SOUSA JUNTO A CASA DE SOUSA E PROCURADORIA GERAL DO ESTADO A CARGO DO GABINETEDO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 16/08/2021 | 300.00 | 00004871424464 | ELLIELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 16/08/2021 | 350.00 | 00006098977488 | TAYSA TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 16/08/2021 | 350.00 | 00007014956426 | ELIANAY TAYNARA TORRES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 16/08/2021 | 2911.00 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006846 | 16/08/2021 | 18.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 23/08/2021 | 6600.00 | 00005276505446 | FRANCINALDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR CREDENDO VIDES ACOLHENDO O PEDIDO DO PROCESSO 0801099-34.2020.8.15.0371 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE N 1252021 NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 23/08/2021 | 1700.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 2152021 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 23/08/2021 | 442.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 23/08/2021 | 4194.33 | 00008674963471 | FRANCISCO EDSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801395-61.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 23/08/2021 | 299.33 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA OCORRIDA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE EM 20AGOSTO2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR DETERMINACAO DO EXMO. SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 23/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210393062 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 23/08/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT - N 11103609 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 23/08/2021 | 4000.00 | 00006040082445 | AILTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. AILTON VIEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 23/08/2021 | 4000.00 | 00004343351424 | ANAILZA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ANAILZA ESTRELA DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 23/08/2021 | 4000.00 | 00091830281453 | DIONEIDE RAMALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. DIONEIDE RAMALHO DIAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 23/08/2021 | 2000.00 | 00009832104467 | FERNANDO ARTUR OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FERNANDO ARTUR OLIVEIRA DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 23/08/2021 | 4000.00 | 00002955274470 | FRANCISCO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO ANTUNES DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 23/08/2021 | 3000.00 | 00000839630492 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 23/08/2021 | 4000.00 | 00069239304487 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO DE ASSIS MENDES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 23/08/2021 | 2000.00 | 00007606561427 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 23/08/2021 | 4000.00 | 00002235356486 | IVANILDO XAVIER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. IVANILDO XAVIER CARNEIRO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 23/08/2021 | 2000.00 | 00064543285468 | MANOEL ADRIANO FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MANOEL ADRIANO FERREIRA SARMENTO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 23/08/2021 | 2000.00 | 00005047071405 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 23/08/2021 | 4000.00 | 00093135319415 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS CANUTO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DOS REMEDIOS MARTINS CANUTO CARNEIRO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRODE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 23/08/2021 | 2000.00 | 00004925847457 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA JOSE GOMES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 23/08/2021 | 3000.00 | 00010446297461 | MARIA MACELDA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA MACELDA AMANCIO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 23/08/2021 | 2000.00 | 00011022239481 | RENATO AUGUSTO CASIMIRO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RENATO AUGUSTO CASIMIRO PEDROSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 23/08/2021 | 4000.00 | 00016015061472 | RITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. RITA GOMES DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 23/08/2021 | 2000.00 | 00010252699424 | RYAN PABLO SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RYAN PABLO SABINO DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 23/08/2021 | 3000.00 | 00018178073404 | VALDECY FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. VALDECY FREIRE DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 23/08/2021 | 2000.00 | 00091862965404 | FRANCISCA ROSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCISCA ROSA DE LUCENA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 23/08/2021 | 680.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80 METROS DE TECDIDO OXFORD DESTINADOS A CONFECCAO DAS SACOLAS PARA ENTREGA DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 23/08/2021 | 150.00 | 00003341092480 | EDNALDO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE BALOES DA 13 CONFERENCIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 24/08/2021 | 17700.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRO-T NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 24/08/2021 | 88853.62 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRO-T NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 24/08/2021 | 63196.77 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PRO-T NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 24/08/2021 | 16053.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AGÊNCIA M DE DESENVOLVIMENTO COM NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 24/08/2021 | 18514.60 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 24/08/2021 | 15665.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 24/08/2021 | 6600.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PRO-T NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 24/08/2021 | 15890.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 24/08/2021 | 72288.87 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 24/08/2021 | 2200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO PRO-T NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 24/08/2021 | 1430.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EST NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 24/08/2021 | 10125.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 24/08/2021 | 32733.17 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA - B.MuSICA EST NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 24/08/2021 | 20494.31 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA EST NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 24/08/2021 | 14878.19 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA COM NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 24/08/2021 | 4400.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA PRO-T NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 24/08/2021 | 12365.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO COM NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 24/08/2021 | 3050.03 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO EST NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 24/08/2021 | 48093.90 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 24/08/2021 | 18426.25 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EST NO MÊS DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 24/08/2021 | 16567.85 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EST NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 24/08/2021 | 1155.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ROD EST NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 24/08/2021 | 28085.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 24/08/2021 | 250.00 | 00009418262444 | JOSE SIDNEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 5 IMAGENS REALISTAS DO AEROPORTO REGIONAL DE SOUSA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 24/08/2021 | 16603.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 24/08/2021 | 20704.72 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-MANUT EST NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 24/08/2021 | 1155.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-S.GERAIS EST NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 24/08/2021 | 13571.87 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DRH EST NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 24/08/2021 | 8460.84 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EST NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 24/08/2021 | 21778.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 24/08/2021 | 37481.41 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EST NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 24/08/2021 | 4100.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PRO-T NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 24/08/2021 | 27816.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 24/08/2021 | 739.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 24/08/2021 | 0.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 24/08/2021 | 1743.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N11-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 24/08/2021 | 966.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 4385-0 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 24/08/2021 | 965.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 7397-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 24/08/2021 | 25809.60 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS COM NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 24/08/2021 | 1782.74 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTABILIDADE EST NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 24/08/2021 | 128997.01 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS-DEP RENDAS EST NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 24/08/2021 | 10365.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE AJUDALEI MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 24/08/2021 | 81813.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-PENSIONISTAS NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 24/08/2021 | 187282.40 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 24/08/2021 | 40845.28 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS - INATIVOS NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 24/08/2021 | 3287.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 01011980 VENCIMENTO 31082021 CODIGO DA RECEITA 1107 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. DEBITADO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 24/08/2021 | 12917.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.384-2. CONFORME N 1100013000314480418 DE PARCELAMENTO.DEBITADO EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 24/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 15772-4. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 24/08/2021 | 271.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 1417-6. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006962 | 24/08/2021 | 19579.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006963 | 24/08/2021 | 7777.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006964 | 24/08/2021 | 3315.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006965 | 24/08/2021 | 433.67 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 24/08/2021 | 127550.41 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PRO-T NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 24/08/2021 | 1096107.40 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-MANUTMAG 70 EFET. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 24/08/2021 | 93689.52 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-D ESCOLAR FUNDEB 70EST NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 24/08/2021 | 19903.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO COM NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 24/08/2021 | 58236.33 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE EST NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 24/08/2021 | 201672.49 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 EST NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 24/08/2021 | 253173.62 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 DO MES DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 24/08/2021 | 57421.12 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 24/08/2021 | 26860.10 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30PROT DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 24/08/2021 | 334.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 1417-6. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 24/08/2021 | 2200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRO-T NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 24/08/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL PRO-T NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 24/08/2021 | 795.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME DEBITADO NA CONTA 4384-2 FPM NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 24/08/2021 | 18058.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL COM NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 24/08/2021 | 19355.28 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA PROCURADORIA GERAL EST NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 24/08/2021 | 200.00 | 00001585077461 | ELIZANGELA MARIA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE COM A CASA QUE RESIDE EM RISCO DE DESABAMENTO A MESMA NAO TE CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMOCONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 24/08/2021 | 300.00 | 00002603162454 | MARIA DOS REMEDIOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 24/08/2021 | 300.00 | 00008089960456 | ROSEMARY DA SILVA SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 24/08/2021 | 400.00 | 00005338750481 | ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 24/08/2021 | 7700.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 24/08/2021 | 13078.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE COM NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 24/08/2021 | 11000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 24/08/2021 | 23447.10 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO COM NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 24/08/2021 | 5480.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO EST NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 24/08/2021 | 15053.60 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE EST NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 24/08/2021 | 10898.55 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO VICE PREFEITO COM NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 24/08/2021 | 3000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO PREFEITO-GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 24/08/2021 | 21902.76 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON COM NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 24/08/2021 | 9850.49 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 24/08/2021 | 2304.79 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF PRO-T NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 24/08/2021 | 6600.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ PRO-T NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 24/08/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 24/08/2021 | 18000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PRO-T NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 24/08/2021 | 10916.23 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS EST NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 24/08/2021 | 9764.15 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 24/08/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS PRO-T NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 24/08/2021 | 8290.80 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR PRO-TNO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 24/08/2021 | 15932.87 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS EST NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 24/08/2021 | 2587.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL COM NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 24/08/2021 | 2730.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL EST NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 24/08/2021 | 7537.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL COM NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0006990 | 25/08/2021 | 183.51 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006983 | 25/08/2021 | 1308.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006984 | 25/08/2021 | 541.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007000 | 25/08/2021 | 456.55 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007002 | 25/08/2021 | 948.73 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007003 | 25/08/2021 | 1103.14 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007007 | 25/08/2021 | 494.87 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 25/08/2021 | 350.00 | 00001061972402 | FRANCISCA SULENE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 25/08/2021 | 350.00 | 00006231341445 | FRANCISCA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006987 | 25/08/2021 | 1624.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0006991 | 25/08/2021 | 3344.96 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0006995 | 25/08/2021 | 85.76 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0006999 | 25/08/2021 | 1673.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 25/08/2021 | 250.00 | 00002026340439 | LIBIO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0006996 | 25/08/2021 | 216.82 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 25/08/2021 | 661.00 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800900-17.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 25/08/2021 | 6433.57 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800900-17.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0006994 | 25/08/2021 | 42.86 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007001 | 25/08/2021 | 4648.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 25/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFA-5I21 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 25/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFA-5H21 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007012 | 25/08/2021 | 746.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007013 | 25/08/2021 | 990.79 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 25/08/2021 | 30.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N11-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 25/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA 4385-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007010 | 25/08/2021 | 51.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 25/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210393510 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007014 | 25/08/2021 | 45.12 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 25/08/2021 | 62.99 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO DOMINIO DO SITE WWW.FUNDACAOCULTURASOUSA.COM.BR PERTENCENTE A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - PREFEITURA DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 25/08/2021 | 253.76 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO HOSPEDAGEM DO SITE WWW.FUNDACAOCULTURASOUSA.COM.BR PERTENCENTE A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - PREFEITURA DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0006993 | 25/08/2021 | 128.98 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURACONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007008 | 25/08/2021 | 166.77 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0006997 | 25/08/2021 | 816.54 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0006998 | 25/08/2021 | 59.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 25/08/2021 | 1600.00 | 00070552265462 | ALYSSON NELSON GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6732021 MÊS DE AGOSTO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 25/08/2021 | 1600.00 | 00007833952486 | FRANCISCO LEANDRO NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6722021 MÊS DE AGOSTO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 25/08/2021 | 1600.00 | 00089659112149 | VANDERLEI JOSE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6712021 MÊS DE AGOSTO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 25/08/2021 | 1600.00 | 00010580860493 | REINALDO JANNI DE SOUSA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6742021 MÊS DE AGOSTO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006988 | 25/08/2021 | 1624.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007009 | 25/08/2021 | 4147.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007011 | 25/08/2021 | 859.71 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 25/08/2021 | 1885.18 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINA CURVA PARA MANUTENCAO DA PATROL 120K DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 25/08/2021 | 1260.00 | 00070215595424 | VICENTE RIBEIRO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6702021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 25/08/2021 | 1260.00 | 00001836047410 | LINDOLFO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6692021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007021 | 25/08/2021 | 4780.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 1000XR20 CAMARA DE AR E PROTETOR RADIAL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFF5228 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006982 | 25/08/2021 | 722.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006989 | 25/08/2021 | 4965.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0006992 | 25/08/2021 | 2124.17 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007004 | 25/08/2021 | 92.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007005 | 25/08/2021 | 262.48 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007006 | 25/08/2021 | 991.13 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007045 | 26/08/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007047 | 26/08/2021 | 450.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007050 | 26/08/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007052 | 26/08/2021 | 360.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007058 | 26/08/2021 | 3300.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12DOZE BOTIJAO DE GAS 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007059 | 26/08/2021 | 3575.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 13TREZE BOTIJAO DE GAS 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 26/08/2021 | 1600.00 | 00008562502448 | JOSÉ CÉSAR MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6822021 MÊS DE AGOSTO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 26/08/2021 | 1600.00 | 00006928015101 | BRYAN PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6832021 MÊS DE AGOSTO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 26/08/2021 | 1600.00 | 00012267514400 | MAXWELL CONSTANTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6842021 MÊS DE AGOSTO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 26/08/2021 | 1600.00 | 00009298427409 | RICELIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6852021 MÊS DE AGOSTO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 26/08/2021 | 1600.00 | 00013034037490 | JOSE ADRIANO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6872021 MÊS DE AGOSTO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 26/08/2021 | 1600.00 | 00012879970407 | MICHAEL JONATHAN ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6882021 MÊS DE AGOSTO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 26/08/2021 | 1600.00 | 00078864291415 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6892021MÊS DE AGOSTO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 26/08/2021 | 1600.00 | 00012988406430 | ERIVANILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6902021 MÊS DE AGOSTO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 26/08/2021 | 1600.00 | 00011719142459 | RODRIGO CATANÃO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6912021 MÊS DE AGOSTO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 26/08/2021 | 1600.00 | 00071086786408 | FRANCISCO ALISSON LEANDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6922021 MÊS DE AGOSTO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 26/08/2021 | 1600.00 | 00010244789479 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6932021 MÊS DE AGOSTO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 26/08/2021 | 1600.00 | 00009336144464 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6942021 MÊS DE AGOSTO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 26/08/2021 | 1600.00 | 00070258976470 | CASSIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6862021 MÊS DE AGOSTO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007044 | 26/08/2021 | 630.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07SETE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007061 | 26/08/2021 | 630.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07SETE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007063 | 26/08/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007064 | 26/08/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA 4385-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 26/08/2021 | 94.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 7397-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 26/08/2021 | 88.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N11-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007060 | 26/08/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 26/08/2021 | 6728.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DEBITADO DA CONTA 24957-2 SNA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007043 | 26/08/2021 | 540.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06SEIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007046 | 26/08/2021 | 900.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007049 | 26/08/2021 | 180.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007051 | 26/08/2021 | 720.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 8OITO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 26/08/2021 | 599.33 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26082021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 26/08/2021 | 1797.99 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23082021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO JOAO AZEVEDO E NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2021 ESTEVE PARTICIPANDO DE REUNIOES COM O DEPUTADO LINDOLFO PIRES JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007048 | 26/08/2021 | 180.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007053 | 26/08/2021 | 180.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007054 | 26/08/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007056 | 26/08/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 27/08/2021 | 1700.00 | 00009264067442 | EDIVAL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6472021 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00008278714495 | JOÃO WESLLEY DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6492021 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 27/08/2021 | 1700.00 | 00011914927451 | FLAVIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6482021 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 27/08/2021 | 1700.00 | 00012157037403 | KEVIN ROBERT DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6462021 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00006165122442 | FELIPE BELEM DE FRANÇA ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6502021 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 27/08/2021 | 527.39 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0800966-94.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1632021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 27/08/2021 | 5238.01 | 00001951708490 | FRANCISCO JONES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0800966-94.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 27/08/2021 | 234.67 | 00005265409408 | YANNAJARA WANESSA ARRUDA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0801175-29.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1702021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 27/08/2021 | 729.59 | 00048626635400 | EDUARDO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO N° 0805596-62.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0007076 | 27/08/2021 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR GESTAO DE FROTA PATRIMONIO LICITACAO E ACAO SOCIAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO N 2172021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 372021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 27/08/2021 | 45.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N11-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 27/08/2021 | 28.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 7397-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA 4385-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6952021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00004090064406 | DAGMAR BATISTA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6962021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6972021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 27/08/2021 | 1652.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6992021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 27/08/2021 | 1652.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 27/08/2021 | 1652.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 27/08/2021 | 1320.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 27/08/2021 | 1794.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 27/08/2021 | 1794.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 27/08/2021 | 1320.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 27/08/2021 | 1794.00 | 00073811521420 | DOMINGOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 27/08/2021 | 1320.00 | 00003536952461 | EDILMO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 27/08/2021 | 1320.00 | 00005918760431 | FABIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 27/08/2021 | 1320.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N7142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 27/08/2021 | 1320.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 27/08/2021 | 1794.00 | 00017708367808 | GEOVAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 27/08/2021 | 1320.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 27/08/2021 | 1320.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 27/08/2021 | 1595.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 27/08/2021 | 1320.00 | 00004779328195 | MANOEL SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 27/08/2021 | 1320.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 27/08/2021 | 1495.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 27/08/2021 | 1320.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 27/08/2021 | 1320.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 27/08/2021 | 2179.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 27/08/2021 | 1492.00 | 00009498806470 | DANIEL FERNANDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7522021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 27/08/2021 | 1691.00 | 00004274355446 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 27/08/2021 | 1691.00 | 00009766212406 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 27/08/2021 | 1156.00 | 00007256769814 | JOAO BATISTA DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7552021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 27/08/2021 | 2179.00 | 00028839368892 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7562021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 27/08/2021 | 1324.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 27/08/2021 | 2179.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7582021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 27/08/2021 | 2179.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 27/08/2021 | 1492.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 27/08/2021 | 2179.00 | 00089302249468 | ADRIANO OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 27/08/2021 | 1492.00 | 00006901194455 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 27/08/2021 | 1156.00 | 00000065325192 | ARLISON DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 27/08/2021 | 1492.00 | 00009401238430 | DANILO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 27/08/2021 | 2179.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 27/08/2021 | 2179.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 27/08/2021 | 2179.00 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 27/08/2021 | 1492.00 | 00011767420439 | FABIO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 27/08/2021 | 1492.00 | 00012654686485 | FELIPE DO NASCIMENTO DIULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 27/08/2021 | 2179.00 | 00007180246484 | FLAVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 27/08/2021 | 1492.00 | 00070848039475 | FRANCISCO CESAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 27/08/2021 | 1492.00 | 00009977202478 | FRANCISCO CLEITON SOARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 27/08/2021 | 1156.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 27/08/2021 | 1156.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 27/08/2021 | 1156.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 27/08/2021 | 1935.00 | 00006819335423 | GEAN CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00008592053471 | GERLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 27/08/2021 | 1794.00 | 00091117518434 | DAMIAO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 27/08/2021 | 1492.00 | 00011963012470 | JOAO CARLOS MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 27/08/2021 | 1492.00 | 00008469898400 | JOÃO PAULO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 27/08/2021 | 2179.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 27/08/2021 | 1492.00 | 00002893038425 | JOSE LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 27/08/2021 | 1492.00 | 00070841557403 | LUCAS MATEUS ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 27/08/2021 | 2179.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 27/08/2021 | 2179.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 27/08/2021 | 1492.00 | 00014713927406 | SERGIO LEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 27/08/2021 | 1492.00 | 00006865787404 | WELLINGTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007143 | 27/08/2021 | 3228.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007144 | 27/08/2021 | 5164.80 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007145 | 27/08/2021 | 3228.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007146 | 27/08/2021 | 136.15 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007147 | 27/08/2021 | 198.63 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007148 | 27/08/2021 | 176.90 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007149 | 27/08/2021 | 114.09 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007150 | 27/08/2021 | 374.13 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007151 | 27/08/2021 | 369.46 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007152 | 27/08/2021 | 66.06 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007153 | 27/08/2021 | 138.62 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007154 | 27/08/2021 | 656.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007155 | 27/08/2021 | 138.85 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007156 | 27/08/2021 | 248.66 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007157 | 27/08/2021 | 374.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007158 | 27/08/2021 | 299.60 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007159 | 27/08/2021 | 224.70 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007160 | 27/08/2021 | 222.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007161 | 27/08/2021 | 623.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007162 | 27/08/2021 | 558.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007163 | 27/08/2021 | 1098.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 27/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QFF5C28 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062020 | 0007167 | 27/08/2021 | 26918.83 | 25002235000143 | CONSTRUMAR - CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DO NuCLEO II NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5072020 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 062020 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00112020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0007182 | 27/08/2021 | 15000.00 | 07942611000106 | Invest Auditoria e Consultoria LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA NO LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DADOS CUSTOS E PROJETOS PARA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DO AERODROMO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 1612021 ORIUNDO DA DISPENSA N 0352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 27/08/2021 | 20000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS PROJETO DE LEI N 005 DE 11 DE ABRIL DE 2017 DESTINADOS A LIGA SOUSENDE DE DESPORTO ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL LEI N 26612017 VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTODO ESPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0007304 | 30/08/2021 | 2950.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO EM FORMATO GRAVACAO DE SHOW EM VIDEO EOU LIVE - EM DECORRENCIA A PANDEMIA COVID-19 SEGUINDO TODAS AS NORMAS SANITARIAS A FIM DE NAO GERAR AGLOMERACAO NO DIA 15082021 ITENS 12 3 E 4 DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA. CONTRATO 3292021 - CORRESPONDENTE A 01 DIARIA A CARGO DA FUNDACAO DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0007305 | 30/08/2021 | 2950.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO EM FORMATO GRAVACAO DE SHOW EM VIDEO EOU LIVE - EM DECORRENCIA A PANDEMIA COVID-19 SEGUINDO TODAS AS NORMAS SANITARIAS A FIM DE NAO GERAR AGLOMERACAO NO DIA 29082021 ITENS 12 3 E 4 DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA. CONTRATO 3292021 - CORRESPONDENTE A 01 DIARIA A CARGO DA FUNDACAO DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 30/08/2021 | 4597.00 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O FUNCIONAMENTO DOS PREDIOS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA VENCIMENTO 28.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 30/08/2021 | 3963.87 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O FUNCIONAMENTO DOS PREDIOS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA VENCIMENTO 28.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007185 | 30/08/2021 | 300.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UMA BATERIA PARA O VEICULO PLACA OFG-1456 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PREGAO ELETRONICO 000152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0007236 | 30/08/2021 | 4020.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1782018 ORIUNDO DO PREGAO N 262018 DURANTE O PERIODODE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 30/08/2021 | 1700.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POCEIROCOM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE MEDICAO DE VAZAO EM POCOS ARTESIANOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE2021 CONFORME CONTRATO DE N 7632021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0007228 | 30/08/2021 | 14115.50 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA POR HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 04 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 109 CENTO E NOVE HORAS NA SEGUNDAQUINZENA DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0007229 | 30/08/2021 | 12614.90 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE 18 DISCOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 07 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 101 CENTO E UMA HORAS NASEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0007230 | 30/08/2021 | 54264.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 01 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 532 QUINHENTOS E TRINTA E DUAS CARRADAS DE MATERIAL NA SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0007231 | 30/08/2021 | 8400.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ROLO COMPACTOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 02 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 56 CINQUENTA E SEIS HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0007232 | 30/08/2021 | 14448.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 112 CENTO E DOZE HORAS NA SEGUNDAQUINZENA DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0007237 | 30/08/2021 | 3960.00 | 41977991000144 | OLIVEIRA LOCACOES E TRANSPORTE - RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA 03039101439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 88 OITENTA E OITO CARRADAS DE CAMINHAO DO TIPO PIPA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO N 4522021 PREGAO PRESENCIAL N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0007238 | 30/08/2021 | 4588.30 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 DIARIAS DO CAMINHAO DO TIPO TRUCADO CARROCERIA ABERTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO N 472021 PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0007239 | 30/08/2021 | 32032.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 208 DUZENTAS E OITO HORAS DE MAQUINA PATROL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO N 4492021 PREGAO PRESENCIAL N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007240 | 30/08/2021 | 4698.48 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DE DIVERSOS TIPOS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007241 | 30/08/2021 | 227.40 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO CAIBRO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007243 | 30/08/2021 | 3537.60 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO TABUA E MADERITE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007244 | 30/08/2021 | 2371.76 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO VIGA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007246 | 30/08/2021 | 1019.40 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO CAIBRO E MADERITE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0007251 | 30/08/2021 | 150.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CONFORME PREGAO N 000602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007245 | 30/08/2021 | 6246.61 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DE DIVERSOS TIPOS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007184 | 30/08/2021 | 1670.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03TRÊS BATERIAS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PREGAO ELETRONICO 000152021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007194 | 30/08/2021 | 1123.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007201 | 30/08/2021 | 3138.82 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0007226 | 30/08/2021 | 64993.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 631 SEISCENTOS E TRINTA E UMA CARRADAS DE MATERIAL NA SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007286 | 30/08/2021 | 5109.75 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHA DE BRITA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007287 | 30/08/2021 | 5050.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE BRITA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0007288 | 30/08/2021 | 20298.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 102 CENTO E DUAS HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0007289 | 30/08/2021 | 21094.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 106 CENTO E SEIS HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007312 | 30/08/2021 | 361.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 30/08/2021 | 1182.00 | 00007609053473 | FRANCISCO FLAVIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS DE VEICULOS E CARROS DE MAO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0007314 | 30/08/2021 | 810.00 | 17149101000121 | FRANCISCA DANIEL DUARTE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007318 | 30/08/2021 | 1624.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 30/08/2021 | 1600.00 | 00004229122470 | GERALDO JOAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6752021MÊS DE AGOSTO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 30/08/2021 | 1600.00 | 00071075912407 | RONALDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6762021 MÊS DE AGOSTO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 30/08/2021 | 1600.00 | 00011868766462 | RODRIGO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6772021 MÊS DE AGOSTO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 30/08/2021 | 1600.00 | 00010849729807 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6782021 MÊS DE AGOSTO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 30/08/2021 | 1600.00 | 00009829505430 | NILTON CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6792021 MÊS DE AGOSTO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 30/08/2021 | 1600.00 | 00010727838431 | RICARDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6802021 MÊS DE AGOSTO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 30/08/2021 | 1600.00 | 00001623838436 | ALDENOR ROSAS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6812021 MÊS DE AGOSTO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 30/08/2021 | 1600.00 | 00013650124416 | JULIERME DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7662021 MÊS DE AGOSTO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 30/08/2021 | 1600.00 | 00070311934439 | FABRICIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7672021 MÊS DE AGOSTO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 30/08/2021 | 1600.00 | 00017273230413 | FABIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7682021 MÊS DE AGOSTO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/08/2021 | 1600.00 | 00003482133441 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7692021 MÊS DE AGOSTO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 30/08/2021 | 1600.00 | 00002310049409 | AMADEU JOSE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7702021 MÊS DE AGOSTO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 30/08/2021 | 620.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS MAQUINAS DE PANIFICACAO UTILIZADA PARA PRODUCAO DOS PAES NA PADARIA ESCOLA DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007198 | 30/08/2021 | 117.20 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007297 | 30/08/2021 | 1584.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOSCAMBAGENSSERVICO DE SUSPENSAO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSM9E29 QFJ3A96 QFL5097 QFL5077 NQB7734 E NPV7695 CONFORME PREGAO 192021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007308 | 30/08/2021 | 722.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 30/08/2021 | 100.00 | 00008567491410 | HALYSSON MYCHAEL DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORNAMENTACAO COM BALOES DA 13 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 30/08/2021 | 128808.77 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC 060 NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 30/08/2021 | 59255.63 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL RECURSOS PROPRIOS PARTE DEBITADO DA CONTA FPM PELA RFB-PREV-OB COR RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 30/08/2021 | 200966.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL RECURSOS PROPRIOS PARTE DEBITADO DA CONTA FPM PELA RFB-PREV-OB COR RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 30/08/2021 | 1.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 30/08/2021 | 10639.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 30/08/2021 | 53.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N11-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 30/08/2021 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA 4385-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 30/08/2021 | 35.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 7397-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 30/08/2021 | 17.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 283144-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 30/08/2021 | 2500.00 | 00008908754482 | FRANCELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA REALIZACAO DE INSTALACAO E MANUNTENCAO DA REDE ELETRICA DO SETOR DE TRIBUTOS NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 7642021 DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007298 | 30/08/2021 | 294.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOSCAMBAGENSSERVICO DE SUSPENSAO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK7416 CONFORME PREGAO 192021 DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 30/08/2021 | 555.00 | 00070678185409 | KAMILA MATIAS VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 30/08/2021 | 522.50 | 00008780174450 | YAN NASSER CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E FACULDADE SANTA MARIA REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/08/2021 | 522.50 | 00011737411431 | THALLES JOSE MESQUITA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E FACULDADE SANTA MARIA REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0007254 | 30/08/2021 | 90.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO.CONFORME PREGAO 000602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 30/08/2021 | 65.07 | 41226622000110 | ANOREG-PB.ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REG. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIA - EMOLUMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE TERRENO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UNIDADES PRO INFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0007195 | 30/08/2021 | 19764.30 | 26942000000102 | YIGAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 MEDICAO DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PRO-INFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO N 1982020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 102020 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 01982020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000652021 | 0007196 | 30/08/2021 | 14465.10 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 250 MAMADEIRAS 250 TOALHAS DE BANHO 150 LENCOIS DE COBRIR 100 LENCOIS DE BERCO COM ELASTICO E 13 COLCHOES PARA BERCO. CONFORME DISPENSA 000652021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007200 | 30/08/2021 | 411.60 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007242 | 30/08/2021 | 343.26 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO VIGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0007248 | 30/08/2021 | 200.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO A ESCOLA MARIA AURITA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 000602021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0007249 | 30/08/2021 | 1200.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO A ESCOLA PAPA PAULO VI A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 000602021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0007250 | 30/08/2021 | 283.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO A ESCOLA OTACILIO GOMES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 000602021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0007252 | 30/08/2021 | 1020.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 000602021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0007253 | 30/08/2021 | 1223.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 000602021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 30/08/2021 | 16200.00 | 11657248000146 | JANNAILSON CALIXTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MONITORAMENTO 24HRS COM COMODATO DE MATERIAL E EMISSAO DE RELATORIO ANALISES E BACKUPS MENSAIS DAS CAPTACOES DAS IMAGENS DO MONITORAMENTO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2021 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 30/08/2021 | 130.00 | 00002060927412 | LUCIANO MARIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL-A3 03 ANOS - ADVOGADO PuBLICO - RAUL GONCALVES HOLANDA SILVA A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 30/08/2021 | 516.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 30/08/2021 | 57.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007199 | 30/08/2021 | 38.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/08/2021 | 47335.46 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 6363 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 30/08/2021 | 300.00 | 00012615276409 | JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 30/08/2021 | 5000.00 | 21025464000122 | ASSOCIA??O DE PROTE??O AOS ANIMAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE COM VISTAS A AUXILIAR A ASSOCIACAO NO TRATAMENTO E ALIMENTACAO DE ANIMAIS EM SITUACAO DE RUA QUE FORAM RESGATADOS PELA ONG VITIMAS DE MAUS TRATOS DOENCAS E ACIDENTES A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME TERMO DE CONVÊNIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/08/2021 | 498.93 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE USO DE 10082021 A 09092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0007255 | 30/08/2021 | 19314.80 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA TOTALIZANDO 886 KM IDA E VOLTA POR VIAGEM DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 642017 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0082017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007302 | 30/08/2021 | 625.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTOS CAMBAGENS E SERVICO DE SUSPENSAO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFX2C13 QFU4H04 QFZ9F54 E OFG5D94 CONFORME PREGAO 192021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007303 | 30/08/2021 | 134.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG4B64 DO PROCON MUNICIPAL CONFORME PREGAO 192021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007307 | 30/08/2021 | 218.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007310 | 30/08/2021 | 1805.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 30/08/2021 | 155.80 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 30/08/2021 | 1807.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 30/08/2021 | 400.00 | 00007393878470 | FRANCISCO SOBREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 30/08/2021 | 350.00 | 00060456687319 | RAFAELA ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007306 | 30/08/2021 | 722.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007309 | 30/08/2021 | 109.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007311 | 30/08/2021 | 1308.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 30/08/2021 | 8007.85 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO A JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 30/08/2021 | 9815.84 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO A JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 31/08/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45796-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 31/08/2021 | 73.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45811-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 47396-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 31/08/2021 | 167.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 48505-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 31/08/2021 | 7500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA -FAMUP. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 11.350-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 31/08/2021 | 936.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0803573-41.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 31/08/2021 | 9.52 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 50573-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 31/08/2021 | 200000.00 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO DE N 03092019 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA SEDUC RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 31/08/2021 | 2097.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 34631-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 31/08/2021 | 558.24 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A STTRANS VENCIMENTO 30.08.2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 31/08/2021 | 559.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA 24937-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007352 | 02/09/2021 | 77.88 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007350 | 02/09/2021 | 35.96 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007358 | 02/09/2021 | 377.46 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007359 | 02/09/2021 | 850.26 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007360 | 02/09/2021 | 307.05 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007371 | 02/09/2021 | 1068.14 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007353 | 02/09/2021 | 104.85 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007365 | 02/09/2021 | 1192.53 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007368 | 02/09/2021 | 2954.48 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007372 | 02/09/2021 | 3269.60 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007373 | 02/09/2021 | 5788.80 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007374 | 02/09/2021 | 5145.60 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007375 | 02/09/2021 | 743.75 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007376 | 02/09/2021 | 3570.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007377 | 02/09/2021 | 1487.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007378 | 02/09/2021 | 2677.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007379 | 02/09/2021 | 3570.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007380 | 02/09/2021 | 2100.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007381 | 02/09/2021 | 2625.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007382 | 02/09/2021 | 3876.94 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0007386 | 02/09/2021 | 77900.00 | 30446383000197 | AMARO CESAR MANGUEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DOIS CAMINHOES OPERACIONAIS COMPACTADORES PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SOUSA DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0007387 | 02/09/2021 | 39995.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COM CESTO AEREO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA PLACA MOQ-2B09 DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N 0622021 DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0007403 | 02/09/2021 | 14130.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007404 | 02/09/2021 | 9684.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007405 | 02/09/2021 | 9684.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 02/09/2021 | 2656.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS RELATIVO A MULTA ATRASO ENVIO ALVARA EOU HABITE-SE COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 01062021 E 01072021 VENCIMENTO 15092021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 02/09/2021 | 1009.96 | 09318809000130 | 1º CARTORIO-REG. GERAL DE IMOVEI-REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS-TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIA - EMOLUMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE TERRENO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007357 | 02/09/2021 | 43.94 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007369 | 02/09/2021 | 206.45 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTERIO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007383 | 02/09/2021 | 1098.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021 COMPLEMENTANDO O EMPENHO 6962. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007384 | 02/09/2021 | 435.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021 COMPLEMENTANDO O EMPENHO N 6963. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0007385 | 02/09/2021 | 3612.50 | 00002141122414 | LENIRA NUNES DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA ABERTA MARCAMODELO GMS10 DELUXE DE PLACA LVG-5178 GASOLINA AR CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 800KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL N 0262018 DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2021 CONFORME 4 E 5 TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO N 1792018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 02/09/2021 | 483.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007354 | 02/09/2021 | 19.47 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007361 | 02/09/2021 | 325.10 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007364 | 02/09/2021 | 2310.85 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 02/09/2021 | 400.00 | 00008576557444 | CARLA HELEN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 02/09/2021 | 400.00 | 00009733935727 | MAURICELIA PAULINO DE SOUSA MOULÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 02/09/2021 | 400.00 | 00005271564428 | WILSON FABRICIO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 02/09/2021 | 400.00 | 00004420321458 | PEDRO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 02/09/2021 | 400.00 | 00005074091403 | ALISSON FIGUEIREDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 02/09/2021 | 400.00 | 00005146807418 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 02/09/2021 | 450.00 | 00007584119441 | JULIANA ANTUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 02/09/2021 | 250.00 | 00012809418470 | GERTRUDES ALVES LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 02/09/2021 | 350.00 | 00030776406434 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 02/09/2021 | 400.00 | 00009211955408 | ROBERTO NASARE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 02/09/2021 | 400.00 | 00008551926403 | WLADIMIR LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 02/09/2021 | 250.00 | 00001547107413 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 02/09/2021 | 250.00 | 00006545355821 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 02/09/2021 | 350.00 | 00070954872436 | SUELLEN MARIA DO NASCIMENTO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 02/09/2021 | 350.00 | 00070954888430 | SUENNIA MARIA DO NASCIMENTO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 02/09/2021 | 768.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 16.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 02/09/2021 | 918.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 17.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 02/09/2021 | 117.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AOS MES DE AGOSTO2021 TELEFONE N 3521-1042 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007347 | 02/09/2021 | 47.76 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007348 | 02/09/2021 | 77.88 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007349 | 02/09/2021 | 65.74 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007351 | 02/09/2021 | 59.84 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007355 | 02/09/2021 | 401.68 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007356 | 02/09/2021 | 143.28 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007362 | 02/09/2021 | 47.76 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007363 | 02/09/2021 | 2815.74 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007366 | 02/09/2021 | 645.49 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007367 | 02/09/2021 | 55.18 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007370 | 02/09/2021 | 1897.28 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007417 | 03/09/2021 | 7576.08 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007419 | 03/09/2021 | 272.48 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007420 | 03/09/2021 | 1039.49 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007423 | 03/09/2021 | 197.99 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007425 | 03/09/2021 | 25.42 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS I A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007426 | 03/09/2021 | 19.55 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CREAS A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0007506 | 03/09/2021 | 2986.90 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROUPAS INFANTIS E DE ADOLESCENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DISPENSA N 000662021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007527 | 03/09/2021 | 1308.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007531 | 03/09/2021 | 650.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007532 | 03/09/2021 | 1308.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007535 | 03/09/2021 | 831.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007539 | 03/09/2021 | 575.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007543 | 03/09/2021 | 361.21 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007544 | 03/09/2021 | 127.83 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0007511 | 03/09/2021 | 22250.00 | 09097324000164 | LETRA A PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SENDO 08 CRIACOES DE ARTE PRODUCAO E EXIBICAO DE OUTDOOR 9X3M 16 VEICULACOES DE SPOTS ITEM 1.1 15 VEICULACOES DE SPOTS ITEM1.2 03 PRODUCOES E RETRANSMISSOES DE PROGRAMA EM RADIOS 50 VEICULACOES EM PUBLICIDADE ITEM3 08 PUBLICACOES WEB TV 06 PUBLICACOES VISUAIS 02 CRIACOES DE SPOT ITEM 7 02 CRIACOES DE SPORTS ITEM 8 A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME TOMADA DE PRECOS 122019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007413 | 03/09/2021 | 2857.92 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007414 | 03/09/2021 | 872.37 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 03/09/2021 | 994.05 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 15.09.2021. UC 5274575-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007462 | 03/09/2021 | 1470.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0007510 | 03/09/2021 | 5500.00 | 36563174000100 | WALLYSON LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA POR DIARIA VU25000 NO VALOR TOTAL DE 5.50000 UTILIZADO NAS SOLENIDADES EVENTOS INAUGURACOES REALIZACOES E SERVICOS DO MÊS DE AGOSTO QUE COMPREENDERAM A PROGRAMACAO EM TODAS AS SECRETARIAS DEGOVERNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 03/09/2021 | 300.00 | 00029968720372 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE COM A CASA QUE RESIDE EM RISCO DE DESABAMENTO A MESMA NAO TE CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMOCONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 03/09/2021 | 250.00 | 00003153152454 | FRANCISCA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE COM A CASA QUE RESIDE EM RISCO DE DESABAMENTO A MESMA NAO TE CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMOCONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 03/09/2021 | 300.00 | 00007951142492 | JUCIMARA VIEIRA ARAUJO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 03/09/2021 | 450.00 | 00005683544432 | MARIA DO SOCORRO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007525 | 03/09/2021 | 1842.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007533 | 03/09/2021 | 361.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007534 | 03/09/2021 | 1842.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007553 | 03/09/2021 | 783.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007554 | 03/09/2021 | 294.32 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 03/09/2021 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSAPB A JOAO PESSOAPB NO DIA 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 03/09/2021 | 599.33 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08092021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELCIONADOS A INSTALACAO DA CASA DE ABRIGAMENTO EM SOUSA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA A SRA. LIDIA MOURA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007415 | 03/09/2021 | 78.54 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007416 | 03/09/2021 | 378.19 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007459 | 03/09/2021 | 625.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462021 | 0007484 | 03/09/2021 | 3916.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0007485 | 03/09/2021 | 4417.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORMEPREGAO N 000142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 03/09/2021 | 32.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCOES DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 03/09/2021 | 299.33 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA OCORRIDA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE EM 03SETEMBRO2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR DETERMINACAO DO EXMO. SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007540 | 03/09/2021 | 549.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 03/09/2021 | 1446.04 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801132-92.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 03/09/2021 | 6101.06 | 00005116794407 | HELENILDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801132-92.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3082020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 03/09/2021 | 6101.06 | 00009528629482 | GENILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801132-92.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 03/09/2021 | 4145.93 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801263-67.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 03/09/2021 | 108.00 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800506-10.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3232020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 03/09/2021 | 1080.82 | 00008478800441 | JOSE INACIO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800506-10.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3222020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 03/09/2021 | 253.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE SOUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0007427 | 03/09/2021 | 73699.92 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 MEDICAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 04192020 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0032020. | 00092020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007428 | 03/09/2021 | 924.23 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 03/09/2021 | 1945.00 | 00011688374485 | FILIPE RIBEIRO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 7712021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007446 | 03/09/2021 | 3270.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007447 | 03/09/2021 | 1301.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007448 | 03/09/2021 | 519.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007449 | 03/09/2021 | 61.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0007450 | 03/09/2021 | 72862.50 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIF MARIA IRAIDES HOLANDA LAVOR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000662021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0007451 | 03/09/2021 | 30439.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIF JOAO BATISTA DO NASCIMENTO NO NUCLEO I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000662021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0007452 | 03/09/2021 | 13473.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIF JOSE REIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000662021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0007453 | 03/09/2021 | 11939.36 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE RACHEL GADELHA E EMEIF MARIA MARQUES DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000662021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007454 | 03/09/2021 | 6406.71 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0007455 | 03/09/2021 | 738.79 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0007457 | 03/09/2021 | 294.14 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0007458 | 03/09/2021 | 119.03 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0007460 | 03/09/2021 | 12.16 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007461 | 03/09/2021 | 393.12 | 00004506380495 | FRANCISCA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007463 | 03/09/2021 | 156.51 | 00004506380495 | FRANCISCA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007464 | 03/09/2021 | 63.34 | 00004506380495 | FRANCISCA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007465 | 03/09/2021 | 6.47 | 00004506380495 | FRANCISCA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007466 | 03/09/2021 | 822.80 | 00060800011449 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007468 | 03/09/2021 | 327.59 | 00060800011449 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007469 | 03/09/2021 | 132.54 | 00060800011449 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007470 | 03/09/2021 | 13.55 | 00060800011449 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007472 | 03/09/2021 | 1456.06 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007474 | 03/09/2021 | 579.70 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007475 | 03/09/2021 | 234.59 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007476 | 03/09/2021 | 23.97 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007477 | 03/09/2021 | 724.93 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007478 | 03/09/2021 | 288.62 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007479 | 03/09/2021 | 116.79 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007480 | 03/09/2021 | 11.94 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 03/09/2021 | 265.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCOES DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552021 | 0007515 | 03/09/2021 | 177267.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 4700 UNIDADES DE CADERNO 10X1 DIMENSOES 2225CM DE LARGURA E 275 CM E ALTURA 200 FOLHAS E AQUISICAO DE 4150 CADERNOS COM DIMENSOES 2225 CM DE LARGURA E 275 CM DE ALTURA 96 FOLHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0552021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 03/09/2021 | 17370.16 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO 28092021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007547 | 03/09/2021 | 1313.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007549 | 03/09/2021 | 522.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007551 | 03/09/2021 | 211.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007552 | 03/09/2021 | 23.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007433 | 03/09/2021 | 70.76 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007550 | 03/09/2021 | 119.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 03/09/2021 | 299.33 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHÃES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA DIARIA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO IPHAEP E A LCL PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 03/09/2021 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA DIARIA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 03/09/2021 | 8017.69 | 00036513440459 | MARIA ZELIA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 20202021 13 DE FERIAS 20202021 E PROPORCIONAL DE TRÊS MESES POR MOTIVO DE APOSENTADORIA CONFORME PLANILHA DE CALCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 03/09/2021 | 400.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCOES DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 03/09/2021 | 810.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIAO DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 03/09/2021 | 2300.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO CREDITO 931286 DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007546 | 03/09/2021 | 473.82 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 03/09/2021 | 7208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE D.O.DOEJORNAL A UNIAO NO DIAS 14 17 181920 E 27 DE AGOSTO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 03/09/2021 | 4552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE D.O.DOEJORNAL A UNIAO NO DIAS 24 25 E 31 DE AGOSTO DE 2021 E 1920 E 01 02 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0007412 | 03/09/2021 | 49950.00 | 39873081000170 | TRAJANO TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 4512021 ORIUNDO DO PREGAO N 000622021 NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007431 | 03/09/2021 | 29.96 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007432 | 03/09/2021 | 4099.95 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007434 | 03/09/2021 | 1100.25 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007467 | 03/09/2021 | 6380.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007471 | 03/09/2021 | 956.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0007486 | 03/09/2021 | 4548.46 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0007487 | 03/09/2021 | 3087.28 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962020 | 0007488 | 03/09/2021 | 6763.81 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 962020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007489 | 03/09/2021 | 20299.83 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 03/09/2021 | 1916.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUNTENCOES DE MOTORES BOMBA E ACESSORIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0007493 | 03/09/2021 | 4415.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAISDIVERSOS TIPOS DESTINADO AO CONTORNO BR-230 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0007494 | 03/09/2021 | 720.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAISDIVERSOS TIPOS DESTINADO A LAVANDERIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0007495 | 03/09/2021 | 8069.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAISDIVERSOS TIPOS DESTINADO A PRACA DA LAGOA DOS ESTRELAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0007496 | 03/09/2021 | 265.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAISDIVERSOS TIPOS DESTINADO A PRACA DA VARZEA DA CRUZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0007497 | 03/09/2021 | 9737.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAISDIVERSOS TIPOS DESTINADO A PRACA DA RODOVIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0007500 | 03/09/2021 | 7711.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAISDIVERSOS TIPOS DESTINADO A PRACA DR PERICLES NEVES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 03/09/2021 | 350.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCOES DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0007512 | 03/09/2021 | 3244.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0007513 | 03/09/2021 | 6759.06 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0007514 | 03/09/2021 | 6765.41 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007529 | 03/09/2021 | 1624.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007548 | 03/09/2021 | 492.86 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 03/09/2021 | 695.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA MOTO PLACA NPR3027 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 03/09/2021 | 185.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTO PLACA NPR3027 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007563 | 03/09/2021 | 5579.30 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007418 | 03/09/2021 | 78.54 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007421 | 03/09/2021 | 803.36 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007422 | 03/09/2021 | 2.36 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0007424 | 03/09/2021 | 10860.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50CINQUENTA UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBÊ QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 1672021 PREGAO PRESENCIAL 0282021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007456 | 03/09/2021 | 2830.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007473 | 03/09/2021 | 82.95 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007499 | 03/09/2021 | 254.72 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 03/09/2021 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2021 PARARESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007526 | 03/09/2021 | 470.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007528 | 03/09/2021 | 722.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007530 | 03/09/2021 | 722.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE IN NATURA DESTINADA A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007537 | 03/09/2021 | 6874.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007538 | 03/09/2021 | 105.65 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007541 | 03/09/2021 | 242.56 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007542 | 03/09/2021 | 122.53 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007429 | 03/09/2021 | 123.42 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007430 | 03/09/2021 | 369.79 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0007492 | 03/09/2021 | 132.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GRAMA DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL MARIZAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007545 | 03/09/2021 | 108.09 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 03/09/2021 | 75.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCOES DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007445 | 03/09/2021 | 350.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UMA BATERIA A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS PREGAO ELETRONICO 000152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007508 | 03/09/2021 | 950.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS NA MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS NO PERIODO DE 04 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME PREGAO N 000192017 E CONTRATO N 1982017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 03/09/2021 | 700.00 | 00008775255448 | TIAGO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POCEIROCOM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE POCOS ARTESIANOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO DE N 6652021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0007536 | 03/09/2021 | 126.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007579 | 10/09/2021 | 440.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO OFG-1456 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007580 | 10/09/2021 | 120.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO OFG-1456 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007662 | 10/09/2021 | 13521.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00067433278400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00074183257468 | JOZILDO GOMES ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007658 | 10/09/2021 | 228.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 10/09/2021 | 598.66 | 00014126958487 | JOSE ALLAN DANTAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 07 A 09 DE SETEMBRO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SUPERINTENDÊNCIA A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 10/09/2021 | 5080.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O FUNCIONAMENTO DOS PREDIOS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA VENCIMENTO 28.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007575 | 10/09/2021 | 785.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFV9J64 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007576 | 10/09/2021 | 240.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFV9J64 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 10/09/2021 | 10000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS PROJETO DE LEI N 005 DE 11 DE ABRIL DE 2017 DESTINADOS A LIGA SOUSENDE DE DESPORTO ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL LEI N 26612017 VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTODO ESPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007680 | 10/09/2021 | 76.70 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007564 | 10/09/2021 | 614.10 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007583 | 10/09/2021 | 4795.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PLACAS KFJ3A96 QFJ3096 QFL5077 QFL5097 QSM9E89 QFZ8G06 E NPV7695 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAON 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007584 | 10/09/2021 | 1450.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PLACAS QFJ3A96 QFL5077 QFL5097 QFJ3A56 E NPV7695 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007585 | 10/09/2021 | 2666.70 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA NQD7734 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007607 | 10/09/2021 | 11683.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007608 | 10/09/2021 | 11683.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007609 | 10/09/2021 | 11683.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007610 | 10/09/2021 | 11683.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007611 | 10/09/2021 | 11683.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007612 | 10/09/2021 | 11683.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007613 | 10/09/2021 | 9680.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 10/09/2021 | 47.40 | 00007590492469 | ELISANGELA DA SILVA ARAGÃO | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DIARIA COM DESTINO SOUSAPATOSPB NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR JUNTO COM UM ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 10/09/2021 | 47.40 | 00007590492469 | ELISANGELA DA SILVA ARAGÃO | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DIARIA COM DESTINO SOUSAPATOSPB NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021 PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR JUNTO COM UM ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 10/09/2021 | 47.40 | 00004970735441 | MARCOS CESAR GOMES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DIARIA COM DESTINO SOUSAPATOSPB NO DIA 26 DE AGOSTODE 2021PARA TRANSPORTAR UM CONSELHEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 10/09/2021 | 47.40 | 00004970735441 | MARCOS CESAR GOMES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DIARIA COM DESTINO SOUSAPATOSPB NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021PARA TRANSPORTAR UM CONSELHEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007659 | 10/09/2021 | 1347.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007660 | 10/09/2021 | 1421.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 10/09/2021 | 250.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DA CAPACITACAO BRASIL NORDESTE NO PERIODO DE 07 A 08 DE OUTUBRO DE 2021 PARA PARTICIPACAO DO CONSELHEIRO FRANCISCO ALAN FERREIRA DE ARAUJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 10/09/2021 | 250.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DA CAPACITACAO BRASIL NORDESTE NO PERIODO DE 07 A 08 DE OUTUBRO DE 2021 PARA PARTICIPACAO DO CONSELHEIRO PABLO FABRICIO FACUNDO ALEXANDRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007672 | 10/09/2021 | 736.70 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007565 | 10/09/2021 | 2180.56 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007568 | 10/09/2021 | 1199.35 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007569 | 10/09/2021 | 2535.96 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007570 | 10/09/2021 | 816.80 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007573 | 10/09/2021 | 17000.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 PNEUS 14.00-24 SGG-2A G2 12PR TT DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007581 | 10/09/2021 | 360.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MMN-3230 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007582 | 10/09/2021 | 280.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA MMN-3230 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0007600 | 10/09/2021 | 12384.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 96 NOVENTA E SEIS HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0007601 | 10/09/2021 | 10800.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ROLO COMPACTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 02 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 72 SETENTA E DUAS HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0007602 | 10/09/2021 | 11914.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA POR HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 04 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 92 NOVENTA E DUAS HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0007603 | 10/09/2021 | 11116.10 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE 18 DISCOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 07 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 89 OITENTA E NOVE HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0007604 | 10/09/2021 | 51294.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 498 QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO CARRADAS DE MATERIAL NA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0007605 | 10/09/2021 | 16716.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 84 OITENTA E QUATRO HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0007606 | 10/09/2021 | 18308.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 92 NOVENTA E DUAS HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007623 | 10/09/2021 | 18900.00 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA DE DE 42 TONELADAS PARA MANUTNECAO DAS VIAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0007629 | 10/09/2021 | 9420.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007637 | 10/09/2021 | 1630.57 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007638 | 10/09/2021 | 4702.40 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007639 | 10/09/2021 | 5632.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PISO CERAMICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007640 | 10/09/2021 | 3691.70 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007641 | 10/09/2021 | 9404.80 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007642 | 10/09/2021 | 5632.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PISO CERAMICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007643 | 10/09/2021 | 4702.40 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007644 | 10/09/2021 | 1880.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO PVC ESGOTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007645 | 10/09/2021 | 200.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007646 | 10/09/2021 | 5280.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PISO CERAMICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007647 | 10/09/2021 | 4702.40 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007648 | 10/09/2021 | 995.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007649 | 10/09/2021 | 4990.90 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007650 | 10/09/2021 | 1998.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007651 | 10/09/2021 | 3771.50 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007652 | 10/09/2021 | 1482.89 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007663 | 10/09/2021 | 179151.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007664 | 10/09/2021 | 32691.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007676 | 10/09/2021 | 2169.80 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 10/09/2021 | 438.77 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELEMENTO FILTRANTE PARA MANUTENCAO DA PATROL 120K DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007674 | 10/09/2021 | 190.10 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADAS A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007679 | 10/09/2021 | 106.20 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0007572 | 10/09/2021 | 1608.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EMEIF IRMA MARIA IRAIDES HOLANDA LAVOR E EMEIF PAPA PAULO VI A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000662021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007574 | 10/09/2021 | 2000.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO NQF-3465 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007624 | 10/09/2021 | 350.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA NQF-3465 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007661 | 10/09/2021 | 8816.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 000132021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007665 | 10/09/2021 | 393.12 | 00087402360482 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007666 | 10/09/2021 | 156.51 | 00087402360482 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007667 | 10/09/2021 | 63.34 | 00087402360482 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007668 | 10/09/2021 | 6.47 | 00087402360482 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 10/09/2021 | 6433.67 | 00011357627831 | AILTON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800856-95.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1652021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 10/09/2021 | 4725.30 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800856-95.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1662021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 10/09/2021 | 6101.06 | 00046829296404 | LUZIMAR DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800136-31.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1932021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 10/09/2021 | 2248.65 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800886-33.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2692021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 10/09/2021 | 6433.57 | 00005861228426 | MARCOS ANTONIO ALVES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800886-33.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2682021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 10/09/2021 | 3419.10 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0800425-61.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2522021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 10/09/2021 | 6433.57 | 00001977219403 | FRANCINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800425-61.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 10/09/2021 | 6433.57 | 00060116277491 | ALCEU ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800965-12.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1832021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 10/09/2021 | 3149.36 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800965-12.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 10/09/2021 | 2811.81 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800872-49.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 10/09/2021 | 6433.57 | 00036511030482 | GILBERTO ASSIS DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800872-49.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007678 | 10/09/2021 | 88.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 10/09/2021 | 711.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 10/09/2021 | 1750.00 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONALISTA COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE CURSO PRATICO DE CERIMONIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DO CERIMONIAL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME CONTRATO N 6682021 DURANTE O PERIDO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 10/09/2021 | 509.50 | 09318809000130 | 1º CARTORIO-REG. GERAL DE IMOVEI-REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS-TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO CARTORIO DO 1 OFICIO E REGISTROS DE IMOVEIS DE SOUSA RELATIVOS CERTIDAO POSITIVA ATA CERTIDAO E AUTENTICACOES DA ESCOLA MARIA MERCEDES ATA E CERTIDAO DA ESCOLA CLOTARIO GADELHA ATA CERTIDAO E AUTENTICACOES DAESCOLA CICERO INACIO ATA DA ESCOLA ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO FIRMA DA ESCOLA JOAO MARQUES E CERTIDAO POSITIVA DA ESCOLA CONCEICAO VELHA OU MAE D' AGUA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007673 | 10/09/2021 | 521.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADAS AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007566 | 10/09/2021 | 3367.28 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007567 | 10/09/2021 | 399.97 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007571 | 10/09/2021 | 3598.50 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007577 | 10/09/2021 | 815.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULOS PLACAS QFX2C13 E QFE-7256 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007578 | 10/09/2021 | 280.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULOS PLACAS QFX2C13 E QFE7256PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007586 | 10/09/2021 | 2776.57 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QFU4704 PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/09/2021 | 200.00 | 00007310162463 | FRANCIENE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 10/09/2021 | 200.00 | 00089341805449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 10/09/2021 | 400.00 | 00008797644498 | ARIDNA GLEICE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 10/09/2021 | 300.00 | 00003241233456 | VANDILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 10/09/2021 | 400.00 | 00002512511448 | ARLEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 10/09/2021 | 400.00 | 00012333780401 | GRAZYELLY LORRANY FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 10/09/2021 | 400.00 | 00012333774428 | IAN FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 10/09/2021 | 3200.00 | 00001450600476 | HELIO RENE DE LACERDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 7652021 DURANTE O PERIDO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 10/09/2021 | 300.00 | 00007958689446 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 10/09/2021 | 250.00 | 00071324256419 | JOSE WESLLEY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932020 | 0007655 | 10/09/2021 | 4170.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03TRES URNAS FUNERARIAS DE ACORDO COM O PREGAO DE N 932020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932020 | 0007656 | 10/09/2021 | 5320.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UMA URNA FUNERARIA ESPECIAL PARA CADAVER EM ESTADO DE OBESIDADE MORBIDA 02DUAS URNAS FUNERARIAS DE ACORDO COM O PREGAO DE N 932020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000932020 | 0007657 | 10/09/2021 | 11455.70 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 SERVICO DE TRANSLADO DE SOUSA-JOAO PESSOA - PB 01 SERVICO DE TRANSLADO DE SOUSA-CAJAZEIRAS-PB 01 SERVICO DE TRANSLADO DE SOUSA-RECIFE-PE 01 SERVICO DE TRANSLADO DE SOUSA-SITIO CAICARA DOS BATISTA-ZONA RURAL 01 SERVICO DE TRANSLADO DO SITIO CAICARA DOS BATISTA-SOUSA 01 SERVICO DE TRANSLADO DE SOUSA-PATOS-PB 01 SERVICO DE TRANSLADO DE SOUSA-CAJAZEIRAS-PB 05 COROA DE FLORES 03 URNAS INFANTIL 02 SERVICO DE APOIO FUNERAL E 03 SERVICO DE HIGIENIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007675 | 10/09/2021 | 213.80 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADAS AO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007677 | 10/09/2021 | 2490.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 10/09/2021 | 300.00 | 00012385771489 | LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 10/09/2021 | 1115.35 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO PARA O DIA 24092021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 51857447-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 10/09/2021 | 3612.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 10/09/2021 | 90.90 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NuCLEO I LOCALIZADA NA LOC NUCLEO I SN SOUSA PB UC 52033908-1 COM VENCIMENTO EM 23082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 10/09/2021 | 110.24 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NuCLEO II LOCALIZADA NA LOC NUCLEO II SN SOUSA PB UC 52072735-0 COM VENCIMENTO EM 11092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 10/09/2021 | 27.30 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NuCLEO III LOCALIZADA NA LOC NUCLEO III SN SOUSA PB UC 51365759-8 COM VENCIMENTO EM 23082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 16/09/2021 | 2230.00 | 00007034892407 | ELIGLEI RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO E PORTOES PARA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6622021 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CAPACITACAO E FORMACAO DOS TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007688 | 16/09/2021 | 378.80 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A 13 CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ORGANIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL E ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000492021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007704 | 16/09/2021 | 807.32 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 16/09/2021 | 1750.00 | 26304953000137 | DS CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE EXECUCAO DE UM QUADRO DECORATIVO PARA O GABINETE DO PREFEITO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000932020 | 0007693 | 16/09/2021 | 10150.70 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 SERVICO DE TRANSLADO DE SOUSA-JOAO PESSOA - PB 01 SERVICO DE TRANSLADO DE SOUSA-CAJAZEIRAS-PB 01 SERVICO DE TRANSLADO DE SOUSA-RECIFE-PE 01 SERVICO DE TRANSLADO DE SOUSA-SITIO CAICARA DOS BATISTA-ZONA RURAL 01 SERVICO DE TRANSLADO DO SITIO CAICARA DOS BATISTA-SOUSA 01 SERVICO DE TRANSLADO DE SOUSA-PATOS-PB 01 SERVICO DE TRANSLADO DE SOUSA-CAJAZEIRAS-PB 05 COROA DE FLORES 02 SERVICO DE APOIO FUNERAL E 03 SERVICO DE HIGIENIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932020 | 0007694 | 16/09/2021 | 1305.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03TRES URNAS FUNERARIAS INFANTIL DE ACORDO COM O PREGAO DE N 932020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007696 | 16/09/2021 | 1624.55 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007698 | 16/09/2021 | 1739.46 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007699 | 16/09/2021 | 3677.76 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 16/09/2021 | 400.00 | 00001034152467 | MARIA LIANA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 16/09/2021 | 450.00 | 00007147277414 | MARIA DA CONCEI??O CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 16/09/2021 | 400.00 | 00073893170430 | FRANCISCO CELIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 16/09/2021 | 350.00 | 00001092171444 | PATRICIA BATISTA DE LIMA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 16/09/2021 | 350.00 | 00013509607481 | DEBORA ELEN DE LIMA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 16/09/2021 | 350.00 | 00071038397430 | JOAO VICTOR PEDROSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 16/09/2021 | 400.00 | 00005362924427 | ANDERLI GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 16/09/2021 | 300.00 | 00011573541494 | JOSE ATAILDO FIRMINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 16/09/2021 | 300.00 | 00010864766467 | KLYNSMANM MATHAUS CLINT DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 16/09/2021 | 400.00 | 00070277797497 | JESSYKA MARIA SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 16/09/2021 | 400.00 | 00008287338484 | AURELIO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 16/09/2021 | 300.00 | 00070139986480 | LINDAYRES FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 16/09/2021 | 300.00 | 00002222414466 | GERALDA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 16/09/2021 | 300.00 | 00005031749474 | IRENILDA JOSEFA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 16/09/2021 | 300.00 | 00085373192449 | ELIZETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 16/09/2021 | 300.00 | 00007304993405 | MARIA DAS GRACAS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 16/09/2021 | 300.00 | 00007966337464 | FRANCISCO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 16/09/2021 | 300.00 | 00006947943418 | DANIELE NATAN CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 16/09/2021 | 300.00 | 00012151298400 | MARIA EMILLYA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 16/09/2021 | 300.00 | 00007318590499 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007705 | 16/09/2021 | 472.67 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007697 | 16/09/2021 | 723.17 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 16/09/2021 | 2811.81 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800892-40.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1952021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 16/09/2021 | 6433.57 | 00009728021429 | RONIVON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800892-40.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 16/09/2021 | 6433.57 | 00042420482468 | JOSE TOMAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800881-11.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 16/09/2021 | 2883.77 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800881-11.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 16/09/2021 | 1192.64 | 00008608188457 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800454-14.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 16/09/2021 | 1237.23 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802158-62.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 16/09/2021 | 6433.57 | 00005213451462 | JOSE LAZARO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802158-62.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 16/09/2021 | 5978.74 | 00013282190468 | FRANCISCO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0003490-39.2013.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007690 | 16/09/2021 | 969.05 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007691 | 16/09/2021 | 7184.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007710 | 16/09/2021 | 5315.27 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007695 | 16/09/2021 | 2774.07 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007701 | 16/09/2021 | 430.96 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007702 | 16/09/2021 | 3036.38 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | CONSTRUCAO DE PRACAS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042020 | 0007692 | 16/09/2021 | 54355.46 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO SITIO CLAREAO ZONA RURAL DE SOUSA E REFORMA DA PRACA DO CONJUNTO JOSE LINS DO REGO CONFORME CONTRATO 4532020 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 042020. | 04532020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007703 | 16/09/2021 | 24502.35 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0007689 | 16/09/2021 | 3100.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 200 DUZENTAS UNIDADES DE SACOS PERSONALIZADOS PARA OS KITS DO PROGRAMA MEU BEBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 1692021 PREGAO PRESENCIAL 0282021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007708 | 16/09/2021 | 2839.80 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007709 | 16/09/2021 | 2892.10 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007712 | 16/09/2021 | 1240.04 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RETIFICA DO VEICULOS PLACA NQB7734 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007713 | 16/09/2021 | 686.40 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA NQB7734 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007700 | 16/09/2021 | 3756.56 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007707 | 16/09/2021 | 433.17 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007706 | 16/09/2021 | 3175.14 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 16/09/2021 | 169.08 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE AGOSTO2021 DA CDL SOUSA SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 17/09/2021 | 2000.00 | 00071322260451 | DAVID FERREIRA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DAVID FERREIRA MARIANO DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 17/09/2021 | 2000.00 | 00009424239416 | ELISIANE ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ELISIANE ANTUNES DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 17/09/2021 | 2000.00 | 00010527704440 | FRANCISCA EDVANILDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCISCA EDVANILDA DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 17/09/2021 | 2000.00 | 00014350663401 | ROMARIO JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ROMARIO JOSE SOARES DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 17/09/2021 | 2000.00 | 00071503427447 | RONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RONALDO JOSE DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 17/09/2021 | 2000.00 | 00010213525437 | SANDY BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. SANDY BATISTA DE FARIAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 17/09/2021 | 3000.00 | 00073892246491 | ADAILTON NONATO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ADAILTON NONATO DE SALES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 17/09/2021 | 2000.00 | 00011542428467 | ANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANDRE PEREIRA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 17/09/2021 | 2000.00 | 00007786517464 | BENEDITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. BENEDITA MARIA DE JESUS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 17/09/2021 | 3000.00 | 00007056726461 | CARLA ANDREZZA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. CARLA ANDREZZA SOUSA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 17/09/2021 | 2000.00 | 00010542409496 | DANIELLE VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. DANIELLE VARELO DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 17/09/2021 | 4000.00 | 00005913550439 | DIGNA ESTRELA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. DIGNA ESTRELA DE OLIVEIRA DANTAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007863 | 17/09/2021 | 2811.46 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 17/09/2021 | 97.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3522-5000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO NO DIA 01092021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 17/09/2021 | 97.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3522-5000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO NO DIA 01082021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 17/09/2021 | 97.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3522-5000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO NO DIA 01102021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 17/09/2021 | 130.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BEBEDOURO DA PADARIA ESCOLA DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007882 | 17/09/2021 | 588.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007883 | 17/09/2021 | 115.55 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007884 | 17/09/2021 | 19.60 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0007832 | 17/09/2021 | 6319.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0007833 | 17/09/2021 | 6060.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0007834 | 17/09/2021 | 8039.52 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0007835 | 17/09/2021 | 595.52 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0007836 | 17/09/2021 | 2977.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0007837 | 17/09/2021 | 3573.12 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0007838 | 17/09/2021 | 5359.68 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0007839 | 17/09/2021 | 297.76 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0007840 | 17/09/2021 | 1786.56 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007854 | 17/09/2021 | 3318.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 12.5X80R18 12LONAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007870 | 17/09/2021 | 148.75 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007871 | 17/09/2021 | 411.60 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007872 | 17/09/2021 | 294.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007873 | 17/09/2021 | 2821.66 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007874 | 17/09/2021 | 720.41 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007875 | 17/09/2021 | 117.60 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007876 | 17/09/2021 | 117.60 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007877 | 17/09/2021 | 876.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007878 | 17/09/2021 | 905.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007879 | 17/09/2021 | 594.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARGAMASSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007880 | 17/09/2021 | 365.40 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007881 | 17/09/2021 | 117.60 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007885 | 17/09/2021 | 10248.20 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO PISO TATIL PIGMENTADO E PISO TATIL CONCRETO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007886 | 17/09/2021 | 1405.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO BANCO DE CIMENTO U DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007887 | 17/09/2021 | 20594.55 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO TUBO DE CONCRETO ARMADO E LAJOTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007888 | 17/09/2021 | 570.28 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO NERVURA TRELICADA E LAJOTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007889 | 17/09/2021 | 3599.12 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO NERVURA TRELICADA E LAJOTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007890 | 17/09/2021 | 952.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO TUBO DE CONCRETO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007891 | 17/09/2021 | 3541.80 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO PISO TATIL CONCRETO E BANCO DE CIMENTO U DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007892 | 17/09/2021 | 562.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO BANCO DE CIMENTO U DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007893 | 17/09/2021 | 13500.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO MANILHA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 17/09/2021 | 844.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 7397-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 17/09/2021 | 2023.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N11-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 17/09/2021 | 1655.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA 4385-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 17/09/2021 | 598.66 | 00020709200463 | PEDRO ROBERTO CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 23.09.2021 E 24.09.2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A EMPRESA DATAPUBLIC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA RECEITA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 17/09/2021 | 2214.99 | 00060121106420 | JULEIDE BEVENUTO PONCIONE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 2021 E DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL POR MOTIVO DE APOSENTADORIA CONFORME PLANILHA DE CALCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 17/09/2021 | 1207.51 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZACAO MONETARIA REFERENTE A DESPESA DO EMPENHO 5092020 TENDO EM VISTA O DESPACHO ADMINISTRATIVO DO PROCESSO N 202109093447 ORIUNDO DO ALVARA LIBERATORIO N 2322021 QUE CONSTA NO PROCESSO JUDICIAL N 0801385-46.2019.8.15.0371 7 VARA MISTA DE SOUSA - TJPB A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 17/09/2021 | 3239.79 | 00057649839400 | RAIMUNDA AVELINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 20192020 PROPORCIONAL DE FERIAS 20202021 13 DE FERIAS 20192020 13 DE FERIAS 20202021 E 13 SALARIO POR MOTIVO DE EXONERACAO CONFORME PLANILHA DE CALCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 17/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210399182 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 17/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210399243 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 17/09/2021 | 167.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 1417-6. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 17/09/2021 | 57.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 17/09/2021 | 2803.32 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800863-87.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 17/09/2021 | 6433.57 | 00006007774481 | ADRIANO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800863-87.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 17/09/2021 | 6433.57 | 00013948440425 | JOSE GERALDO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800964-27.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1582021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 17/09/2021 | 4694.55 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800964-27.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 17/09/2021 | 804.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 17/09/2021 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 75200 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 17/09/2021 | 48143.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 2460 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 17/09/2021 | 300.00 | 00009845490484 | RAYANE MARIA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 17/09/2021 | 300.00 | 00000092585400 | MARLENE ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 17/09/2021 | 300.00 | 00012835117466 | MARIA DO SOCORRO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 17/09/2021 | 300.00 | 00004891115483 | MARIA DOS REMEDIOS ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 17/09/2021 | 300.00 | 00007900817417 | MARIA NASARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 17/09/2021 | 300.00 | 00060115807420 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 17/09/2021 | 200.00 | 00078729203368 | SANDRA DE SOUZA OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 17/09/2021 | 200.00 | 00050046772472 | ANTONIO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 17/09/2021 | 200.00 | 00005441920440 | FRANCICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 17/09/2021 | 200.00 | 00010700508490 | DAMIAO LEANDRO CASTELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 17/09/2021 | 200.00 | 00004246947431 | MARIA VILENE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 17/09/2021 | 200.00 | 00002815402416 | GLENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 17/09/2021 | 200.00 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 17/09/2021 | 200.00 | 00008173975400 | RAYANA VIRGINIO DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 17/09/2021 | 200.00 | 00001156825547 | MARIA DA GLORIA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 17/09/2021 | 200.00 | 00084088117468 | FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 17/09/2021 | 200.00 | 00009674992405 | ANTONIO EDIL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 17/09/2021 | 200.00 | 00000090691431 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 17/09/2021 | 200.00 | 00000711092346 | MARINETE GONCALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 17/09/2021 | 200.00 | 00017743847446 | RAIANE GONÇALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 17/09/2021 | 200.00 | 00060115254404 | VALDA LUIZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 17/09/2021 | 200.00 | 00007481046409 | REGINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 17/09/2021 | 200.00 | 00013294808488 | MARIA EDILANIA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 17/09/2021 | 200.00 | 00073892025487 | AUGUSTO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 17/09/2021 | 200.00 | 00060799722472 | CICERO ROMAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 17/09/2021 | 200.00 | 00011959269445 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 17/09/2021 | 200.00 | 00002541506406 | VALDEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 17/09/2021 | 200.00 | 00031495001415 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 17/09/2021 | 200.00 | 00004369427479 | REGINALDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 17/09/2021 | 200.00 | 00003252992426 | RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 17/09/2021 | 200.00 | 00036513946468 | SINVAL MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 17/09/2021 | 200.00 | 00008922548401 | ANA CELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 17/09/2021 | 200.00 | 00070258963492 | NIVIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 17/09/2021 | 200.00 | 00012156869430 | JULIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 17/09/2021 | 200.00 | 00006450721413 | VALERIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 17/09/2021 | 200.00 | 00005038632467 | PEDRO GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 17/09/2021 | 200.00 | 00069040095434 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 17/09/2021 | 200.00 | 00002397622408 | FRANCILENE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 17/09/2021 | 200.00 | 00006484129460 | ELENILTON DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 17/09/2021 | 200.00 | 00008282136409 | JULYANA JESSYKA GONÇALVES CASIMIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 17/09/2021 | 200.00 | 00070139250476 | LEONARDO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 17/09/2021 | 200.00 | 00004184192564 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 17/09/2021 | 200.00 | 00005092143479 | LUCIANA ABRANTES FORMIGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 17/09/2021 | 200.00 | 00099249588453 | FRANCISCA LEDA FLORENCIO COELHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 17/09/2021 | 200.00 | 00011927492432 | FRANCISCA JANILLE GONÇALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 17/09/2021 | 200.00 | 00079836763449 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 17/09/2021 | 200.00 | 00004365310461 | FRANCISCA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 17/09/2021 | 200.00 | 00042466105420 | ROSIMIRA MARIA DE SENA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 17/09/2021 | 200.00 | 00023812630478 | FRANCINETE OSANA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 17/09/2021 | 200.00 | 00079836828400 | MARIA SONIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 17/09/2021 | 200.00 | 00009425937400 | MARIA REGINA FIGUEIREDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 17/09/2021 | 200.00 | 00087310473434 | HIARLEY EVANGELISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 17/09/2021 | 200.00 | 00094969191387 | DEBORAH FIGUEIREDO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 17/09/2021 | 200.00 | 00004879995410 | HELENO ALVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 17/09/2021 | 200.00 | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 17/09/2021 | 200.00 | 00002447040407 | MONA LISA MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 17/09/2021 | 200.00 | 00061633984320 | FLAVIO ROMERO DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 17/09/2021 | 200.00 | 00004948282421 | ERIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 17/09/2021 | 200.00 | 00012071717430 | JESUINO MARIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 17/09/2021 | 200.00 | 00010102031428 | GENARIA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 17/09/2021 | 200.00 | 00005024243463 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 17/09/2021 | 200.00 | 00012650066440 | LAYSA MIRANDA FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 17/09/2021 | 200.00 | 00067620426434 | VITORIA SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 17/09/2021 | 200.00 | 00003852324467 | GREGORIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 17/09/2021 | 200.00 | 00005724676486 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 17/09/2021 | 200.00 | 00010165140429 | DANIELA CATANAO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 17/09/2021 | 200.00 | 00003817843470 | MANOEL DE LACERDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 17/09/2021 | 200.00 | 00010148646409 | JULIO AURELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 17/09/2021 | 200.00 | 00015821553482 | JOSUE EMERSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 17/09/2021 | 200.00 | 00067434444487 | FRAN€UELDE FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 17/09/2021 | 200.00 | 00010871909405 | RAONE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 17/09/2021 | 200.00 | 00002268407438 | FRANCENILDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 17/09/2021 | 200.00 | 00043159995801 | MARCELO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 17/09/2021 | 200.00 | 00008271603485 | MARIA ZILMA PEREIRA DE OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 17/09/2021 | 200.00 | 00012711625478 | FLAVIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 17/09/2021 | 200.00 | 00001309804478 | MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 17/09/2021 | 200.00 | 00005420073471 | VALSEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 17/09/2021 | 200.00 | 00006564634498 | GLEZIAN KELLY GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 17/09/2021 | 200.00 | 00010831615478 | EDUARDO BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 17/09/2021 | 200.00 | 00004263854462 | IRISMAR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 17/09/2021 | 350.00 | 00003362135498 | MARIA VILANY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 17/09/2021 | 388.95 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO PARA O DIA 21092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 17/09/2021 | 64.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521-1793 QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 17/09/2021 | 63.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521-1000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 17/09/2021 | 250.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FOGAO INDUSTRIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 17/09/2021 | 1700.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 7722021 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 17/09/2021 | 2350.00 | 00012920200402 | EDBERTO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 6532021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 17/09/2021 | 2350.00 | 00002831168465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 6522021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 17/09/2021 | 3500.00 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 6512021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007864 | 17/09/2021 | 2928.04 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007865 | 17/09/2021 | 3630.59 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007866 | 17/09/2021 | 3016.34 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007867 | 17/09/2021 | 3200.43 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 132021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000682021 | 0007868 | 17/09/2021 | 4250.00 | 00025523064890 | TEREZINHA GARRIDO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NUCLEO I SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DO NUCLEO I CONFORME CONTRATO N 10182021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO ADEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692021 | 0007869 | 17/09/2021 | 2500.00 | 00071327037491 | MARIA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DO NUCLEO HABITACIONAL III CONFORME CONTRATO N 10202021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 22/09/2021 | 3056.55 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 22/09/2021 | 26900.00 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO GOVERNO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO VENCIMENTO 28092021 MÊS 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0007936 | 22/09/2021 | 104179.40 | 25346310000193 | ELIZABETE GOMES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA IRMA IRAIDES NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME CONTRATO N 1882020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 092020. | 01882020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 22/09/2021 | 823.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 22/09/2021 | 19677.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 22/09/2021 | 11.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 11350-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 22/09/2021 | 2000.00 | 00006535928411 | EJACKELYNE SYMONY INACIO TEODOSIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. EJACKELYNE SYMONY INACIO TEODOSIO SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 22/09/2021 | 3000.00 | 00003140591489 | ELISANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ELISANGELA RODRIGUES DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 22/09/2021 | 3000.00 | 00093130902449 | EMERSON LUIZ MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EMERSON LUIZ MORAIS ALVES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 22/09/2021 | 2000.00 | 00005511535478 | ERNANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ERNANE RODRIGUES DOS SANTOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 22/09/2021 | 4000.00 | 00001354722450 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 22/09/2021 | 2000.00 | 00048624900425 | FRANCISCO MARCONDES MAMEDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO MARCONDES MAMEDIO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 22/09/2021 | 2000.00 | 00009036303460 | JONATHAS ANDRADE DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JONATHAS ANDRADE DE SOUSA ASSIS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 22/09/2021 | 2000.00 | 00015802686847 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 22/09/2021 | 2000.00 | 00071145339425 | KLAYVERT BATISTA RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. KLAYVERT BATISTA RAMALHO SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 22/09/2021 | 4000.00 | 00001404065490 | KLEBER DAHILSON LEITAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. KLEBER DAHILSON LEITAO SARMENTO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 22/09/2021 | 4000.00 | 00097892386491 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LEMOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 22/09/2021 | 4000.00 | 00005708254408 | MARIA GORETH PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA GORETH PEREIRA SOARES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 22/09/2021 | 4000.00 | 00006140212430 | SAMUEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. SAMUEL DA COSTA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 22/09/2021 | 10000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS PROJETO DE LEI N 005 DE 11 DE ABRIL DE 2017 DESTINADOS A LIGA SOUSENDE DE DESPORTO ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL LEI N 26612017 VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTODO ESPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007950 | 23/09/2021 | 142.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007949 | 23/09/2021 | 156.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007948 | 23/09/2021 | 128.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007955 | 23/09/2021 | 18.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007961 | 23/09/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007953 | 23/09/2021 | 478.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007957 | 23/09/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007958 | 23/09/2021 | 720.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08OITO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007959 | 23/09/2021 | 900.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10DEZ BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007945 | 23/09/2021 | 1738.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007960 | 23/09/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007963 | 23/09/2021 | 3850.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 14QUATORZE BOTIJAO DE GAS 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007964 | 23/09/2021 | 5225.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 19DEZENOVE BOTIJAO DE GAS 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007975 | 23/09/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 23/09/2021 | 361.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N11-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 23/09/2021 | 282.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA 4385-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 23/09/2021 | 452.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 7397-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007951 | 23/09/2021 | 50.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS E TRIBUTOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 23/09/2021 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM VENCIMENTO 24092021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 23/09/2021 | 750.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM VENCIMENTO 24092021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 23/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210399432 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007954 | 23/09/2021 | 32.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 15772-4. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007941 | 23/09/2021 | 294.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007968 | 23/09/2021 | 1800.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 VINTE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0007995 | 23/09/2021 | 1386.90 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 01082021 ATE 31082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007946 | 23/09/2021 | 197.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO PACO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007994 | 23/09/2021 | 1862.40 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO 01082021 ATE 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 23/09/2021 | 647.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 23/09/2021 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. A OCORRER NESTE DIA 27 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007962 | 23/09/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 23/09/2021 | 243.82 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800097-34.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 23/09/2021 | 2216.58 | 00004897612403 | YANE MARQUES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800097-34.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2992021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 23/09/2021 | 6084.44 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800917-53.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2952021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 23/09/2021 | 6433.57 | 00071384308415 | PAULO MALVINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800917-53.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 23/09/2021 | 7076.93 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800969-49.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 23/09/2021 | 1286.71 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800969-49.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 23/09/2021 | 5146.86 | 00006774032400 | MARIA NOEME PORDEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800969-49.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 23/09/2021 | 290.40 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800920-08.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 23/09/2021 | 4523.84 | 00041465296468 | FRANCISCA DAS CHAGAS GAMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0803266-29.2017.8.150371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 23/09/2021 | 616.89 | 00049186230425 | ROBEVALDO QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0803266-29.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 23/09/2021 | 110.17 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800535-60.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 23/09/2021 | 1211.92 | 00071326065491 | ANTONIO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800535-60.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 23/09/2021 | 7076.92 | 00010297963430 | FELICIA THAIARA DA COSTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801145-28.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007952 | 23/09/2021 | 308.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007956 | 23/09/2021 | 630.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07SETE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007965 | 23/09/2021 | 720.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 OITO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007966 | 23/09/2021 | 180.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007967 | 23/09/2021 | 990.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11ONZE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 23/09/2021 | 300.00 | 00009629201429 | ALCIVANIA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007969 | 23/09/2021 | 270.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03TRÊS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007970 | 23/09/2021 | 450.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007971 | 23/09/2021 | 360.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007972 | 23/09/2021 | 270.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007973 | 23/09/2021 | 180.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007974 | 23/09/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007976 | 23/09/2021 | 540.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 SEIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007977 | 23/09/2021 | 180.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007947 | 23/09/2021 | 69.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008258 | 24/09/2021 | 478.49 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 24/09/2021 | 2587.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL COM NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 24/09/2021 | 2730.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL EST NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008261 | 24/09/2021 | 160.74 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0008262 | 24/09/2021 | 24120.00 | 09097324000164 | LETRA A PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SENDO 08 CRIACOES DE ARTE PRODUCAO E EXIBICAO DE OUTDOOR 9X3M 38 VEICULACOES DE SPOTS ITEM 1.1 26 VEICULACOES DE SPOTS ITEM1.2 03 PRODUCOES E RETRANSMISSOES DE PROGRAMA EM RADIOS 50 VEICULACOES EM PUBLICIDADE ITEM3 08 PUBLICACOES WEB TV 06 PUBLICACOES VISUAIS 02 CRIACOES DE SPOT ITEM 7 02 CRIACOES DE SPOTS ITEM 8 A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME TOMADA DE PRECOS 122019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008304 | 24/09/2021 | 1194.24 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 24/09/2021 | 7537.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL COM NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 24/09/2021 | 2230.00 | 00030100513875 | FRANCISCO CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO E PORTOES PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DO MUTIRAO CONFORME CONTRATO N 6602021 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 24/09/2021 | 2230.00 | 00003133035410 | EDGLEY RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO E PORTOES PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DO MUTIRAO CONFORME CONTRATO N 6612021 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00008278714495 | JOÃO WESLLEY DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6492021 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00006165122442 | FELIPE BELEM DE FRANÇA ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6502021 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 24/09/2021 | 1700.00 | 00011914927451 | FLAVIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6482021 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 24/09/2021 | 1700.00 | 00009264067442 | EDIVAL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6472021 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 24/09/2021 | 1700.00 | 00012157037403 | KEVIN ROBERT DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6462021 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008161 | 24/09/2021 | 175.17 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008170 | 24/09/2021 | 1936.99 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008178 | 24/09/2021 | 720.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008179 | 24/09/2021 | 296.89 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008186 | 24/09/2021 | 2748.27 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008189 | 24/09/2021 | 876.21 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008190 | 24/09/2021 | 510.68 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008192 | 24/09/2021 | 2169.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008193 | 24/09/2021 | 155.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008194 | 24/09/2021 | 1717.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008195 | 24/09/2021 | 341.68 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008201 | 24/09/2021 | 719.16 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008202 | 24/09/2021 | 1319.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008207 | 24/09/2021 | 1850.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 24/09/2021 | 450.00 | 00008426250467 | ARTHUR GONÇALVES DE ASSIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTOLOCACAO DE SORVETES CREPES ALGODAO DOCE 01UMA CAMA ELASTICA 01UMA PISCINA DE BOLINHAS 01UM ESCORREGADOR INFLAVEL PARA COMEMORAR O DIA DAS CRIANCAS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008251 | 24/09/2021 | 1000.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008252 | 24/09/2021 | 100.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008265 | 24/09/2021 | 5906.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008280 | 24/09/2021 | 4500.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008281 | 24/09/2021 | 4000.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008282 | 24/09/2021 | 2855.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008283 | 24/09/2021 | 1250.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008284 | 24/09/2021 | 260.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO AO CREAS A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008285 | 24/09/2021 | 4348.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO AO CRAS A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008286 | 24/09/2021 | 3020.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA LAR A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008287 | 24/09/2021 | 601.03 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008288 | 24/09/2021 | 362.12 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008289 | 24/09/2021 | 1164.41 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008290 | 24/09/2021 | 1877.37 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008297 | 24/09/2021 | 3397.55 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008298 | 24/09/2021 | 3199.13 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 132021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008302 | 24/09/2021 | 3251.63 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 24/09/2021 | 9677.24 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 24/09/2021 | 5500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 24/09/2021 | 2304.79 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 24/09/2021 | 10916.23 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS EST NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 24/09/2021 | 18000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 24/09/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 24/09/2021 | 15143.64 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS EST NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 24/09/2021 | 9764.15 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 24/09/2021 | 10490.80 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR PRO-TNO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 24/09/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0008014 | 24/09/2021 | 54.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DUAS LAVAGENS DE VEICULOS PLACAS QFZ9F54 E QFX2C13 QUE PERTECEM A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0008017 | 24/09/2021 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA OGG-4B64 DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0008018 | 24/09/2021 | 30.00 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFE7C56 DESTINADO AO GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 24/09/2021 | 7700.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 24/09/2021 | 13078.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE COM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 24/09/2021 | 11000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 24/09/2021 | 23447.10 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO COM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 24/09/2021 | 4020.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO EST NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 24/09/2021 | 15093.81 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE EST NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 24/09/2021 | 10898.55 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO VICE PREFEITO COM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 24/09/2021 | 3000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO PREFEITO-GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 24/09/2021 | 22733.43 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON COM NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 24/09/2021 | 599.33 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24092021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO JUNTAMENTE COM O DEPUTADO LINDOLFO PIRES PARTICIPANDO DE REUNIOES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO EM ESPECIAL AO GRUPO EDUCAR PARA A PAZ A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008150 | 24/09/2021 | 1621.57 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 24/09/2021 | 500.00 | 00009792324496 | DAYANA CARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008153 | 24/09/2021 | 492.63 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008162 | 24/09/2021 | 4230.61 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008163 | 24/09/2021 | 602.68 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008187 | 24/09/2021 | 307.73 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008188 | 24/09/2021 | 811.02 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008203 | 24/09/2021 | 5236.22 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008204 | 24/09/2021 | 2136.99 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008205 | 24/09/2021 | 193.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 24/09/2021 | 498.93 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE USO DE 10092021 A 09102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 24/09/2021 | 2550.00 | 00006249999477 | GIRNALLY GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARTESAO COM ATIVIDADE DE REALIZACAO PARA RESTAURACAO E MANUTENCAO DOS BUSTOS DE HOMENAGEM A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 7732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 24/09/2021 | 300.00 | 00001095566407 | SAMUEL FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 24/09/2021 | 350.00 | 00006720140418 | FELIPE SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 24/09/2021 | 250.00 | 00005683577446 | AMANDA LORENA BRASILEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 24/09/2021 | 250.00 | 00011649183461 | RONALD RUAN SOARES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008230 | 24/09/2021 | 4204.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008236 | 24/09/2021 | 4937.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008245 | 24/09/2021 | 349.99 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008246 | 24/09/2021 | 1866.84 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008250 | 24/09/2021 | 900.56 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008295 | 24/09/2021 | 150.28 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008306 | 24/09/2021 | 1015.30 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008314 | 24/09/2021 | 3694.24 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008315 | 24/09/2021 | 1179.31 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0008010 | 24/09/2021 | 124.95 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 CINCO LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFV-1114 QUE PRESTAM SERVICOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 24/09/2021 | 7246.45 | 00003441317181 | FRANCISCO JUNIOR DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800430-83.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 24/09/2021 | 461.17 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801329-47.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 24/09/2021 | 4611.74 | 00070259253499 | IGOR DANTAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801329-47.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 24/09/2021 | 116.48 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800960-87.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 24/09/2021 | 1016.66 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0803080-06.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 24/09/2021 | 203.48 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800831-48.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 24/09/2021 | 1164.82 | 00008508024401 | ANA CRISTINA NOGUEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800960-87.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 24/09/2021 | 4024.83 | 00059779810404 | GERALDO AUGUSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800831-48.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 24/09/2021 | 172.90 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800959-05.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2652021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 24/09/2021 | 6596.68 | 00005129497430 | IVALDO GABRIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0007026-58.2013.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 24/09/2021 | 6575.48 | 00016207378415 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0803080-06.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 24/09/2021 | 1152.71 | 00008858684478 | FRANCELINO SERAPIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800959-05.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2642021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 24/09/2021 | 2871.72 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800430-83.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 24/09/2021 | 3300.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROCE. DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DE DIARIO FORENSE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SOUSA DURANTE TODO O ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 24/09/2021 | 242.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008259 | 24/09/2021 | 660.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 24/09/2021 | 6433.57 | 00085376183491 | ANTONIO EDSANDRO LOPES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800103-41.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3882021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 24/09/2021 | 755.69 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800492-26.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 24/09/2021 | 3778.27 | 00007753602446 | LIOBERIO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800492-26.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 24/09/2021 | 637.54 | 00098154982404 | MARIA ROSALIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800324-24.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008307 | 24/09/2021 | 1335.99 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 24/09/2021 | 1.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME DEBITADO NA CONTA 4384-2 FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 24/09/2021 | 18058.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL COM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 24/09/2021 | 19184.07 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA PROCURADORIA GERAL EST NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 24/09/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 24/09/2021 | 299.33 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA OCORRIDA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE EM 24SETEMBRO2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR DETERMINACAO DO EXMO. SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008154 | 24/09/2021 | 175.89 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008164 | 24/09/2021 | 518.67 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008180 | 24/09/2021 | 59.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008181 | 24/09/2021 | 94.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008208 | 24/09/2021 | 277.23 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008248 | 24/09/2021 | 1100.48 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008257 | 24/09/2021 | 4958.88 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008301 | 24/09/2021 | 914.40 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 24/09/2021 | 16603.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 24/09/2021 | 20382.45 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-MANUT EST NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 24/09/2021 | 1155.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-S.GERAIS EST NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 24/09/2021 | 13040.92 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DRH EST NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 24/09/2021 | 8680.84 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EST NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 24/09/2021 | 2200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0007996 | 24/09/2021 | 40691.60 | 30317693000101 | WP CONSTRUTORA - JW CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 MEDICAO DE OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 0152020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 0142019 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00152020 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0007999 | 24/09/2021 | 6475.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAISDIVERSOS TIPOS DESTINADO A EMEIF IRMA MARIA IRAIDES HOLANDA LAVOR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000732021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008000 | 24/09/2021 | 3004.30 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008001 | 24/09/2021 | 4796.81 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008002 | 24/09/2021 | 2219.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0008019 | 24/09/2021 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFT2144 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008182 | 24/09/2021 | 99.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0008210 | 24/09/2021 | 2940.30 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4200 SERVICOS DE COPIAS EM PRETO E BRANCO 3800 COPIAS COLORIDA 137 ENCADERNACOES E 240 PLASTIFICACOES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EMEIF ANTONIO PEREIRA DA SILVA MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 000482021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008305 | 24/09/2021 | 8825.18 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 24/09/2021 | 1091060.36 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-MANUTMAG 70 EFET. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 24/09/2021 | 93689.52 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-D ESCOLAR FUNDEB 70EST NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 24/09/2021 | 19903.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO COM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 24/09/2021 | 59840.48 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE EST NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 24/09/2021 | 197970.55 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 EST NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 24/09/2021 | 126805.25 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 24/09/2021 | 6886.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 PROT DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 24/09/2021 | 253040.52 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 24/09/2021 | 57462.28 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 PROT DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 24/09/2021 | 87652.99 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL MDE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL DEBITADO DA CONTA FPM 4384-2 NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0008013 | 24/09/2021 | 124.95 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05CINCO LAVAGENS DE VEICULO PLACAS QFZ2476 E OFG5D94 QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 24/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210400403 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 24/09/2021 | 547.50 | 00070678185409 | KAMILA MATIAS VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 A CARGO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 24/09/2021 | 522.50 | 00008780174450 | YAN NASSER CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E FACULDADE SANTA MARIA REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 24/09/2021 | 522.50 | 00011737411431 | THALLES JOSE MESQUITA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E FACULDADE SANTA MARIA REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008256 | 24/09/2021 | 1674.94 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 24/09/2021 | 299.33 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHÃES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA DIARIA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DOS RECURSOS HIDRICOS E DO MEIO AMBIENTE E JUNTO AO DNOCS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008313 | 24/09/2021 | 3328.01 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 24/09/2021 | 38415.83 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EST NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 24/09/2021 | 6300.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 24/09/2021 | 21778.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 24/09/2021 | 4922.20 | 00043701477434 | MARIA DOS REMEDIOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 20202021 PROPORCIONAL DE FERIAS 2021 E 13 SALARIO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA CONFORME PLANILHA DE CALCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0008008 | 24/09/2021 | 199.92 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08OITO LAVAGENS DE VEICULOS PLACAS FRC1825 E NQK7416 QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0008015 | 24/09/2021 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA LAVAGEM DE VEICULO PLACA QFL4314 QUE PERTENCE AO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0008218 | 24/09/2021 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR GESTAO DE FROTA PATRIMONIO LICITACAO E ACAO SOCIAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO N 2172021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 372021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008219 | 24/09/2021 | 3515.42 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS CONTABILIDADE E FINANCAS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 24/09/2021 | 230.00 | 34480875000150 | L M DE ANDRADE CERTIFICADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008247 | 24/09/2021 | 1258.59 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008310 | 24/09/2021 | 248.80 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008311 | 24/09/2021 | 3008.30 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 24/09/2021 | 25809.60 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS COM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 24/09/2021 | 1642.31 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTABILIDADE EST NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 24/09/2021 | 120328.96 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS-DEP RENDAS EST NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 24/09/2021 | 10365.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE AJUDALEI MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 24/09/2021 | 81813.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-PENSIONISTAS NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 24/09/2021 | 190308.65 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 24/09/2021 | 40845.28 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS - INATIVOS NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 24/09/2021 | 10228.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31082021 VENCIMENTO 24092021 CODIGO DA RECEITA 3703 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 24/09/2021 | 3299.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 01011980 VENCIMENTO 30092021 CODIGO DA RECEITA 1107 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. DEBITADO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 24/09/2021 | 12963.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.384-2. CONFORME N 1100013000314480418 DE PARCELAMENTO.DEBITADO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 24/09/2021 | 70234.35 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC 060 NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 24/09/2021 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 24/09/2021 | 188.63 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSAPB A FORTALEZACE NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0008007 | 24/09/2021 | 314.93 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11ONZE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS QSM9E89 QSM9F29 RLW2H00 QSK4H65 QFZ8G06 RLW2H00 QFL5097 QFL8G06 QSK4H65 E QFZ8G06 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008151 | 24/09/2021 | 18856.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PORTAS E VIDRACAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008159 | 24/09/2021 | 2744.44 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008160 | 24/09/2021 | 4200.03 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008177 | 24/09/2021 | 134.65 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008183 | 24/09/2021 | 231.13 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008191 | 24/09/2021 | 48.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008200 | 24/09/2021 | 1104.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008231 | 24/09/2021 | 860.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008232 | 24/09/2021 | 1200.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008235 | 24/09/2021 | 2400.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008241 | 24/09/2021 | 221.60 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 24/09/2021 | 189.98 | 00004970735441 | MARCOS CESAR GOMES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DIARIA COM DESTINO SOUSALUCENA PB NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021 PARA TRANSPORTAR CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DO CURSO EVENTO CAPACITA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 24/09/2021 | 598.66 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH ABRANTES DE CARVALHO MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008294 | 24/09/2021 | 388.67 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008296 | 24/09/2021 | 6818.15 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008299 | 24/09/2021 | 3353.08 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008300 | 24/09/2021 | 3573.95 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007997 | 24/09/2021 | 9600.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS 27580 R225 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA QFC-5620 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0008016 | 24/09/2021 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA NPX8047 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00006277340492 | ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5462021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5452021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5472021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00009674989455 | FELIPE NUNES SANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5482021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5492021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5502021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5512021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00004948501409 | JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5522021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5532021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5542021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5552021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00010119941430 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5562021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 24/09/2021 | 1495.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 24/09/2021 | 1495.00 | 00007073904437 | CICERO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 24/09/2021 | 1495.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 24/09/2021 | 1495.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 24/09/2021 | 1495.00 | 00008167245470 | JUCELINO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5572021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5582021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5592021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00007147281446 | FRANCISCO JEOSEFRAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5602021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00067620167404 | FRANCISCO MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5612021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00002602370436 | LUCLERCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5622021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00000091062438 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5632021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00007761982465 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5642021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5652021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5662021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00010441605435 | MIQUEIAS AMARO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5672021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5682021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5692021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00004090064406 | DAGMAR BATISTA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 24/09/2021 | 1283.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7772021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7782021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 24/09/2021 | 1377.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7792021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 24/09/2021 | 1652.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7812021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7832021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 24/09/2021 | 1652.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 24/09/2021 | 1320.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 24/09/2021 | 1794.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7872021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 24/09/2021 | 1794.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7882021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 24/09/2021 | 1744.00 | 00091117518434 | DAMIAO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 24/09/2021 | 1320.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7902021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 24/09/2021 | 1694.00 | 00073811521420 | DOMINGOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7912021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 24/09/2021 | 1320.00 | 00003536952461 | EDILMO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7922021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 24/09/2021 | 1210.00 | 00005918760431 | FABIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7932021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 24/09/2021 | 1320.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 24/09/2021 | 1320.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7952021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7962021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 24/09/2021 | 299.00 | 00017708367808 | GEOVAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7972021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 24/09/2021 | 1320.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 24/09/2021 | 1320.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 7992021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 24/09/2021 | 1645.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 24/09/2021 | 1320.00 | 00004779328195 | MANOEL SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 24/09/2021 | 1320.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 24/09/2021 | 1495.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 24/09/2021 | 1320.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 24/09/2021 | 1320.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 24/09/2021 | 2179.00 | 00045762828832 | ANDERSON VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 24/09/2021 | 2179.00 | 00007180092401 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 24/09/2021 | 1492.00 | 00006901194455 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 24/09/2021 | 1156.00 | 00000065325192 | ARLISON DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 24/09/2021 | 1492.00 | 00009401238430 | DANILO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 24/09/2021 | 2179.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 24/09/2021 | 1492.00 | 00011767420439 | FABIO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 24/09/2021 | 1492.00 | 00012654686485 | FELIPE DO NASCIMENTO DIULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 24/09/2021 | 2179.00 | 00007180246484 | FLAVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 24/09/2021 | 1492.00 | 00070848039475 | FRANCISCO CESAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 24/09/2021 | 1492.00 | 00009977202478 | FRANCISCO CLEITON SOARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 24/09/2021 | 1156.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 24/09/2021 | 1156.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 24/09/2021 | 1156.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 24/09/2021 | 2016.00 | 00006819335423 | GEAN CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 24/09/2021 | 1492.00 | 00011963012470 | JOAO CARLOS MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 24/09/2021 | 1492.00 | 00008469898400 | JOÃO PAULO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 24/09/2021 | 2179.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 24/09/2021 | 2179.00 | 00010959317414 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 24/09/2021 | 1492.00 | 00002893038425 | JOSE LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 24/09/2021 | 2179.00 | 00014777448436 | KELVIN WEVERTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 24/09/2021 | 1380.00 | 00070841557403 | LUCAS MATEUS ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 24/09/2021 | 2179.00 | 00012111889490 | LUCAS PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 24/09/2021 | 1492.00 | 00014713927406 | SERGIO LEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 24/09/2021 | 1492.00 | 00006865787404 | WELLINGTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 24/09/2021 | 2179.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 24/09/2021 | 1492.00 | 00009498806470 | DANIEL FERNANDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 24/09/2021 | 2179.00 | 00004274355446 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 24/09/2021 | 1691.00 | 00009766212406 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 24/09/2021 | 1156.00 | 00007256769814 | JOAO BATISTA DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 24/09/2021 | 2179.00 | 00028839368892 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 24/09/2021 | 1324.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 24/09/2021 | 2179.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 24/09/2021 | 2179.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 24/09/2021 | 1492.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008156 | 24/09/2021 | 1608.22 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008157 | 24/09/2021 | 19.91 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008158 | 24/09/2021 | 2586.03 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008166 | 24/09/2021 | 361.30 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008168 | 24/09/2021 | 2678.17 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008169 | 24/09/2021 | 278.84 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008171 | 24/09/2021 | 1936.80 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008172 | 24/09/2021 | 3228.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008173 | 24/09/2021 | 860.80 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008174 | 24/09/2021 | 1352.41 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008175 | 24/09/2021 | 2673.20 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008176 | 24/09/2021 | 4155.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008184 | 24/09/2021 | 1594.06 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008197 | 24/09/2021 | 3839.71 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008198 | 24/09/2021 | 2770.45 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0008209 | 24/09/2021 | 1573.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAISDIVERSOS TIPOS DESTINADO A PRACA DA MATUMBO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008211 | 24/09/2021 | 3031.68 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 24/09/2021 | 1550.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5772021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008229 | 24/09/2021 | 2738.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008234 | 24/09/2021 | 5400.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008237 | 24/09/2021 | 3851.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA EM PO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008238 | 24/09/2021 | 4000.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008239 | 24/09/2021 | 4000.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA EM PO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008240 | 24/09/2021 | 2894.20 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742021 | 0008254 | 24/09/2021 | 4760.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO ITENS PARA INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREGAO N 000742021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742021 | 0008255 | 24/09/2021 | 5470.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO ITENS PARA INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREGAO N 000742021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008264 | 24/09/2021 | 340.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARRINHO DE MAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000762021 | 0008266 | 24/09/2021 | 14130.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0008268 | 24/09/2021 | 4230.00 | 41977991000144 | OLIVEIRA LOCACOES E TRANSPORTE - RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA 03039101439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 94 NOVENTA E QUATRO CARRADAS DE CAMINHAO DO TIPO PIPA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO N 4522021 PREGAO PRESENCIAL N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0008269 | 24/09/2021 | 27720.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 180 CENTO E OITENTA HORAS DE MAQUINA PATROL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO N 4492021 PREGAO PRESENCIAL N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0008271 | 24/09/2021 | 4588.30 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 DIARIAS DO CAMINHAO DO TIPO TRUCADO CARROCERIA ABERTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO N 472021 PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0008278 | 24/09/2021 | 18706.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 94 NOVENTA E QUATRO HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0008279 | 24/09/2021 | 19502.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 98 NOVENTA E OITO HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 24/09/2021 | 1100.00 | 29435224000108 | AB LOCAÇÕES DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BEM MOVEL SENDO UM COMPACTADOR DE SOLO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0008292 | 24/09/2021 | 10800.00 | 18101608000178 | HIDRO ROCHA SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PERFURACAO DE 03TRÊS POCOS ARTESIANOS SENDO UM NA COMUNIDADE DE CATOLE DA PIEDADE UM NO ASSENTAMENTO EMILIANO ZAPATA E OUTRO NO NuCLEO HABITACIONAL 1 CONFORME CONTRATO N 4752021 ORIUNDO DA DISPENSAN 632021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008308 | 24/09/2021 | 20750.17 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 24/09/2021 | 48093.90 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 24/09/2021 | 19801.18 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EST NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 24/09/2021 | 17700.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008196 | 24/09/2021 | 23.64 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 24/09/2021 | 299.33 | 00012198745402 | FERNANDO MACENA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE - SERHMA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE JOAO PESSOA A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 24/09/2021 | 12915.69 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO COM NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 24/09/2021 | 3050.03 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO EST NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 24/09/2021 | 28635.69 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 24/09/2021 | 16897.85 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EST NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 24/09/2021 | 1155.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ROD EST NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 24/09/2021 | 89953.62 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 24/09/2021 | 63506.66 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0008012 | 24/09/2021 | 49.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DUAS LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA OFG-1456 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008155 | 24/09/2021 | 193.05 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008165 | 24/09/2021 | 226.49 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008206 | 24/09/2021 | 571.36 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 24/09/2021 | 430.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIACAO DE UM DECIBELIMETRO MOD. DEC-350 DIGITAL MINI DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008242 | 24/09/2021 | 162.30 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 24/09/2021 | 1140.00 | 00050046810404 | JOAO EDSON NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSCOM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS E ABANDONADOS DE MEDIO E PORTE GRANDE NAS RUAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008293 | 24/09/2021 | 4020.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1782018 ORIUNDO DO PREGAO N 262018 DURANTE O PERIODODE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008303 | 24/09/2021 | 3739.22 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 24/09/2021 | 18814.60 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 24/09/2021 | 15665.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008260 | 24/09/2021 | 539.89 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 24/09/2021 | 16053.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AGÊNCIA M DE DESENVOLVIMENTO COM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007998 | 24/09/2021 | 18900.00 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA DE DE 42 TONELADAS PARA MANUTENCAO DAS VIAS MUNICIPAIS A CARGO DA STTRANS CONFORME PREGAO N 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0008009 | 24/09/2021 | 109.92 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08OITO LAVAGENS DE VEICULOS PLACAS QFZ3246 OFG4625 QFI3857 QFI3837 QFI3797 NPT1262 NPT1232 E MOU2985 QUE PERTENCE A FROTA DE VEICULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008309 | 24/09/2021 | 3291.94 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 24/09/2021 | 15890.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 24/09/2021 | 72714.25 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 24/09/2021 | 2200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 24/09/2021 | 6600.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 24/09/2021 | 1575.00 | 00013281674453 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO N 5702021 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0008227 | 24/09/2021 | 2950.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO NO DIA 16.09.2021 NA PRACA DO BOM JESUS EUCARISTICO APARECIDO COM TODOS OS PROTOCOLOS DE SEGURANCA ITENS 1 2 3 E 4 CONTRATO N 3292021 CORRESPONDENTE A 01 DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008249 | 24/09/2021 | 860.38 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008312 | 24/09/2021 | 62.20 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 24/09/2021 | 32366.51 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA - B.MuSICA EST NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 24/09/2021 | 21310.45 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA EST NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 24/09/2021 | 14015.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA COM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 24/09/2021 | 4400.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA PRO-T NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008167 | 24/09/2021 | 210.44 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008185 | 24/09/2021 | 495.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008199 | 24/09/2021 | 44.81 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008233 | 24/09/2021 | 1718.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008316 | 24/09/2021 | 3429.96 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 24/09/2021 | 1430.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EST NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 24/09/2021 | 10125.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0008323 | 30/09/2021 | 6396.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS TIPOS GRAMA DESTINADO AO CAMPO DO NUCLEO II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008514 | 30/09/2021 | 69.99 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008536 | 30/09/2021 | 280.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008495 | 30/09/2021 | 42.48 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURACONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008520 | 30/09/2021 | 247.86 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008541 | 30/09/2021 | 243.46 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 30/09/2021 | 532.51 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A STTRANS VENCIMENTO 30.09.2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 30/09/2021 | 410.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA 24937-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 30/09/2021 | 2129.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 34631-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008491 | 30/09/2021 | 91.69 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008498 | 30/09/2021 | 206.78 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008517 | 30/09/2021 | 203.18 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008538 | 30/09/2021 | 112.29 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0008556 | 30/09/2021 | 145.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008474 | 30/09/2021 | 540.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008583 | 30/09/2021 | 3263.16 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008512 | 30/09/2021 | 942.23 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008513 | 30/09/2021 | 199.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008521 | 30/09/2021 | 3522.97 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008522 | 30/09/2021 | 231.99 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008523 | 30/09/2021 | 37.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008524 | 30/09/2021 | 1663.58 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008525 | 30/09/2021 | 59.92 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008542 | 30/09/2021 | 284.85 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008543 | 30/09/2021 | 20.98 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008544 | 30/09/2021 | 1436.13 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008487 | 30/09/2021 | 6015.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | URBANIZACAO E MELHORAMENTO DO PARQUE PALEONTOLOGICO VALE DOS DINOSSAUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042014 | 0008589 | 30/09/2021 | 67208.98 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUCAO DE MELHORIA DE INFRAESTRUTURA TURISTICA NO VALE DOS DINOSSAUROS RELATIVO A 8 MEDICAO CONFORME CONTRATO CAIXA OGU 1001407-082012 SINCOVSIAFI 7794872012 COM CONTA VINCULADA OGU N 0558.006.00647105-2. | 01652014 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008488 | 30/09/2021 | 112.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008507 | 30/09/2021 | 136.98 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008516 | 30/09/2021 | 129.44 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008537 | 30/09/2021 | 229.56 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0008561 | 30/09/2021 | 2200.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008472 | 30/09/2021 | 6439.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008480 | 30/09/2021 | 4569.45 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008485 | 30/09/2021 | 1369.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008499 | 30/09/2021 | 177.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008505 | 30/09/2021 | 418.92 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008509 | 30/09/2021 | 706.74 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008526 | 30/09/2021 | 231.88 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008527 | 30/09/2021 | 2913.63 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008529 | 30/09/2021 | 198.88 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008533 | 30/09/2021 | 145.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008545 | 30/09/2021 | 134.95 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008546 | 30/09/2021 | 835.46 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008548 | 30/09/2021 | 180.19 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008553 | 30/09/2021 | 405.74 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008575 | 30/09/2021 | 189.84 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0008317 | 30/09/2021 | 13416.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 104 CENTO E QUATRO HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0008318 | 30/09/2021 | 11700.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ROLO COMPACTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 02 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 78 SETENTA E OITO HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0008319 | 30/09/2021 | 13079.50 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA POR HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 04 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 101 CENTO E UMA HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0008320 | 30/09/2021 | 11615.70 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE 18 DISCOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 07 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 93 NOVENTA E TRÊS HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0008321 | 30/09/2021 | 60358.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 586 QUINHENTOS E OITENTA E SEIS CARRADAS DE MATERIAL NA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0008322 | 30/09/2021 | 53244.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 01 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 522 QUINHENTOS E VINTE E DUAS CARRADAS DE MATERIAL NA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0008326 | 30/09/2021 | 3649.70 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0008327 | 30/09/2021 | 500.40 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO RIPA E CAIBRO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0008328 | 30/09/2021 | 3949.59 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO VIGA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0008329 | 30/09/2021 | 454.80 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO CAIBRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0008330 | 30/09/2021 | 151.60 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO CAIBRO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 30/09/2021 | 1725.00 | 00075951541468 | AFONSO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PINTURA NA PRACA DO TERMINAL RODOVOARIO ADILMAR DE PAIVA GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 8422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 30/09/2021 | 1800.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/09/2021 | 299.33 | 00000092692400 | DELANI GLEDSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA DIARIA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DOS RECURSOS HIDRICOS E DO MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00009829505430 | NILTON CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6792021 MÊS DE SETEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00004229122470 | GERALDO JOAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6752021MÊS DE SETEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00001623838436 | ALDENOR ROSAS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6812021 MÊS DE SETEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00010727838431 | RICARDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6802021 MÊS DE SETEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00017273230413 | FABIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7682021 MÊS DE SETEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00007833952486 | FRANCISCO LEANDRO NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6722021 MÊS DE SETEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00003482133441 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7692021 MÊS DE SETEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00070552265462 | ALYSSON NELSON GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6732021 MÊS DE SETEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00010580860493 | REINALDO JANNI DE SOUSA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6742021 MÊS DE SETEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00002310049409 | AMADEU JOSE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7702021 MÊS DE SETEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00010849729807 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6782021 MÊS DE SETEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00089659112149 | VANDERLEI JOSE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6712021 MÊS DE SETEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00070311934439 | FABRICIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7672021 MÊS DE SETEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00071075912407 | RONALDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6762021 MÊS DE SETEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00011868766462 | RODRIGO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6772021 MÊS DE SETEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00013650124416 | JULIERME DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7662021 MÊS DE SETEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00008562502448 | JOSÉ CÉSAR MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6822021 MÊS DE SETEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00070258976470 | CASSIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6862021 MÊS DE SETEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00010244789479 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6932021 MÊS DE SETEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00071086786408 | FRANCISCO ALISSON LEANDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6922021 MÊS DE SETEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00012879970407 | MICHAEL JONATHAN ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6882021 MÊS DE SETEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00012267514400 | MAXWELL CONSTANTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6842021 MÊS DE SETEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00078864291415 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6892021MÊS DE SETEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00012988406430 | ERIVANILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6902021 MÊS DE SETEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00013034037490 | JOSE ADRIANO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6872021 MÊS DE SETEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00006928015101 | BRYAN PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6832021 MÊS DE SETEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00009298427409 | RICELIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6852021 MÊS DE SETEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00011719142459 | RODRIGO CATANÃO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6912021 MÊS DE SETEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0008424 | 30/09/2021 | 6340.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0008425 | 30/09/2021 | 11948.73 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0008426 | 30/09/2021 | 1699.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0008427 | 30/09/2021 | 2113.94 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0008428 | 30/09/2021 | 8766.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0008429 | 30/09/2021 | 8098.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742021 | 0008430 | 30/09/2021 | 10067.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO ITENS PARA INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREGAO N 000742021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008434 | 30/09/2021 | 4330.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008443 | 30/09/2021 | 77.88 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00009336144464 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6942021 MÊS DE SETEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008435 | 30/09/2021 | 748.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008436 | 30/09/2021 | 2040.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008439 | 30/09/2021 | 541.28 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008441 | 30/09/2021 | 872.40 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 30/09/2021 | 47580.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL RECURSOS PROPRIOS PARTE DEBITADO DA CONTA FPM PELA RFB-PREV-OB COR RELATIVO A DEBITO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/09/2021 | 58574.42 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC 060 NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 30/09/2021 | 18.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N11-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 30/09/2021 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 7397-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/09/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA 4385-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008511 | 30/09/2021 | 332.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0008559 | 30/09/2021 | 38.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0008333 | 30/09/2021 | 1068.89 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000662021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 30/09/2021 | 1431.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA 4385-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 30/09/2021 | 336.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 7397-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 30/09/2021 | 718.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N11-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 30/09/2021 | 10523.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 30/09/2021 | 2.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 30/09/2021 | 17.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 283144-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008515 | 30/09/2021 | 130.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0008560 | 30/09/2021 | 1128.18 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008334 | 30/09/2021 | 604.56 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 30/09/2021 | 299.33 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHÃES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA DIARIA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DOS RECURSOS HIDRICOS E DO MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 30/09/2021 | 223.59 | 00005494963438 | FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA DIARIA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DOS RECURSOS HIDRICOS E DO MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 30/09/2021 | 94.99 | 00009425951497 | RAYANNE CASIMIRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA DIARIA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DOS RECURSOS HIDRICOS E DO MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 30/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210401725 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 30/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210401962 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008486 | 30/09/2021 | 239.27 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008506 | 30/09/2021 | 421.81 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0008325 | 30/09/2021 | 202.86 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO VIGA DESTINADO A EMEF DEGMA LUCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008339 | 30/09/2021 | 978.46 | 00060800011449 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008340 | 30/09/2021 | 389.56 | 00060800011449 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008341 | 30/09/2021 | 157.64 | 00060800011449 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008342 | 30/09/2021 | 16.10 | 00060800011449 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008343 | 30/09/2021 | 733.62 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008344 | 30/09/2021 | 292.08 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008345 | 30/09/2021 | 118.19 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008346 | 30/09/2021 | 12.07 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008347 | 30/09/2021 | 752.35 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008348 | 30/09/2021 | 299.53 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008349 | 30/09/2021 | 121.21 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008350 | 30/09/2021 | 12.39 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008351 | 30/09/2021 | 1552.73 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008352 | 30/09/2021 | 618.19 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008353 | 30/09/2021 | 250.16 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008354 | 30/09/2021 | 25.56 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008355 | 30/09/2021 | 393.12 | 00087402360482 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008356 | 30/09/2021 | 156.51 | 00087402360482 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008357 | 30/09/2021 | 63.34 | 00087402360482 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008358 | 30/09/2021 | 6.47 | 00087402360482 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/09/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 1417-6. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008369 | 30/09/2021 | 978.46 | 00060800011449 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 30/09/2021 | 21.95 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N 28.865-0 BANCO BRADESCO CONTA REFERENTE A CONVÊNIO ESTADUAL DE TRANPORTE ESCOLAR SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0008558 | 30/09/2021 | 576.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 000172021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008478 | 30/09/2021 | 271.07 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008497 | 30/09/2021 | 534.06 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008518 | 30/09/2021 | 518.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008539 | 30/09/2021 | 159.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0008557 | 30/09/2021 | 152.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008496 | 30/09/2021 | 231.42 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 30/09/2021 | 9.00 | 00005265409408 | YANNAJARA WANESSA ARRUDA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0801175-29.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1702021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 30/09/2021 | 554.84 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0803108-71.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 30/09/2021 | 952.84 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0002514-71.2009.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 502020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 30/09/2021 | 144929.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO N° 0811351-45.2020.8.15.0000 TENDO COMO FAVORECIDO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0008324 | 30/09/2021 | 30212.60 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA TOTALIZANDO 886 KM IDA E VOLTA POR VIAGEM DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 30/09/2021 | 400.00 | 00097882216453 | TÂNIA MARIA NEUZETE DE PAIVA GONÇALVES LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/09/2021 | 300.00 | 00010147955408 | HELEN CRISTINA LOPES MASCENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 30/09/2021 | 350.00 | 00009001552480 | FELIPE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/09/2021 | 300.00 | 00085375594404 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 30/09/2021 | 300.00 | 00004885865859 | PAULO JOAQUIM DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 30/09/2021 | 250.00 | 00011022201409 | GUSTAVO CASIMIRO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 30/09/2021 | 250.00 | 00010455676470 | DAVID DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 30/09/2021 | 450.00 | 00004986853490 | MARIA APARECIDA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 30/09/2021 | 300.00 | 00014582298400 | MANOEL ALLAN ABRANTES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 30/09/2021 | 320.00 | 00005608072448 | KALIANE RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 30/09/2021 | 320.00 | 00005350173405 | GEORGE STENIO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/09/2021 | 250.00 | 00010608201456 | LUCIANA MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 30/09/2021 | 350.00 | 00010403204496 | MAISA PAULINO CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 30/09/2021 | 250.00 | 00085375489449 | JACKSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 30/09/2021 | 350.00 | 00006491986462 | LUCIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/09/2021 | 300.00 | 00007320009471 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 30/09/2021 | 300.00 | 00008583690448 | ALANE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 30/09/2021 | 400.00 | 00002137412454 | CICERO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 30/09/2021 | 300.00 | 00008007183485 | MARIA SULENE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 30/09/2021 | 400.00 | 00009007133489 | ADRIANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 30/09/2021 | 400.00 | 00029843430425 | FRANCISCA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 30/09/2021 | 350.00 | 00001978079419 | MARIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 30/09/2021 | 300.00 | 00070258942495 | MARIA ISABELLE ABRANTES FERREIRA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 30/09/2021 | 300.00 | 00004419692405 | SHEILA CRISTINA GONÇALVES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 30/09/2021 | 400.00 | 00009170312451 | SAMIRA PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 30/09/2021 | 974.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 17.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008438 | 30/09/2021 | 4680.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008440 | 30/09/2021 | 218.90 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008442 | 30/09/2021 | 568.25 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 30/09/2021 | 6000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA -FAMUP. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 11.350-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 30/09/2021 | 6600.00 | 14593429000144 | CONS PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENV SUST E INOV DO EST DA PARAIBA - CONDESPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CONSORCIO INTERMUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008473 | 30/09/2021 | 1229.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008475 | 30/09/2021 | 433.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008476 | 30/09/2021 | 6605.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008490 | 30/09/2021 | 514.83 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008492 | 30/09/2021 | 760.22 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008494 | 30/09/2021 | 326.53 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008519 | 30/09/2021 | 3623.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008540 | 30/09/2021 | 4300.33 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008582 | 30/09/2021 | 2193.45 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 22895-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 30/09/2021 | 1807.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/09/2021 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 48505-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008432 | 30/09/2021 | 260.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO AO CREAS A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008433 | 30/09/2021 | 2490.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA LAR A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008437 | 30/09/2021 | 5400.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO AO CRAS A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008444 | 30/09/2021 | 1621.64 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008479 | 30/09/2021 | 1838.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008481 | 30/09/2021 | 505.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008482 | 30/09/2021 | 774.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008484 | 30/09/2021 | 7543.76 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008489 | 30/09/2021 | 337.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008500 | 30/09/2021 | 287.32 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008501 | 30/09/2021 | 1896.33 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008502 | 30/09/2021 | 107.63 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008503 | 30/09/2021 | 450.02 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008504 | 30/09/2021 | 262.87 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008510 | 30/09/2021 | 634.55 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008528 | 30/09/2021 | 7870.62 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008530 | 30/09/2021 | 77.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008531 | 30/09/2021 | 250.55 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO SCFV A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008532 | 30/09/2021 | 209.76 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008534 | 30/09/2021 | 119.13 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008535 | 30/09/2021 | 256.63 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008547 | 30/09/2021 | 4265.86 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008549 | 30/09/2021 | 315.15 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008550 | 30/09/2021 | 449.24 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008551 | 30/09/2021 | 358.37 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008552 | 30/09/2021 | 705.71 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008554 | 30/09/2021 | 517.66 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008555 | 30/09/2021 | 705.64 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008577 | 30/09/2021 | 2387.18 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008578 | 30/09/2021 | 2384.67 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008579 | 30/09/2021 | 57.45 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008580 | 30/09/2021 | 37.47 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008477 | 30/09/2021 | 325.77 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45796-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 30/09/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45811-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 04/10/2021 | 200.00 | 00005758825492 | CACILDA ESTRELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 04/10/2021 | 400.00 | 00012150451409 | LIVIA MARIA BALTAZAR CAMELO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 04/10/2021 | 450.00 | 00008717994489 | JOSE CRISTIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 04/10/2021 | 200.00 | 00007649144488 | CRISTIANE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 04/10/2021 | 200.00 | 00014951327490 | MATHEUS VITOR BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 04/10/2021 | 200.00 | 00080606920463 | RITA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 04/10/2021 | 200.00 | 00001585077461 | ELIZANGELA MARIA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE COM A CASA QUE RESIDE EM RISCO DE DESABAMENTO A MESMA NAO TE CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMOCONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 04/10/2021 | 300.00 | 00029968720372 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE COM A CASA QUE RESIDE EM RISCO DE DESABAMENTO A MESMA NAO TE CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMOCONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 04/10/2021 | 250.00 | 00003153152454 | FRANCISCA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE COM A CASA QUE RESIDE EM RISCO DE DESABAMENTO A MESMA NAO TE CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMOCONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 04/10/2021 | 155.80 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008637 | 04/10/2021 | 555.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 04/10/2021 | 6433.57 | 00055258638472 | SEVERINO LINDOLFO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0004945-39.2013.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 04/10/2021 | 1537.53 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0004945-39.2013.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 04/10/2021 | 5662.99 | 00030932734472 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0003765-51.2014.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3912021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 04/10/2021 | 7241.46 | 00000861314433 | DANIEL STENIO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800834-03.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 04/10/2021 | 8585.45 | 00000861314433 | DANIEL STENIO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800834-03.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008636 | 04/10/2021 | 80.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0008590 | 04/10/2021 | 3612.50 | 00002141122414 | LENIRA NUNES DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA ABERTA MARCAMODELO GMS10 DELUXE DE PLACA LVG-5178 GASOLINA AR CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 800KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL N 0262018 DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME 4 E 5 TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO N 1792018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008591 | 04/10/2021 | 133775.70 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E CONFECCAO DE 6.017 CADERNOS DE ATIVIDADES DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DO 1 2 3 4 E 5 ANOS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER PELO MUNICIPIO ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL DE NuMERO 000112021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000802021 | 0008624 | 04/10/2021 | 3000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE MONITORAMENTO E SUPORTE NOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA EDUCACAO - MEC E FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORMEDISPENSA N 802021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 04/10/2021 | 189.98 | 00009013157459 | PABLO FABRICIO FACUNDO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DUAS DIARIAS COM DESTINO SOUSA-PBLUCENA-PB NO DIA 07 E 08 DE OUTUBRODE 2021 PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITA BRASIL NORDESTE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008625 | 04/10/2021 | 11683.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008626 | 04/10/2021 | 11683.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008627 | 04/10/2021 | 11683.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008628 | 04/10/2021 | 11683.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008629 | 04/10/2021 | 11683.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008630 | 04/10/2021 | 8345.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0008631 | 04/10/2021 | 27150.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 150CENTO E CINQUENTA UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBÊ QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 1672021 PREGAO PRESENCIAL 0282021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008635 | 04/10/2021 | 2729.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 04/10/2021 | 460.00 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E ARRUELAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 04/10/2021 | 707.00 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E ARRUELAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008634 | 04/10/2021 | 8297.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008638 | 04/10/2021 | 1164.45 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL 120K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008639 | 04/10/2021 | 1430.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL 120K A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008669 | 08/10/2021 | 2631.10 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008676 | 08/10/2021 | 171842.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008677 | 08/10/2021 | 9944.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008682 | 08/10/2021 | 11900.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008683 | 08/10/2021 | 8925.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008684 | 08/10/2021 | 8925.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008685 | 08/10/2021 | 3033.76 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA FINA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008686 | 08/10/2021 | 1608.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA FINA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008687 | 08/10/2021 | 2680.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA FINA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008688 | 08/10/2021 | 2680.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA FINA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008689 | 08/10/2021 | 2921.90 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008690 | 08/10/2021 | 2086.49 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008691 | 08/10/2021 | 2011.70 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008692 | 08/10/2021 | 1714.08 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008693 | 08/10/2021 | 3088.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 08/10/2021 | 450.00 | 00052642208400 | AERCIO BRASILEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FERRAMENTASMAQUITA FURADEIRA E MARTELETE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008695 | 08/10/2021 | 2972.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008696 | 08/10/2021 | 1120.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008698 | 08/10/2021 | 6868.79 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008699 | 08/10/2021 | 916.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008700 | 08/10/2021 | 2182.27 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008701 | 08/10/2021 | 52.14 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA MAQUINA TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008702 | 08/10/2021 | 1622.03 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008703 | 08/10/2021 | 372.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DO PAC DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008704 | 08/10/2021 | 5419.96 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DO PAC DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008720 | 08/10/2021 | 7558.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008721 | 08/10/2021 | 3820.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008722 | 08/10/2021 | 525.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA TRATOR DE PNEU A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008723 | 08/10/2021 | 580.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DO PAC A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008724 | 08/10/2021 | 4760.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DO PAC A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008725 | 08/10/2021 | 980.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0008727 | 08/10/2021 | 2948.52 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0008728 | 08/10/2021 | 357.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0008729 | 08/10/2021 | 17025.94 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0008730 | 08/10/2021 | 9934.12 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0008731 | 08/10/2021 | 12051.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0008732 | 08/10/2021 | 1492.32 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 08/10/2021 | 2971.68 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINA CURVA PARA MANUTENCAO DA PATROL 120K DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000762021 | 0008744 | 08/10/2021 | 11775.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000782021 | 0008647 | 08/10/2021 | 2900.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PISTOLA PULVERIZADORA PARA PINTURA ASFALTICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6032021 ORIUNDO DA DISPENSA N 0782021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008675 | 08/10/2021 | 12663.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008666 | 08/10/2021 | 528.15 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0008778 | 08/10/2021 | 2950.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES ESPECIAL DIA DAS CRIANCAS COM LEO FLOR E GRUPO DE TEATRO BERADEIROS EM CENA REALIZADO COM TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANCA E QUANTIDADE ADEQUADA EM LOCAL CONTROLADO NO DIA 10102021 ITENS1 2 3 E 4 CONTRATO N 3292021 CORRESPONDENTE A 01 DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0008779 | 08/10/2021 | 2950.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO EM FORMATO GRAVACAO DE SHOW EM VIDEO EOU LIVE - EM DECORRENCIA A PANDEMIA COVID-19 SEGUINDO TODAS AS NORMAS SANITARIAS A FIM DE NAO GERAR AGLOMERACAO NO DIA 26092021 ITENS 12 3 E 4 DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA. CONTRATO 3292021 - CORRESPONDENTE A 01 DIARIA A CARGO DA FUNDACAO DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 08/10/2021 | 2600.00 | 27465872000181 | G L TORRES MUSICAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E REPARACAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO N 5902021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000812021 | 0008663 | 08/10/2021 | 17256.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOA PERMANENTES DE PANIFICACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PRODUCAO DE PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA CONFORME DISP. N 000812021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008668 | 08/10/2021 | 3130.75 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008672 | 08/10/2021 | 1299.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 08/10/2021 | 598.66 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH ABRANTES DE CARVALHO MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0008733 | 08/10/2021 | 1386.90 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 01092021 ATE 30092021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008735 | 08/10/2021 | 1145.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSE DA SILVEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008738 | 08/10/2021 | 900.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0008739 | 08/10/2021 | 180.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5019 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0008740 | 08/10/2021 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA-5121 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0008741 | 08/10/2021 | 1604.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-9992 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0008742 | 08/10/2021 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA5H21 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008746 | 08/10/2021 | 113.45 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008747 | 08/10/2021 | 280.35 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008748 | 08/10/2021 | 704.17 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008749 | 08/10/2021 | 11.60 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008751 | 08/10/2021 | 955.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BEM COMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008752 | 08/10/2021 | 6409.24 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSE MARIA DA SILVEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0008753 | 08/10/2021 | 576.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 000172021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0008754 | 08/10/2021 | 9557.41 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008755 | 08/10/2021 | 3193.35 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008756 | 08/10/2021 | 4039.93 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008758 | 08/10/2021 | 4775.64 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008759 | 08/10/2021 | 1901.34 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008760 | 08/10/2021 | 769.40 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008761 | 08/10/2021 | 78.62 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008762 | 08/10/2021 | 4117.96 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 822021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008763 | 08/10/2021 | 1639.49 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 822021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008764 | 08/10/2021 | 663.44 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 822021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008765 | 08/10/2021 | 67.79 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 822021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008766 | 08/10/2021 | 1349.54 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 822021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008767 | 08/10/2021 | 537.29 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 822021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008768 | 08/10/2021 | 217.42 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 822021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008769 | 08/10/2021 | 22.22 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 822021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008770 | 08/10/2021 | 1239.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPEITO COXA E FRANGO ABATIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008771 | 08/10/2021 | 493.45 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPEITO COXA E FRANGO ABATIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008772 | 08/10/2021 | 199.68 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPEITO COXA E FRANGO ABATIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008773 | 08/10/2021 | 20.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPEITO COXA E FRANGO ABATIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008774 | 08/10/2021 | 456.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008775 | 08/10/2021 | 181.87 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008776 | 08/10/2021 | 73.59 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008777 | 08/10/2021 | 7.52 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOLPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008674 | 08/10/2021 | 8136.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 000132021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 08/10/2021 | 3000.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO N 7742021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008665 | 08/10/2021 | 150.90 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 08/10/2021 | 10512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE D.O.DOEJORNAL A UNIAO NO DIAS 10 11 14 18 21 22 23 25 28 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2021 E 05 06 07 E 09 DE OUTUBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0008649 | 08/10/2021 | 4080.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000662021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008664 | 08/10/2021 | 377.25 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462021 | 0008670 | 08/10/2021 | 3712.45 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0008671 | 08/10/2021 | 2176.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 000142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 08/10/2021 | 299.33 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA OCORRIDA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE EM 07OUTUBRO2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR DETERMINACAO DO EXMO. SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0008734 | 08/10/2021 | 1862.40 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO 01092021 ATE 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 08/10/2021 | 724.99 | 00096555327472 | KALINE LIMA DE OLIVEIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801145-28.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 08/10/2021 | 724.99 | 00003537075464 | EDUARDO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801145-28.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 08/10/2021 | 6433.57 | 00006892735410 | DOUGLAS NAOMY GARRIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802159-47.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2702021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 08/10/2021 | 2414.97 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802159-47.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2712021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 08/10/2021 | 6408.21 | 00089343751400 | NEURICELIA TOEDORO DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0001310-60.2007.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3002020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 08/10/2021 | 6549.73 | 00007041382478 | JOAO IVAN DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800875-04.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4712021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 08/10/2021 | 1512.96 | 00003581859475 | JOSIEL FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802985-05.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 08/10/2021 | 1442.29 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800476-72.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 08/10/2021 | 5258.07 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0804229-37.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 08/10/2021 | 332.53 | 00001977219403 | FRANCINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800425-61.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 08/10/2021 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. A OCORRER NESTE DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 08/10/2021 | 1198.66 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIA 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO EM REUNIOES NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932020 | 0008678 | 08/10/2021 | 11790.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03TRES URNA FUNERARIA ESPECIAL PARA CADAVER EM ESTADO DE OBESIDADE MORBIDA 03TRES URNAS FUNERARIAS DE ACORDO COM O PREGAO DE N 932020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 08/10/2021 | 2958.84 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA DE IDA COM SAIDA DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A SANTA MARIA-RS NO DIA 25.10.2021 E VOLTA COM SAIDA DE SANTA MARIA-RS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 27.10.2021 COM CONEXOES EM CAMPINAS-SP E PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DEFESA DO CONSUMIDO PROCONS BRASIL E REUNIAO NACIONAL DA PROCONS BRASIL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000932020 | 0008680 | 08/10/2021 | 5749.10 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 SERVICO DE TRANSLADO DE SOUSA-CAJAZEIRAS - PB 01 SERVICO DE TRANSLADO DE SOUSA-JOAO PESSOA-PB 01 SERVICO DE TRANSLADO DE SOUSA-CAMPINA GRANDE-PB 01 SERVICO DE TRANSLADO DE SOUSA-APARECIDA-PB01 SERVICO DE TRANSLADO DE SOUSA-APARECIDA-PB 01 SERVICO DE TRANSLADO DE SOUSA-PATOS-PB 03 SERVICO DE APOIO FUNERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932020 | 0008681 | 08/10/2021 | 435.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UMA URNAS FUNERARIAS INFANTIL DE ACORDO COM O PREGAO DE N 932020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 08/10/2021 | 200.00 | 00099281058472 | FRANCIVALDO PIRES 142 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NAO TENDO CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CITADAS SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 08/10/2021 | 3000.00 | 00002038817375 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FABRICACAO DE UMA BANDEIRA REPRESENTANDO OS DADOS FORMAIS DO MUNICIPIO MEDINDO 8X6 METROS CONFORME CONTRATO N 6302021 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 08/10/2021 | 400.00 | 00026311470497 | DALVA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008781 | 08/10/2021 | 2200.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURAE FUNILARIA DO VEICULO OGG-4164 PERTENCENTE A FROTA DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000122019 | 0008641 | 08/10/2021 | 24620.00 | 09097324000164 | LETRA A PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SENDO 08 CRIACOES DE ARTE PRODUCAO E EXIBICAO DE OUTDOOR 9X3M 48 VEICULACOES DE SPOTS ITEM 1.1 26 VEICULACOES DE SPOTS ITEM1.2 03 PRODUCOES E RETRANSMISSOES DE PROGRAMA EM RADIOS 50 VEICULACOES EM PUBLICIDADE ITEM3 08 PUBLICACOES WEB TV 06 PUBLICACOES VISUAIS 02 CRIACOES DE SPOT ITEM 7 02 CRIACOES DE SPOTS ITEM 8 A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME TOMADA DE PRECOS 122019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0008643 | 08/10/2021 | 46564.70 | 28354696000173 | LL VIDROS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE 35819M² TRINTA E CINCO VIRGULA OITENTA E DEZENOVE METROS QUADRADOS DE ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 4762021 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N 0722021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008673 | 08/10/2021 | 340.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 08/10/2021 | 820.00 | 00073891452420 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA CONFECCAO DE FORRAS DAS PORTAS DE FERRO DA CASA LAR CONFORME CONTRATO N 8442021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008802 | 15/10/2021 | 187.27 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008806 | 15/10/2021 | 3732.93 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008810 | 15/10/2021 | 669.81 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A ATIVIDADES DO CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008815 | 15/10/2021 | 747.68 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0008996 | 15/10/2021 | 29040.76 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL SILVANA MENDES BRAGA II - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FONTE DE RECURSOS FAR - FUNDO DE ATENDIMENTO RESIDENCIAL CONFORME APF - 0485813-81 CONFORME CONTRATO N° 01732020 REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0008997 | 15/10/2021 | 15322.53 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL SILVANA MENDES BRAGA II - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FONTE DE RECURSOS FAR - FUNDO DE ATENDIMENTO RESIDENCIAL CONFORME APF - 0485813-81 CONFORME CONTRATO N° 01732020 REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 15/10/2021 | 32.42 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NuCLEO III LOCALIZADA NA LOC NUCLEO III SN SOUSA PB UC 51365759-8 COM VENCIMENTO EM 22102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 15/10/2021 | 34.45 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NuCLEO III LOCALIZADA NA LOC NUCLEO III SN SOUSA PB UC 51365759-8 COM VENCIMENTO EM 22092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 15/10/2021 | 133.68 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NuCLEO II LOCALIZADA NA LOC NUCLEO II SN SOUSA PB UC 52072735-0 COM VENCIMENTO EM 11112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 15/10/2021 | 189.31 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NuCLEO II LOCALIZADA NA LOC NUCLEO II SN SOUSA PB UC 52072735-0 COM VENCIMENTO EM 11102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 15/10/2021 | 105.76 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NuCLEO I LOCALIZADA NA LOC NUCLEO I SN SOUSA PB UC 52033908-1 COM VENCIMENTO EM 22102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 15/10/2021 | 100.35 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO NuCLEO I LOCALIZADA NA LOC NUCLEO I SN SOUSA PB UC 52033908-1 COM VENCIMENTO EM 22092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0008850 | 15/10/2021 | 180.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0008851 | 15/10/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0008856 | 15/10/2021 | 630.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 SETE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0008857 | 15/10/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 15/10/2021 | 2092.66 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA DE IDA COM SAIDA DE FORTALEZA-CE COM DESTINO A RECIFE-PE NO DIA 15.10.2021 PARA O PREFEITO FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008794 | 15/10/2021 | 556.30 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008795 | 15/10/2021 | 522.70 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADAS AO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008818 | 15/10/2021 | 3932.19 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 15/10/2021 | 1810.83 | 00004731187427 | PRISCILLA KESSIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM PARA SANTA MARIA-RS NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E REUNIAO NACIONAL DA PROCONSBRASIL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 15/10/2021 | 1147.70 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 13.10.2021. UC 5274575-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0008845 | 15/10/2021 | 900.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0008847 | 15/10/2021 | 810.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 09 NOVE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0008858 | 15/10/2021 | 360.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0008862 | 15/10/2021 | 1710.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 19 DEZENOVE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 15/10/2021 | 200.00 | 00016090121860 | AGNEIDE DE LIMA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 15/10/2021 | 200.00 | 00045124054883 | SARAH VANDERLEI DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 15/10/2021 | 200.00 | 00006576650450 | SILMARA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 15/10/2021 | 200.00 | 00012074141408 | LETÍCIA TERESA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 15/10/2021 | 200.00 | 00003220924425 | FRANCISCA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 15/10/2021 | 200.00 | 00093136390415 | GERLANDIA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 15/10/2021 | 200.00 | 00005299364458 | MARIA DOS REMEDIOS GOMES DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 15/10/2021 | 200.00 | 00070841567476 | ANA KARINE GOMES DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 15/10/2021 | 200.00 | 00007889188420 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 15/10/2021 | 200.00 | 00007894460494 | JENOVEVA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 15/10/2021 | 200.00 | 00006225479414 | FRANCISCO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 15/10/2021 | 200.00 | 00073814547420 | JOSEFA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 15/10/2021 | 200.00 | 00002527401490 | PATRICIA MARIA LOPES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 15/10/2021 | 200.00 | 00006316609418 | EDITE COELHO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 15/10/2021 | 200.00 | 00006704889418 | MARIA DO SOCORRO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 15/10/2021 | 200.00 | 00004064746481 | MARIA DOS REMEDIOS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 15/10/2021 | 200.00 | 00006361334430 | FRANCISCO LEITE RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 15/10/2021 | 200.00 | 00006168479473 | GERALDA ESTRELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 15/10/2021 | 200.00 | 00009425938474 | FRANCISCA ALMEIDA RIBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 15/10/2021 | 200.00 | 00011394736460 | TAYNARA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 15/10/2021 | 200.00 | 00014232696830 | LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 15/10/2021 | 200.00 | 00046748741491 | BENIGNA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 15/10/2021 | 200.00 | 00010694742406 | KARINE ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 15/10/2021 | 200.00 | 00015690955825 | VANEDY SOARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 15/10/2021 | 200.00 | 00003992377474 | GENIVAL PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 15/10/2021 | 200.00 | 00006954597406 | RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 15/10/2021 | 200.00 | 00004970739439 | LINDALVA PORDEUS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 15/10/2021 | 200.00 | 00010741085402 | FRANCISCO MAXIMILYANO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 15/10/2021 | 200.00 | 00006570012444 | FRANCISCA RENATA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 15/10/2021 | 200.00 | 00007122211401 | ADEILSON PIRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 15/10/2021 | 200.00 | 00003699028402 | AMARIA DAS GRACAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 15/10/2021 | 200.00 | 00007596590446 | MARIA DA PAZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 15/10/2021 | 200.00 | 00009476979429 | FERNANDA JESSICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 15/10/2021 | 200.00 | 00008003306418 | BRUNA MANARA CRISTINA MARQUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 15/10/2021 | 200.00 | 00010091147433 | MARIANA JESSICA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 15/10/2021 | 200.00 | 00000025064401 | JOSE MARCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 15/10/2021 | 200.00 | 00006232570413 | JOÃO MALVINO DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 15/10/2021 | 200.00 | 00051841088404 | ANA MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 15/10/2021 | 200.00 | 00011591649404 | TEREZA CRISTINA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 15/10/2021 | 200.00 | 00011444616420 | JOSE REGIVAN DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 15/10/2021 | 200.00 | 00016606365406 | JOAO DAVID ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 15/10/2021 | 200.00 | 00006324580466 | ANGELINA LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 15/10/2021 | 200.00 | 00004264706483 | MARIA APARECIDA LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 15/10/2021 | 200.00 | 00009028083464 | GERLANDIA LIMA DE ARAUJO AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 15/10/2021 | 200.00 | 00009577124488 | DANIELLY GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 15/10/2021 | 200.00 | 00004128590410 | LUIZ CESAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 15/10/2021 | 200.00 | 00060235683434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 15/10/2021 | 200.00 | 00004506349490 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 15/10/2021 | 200.00 | 00010323671489 | FILIPE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 15/10/2021 | 200.00 | 00001585077461 | ELIZANGELA MARIA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE COM A CASA QUE RESIDE EM RISCO DE DESABAMENTO A MESMA NAO TE CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMOCONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 15/10/2021 | 350.00 | 00001034641409 | FRANCISCA IVETE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 15/10/2021 | 400.00 | 00012032680416 | FRANCISCO DE PAULO MAMEDIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 15/10/2021 | 400.00 | 00012065133490 | FRANCISCA KALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 15/10/2021 | 350.00 | 00006009487498 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 15/10/2021 | 350.00 | 00003773259450 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 15/10/2021 | 400.00 | 00085375837404 | FRANCISCA JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 15/10/2021 | 350.00 | 00009300998420 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 15/10/2021 | 250.00 | 00037439588487 | JOSE SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 15/10/2021 | 350.00 | 00008664586462 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 15/10/2021 | 250.00 | 00080598293434 | GLÊCE SARMENTO DA SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 15/10/2021 | 500.00 | 00009251720738 | EVA GOMES FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 15/10/2021 | 150.00 | 00071328851460 | GLEISSY KELLY SOARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 15/10/2021 | 300.00 | 00010140082476 | CREMILDO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 15/10/2021 | 400.00 | 00007251546400 | EVA SANDRA SABINO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 15/10/2021 | 400.00 | 00012160338460 | KELSON EDMAR GONCALVES CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 15/10/2021 | 300.00 | 00011192358473 | HELIO GLAUBER GONÇALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 15/10/2021 | 300.00 | 00000024540412 | WESLEY CLEBER TORRES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 15/10/2021 | 500.00 | 00071014431417 | JANIO SILVA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 15/10/2021 | 300.00 | 00007593593428 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 15/10/2021 | 400.00 | 00012154647464 | MATHEUS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 15/10/2021 | 400.00 | 00043388436835 | FRANCISCO JOAQUIM MACENA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 15/10/2021 | 400.00 | 00071006864407 | ALLANA MARIA ABRANTES FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 15/10/2021 | 400.00 | 00002717801421 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 15/10/2021 | 300.00 | 00071104931486 | JAMYLLE LOPES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 15/10/2021 | 300.00 | 00001270760424 | DAMIANA LOPES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 15/10/2021 | 400.00 | 00060241861420 | MARIA DO SOCORRO COELHO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 15/10/2021 | 400.00 | 00009751452406 | CARLOS ROBERTO BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 15/10/2021 | 350.00 | 00000005910412 | JANDIRENE LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 15/10/2021 | 350.00 | 00030403251834 | MILTON CRUZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 15/10/2021 | 350.00 | 00010657646423 | LUZIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 15/10/2021 | 400.00 | 00013178494421 | FRANCISCO JOSE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 15/10/2021 | 300.00 | 00008375861430 | FRANCISCA VITORIA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 15/10/2021 | 400.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 15/10/2021 | 400.00 | 00080603874487 | JOSE AQUINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 15/10/2021 | 450.00 | 00000092888488 | DAMIÃO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 15/10/2021 | 350.00 | 00009308833498 | ITALO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 15/10/2021 | 300.00 | 00008798319442 | JUCYMARA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 15/10/2021 | 450.00 | 00003865655467 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 15/10/2021 | 300.00 | 00008807611481 | MARIA GIRLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0008961 | 15/10/2021 | 4000.00 | 36563174000100 | WALLYSON LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA POR DIARIA VU25000 NO VALOR TOTAL DE 4.00000 UTILIZADO NAS SOLENIDADES EVENTOS INAUGURACOES REALIZACOES E SERVICOS DO MÊS DE SETEMBRO QUE COMPREENDERAM A PROGRAMACAO EM TODAS AS SECRETARIASDE GOVERNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 15/10/2021 | 1124.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO PARA O DIA 26102021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 51857447-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 15/10/2021 | 150.00 | 00071074718488 | VALDIR ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 15/10/2021 | 1651.40 | 00002405169401 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800199-56.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 15/10/2021 | 1108.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 15/10/2021 | 205.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 15/10/2021 | 1036.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008798 | 15/10/2021 | 112.10 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 15/10/2021 | 6433.57 | 00029104577884 | CRISTIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0804372-26.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 15/10/2021 | 4275.13 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0804372-26.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008793 | 15/10/2021 | 74.60 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADAS AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008809 | 15/10/2021 | 543.40 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008816 | 15/10/2021 | 372.87 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0008995 | 15/10/2021 | 645.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000662021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008800 | 15/10/2021 | 658.20 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AOS SETORES DE CONTABILIDADE COMPRAS E TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 15/10/2021 | 2509.54 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR DUPLEX BRANCO DESTINADO AO SORTEIO PARA CONTRIBUINTES ADIMPLENTES COM O IPTU IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 15/10/2021 | 8977.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 30092021 VENCIMENTO 25102021 CODIGO DA RECEITA 3703 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 15/10/2021 | 205.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR RELATIVO A ISSQN CONFORME PARECER EMITIDO PELO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE EXARADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2021.08.12.6950 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 15/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210404224 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008797 | 15/10/2021 | 129.80 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 15/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210405140 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000722021 | 0008790 | 15/10/2021 | 3619.00 | 03775588000143 | SENAI-SERV.NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 5972021 ORIUNDO DA DISPENSA N 722021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 15/10/2021 | 1500.40 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINAS KITS PRATIKA E TOALHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0008854 | 15/10/2021 | 1800.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 VINTE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008963 | 15/10/2021 | 8995.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008964 | 15/10/2021 | 3581.34 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008965 | 15/10/2021 | 1449.23 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008966 | 15/10/2021 | 148.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008967 | 15/10/2021 | 8514.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008981 | 15/10/2021 | 10398.48 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008983 | 15/10/2021 | 4139.97 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008984 | 15/10/2021 | 1675.29 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008985 | 15/10/2021 | 171.19 | 30958204000109 | CARLOS G A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008791 | 15/10/2021 | 2881.40 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008801 | 15/10/2021 | 279.40 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008804 | 15/10/2021 | 384.25 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008807 | 15/10/2021 | 791.61 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 15/10/2021 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0008844 | 15/10/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0008846 | 15/10/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0008848 | 15/10/2021 | 360.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0008849 | 15/10/2021 | 360.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0008852 | 15/10/2021 | 3025.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 ONZE BOTIJAO DE GAS 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0008859 | 15/10/2021 | 2200.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 OITO BOTIJAO DE GAS 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008799 | 15/10/2021 | 113.60 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008817 | 15/10/2021 | 243.41 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Comunicação Social | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA DA LEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 15/10/2021 | 390.00 | 27121382000168 | VICTOR BARROSO OLIVEIRA 00253520754 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECA - BIBLILIVRE POR UM PERIODO DE 12DOZE MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO CINE E CENTRO HISTORICO CULTURAL PROFESSORA DODORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 15/10/2021 | 700.00 | 00044194510410 | GICELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 02 KITS DE CORTINAS COMPLETOS PARA A SALA DO CINEMA A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0008861 | 15/10/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0008827 | 15/10/2021 | 3240.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS TIPOS GRAMA DESTINADO AO CAMPO DO NUCLEO II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0008808 | 15/10/2021 | 274.31 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008954 | 15/10/2021 | 2312.61 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 15/10/2021 | 3000.00 | 35429133000162 | FERMATEC COMERCIO DE MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOTOR ESTACIONARIO A GASOLINA 4T VM 390 13HP 389CC PARTIDA ELETRICA A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008792 | 15/10/2021 | 450.30 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00067433278400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00074183257468 | JOZILDO GOMES ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008819 | 15/10/2021 | 16200.00 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA DE DE 36 TONELADAS PARA MANUTENCAO DAS VIAS MUNICIPAIS A CARGO DA STTRANS CONFORME PREGAO N 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008822 | 15/10/2021 | 13500.00 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA DE DE 30 TONELADAS PARA MANUTENCAO DAS VIAS MUNICIPAIS A CARGO DA STTRANS CONFORME PREGAO N 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 15/10/2021 | 289.64 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE SETEMBRO2021 DA CDL SOUSA SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 15/10/2021 | 4000.00 | 00057930333191 | CHAGAS EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CHAGAS EGIDIO DOS SANTOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 15/10/2021 | 2000.00 | 00007770733405 | EDINELDO CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EDINELDO CAMILO PEREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 15/10/2021 | 2000.00 | 00002890952479 | EFIGENIO MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EFIGENIO MARQUES DINIZ RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 15/10/2021 | 2000.00 | 00000092566448 | ELIEL DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ELIEL DA SILVA FERNANDES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 15/10/2021 | 4000.00 | 00003388410402 | ELZA LUCIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ELZA LUCIA DANTAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 15/10/2021 | 4000.00 | 00007106115878 | ESPEDITO DOS ANJOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ESPEDITO DOS ANJOS LEITE RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 15/10/2021 | 3000.00 | 00027650936449 | FRANCISCA CANDIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCISCA CANDIDA FERREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 15/10/2021 | 2000.00 | 00007968169488 | LEANDRO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LEANDRO GOMES DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 15/10/2021 | 3000.00 | 00097879347453 | MANOEL SOARES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MANOEL SOARES BRAZ RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 15/10/2021 | 4000.00 | 00055259677404 | MARIA CECILIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA CECILIA MOREIRA DE ANDRADE RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 15/10/2021 | 2000.00 | 00005934876481 | MARIA EMILIA OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA EMILIA OLIVEIRA DE QUEIROGA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 15/10/2021 | 2000.00 | 00010274563401 | MARIA HELENA MARCELINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA HELENA MARCELINO DE SANTANA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 15/10/2021 | 2000.00 | 00072738138420 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA LUCINEIDE DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 15/10/2021 | 4000.00 | 00060238410404 | NEOBEL FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. NIOBEL FERNANDES PEREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 15/10/2021 | 2000.00 | 00008096728474 | PAULA DE CASSIA GONÇALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. PAULA DE CASSIA GONCALVES LEANDRO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 15/10/2021 | 4000.00 | 00009638473410 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. PAULO CESAR DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 15/10/2021 | 3000.00 | 00005038632467 | PEDRO GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. PEDRO GOMES MACHADO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 15/10/2021 | 4000.00 | 00003252992426 | RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 15/10/2021 | 3000.00 | 00003048151443 | ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ROBERTO LUCENA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 15/10/2021 | 4000.00 | 00083480757120 | SELMA MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. SELMA MARIA NOBREGA FERREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0008782 | 15/10/2021 | 19502.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 98 NOVENTA E OITO HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0008783 | 15/10/2021 | 18706.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 94 NOVENTA E QUATRO HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0008786 | 15/10/2021 | 13090.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 85 OITENTA E CINCO HORAS DE MAQUINA PATROL REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO N 4492021 PREGAO PRESENCIAL N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0008787 | 15/10/2021 | 2565.00 | 41977991000144 | OLIVEIRA LOCACOES E TRANSPORTE - RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA 03039101439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 57 CINQUENTA E SETE CARRADAS DE CAMINHAO DO TIPO PIPA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO N 4522021 PREGAO PRESENCIAL N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008796 | 15/10/2021 | 236.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008814 | 15/10/2021 | 995.97 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008820 | 15/10/2021 | 3808.51 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 15/10/2021 | 410.00 | 43438204000111 | CLEBER QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0008853 | 15/10/2021 | 540.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06SEIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0008855 | 15/10/2021 | 540.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06SEIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0008860 | 15/10/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0008968 | 15/10/2021 | 57062.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 554 QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO CARRADAS DE MATERIAL NA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0008969 | 15/10/2021 | 11396.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA POR HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 04 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 88 OITENTA E OITO HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0008970 | 15/10/2021 | 11100.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ROLO COMPACTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 02 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 74 SETENTA E QUATRO HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0008971 | 15/10/2021 | 12384.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 96 NOVENTA E SEIS HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008978 | 15/10/2021 | 4668.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 1000R20 CAMARA DE AR 1000R20 DESTINADO AO VEICULO PLACA QFF5228 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 15/10/2021 | 847.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA MOTO PLACA NQJ4540 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 15/10/2021 | 288.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTO PLACA NQJ4540 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0008989 | 15/10/2021 | 1958.78 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0008990 | 15/10/2021 | 499.88 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0008991 | 15/10/2021 | 2008.83 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0008992 | 15/10/2021 | 3090.89 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0008821 | 15/10/2021 | 184.49 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 15/10/2021 | 447.18 | 00078864267468 | NILDEMAR DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SUDEMA EM 19 DE OUTUBRO DE 2021E NA SECRETARIA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE - SERHMA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 15/10/2021 | 598.66 | 00012198745402 | FERNANDO MACENA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SUDEMA EM 19 DE OUTUBRO DE 2021E NA SECRETARIA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE - SERHMA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5452021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00006277340492 | ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5462021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5472021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00009674989455 | FELIPE NUNES SANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5482021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5492021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5502021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00004948501409 | JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5522021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5532021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5542021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5552021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00010119941430 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5562021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5512021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5572021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5582021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5592021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00007147281446 | FRANCISCO JEOSEFRAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5602021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00067620167404 | FRANCISCO MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5612021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00002602370436 | LUCLERCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5622021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00000091062438 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5632021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00007761982465 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5642021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5652021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5662021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5682021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00010441605435 | MIQUEIAS AMARO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5672021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5692021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 22/10/2021 | 1495.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 22/10/2021 | 1495.00 | 00007073904437 | CICERO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 22/10/2021 | 1495.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 22/10/2021 | 1495.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 22/10/2021 | 1495.00 | 00008167245470 | JUCELINO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009053 | 22/10/2021 | 1350.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO MANILHA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009054 | 22/10/2021 | 6750.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO MANILHA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009055 | 22/10/2021 | 16470.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO MANILHA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009066 | 22/10/2021 | 6606.30 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO CENTRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 22/10/2021 | 51900.61 | 08761157000222 | FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO FDE SEPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A RESTITUICAO DE VALOR DO CONVENIO 0022012 FDEPMS PROCESSO 2021000087-1 AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 22/10/2021 | 2000.00 | 00030820198897 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIO CARLOS BARBOSA DANTAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0009075 | 22/10/2021 | 950.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS NA MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS NO PERIODO DE 04 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME PREGAO N 000192017 E CONTRATO N 1982017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009067 | 22/10/2021 | 2112.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009061 | 22/10/2021 | 3130.30 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009063 | 22/10/2021 | 3295.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009068 | 22/10/2021 | 1357.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA MUNICIPAL A GARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000742021 | 0009052 | 22/10/2021 | 17544.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A DISPENSA DE NUMERO 742021 E CONTRATO DE NUMERO 5732021-CPL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009071 | 22/10/2021 | 924.23 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BEM COMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 22/10/2021 | 1492.93 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR RELATIVO A ISSQN CONFORME PARECERES EMITIDOS PELO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE EXARADOS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N 2021.08.30.1877 N 2021.08.30.6460 N 2021.08.30.7622 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0009077 | 22/10/2021 | 2520.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000662021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0009078 | 22/10/2021 | 2520.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TV 43 LED SMART FULL HD USB HDMI DESTINADO AO SORTEIO PARA CONTRIBUINTES ADIMPLENTES COM O IPTU IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 22/10/2021 | 6433.57 | 00004970505446 | PETRUCIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800890-70.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 22/10/2021 | 5007.68 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800890-70.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 22/10/2021 | 1052.35 | 00002362060870 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800121-62.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 22/10/2021 | 121.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 22/10/2021 | 5075.12 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802816-52.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 22/10/2021 | 2064.27 | 00082993220063 | JACCQUES ANTUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802816-52.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 22/10/2021 | 400.00 | 00001060273446 | VALDIZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009065 | 22/10/2021 | 5214.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 22/10/2021 | 1202.53 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE NO DIA 15102021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO DNOCS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MODERNIZACAO DO SISTEMA DE IRRIGACAO DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO JUNTAMENTECOM O DIRETOR PRESIDENTE FERNANDO LEAO O DEPUTADO ESTADUAL LINDOLFO PIRES E O PRESIDENTE DA CaMARA MUNICIPAL RADAMES ESTRELA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 22/10/2021 | 599.37 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21102021 AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 22/10/2021 | 2765.45 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 22/10/2021 | 500.00 | 00004970504474 | ISAIAS ANTUNES VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192017 | 0009056 | 22/10/2021 | 6680.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTOCAMERAS E CERCA ELETRICA DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009060 | 22/10/2021 | 1800.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009062 | 22/10/2021 | 3200.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009064 | 22/10/2021 | 3622.10 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0009076 | 22/10/2021 | 4300.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000662021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00008278714495 | JOÃO WESLLEY DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6492021 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 25/10/2021 | 1700.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 7722021 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 25/10/2021 | 1700.00 | 00011914927451 | FLAVIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6482021 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 25/10/2021 | 1700.00 | 00009264067442 | EDIVAL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6472021 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00006165122442 | FELIPE BELEM DE FRANÇA ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6502021 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 25/10/2021 | 1700.00 | 00012157037403 | KEVIN ROBERT DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6462021 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 25/10/2021 | 300.00 | 00006791048441 | ROBERTO GONCALVES ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 25/10/2021 | 188.63 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSAPB A FORTALEZA-CE NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 25/10/2021 | 400.00 | 00013215240807 | FRANCISCO DE AMORIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 25/10/2021 | 1807.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 25/10/2021 | 48143.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 2560 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM DATA DE VENCIMENTO 28082021 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 25/10/2021 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 76200 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM DATA DE VENCIMENTO 23082021 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 25/10/2021 | 30463.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO GOVERNO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO VENCIMENTO 28102021 MÊS 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009169 | 25/10/2021 | 468.60 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0009170 | 25/10/2021 | 16282.35 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 16 REFORMAS DE PLACA EM INOX 18 PLACAS COM ESTRUTURA METALICA E 55 PLACAS EM CHAPA DE ACM DESTINADOS AS DEMANDAS E ACOES DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE TODAS AS SECRETARIAS DO GOVERNO CONFORME PREGAO N 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0009131 | 25/10/2021 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR GESTAO DE FROTA PATRIMONIO LICITACAO E ACAO SOCIAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO N 2172021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 372021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 25/10/2021 | 3311.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 01011980 VENCIMENTO 30092021 CODIGO DA RECEITA 1107 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. DEBITADO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 25/10/2021 | 13010.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.384-2. CONFORME N 1100013000314480418 DE PARCELAMENTO.DEBITADO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 25/10/2021 | 128808.77 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC 060 DEBITADO DA CONTA 4384-2 FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 25/10/2021 | 19069.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 25/10/2021 | 3680.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 25/10/2021 | 10902.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 25/10/2021 | 465032.02 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL RECURSOS PROPRIOS E PROGRAMAS DEBITADO DA CONTA FPM 4.384-2 PELA RFB-PREV-OB COR DEBITADO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 25/10/2021 | 240.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA MDE 1417-6 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0009166 | 25/10/2021 | 7563.02 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA NQB7694 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 25/10/2021 | 180.00 | 00007938383473 | FRANCISCO DIOGENES MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE BALOES PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 25/10/2021 | 188.63 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A FORTALEZA-CE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 25/10/2021 | 251980.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 25/10/2021 | 57238.63 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 25/10/2021 | 26860.10 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 PROT DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8612021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00004090064406 | DAGMAR BATISTA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8552021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8562021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 25/10/2021 | 1377.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8582021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 25/10/2021 | 1377.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 25/10/2021 | 1652.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8632021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 25/10/2021 | 1320.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8642021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8652021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 25/10/2021 | 1492.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 25/10/2021 | 2179.00 | 00005954889430 | ARNALDO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 25/10/2021 | 1492.00 | 00009498806470 | DANIEL FERNANDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 25/10/2021 | 1691.00 | 00071323163468 | FRANCISCO COELHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 25/10/2021 | 1691.00 | 00009766212406 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 25/10/2021 | 1156.00 | 00007256769814 | JOAO BATISTA DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 25/10/2021 | 1492.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 25/10/2021 | 2179.00 | 00005479137450 | VALDEMIR ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 25/10/2021 | 2179.00 | 00030020439822 | LINDO CLAUDIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 25/10/2021 | 2179.00 | 00002540148441 | LUCIANO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 25/10/2021 | 1320.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 25/10/2021 | 1794.00 | 00073811521420 | DOMINGOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8702021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 25/10/2021 | 1794.00 | 00091117518434 | DAMIAO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8682021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 25/10/2021 | 1320.00 | 00005918760431 | FABIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8722021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 25/10/2021 | 1320.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8772021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 25/10/2021 | 1320.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 25/10/2021 | 1794.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 25/10/2021 | 1645.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8792021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 25/10/2021 | 1283.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 25/10/2021 | 1320.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8832021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 25/10/2021 | 1794.00 | 00008529989457 | LUCIVALDO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8782021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 25/10/2021 | 1794.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8662021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 25/10/2021 | 1320.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8742021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 25/10/2021 | 1137.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8692021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 25/10/2021 | 1320.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8812021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 25/10/2021 | 1794.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 25/10/2021 | 1320.00 | 00003536952461 | EDILMO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8712021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 25/10/2021 | 1320.00 | 00004779328195 | MANOEL SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 25/10/2021 | 7577.35 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 28092021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 25/10/2021 | 2179.00 | 00045762828832 | ANDERSON VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 25/10/2021 | 2179.00 | 00007180092401 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 25/10/2021 | 1492.00 | 00006901194455 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8872021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 25/10/2021 | 1492.00 | 00000065325192 | ARLISON DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8882021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 25/10/2021 | 2179.00 | 00008923164461 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 25/10/2021 | 1492.00 | 00011767420439 | FABIO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8902021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 25/10/2021 | 1492.00 | 00012654686485 | FELIPE DO NASCIMENTO DIULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8912021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 25/10/2021 | 2179.00 | 00005052413408 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8922021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 25/10/2021 | 1492.00 | 00070848039475 | FRANCISCO CESAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8932021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 25/10/2021 | 1492.00 | 00009977202478 | FRANCISCO CLEITON SOARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 25/10/2021 | 1492.00 | 00006954593419 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8952021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 25/10/2021 | 1156.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8962021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 25/10/2021 | 1156.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8972021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 25/10/2021 | 1156.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 25/10/2021 | 1492.00 | 00011963012470 | JOAO CARLOS MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8992021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 25/10/2021 | 1492.00 | 00008469898400 | JOÃO PAULO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 25/10/2021 | 2179.00 | 00010959317414 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 25/10/2021 | 1492.00 | 00002893038425 | JOSE LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 25/10/2021 | 1691.00 | 00014075497402 | JOSE MICHAEL VICENTE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 25/10/2021 | 2179.00 | 00013073188436 | KAIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 25/10/2021 | 2179.00 | 00014777448436 | KELVIN WEVERTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 25/10/2021 | 1492.00 | 00070841557403 | LUCAS MATEUS ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 25/10/2021 | 2179.00 | 00012111889490 | LUCAS PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 25/10/2021 | 1492.00 | 00014713927406 | SERGIO LEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 25/10/2021 | 1492.00 | 00006865787404 | WELLINGTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 25/10/2021 | 1098.00 | 00070841283443 | MARCELO LACERDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 25/10/2021 | 1098.00 | 00010649888499 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8522021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0009165 | 25/10/2021 | 6566.56 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 25/10/2021 | 1200.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM REBOBINAMENTO DE MOTORES DE 5 CV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009168 | 25/10/2021 | 2243.35 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 25/10/2021 | 1345.00 | 00018300154191 | ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 8452021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 25/10/2021 | 1345.00 | 00097884502453 | SALOMÃO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 8462021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 26/10/2021 | 89623.62 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 26/10/2021 | 66051.27 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 26/10/2021 | 28085.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 26/10/2021 | 17781.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EST NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 26/10/2021 | 1155.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ROD EST NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 26/10/2021 | 33216.43 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA - B.MuSICA EST NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 26/10/2021 | 20201.98 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA EST NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 26/10/2021 | 14015.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA COM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 26/10/2021 | 4400.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 26/10/2021 | 1430.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EST NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 26/10/2021 | 10125.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 26/10/2021 | 15890.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 26/10/2021 | 70122.03 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 26/10/2021 | 2200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 26/10/2021 | 5500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 26/10/2021 | 19716.47 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 26/10/2021 | 15665.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 26/10/2021 | 16053.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AGÊNCIA M DE DESENVOLVIMENTO COM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 26/10/2021 | 12365.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO COM NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 26/10/2021 | 3050.03 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO EST NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 26/10/2021 | 18800.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 26/10/2021 | 49506.38 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 26/10/2021 | 18723.24 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EST NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 26/10/2021 | 1095518.24 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-MANUTMAG 70 EFET. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 26/10/2021 | 93689.52 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-D ESCOLAR FUNDEB 70EST NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 26/10/2021 | 19903.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO COM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 26/10/2021 | 59506.82 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE EST NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 26/10/2021 | 197691.71 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 EST NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 26/10/2021 | 131205.23 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 26/10/2021 | 25809.60 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS COM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 26/10/2021 | 1642.31 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTABILIDADE EST NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 26/10/2021 | 118625.41 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS-DEP RENDAS EST NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 26/10/2021 | 118625.41 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS-DEP RENDAS EST NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 26/10/2021 | 10365.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE AJUDALEI MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 26/10/2021 | 79613.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-PENSIONISTAS NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 26/10/2021 | 190308.65 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 26/10/2021 | 39745.28 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS - INATIVOS NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 26/10/2021 | 21778.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 26/10/2021 | 38415.83 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EST NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 26/10/2021 | 5200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 26/10/2021 | 16603.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 26/10/2021 | 21475.84 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-MANUT EST NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 26/10/2021 | 1155.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-S.GERAIS EST NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 26/10/2021 | 12721.95 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DRH EST NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 26/10/2021 | 9154.45 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EST NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 26/10/2021 | 9154.45 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EST NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 26/10/2021 | 2200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 26/10/2021 | 17908.77 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA PROCURADORIA GERAL EST NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 26/10/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 26/10/2021 | 18058.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL COM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 26/10/2021 | 7700.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 26/10/2021 | 25352.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON COM NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 26/10/2021 | 10898.55 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO VICE PREFEITO COM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 26/10/2021 | 13078.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE COM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 26/10/2021 | 11000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 26/10/2021 | 23447.10 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO COM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 26/10/2021 | 4020.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO EST NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 26/10/2021 | 15133.58 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE EST NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 26/10/2021 | 3000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO PREFEITO-GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 26/10/2021 | 12649.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS EST NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 26/10/2021 | 18000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 26/10/2021 | 15143.64 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS EST NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 26/10/2021 | 10168.39 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 26/10/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 26/10/2021 | 10490.80 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR PRO-TNO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 26/10/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 26/10/2021 | 5500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 26/10/2021 | 9273.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 26/10/2021 | 2304.79 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF PRO-T NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 26/10/2021 | 9187.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL COM NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 26/10/2021 | 2587.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL COM NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 26/10/2021 | 3133.33 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL EST NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009179 | 27/10/2021 | 10865.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO PISO PAVER INTER-TRAVADO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009180 | 27/10/2021 | 9540.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO PISO PAVER INTER-TRAVADO DESTINADO A PRACA LAGOA DOS PATOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009181 | 27/10/2021 | 7605.50 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO PISO PAVER INTER-TRAVADO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009182 | 27/10/2021 | 9750.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO MEIO-FIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009183 | 27/10/2021 | 10400.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO MEIO-FIO DESTINADO AO CANAL DO ESTREITO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 28/10/2021 | 1550.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5772021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000762021 | 0009198 | 28/10/2021 | 21195.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009205 | 28/10/2021 | 812.70 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 28/10/2021 | 20000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS PROJETO DE LEI N 005 DE 11 DE ABRIL DE 2017 DESTINADOS A LIGA SOUSENDE DE DESPORTO ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL LEI N 26612017 VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTODO ESPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009204 | 28/10/2021 | 624.10 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 28/10/2021 | 498.93 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE USO DE 10102021 A 09112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 28/10/2021 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. A OCORRER NESTE DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 28/10/2021 | 2469.88 | 00005199063499 | ALBERTO MAGNO BRUNET GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800099-04.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2872021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 28/10/2021 | 371.02 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800099-04.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2882021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 28/10/2021 | 1169.59 | 00076881253400 | JOAQUIM LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800500-03.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 28/10/2021 | 58.48 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800500-03.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 28/10/2021 | 1698.91 | 00005981491477 | KALLYANE PEREIRA QUIRINO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800105-11.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 28/10/2021 | 6767.81 | 00005129497430 | IVALDO GABRIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0007029-13.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4772021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 28/10/2021 | 2243.82 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0000112-07.2015.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4782021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 28/10/2021 | 6829.73 | 00011948044897 | ROGERIO RIBEIRO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800105-11.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 28/10/2021 | 200.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0803378-95.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2662021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 28/10/2021 | 6433.57 | 00008435060403 | WESLLEY SIDNEY RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800498-62.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2642021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 28/10/2021 | 2455.38 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800498-62.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2652021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009202 | 28/10/2021 | 15.88 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 28/10/2021 | 550.00 | 00070678185409 | KAMILA MATIAS VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 28/10/2021 | 522.50 | 00008780174450 | YAN NASSER CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E FACULDADE SANTA MARIA REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 28/10/2021 | 522.50 | 00011737411431 | THALLES JOSE MESQUITA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E FACULDADE SANTA MARIA REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 28/10/2021 | 2324.63 | 09318809000130 | 1º CARTORIO-REG. GERAL DE IMOVEI-REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS-TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIA - EMOLUMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE TERRENOESCRITURAMENTO DA ESCOLA TECNICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009203 | 28/10/2021 | 75.45 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 28/10/2021 | 19901.11 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO 28102021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009206 | 28/10/2021 | 764.50 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0009207 | 29/10/2021 | 92198.64 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0812021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0009253 | 29/10/2021 | 10200.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE RAQUEL GADELHA CONFORME PREGAO N 832021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0009254 | 29/10/2021 | 2020.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA IRMA MARIA IRAIDES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 832021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0009255 | 29/10/2021 | 2550.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BATISTA GAMBARRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 832021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0009256 | 29/10/2021 | 4130.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSE MARIA DA SILVEIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 832021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0009257 | 29/10/2021 | 5100.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE IDELZUITE PIRES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 832021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0009258 | 29/10/2021 | 24675.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA IRMA MARIA IRAIDES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 832021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0009259 | 29/10/2021 | 7191.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA IRMA MARIA IRAIDES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 662021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009260 | 29/10/2021 | 4709.96 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPEITO COXA FRANGO ABATIDO E OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009261 | 29/10/2021 | 1875.19 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPEITO COXA FRANGO ABATIDO E OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009262 | 29/10/2021 | 758.82 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPEITO COXA FRANGO ABATIDO E OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009263 | 29/10/2021 | 77.53 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPEITO COXA FRANGO ABATIDO E OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009264 | 29/10/2021 | 536.59 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009265 | 29/10/2021 | 86.45 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009266 | 29/10/2021 | 213.63 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009267 | 29/10/2021 | 8.83 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009268 | 29/10/2021 | 4127.01 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009269 | 29/10/2021 | 1643.10 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009270 | 29/10/2021 | 664.90 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009271 | 29/10/2021 | 67.93 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009272 | 29/10/2021 | 175.81 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009273 | 29/10/2021 | 69.99 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009274 | 29/10/2021 | 28.33 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009275 | 29/10/2021 | 2.89 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009276 | 29/10/2021 | 293.71 | 00087402360482 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009277 | 29/10/2021 | 116.94 | 00087402360482 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009278 | 29/10/2021 | 47.32 | 00087402360482 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009279 | 29/10/2021 | 4.83 | 00087402360482 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE SOUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0009286 | 29/10/2021 | 44977.43 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 MEDICAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 04192020 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0032020. | 00092020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0009287 | 29/10/2021 | 7161.60 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO VAN E CARRO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0812021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 29/10/2021 | 5301.00 | 00091864232404 | JOSE WILSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REPARO E MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 9262021 DURANTE O MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 29/10/2021 | 5301.00 | 00006683340455 | ÉDER DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REPARO E MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 9252021 DURANTE O MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 29/10/2021 | 5301.00 | 00004807858483 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REPARO E MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 9272021 DURANTE O MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 29/10/2021 | 5301.00 | 00009867084454 | JANDEILSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REPARO E MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 9282021 DURANTE O MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 29/10/2021 | 1750.00 | 00012472278470 | RAI ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REPARO E MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 9242021 DURANTE O MES DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 29/10/2021 | 1750.00 | 00011688374485 | FILIPE RIBEIRO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REPARO E MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 9212021 DURANTE O MES DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 29/10/2021 | 1750.00 | 00010011326450 | FRANCISCO RUBENILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REPARO E MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 9222021 DURANTE O MES DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 29/10/2021 | 1750.00 | 00006974310455 | WESLEY BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REPARO E MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 9232021 DURANTE O MES DE OUTUBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 15772-4. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 29/10/2021 | 11.90 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 50573-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 29/10/2021 | 783.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 29/10/2021 | 7.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 29/10/2021 | 33.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 29/10/2021 | 1.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 29/10/2021 | 0.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 29/10/2021 | 116.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 16603-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 29/10/2021 | 23.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 221-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 29/10/2021 | 337.07 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 98065-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 29/10/2021 | 17.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 29/10/2021 | 17.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 283144-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 29/10/2021 | 2463.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N11-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 29/10/2021 | 1427.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 7397-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 29/10/2021 | 3161.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA 4385-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009236 | 29/10/2021 | 1132.92 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009237 | 29/10/2021 | 1136.52 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009238 | 29/10/2021 | 854.08 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 29/10/2021 | 250.00 | 00003458808469 | FRANCISCO GONCALVES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 29/10/2021 | 250.00 | 00000861314433 | DANIEL STENIO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 29/10/2021 | 450.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 29/10/2021 | 200.00 | 00010297963430 | FELICIA THAIARA DA COSTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 29/10/2021 | 300.00 | 00006549352460 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 22895-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0009239 | 29/10/2021 | 14250.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 150CENTO E CINQUENTA UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBÊ QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 1682021 PREGAO PRESENCIAL 0282021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 29/10/2021 | 2940.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MODELADORA CILINDRO MAQUINA DE CORTE E GELAGUA DA PADARIA ESCOLA DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 29/10/2021 | 105.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3522-5000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO NO DIA 01112021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009299 | 29/10/2021 | 990.90 | 37128806000170 | TARCIO DOS SANTOS MENDES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 29/10/2021 | 10.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 27804-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 29/10/2021 | 532.35 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A STTRANS VENCIMENTO 30.10.2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 29/10/2021 | 1843.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 34631-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 29/10/2021 | 499.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA 24937-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000902021 | 0009289 | 29/10/2021 | 10349.00 | 39383894000181 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO SEMAFORICA CONFORME CONTRATO N 6512021 ORIUNDO DA DISPENSA N 902021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009208 | 29/10/2021 | 144.30 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009209 | 29/10/2021 | 93.68 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009210 | 29/10/2021 | 51.05 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009211 | 29/10/2021 | 1122.69 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009212 | 29/10/2021 | 164.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009213 | 29/10/2021 | 109.86 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009214 | 29/10/2021 | 137.27 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009215 | 29/10/2021 | 451.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009216 | 29/10/2021 | 372.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009217 | 29/10/2021 | 5164.80 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009218 | 29/10/2021 | 3873.60 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009219 | 29/10/2021 | 2582.40 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009220 | 29/10/2021 | 5164.80 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009221 | 29/10/2021 | 3873.60 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009222 | 29/10/2021 | 307.65 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009223 | 29/10/2021 | 489.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009224 | 29/10/2021 | 268.40 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009225 | 29/10/2021 | 469.96 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009226 | 29/10/2021 | 488.40 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009227 | 29/10/2021 | 1040.60 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009228 | 29/10/2021 | 801.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009229 | 29/10/2021 | 2870.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009230 | 29/10/2021 | 309.60 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009231 | 29/10/2021 | 1298.20 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009232 | 29/10/2021 | 458.60 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009233 | 29/10/2021 | 1640.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009234 | 29/10/2021 | 275.71 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009235 | 29/10/2021 | 121.69 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009240 | 29/10/2021 | 338.90 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 PNEUS 12080 R18 E CAMARA AR DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA NOY-4540 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009241 | 29/10/2021 | 752.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 29/10/2021 | 1691.00 | 00000917566424 | FRANCISCO KENNEDY NOGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 29/10/2021 | 1686.00 | 00011279886897 | HELENO SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 29/10/2021 | 1725.00 | 00025809423191 | JOAO ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0009285 | 29/10/2021 | 3000.00 | 18101608000178 | HIDRO ROCHA SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PERFURACAO DE 01UM POCO ARTESIANO SENDO PERFURADO EM CANTEIRO DE ACESSO A BR230 NA CIDADE DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4752021 ORIUNDO DA DISPENSA N 632021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 29/10/2021 | 500.00 | 00052642208400 | AERCIO BRASILEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 29/10/2021 | 1100.00 | 29435224000108 | AB LOCAÇÕES DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BEM MOVEL SENDO UM COMPACTADOR DE SOLO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 29/10/2021 | 31.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45796-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 29/10/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45811-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 47396-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N45.803-1 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 29/10/2021 | 146.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 48505-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45803-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 29/10/2021 | 2350.00 | 00002831168465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO N 6522021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 29/10/2021 | 2350.00 | 00012920200402 | EDBERTO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO N 6532021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 29/10/2021 | 3500.00 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO N 6512021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 29/10/2021 | 94.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521-1000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 COM VENCIMENTO EM 10112021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 29/10/2021 | 94.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521-1793 QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO2021 COM VENCIMENTO EM 12112021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 29/10/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521-1793 QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO2021 COM VENCIMENTO EM 12102021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009345 | 03/11/2021 | 667.46 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009346 | 03/11/2021 | 2639.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO NO PONTO DESTINADO AO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0009300 | 03/11/2021 | 55620.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 540 QUINHENTOS E QUARENTA CARRADAS DE MATERIAL NA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0009301 | 03/11/2021 | 12432.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA POR HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 04 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 96 NOVENTA E SEIS HORAS NA SEGUNDAQUINZENA DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0009302 | 03/11/2021 | 11700.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ROLO COMPACTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 02 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 78 SETENTA E OITO HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0009303 | 03/11/2021 | 13416.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 104 CENTO E QUATRO HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0009310 | 03/11/2021 | 10802.14 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0009311 | 03/11/2021 | 6198.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0009312 | 03/11/2021 | 13222.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0009313 | 03/11/2021 | 9849.84 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0009315 | 03/11/2021 | 1468.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAISDIVERSOS TIPOS DESTINADO AO CONTORNO DA ENTRADA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009324 | 03/11/2021 | 2984.42 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO NO PONTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 03/11/2021 | 1050.00 | 16538970000185 | SATIRO & LACERDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS MACICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 03/11/2021 | 1800.00 | 16538970000185 | SATIRO & LACERDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS MACICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009330 | 03/11/2021 | 275.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CAMBAGEMBALANCEAMENTOALINHAMENTOS DO VEICULO PLACA MNN3230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0009334 | 03/11/2021 | 18706.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 94 NOVENTA E QUATRO HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0009335 | 03/11/2021 | 19502.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 98 NOVENTA E OITO HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009338 | 03/11/2021 | 4600.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA EM PO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009339 | 03/11/2021 | 4200.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0009385 | 03/11/2021 | 4588.30 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 DIARIAS DO CAMINHAO DO TIPO TRUCADO CARROCERIA ABERTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO N 472021 PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0009316 | 03/11/2021 | 4020.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1782018 ORIUNDO DO PREGAO N 262018 DURANTE O PERIODODE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 03/11/2021 | 15000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA AUXILIO AO SOUSA ESPORTE CLUBE AGREMIACAO ESPORTIVA LOCAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0009314 | 03/11/2021 | 6216.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS TIPOS GRAMA DESTINADO AO CAMPO DO NUCLEO I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009322 | 03/11/2021 | 252.22 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009326 | 03/11/2021 | 1265.82 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO NO PONTO DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009333 | 03/11/2021 | 814.36 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOSCAMBAGENSSERVICO DE SUSPENSAO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFJ3A96 OFG1456 QFZ8G06 E QSM9E89 CONFORME PREGAO 192021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 03/11/2021 | 179.87 | 00007753603418 | DEBORA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA- PB NO DIA 04 DE NOVEMBRO E 2021 PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - ADOLESCENCIA CRIMINALIZACAO E RESPONSABILIZACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 03/11/2021 | 292.04 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO PARA O DIA 21102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 03/11/2021 | 117.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO2021 TELEFONE N 3521-1042 COM VENCIMENTO EM 12112021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009323 | 03/11/2021 | 2235.41 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009325 | 03/11/2021 | 562.03 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009331 | 03/11/2021 | 129.36 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE7256 CONFORME PREGAO 192021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0009336 | 03/11/2021 | 46692.20 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA TOTALIZANDO 886 KM IDA E VOLTA POR VIAGEM DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 03/11/2021 | 200.00 | 00006327366406 | MARIZA FRANCELINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0009344 | 03/11/2021 | 2520.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO - TROODON PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BUFFET CONSUMIDO POR TODAS AS SECRETARIAS DE GOVERNO DURANTE AS SOLENIDADES EVENTOS E ACOES NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 03/11/2021 | 150.00 | 00071098407431 | MARIANA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 03/11/2021 | 420.00 | 09092336000104 | GEORDANO BRUNO SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE RASTREADOR NA F-4000 DO CARRO DO IPTU A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 03/11/2021 | 2004.38 | 00036513440459 | MARIA ZELIA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 20202021 3 MESES PROPORCIONAIS 13 DE FERIAS DE PROPORCIONAL DE TRÊS MESES E 13 SALARIO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. O SALARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO FOI RECEBIDO INDEVIDAMENTE PORTANO RETIRADO DO VALOR TOTAL A RECEBERCONFORME PLANILHA DE CALCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 03/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210406440 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 03/11/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT - N 111373011 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009318 | 03/11/2021 | 5205.81 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPEITO COXA FRANGO ABATIDO E OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009319 | 03/11/2021 | 2072.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPEITO COXA FRANGO ABATIDO E OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009320 | 03/11/2021 | 838.70 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPEITO COXA FRANGO ABATIDO E OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009321 | 03/11/2021 | 85.70 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPEITO COXA FRANGO ABATIDO E OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE SOUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0009332 | 03/11/2021 | 72189.39 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 04192020 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0032020. | 00092020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0009340 | 03/11/2021 | 3321.70 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4400 SERVICOS DE COPIAS EM PRETO E BRANCO 4000 COPIAS COLORIDA 123 ENCADERNACOES E 250 PLASTIFICACOES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EMEIF ANTONIO PEREIRA DA SILVA MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 000482021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0009348 | 03/11/2021 | 292229.15 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 85 NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO 902021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 03/11/2021 | 691.00 | 09318809000130 | 1º CARTORIO-REG. GERAL DE IMOVEI-REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS-TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO CARTORIO DO 1 OFICIO E REGISTROS DE IMOVEIS DE SOUSA RELATIVOS ATA E CERTIDAO DA ESCOLA MARIA AURITA ATA E CERTIDAO DA ESCOLA PAPA PAULO VI FIRMA E AUTENTICACAO DA ESCOLA MARIA MERCEDES MARIZ FIRMA DA ESCOLAJOAO MARQUUES DE SOUSA ATA E CERTIDAO DA ESCOLA JOSE REIS FIRMA DA ESCOLA CICERO INACIO DE OLIVEIRA E CERTIDAO DE INTEIRO TEOR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 03/11/2021 | 299.33 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA OCORRIDA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE EM 29OUTUBRO2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR DETERMINACAO DO EXMO. SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 03/11/2021 | 832.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 03/11/2021 | 880.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 05/11/2021 | 1170.08 | 00005981491477 | KALLYANE PEREIRA QUIRINO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801066-49.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 05/11/2021 | 4821.63 | 00085320951191 | PATRICIA FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801066-49.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4932021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 05/11/2021 | 65.73 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800121-62.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4922021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 05/11/2021 | 4210.16 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800855-13.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 05/11/2021 | 566.61 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800710-54.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 05/11/2021 | 793.28 | 00004281734465 | MARIA LUCIA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800710-54.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 05/11/2021 | 4326.41 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800968-64.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 05/11/2021 | 6433.57 | 00001623802407 | RODRIGO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800968-64.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 05/11/2021 | 2414.68 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0803429-09.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1812021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 05/11/2021 | 6433.57 | 00073894613491 | EDMILSON DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0803429-09.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 05/11/2021 | 2202.96 | 00008662018408 | CICERA AUGUSTO QUINÔR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800920-08.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 05/11/2021 | 6433.57 | 00003842425457 | FABIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800420-39.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 05/11/2021 | 4793.14 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800420-39.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 05/11/2021 | 5200.31 | 00003624479423 | FRANCICLEIDE GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801672-14.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3463473483493503513523533543553562021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 05/11/2021 | 6433.57 | 00093128223491 | MARIA APARECIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0803590-19.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 05/11/2021 | 3160.84 | 00005981491477 | KALLYANE PEREIRA QUIRINO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0803590-19.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3902021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 05/11/2021 | 1202.80 | 00093132182400 | JOSELMA MENDES DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0005361-70.2014.815.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 05/11/2021 | 4811.20 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0005361-70.2014.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0009386 | 05/11/2021 | 70.40 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO.CONFORME PREGAO 000602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0009388 | 05/11/2021 | 50.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO.CONFORME PREGAO 000602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0009390 | 05/11/2021 | 60.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO.CONFORME PREGAO 000602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0009359 | 05/11/2021 | 3612.50 | 00002141122414 | LENIRA NUNES DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA ABERTA MARCAMODELO GMS10 DELUXE DE PLACA LVG-5178 GASOLINA AR CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 800KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL N 0262018 DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME 4 E 5 TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO N 1792018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0009387 | 05/11/2021 | 1020.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1MT² DE VIDRO TEMPERADO JATEADO PARA JANELA 08MM E 1MT² DE VIDRO TEMPERADO JATEADO PARA JANELA 08MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA E A DA CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA PERTENCENTES AS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 000602021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009395 | 05/11/2021 | 4117.96 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009396 | 05/11/2021 | 1639.49 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009397 | 05/11/2021 | 663.44 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009398 | 05/11/2021 | 67.79 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 05/11/2021 | 299.33 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHÃES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA DIARIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A CONSULTORIA UM E L.C.L PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO E NA SECRETARIA DA RECEITA DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ACERCA DO IMOVEL ONDE SERA CONSTRUIDO A CASA DE SOUSA NA CIDADE DE JOAO PESSOA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 05/11/2021 | 94.99 | 00009425951497 | RAYANNE CASIMIRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA DIARIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A CONSULTORIA UM E L.C.L PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO E NA SECRETARIA DA RECEITA DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ACERCA DO IMOVEL ONDE SERA CONSTRUIDO A CASA DE SOUSA NA CIDADE DE JOAO PESSOA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 05/11/2021 | 223.59 | 00005494963438 | FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA DIARIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A CONSULTORIA UM E L.C.L PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO E NA SECRETARIA DA RECEITA DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ACERCA DO IMOVEL ONDE SERA CONSTRUIDO A CASA DE SOUSA NA CIDADE DE JOAO PESSOA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 05/11/2021 | 94.99 | 00006570369431 | WALESKHA BENEVENUTO PINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA DIARIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A CONSULTORIA UM E L.C.L PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO E NA SECRETARIA DA RECEITA DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ACERCA DO IMOVEL ONDE SERA CONSTRUIDO A CASA DE SOUSA NA CIDADE DE JOAO PESSOA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0009389 | 05/11/2021 | 50.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 000602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 05/11/2021 | 300.00 | 00011606179454 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 05/11/2021 | 300.00 | 00007889698461 | DAMIANA OLINDINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 05/11/2021 | 400.00 | 00011973432889 | MOACIR COELHO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 05/11/2021 | 320.00 | 00007229366488 | ROGERIO DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 05/11/2021 | 400.00 | 00004420321458 | PEDRO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 05/11/2021 | 350.00 | 00005680736497 | CICERO CELESTINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 05/11/2021 | 200.00 | 00001585077461 | ELIZANGELA MARIA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE COM A CASA QUE RESIDE EM RISCO DE DESABAMENTO A MESMA NAO TE CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMOCONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 05/11/2021 | 250.00 | 00003153152454 | FRANCISCA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE COM A CASA QUE RESIDE EM RISCO DE DESABAMENTO A MESMA NAO TE CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMOCONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 05/11/2021 | 300.00 | 00029968720372 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE COM A CASA QUE RESIDE EM RISCO DE DESABAMENTO A MESMA NAO TE CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMOCONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 05/11/2021 | 250.00 | 00071368028497 | IGOR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 05/11/2021 | 300.00 | 00013074353430 | THAMARA MENDES PEDROSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 05/11/2021 | 250.00 | 00003245402481 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009443 | 05/11/2021 | 2040.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 20560R15 DESTINADO AO VEICULO PLACA NPZ9554 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009454 | 05/11/2021 | 340.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009456 | 05/11/2021 | 7320.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009457 | 05/11/2021 | 408.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009444 | 05/11/2021 | 3040.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 19570R15 DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPV7695 DO PROGRAMA PAO NA MESA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009458 | 05/11/2021 | 150.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009460 | 05/11/2021 | 1068.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0009446 | 05/11/2021 | 1320.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO TABUA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0009442 | 05/11/2021 | 6216.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS TIPOS GRAMA DESTINADO AO CAMPO DO NUCLEO I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009445 | 05/11/2021 | 2040.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 20560R15 DESTINADO AO VEICULO PLACA OFV9964 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000712021 | 0009399 | 05/11/2021 | 14340.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO A CARGO DA STTRANS CONFORME CONTRATO N 5012021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 0712021 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 05/11/2021 | 1600.00 | 00070311934439 | FABRICIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7672021 MÊS DE OUTUBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 05/11/2021 | 1600.00 | 00071075912407 | RONALDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6762021 MÊS DE OUTUBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 05/11/2021 | 1600.00 | 00010727838431 | RICARDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6802021 MÊS DE OUTUBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 05/11/2021 | 1600.00 | 00010580860493 | REINALDO JANNI DE SOUSA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6742021 MÊS DE OUTUBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 05/11/2021 | 1600.00 | 00004229122470 | GERALDO JOAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6752021MÊS DE OUTUBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 05/11/2021 | 1600.00 | 00003482133441 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7692021 MÊS DE OUTUBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 05/11/2021 | 1600.00 | 00010849729807 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6782021 MÊS DE OUTUBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 05/11/2021 | 1600.00 | 00001623838436 | ALDENOR ROSAS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6812021 MÊS DE OUTUBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 05/11/2021 | 1600.00 | 00007833952486 | FRANCISCO LEANDRO NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6722021 MÊS DE OUTUBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 05/11/2021 | 1600.00 | 00017273230413 | FABIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7682021 MÊS DE OUTUBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 05/11/2021 | 1600.00 | 00013650124416 | JULIERME DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7662021 MÊS DE OUTUBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 05/11/2021 | 1600.00 | 00070552265462 | ALYSSON NELSON GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6732021 MÊS DE OUTUBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 05/11/2021 | 1600.00 | 00089659112149 | VANDERLEI JOSE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6712021 MÊS DE OUTUBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 05/11/2021 | 1600.00 | 00002310049409 | AMADEU JOSE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7702021 MÊS DE OUTUBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 05/11/2021 | 1600.00 | 00011868766462 | RODRIGO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6772021 MÊS DE OUTUBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 05/11/2021 | 1600.00 | 00009829505430 | NILTON CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6792021 MÊS DE OUTUBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000762021 | 0009441 | 05/11/2021 | 11775.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0009447 | 05/11/2021 | 2029.20 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0009448 | 05/11/2021 | 1716.80 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0009449 | 05/11/2021 | 1621.10 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0009450 | 05/11/2021 | 1923.28 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0009451 | 05/11/2021 | 1560.50 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO VIGA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009452 | 05/11/2021 | 2244.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009453 | 05/11/2021 | 4131.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0009462 | 05/11/2021 | 3180.10 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742021 | 0009464 | 05/11/2021 | 14256.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO ITENS PARA INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREGAO N 000742021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612021 | 0009465 | 05/11/2021 | 22262.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO ITENS PARA INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREGAO N 000612021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009466 | 05/11/2021 | 5950.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009467 | 05/11/2021 | 6545.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009468 | 05/11/2021 | 8925.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009469 | 05/11/2021 | 4462.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009471 | 05/11/2021 | 3867.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009472 | 05/11/2021 | 4819.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009473 | 05/11/2021 | 5950.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009475 | 05/11/2021 | 8032.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009476 | 05/11/2021 | 3867.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009477 | 05/11/2021 | 2737.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009478 | 05/11/2021 | 1815.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARGAMASSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009479 | 05/11/2021 | 1320.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARGAMASSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009480 | 05/11/2021 | 1980.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARGAMASSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009481 | 05/11/2021 | 2706.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARGAMASSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009482 | 05/11/2021 | 3960.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARGAMASSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009483 | 05/11/2021 | 1650.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARGAMASSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009484 | 05/11/2021 | 2640.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARGAMASSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009485 | 05/11/2021 | 746.18 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009486 | 05/11/2021 | 2284.38 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009487 | 05/11/2021 | 1349.55 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO ESTACA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009488 | 05/11/2021 | 226.95 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO LAJOTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009489 | 05/11/2021 | 1806.61 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO NERVURA E POSTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009490 | 05/11/2021 | 4293.95 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO TUBO DE CONCRETO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0009356 | 05/11/2021 | 11820.64 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0009357 | 05/11/2021 | 13786.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0009358 | 05/11/2021 | 12764.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009378 | 05/11/2021 | 8477.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO E PISO CERAMICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009379 | 05/11/2021 | 1004.35 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009380 | 05/11/2021 | 4196.60 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009381 | 05/11/2021 | 3502.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009382 | 05/11/2021 | 1829.40 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009383 | 05/11/2021 | 738.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009455 | 05/11/2021 | 3320.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA LAR A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009459 | 05/11/2021 | 3300.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO AO CREAS A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009461 | 05/11/2021 | 4379.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000122019 | 0009422 | 05/11/2021 | 24620.00 | 09097324000164 | LETRA A PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SENDO 08 CRIACOES DE ARTE PRODUCAO E EXIBICAO DE OUTDOOR 9X3M 48 VEICULACOES DE SPOTS ITEM 1.1 26 VEICULACOES DE SPOTS ITEM1.2 03 PRODUCOES E RETRANSMISSOES DE PROGRAMA EM RADIOS 50 VEICULACOES EM PUBLICIDADE ITEM3 08 PUBLICACOES WEB TV 06 PUBLICACOES VISUAIS 02 CRIACOES DE SPOT ITEM 7 02 CRIACOES DE SPOTS ITEM 8 A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME TOMADA DE PRECOS 122019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009666 | 08/11/2021 | 12055.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 000132021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009507 | 10/11/2021 | 143.67 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009532 | 10/11/2021 | 93.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009557 | 10/11/2021 | 3426.85 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009594 | 10/11/2021 | 103.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009508 | 10/11/2021 | 101.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009533 | 10/11/2021 | 11.85 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009553 | 10/11/2021 | 4347.14 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS COMPRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009577 | 10/11/2021 | 23.82 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009598 | 10/11/2021 | 182.42 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009513 | 10/11/2021 | 245.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009517 | 10/11/2021 | 57.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009537 | 10/11/2021 | 120.58 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009540 | 10/11/2021 | 299.43 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009545 | 10/11/2021 | 972.37 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009585 | 10/11/2021 | 354.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009539 | 10/11/2021 | 175.65 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009561 | 10/11/2021 | 1422.36 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009567 | 10/11/2021 | 281.47 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009583 | 10/11/2021 | 810.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009516 | 10/11/2021 | 187.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009556 | 10/11/2021 | 314.31 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009558 | 10/11/2021 | 3900.93 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009560 | 10/11/2021 | 786.00 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009563 | 10/11/2021 | 688.92 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009565 | 10/11/2021 | 601.86 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009579 | 10/11/2021 | 5654.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009580 | 10/11/2021 | 234.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009581 | 10/11/2021 | 1813.94 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009582 | 10/11/2021 | 207.41 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009600 | 10/11/2021 | 468.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 10/11/2021 | 400.00 | 00005956998474 | VANIA VITOR PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 10/11/2021 | 300.00 | 00009094605406 | FRANCISCO AILTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 10/11/2021 | 400.00 | 00005661195443 | FRANCINALDA BESERRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 10/11/2021 | 300.00 | 00070031794408 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 10/11/2021 | 300.00 | 00001540447413 | VALDEMAR DE SENA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 10/11/2021 | 300.00 | 00071381694420 | FRANCISCA DAS CHAGAS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 10/11/2021 | 300.00 | 00008622158462 | MARIA IMACULADA COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009512 | 10/11/2021 | 4989.64 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009536 | 10/11/2021 | 4622.18 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009493 | 10/11/2021 | 7260.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO TUBO DE CONCRETO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009494 | 10/11/2021 | 1491.96 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009510 | 10/11/2021 | 2969.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009535 | 10/11/2021 | 4268.61 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009559 | 10/11/2021 | 13936.63 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009574 | 10/11/2021 | 477.32 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009576 | 10/11/2021 | 373.49 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009595 | 10/11/2021 | 1755.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009596 | 10/11/2021 | 3086.45 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009603 | 10/11/2021 | 234.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009604 | 10/11/2021 | 234.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 10/11/2021 | 2550.00 | 00004989229444 | JOSE NILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO NOS QUIOSQUES LOCALIZADO NO BAIRRO GUANABARA CONFORME CONTRATO N 9332021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 10/11/2021 | 2550.00 | 00003183880490 | JOSE DE ARIMATEA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO NOS QUIOSQUES LOCALIZADO NO BAIRRO GUANABARA CONFORME CONTRATO N 9322021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009554 | 10/11/2021 | 233.48 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009597 | 10/11/2021 | 34.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009555 | 10/11/2021 | 3013.10 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009549 | 10/11/2021 | 3956.91 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009568 | 10/11/2021 | 553.76 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009514 | 10/11/2021 | 50.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009538 | 10/11/2021 | 44.94 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009564 | 10/11/2021 | 63.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009578 | 10/11/2021 | 261.06 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009509 | 10/11/2021 | 430.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009534 | 10/11/2021 | 206.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009552 | 10/11/2021 | 4539.24 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERCONFORME PREGAO N 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009575 | 10/11/2021 | 172.53 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009599 | 10/11/2021 | 12.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0009678 | 10/11/2021 | 6216.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS TIPOS GRAMA DESTINADO AO CAMPO DO NUCLEO I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009515 | 10/11/2021 | 655.32 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009548 | 10/11/2021 | 170.27 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0009491 | 10/11/2021 | 3000.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0812021. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9207. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009541 | 10/11/2021 | 4852.23 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009495 | 10/11/2021 | 413.65 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009499 | 10/11/2021 | 190.46 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009503 | 10/11/2021 | 2175.11 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009518 | 10/11/2021 | 90.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009522 | 10/11/2021 | 45.76 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009526 | 10/11/2021 | 2586.86 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009546 | 10/11/2021 | 3704.87 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009550 | 10/11/2021 | 3794.38 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009562 | 10/11/2021 | 7815.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009566 | 10/11/2021 | 389.77 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009571 | 10/11/2021 | 79.88 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009573 | 10/11/2021 | 303.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009586 | 10/11/2021 | 771.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009588 | 10/11/2021 | 1368.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009590 | 10/11/2021 | 128.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009551 | 10/11/2021 | 1179.00 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009584 | 10/11/2021 | 73.91 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009496 | 10/11/2021 | 281.89 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009497 | 10/11/2021 | 1824.16 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009498 | 10/11/2021 | 1083.69 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009500 | 10/11/2021 | 484.78 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009501 | 10/11/2021 | 1441.22 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009502 | 10/11/2021 | 472.71 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009504 | 10/11/2021 | 2402.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009505 | 10/11/2021 | 1811.97 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009506 | 10/11/2021 | 2763.62 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009520 | 10/11/2021 | 141.08 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009521 | 10/11/2021 | 125.77 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009523 | 10/11/2021 | 1085.02 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009524 | 10/11/2021 | 504.23 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009525 | 10/11/2021 | 81.29 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009527 | 10/11/2021 | 12.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009529 | 10/11/2021 | 2641.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009530 | 10/11/2021 | 2775.62 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009531 | 10/11/2021 | 2905.89 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009542 | 10/11/2021 | 3778.28 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 132021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009544 | 10/11/2021 | 4006.92 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009547 | 10/11/2021 | 3757.83 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009569 | 10/11/2021 | 663.98 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009570 | 10/11/2021 | 939.76 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009572 | 10/11/2021 | 573.34 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009587 | 10/11/2021 | 1282.55 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009591 | 10/11/2021 | 1311.65 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009592 | 10/11/2021 | 2861.45 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009593 | 10/11/2021 | 175.06 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009601 | 10/11/2021 | 78.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009602 | 10/11/2021 | 468.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009655 | 12/11/2021 | 1244.57 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009656 | 12/11/2021 | 540.06 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009657 | 12/11/2021 | 901.83 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009664 | 12/11/2021 | 1306.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009647 | 12/11/2021 | 243.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0009651 | 12/11/2021 | 280.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UMA BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA QSM9E89 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PREGAO ELETRONICO 000152021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009654 | 12/11/2021 | 257.71 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009658 | 12/11/2021 | 2202.72 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009663 | 12/11/2021 | 1348.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009648 | 12/11/2021 | 749.65 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0009650 | 12/11/2021 | 2060.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS PARA OS VEICULOS PLACA QFT-2144 OFD-4758 E OET-1255 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000152021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009661 | 12/11/2021 | 162.66 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009667 | 12/11/2021 | 13531.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009665 | 12/11/2021 | 161.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009649 | 12/11/2021 | 2042.65 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0009652 | 12/11/2021 | 1300.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02DUAS BATERIAS PARA AS MAQUINAS TRATOR E PATROL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PREGAO ELETRONICO 000152021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009662 | 12/11/2021 | 211108.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009659 | 12/11/2021 | 1967.85 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0009653 | 12/11/2021 | 280.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UMA BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA QFZ2476 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PREGAO ELETRONICO 000152021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009660 | 12/11/2021 | 917.34 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009668 | 12/11/2021 | 821.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BEM COMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009669 | 12/11/2021 | 141.54 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009670 | 12/11/2021 | 5344.77 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009671 | 12/11/2021 | 2127.93 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009672 | 12/11/2021 | 861.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009673 | 12/11/2021 | 87.98 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009674 | 12/11/2021 | 1610.87 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009675 | 12/11/2021 | 641.34 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009676 | 12/11/2021 | 259.56 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0009677 | 12/11/2021 | 26.52 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 12/11/2021 | 598.66 | 00020709200463 | PEDRO ROBERTO CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 18 E 19.11.2021 PARA PARTICIPAR DE PLENARIA PERESENCIAL DO FPAT - FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA RECEITA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000802021 | 0009797 | 16/11/2021 | 3000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE MONITORAMENTO E SUPORTE NOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA EDUCACAO - MEC E FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORMEDISPENSA N 802021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009880 | 16/11/2021 | 5883.09 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009881 | 16/11/2021 | 2342.25 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009882 | 16/11/2021 | 947.82 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009883 | 16/11/2021 | 96.84 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0009918 | 16/11/2021 | 3946.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10MT² DE VIDRO TEMPERADO FUME DE 06MM E 1MT² DE VIDRO TEMPERADO PARA JANELA 08MM 1MT² DE VIDRO VERDE TEMPERADO 08MM PARA JANELA E 1MT²VIDRO INCOLOR PARA JANELA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 000602021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0009923 | 16/11/2021 | 141.54 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 16/11/2021 | 1620.00 | 00007957254420 | EUDES ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO MANUTENCAO MONTAGEM E REGULAGEM DOS FOGOES DAS SEGUINTES ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO PAPA PAULO VI JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO CRECHE JOSE MARIA DA SILVEIRA CRECHE ENILDE GUEDES CLOTARIO GADELHA IRMA IRAIDES JOSE REIS MARIA MARQUES DEGMA LUCIA E JOSE TEOFILO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009951 | 16/11/2021 | 3823.78 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009952 | 16/11/2021 | 1522.37 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009953 | 16/11/2021 | 616.05 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009954 | 16/11/2021 | 62.94 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009955 | 16/11/2021 | 2062.91 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009956 | 16/11/2021 | 821.31 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009957 | 16/11/2021 | 332.36 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009958 | 16/11/2021 | 33.96 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009959 | 16/11/2021 | 293.71 | 00087402360482 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009960 | 16/11/2021 | 116.94 | 00087402360482 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009961 | 16/11/2021 | 47.32 | 00087402360482 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009962 | 16/11/2021 | 4.83 | 00087402360482 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009963 | 16/11/2021 | 119.56 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009964 | 16/11/2021 | 295.45 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009965 | 16/11/2021 | 742.09 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009966 | 16/11/2021 | 12.22 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009967 | 16/11/2021 | 175.81 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009968 | 16/11/2021 | 69.99 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009969 | 16/11/2021 | 28.33 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009970 | 16/11/2021 | 2.89 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009971 | 16/11/2021 | 175.81 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009972 | 16/11/2021 | 69.99 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009973 | 16/11/2021 | 28.33 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009974 | 16/11/2021 | 2.89 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009975 | 16/11/2021 | 610.01 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009976 | 16/11/2021 | 98.28 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009977 | 16/11/2021 | 242.87 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009978 | 16/11/2021 | 10.04 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009979 | 16/11/2021 | 146.56 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009980 | 16/11/2021 | 362.17 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009981 | 16/11/2021 | 909.67 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009982 | 16/11/2021 | 14.97 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009983 | 16/11/2021 | 536.59 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009984 | 16/11/2021 | 86.45 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009985 | 16/11/2021 | 213.63 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009986 | 16/11/2021 | 8.83 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009987 | 16/11/2021 | 485.75 | 00087402360482 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009988 | 16/11/2021 | 193.39 | 00087402360482 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009989 | 16/11/2021 | 78.26 | 00087402360482 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0009990 | 16/11/2021 | 8.00 | 00087402360482 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 16/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210410311 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 16/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210410300 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0009801 | 16/11/2021 | 238.56 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009813 | 16/11/2021 | 88.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 16/11/2021 | 3454.94 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM SAIDA NO DIA 24112021 DE JOAO PESSOA A BRASILIA E RETORNO NO DIA 26112021 DE BRASILIA A JOAO PESSOA COM CONEXAO EM CAMPINAS-SP A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0010010 | 16/11/2021 | 49.98 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DUAS LAVAGENS DE VEICULO PLACAS QFZ2476 E OFG4625 QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 16/11/2021 | 531.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA NQK716 A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009810 | 16/11/2021 | 149.30 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADAS A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 16/11/2021 | 9239.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 31102021 VENCIMENTO 25112021 CODIGO DA RECEITA 3703 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009889 | 16/11/2021 | 1088.32 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009892 | 16/11/2021 | 2025.74 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0009899 | 16/11/2021 | 799.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000662021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0010011 | 16/11/2021 | 99.96 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04QUATRO LAVAGENS DE VEICULOS PLACA FRC1825 E NQK7416 QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 16/11/2021 | 200.00 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802578-67.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 16/11/2021 | 6433.57 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0003765-51.2014.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 16/11/2021 | 381.19 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800881-11.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 16/11/2021 | 387.73 | 00009728021429 | RONIVON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800892-40.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 16/11/2021 | 6433.57 | 00022551735491 | MARCOS ANTONIO FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801797-45.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 16/11/2021 | 1883.38 | 00005252451460 | RICARDO RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801797-45.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 2202019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 16/11/2021 | 6930.42 | 00000092861440 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800067-96.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 16/11/2021 | 5993.73 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800067-96.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4872021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0010015 | 16/11/2021 | 99.96 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFV-1114 QUE PRESTAM SERVICOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009886 | 16/11/2021 | 200.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009890 | 16/11/2021 | 1257.55 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009893 | 16/11/2021 | 1115.88 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0009900 | 16/11/2021 | 3415.53 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000662021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0009901 | 16/11/2021 | 1706.71 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000662021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0010005 | 16/11/2021 | 300.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UMA BATERIA PARA O VEICULO PLACA NQJ6570 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO PREGAO ELETRONICO 000152021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0010008 | 16/11/2021 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01uma LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA OGG-4B64 DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0010013 | 16/11/2021 | 84.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03TRÊS LAVAGENS DE VEICULOS PLACAS QFJ3A96 E QFX2C13 QUE PERTECEM A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 16/11/2021 | 200.00 | 00002732441406 | FRANCISCO GERALDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 16/11/2021 | 200.00 | 00001647608490 | ANA APARECIDA ABRANTES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 16/11/2021 | 200.00 | 00088557170491 | RILDEVAN CABRAL E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 16/11/2021 | 200.00 | 00052709540444 | JOSE CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 16/11/2021 | 200.00 | 00005685251408 | MARTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 16/11/2021 | 200.00 | 00001761940457 | FERNANDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 16/11/2021 | 200.00 | 00009408944402 | DANIELE RODRIGUES ESTRELA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 16/11/2021 | 200.00 | 00007200904406 | ELIENE BATISTA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 16/11/2021 | 200.00 | 00007944956480 | FABRICIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 16/11/2021 | 200.00 | 00002859077430 | ANA MARIA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 16/11/2021 | 200.00 | 00007908217451 | LUANA CRISTINA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 16/11/2021 | 200.00 | 00004948487406 | ELISANGELA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 16/11/2021 | 200.00 | 00006225261460 | TEREZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 16/11/2021 | 200.00 | 00006414866423 | JANYLLE CRISTINA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 16/11/2021 | 200.00 | 00013304601899 | CICERO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 16/11/2021 | 200.00 | 00071012295494 | JOÃO XARLES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 16/11/2021 | 200.00 | 00064542327434 | LENIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 16/11/2021 | 200.00 | 00005312391441 | EDNAILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 16/11/2021 | 200.00 | 00015239558485 | GESSIANE STEFANNY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 16/11/2021 | 200.00 | 00000946167362 | LILIANE TAVARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 16/11/2021 | 200.00 | 00009685125422 | YANNE CAMILA TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 16/11/2021 | 200.00 | 00073897760487 | MARIA GONÇALVES FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 16/11/2021 | 200.00 | 00012099888442 | JUSSARA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 16/11/2021 | 200.00 | 00007669171421 | ANDERSON FURTADO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 16/11/2021 | 200.00 | 00071015451497 | TANIELLY ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 16/11/2021 | 200.00 | 00004948465429 | MARIA DOS REMEDIOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 16/11/2021 | 200.00 | 00011853899461 | LUCAS ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 16/11/2021 | 200.00 | 00008396837406 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 16/11/2021 | 200.00 | 00014026556816 | FRANCISCO RONIVON COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 16/11/2021 | 200.00 | 00003173438400 | FRANCISCA ADRIANA A.INACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 16/11/2021 | 200.00 | 00000090993446 | SUELITON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 16/11/2021 | 200.00 | 00004739901480 | JUCILENE RAIMUNDA DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 16/11/2021 | 200.00 | 00007118585432 | MARIA CLEIDE ROSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 16/11/2021 | 200.00 | 00008419764493 | FRANCISCA KALIENE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 16/11/2021 | 200.00 | 00091606543415 | EVARISTA ARAGÃO DA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 16/11/2021 | 200.00 | 00005389396480 | YAMARA BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 16/11/2021 | 200.00 | 00012377416454 | ANA GESSICA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 16/11/2021 | 200.00 | 00000551593709 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 16/11/2021 | 200.00 | 00007660134485 | ELMA ELIANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 16/11/2021 | 200.00 | 00004482591416 | MARIA ALVES LUCAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 16/11/2021 | 200.00 | 00018035941879 | MARIA DO CARMO FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 16/11/2021 | 200.00 | 00060034340319 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 16/11/2021 | 200.00 | 00006573960440 | EDILZA SARMENTO CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 16/11/2021 | 200.00 | 00005889879480 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 16/11/2021 | 200.00 | 00000894412493 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 16/11/2021 | 200.00 | 00001207947482 | RAQUELINA NETA PAMPLONA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 16/11/2021 | 200.00 | 00000894402420 | CLAUDIANO FERREIRA ANIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 16/11/2021 | 200.00 | 00006589881405 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 16/11/2021 | 200.00 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 16/11/2021 | 200.00 | 00015422644808 | MARIA DO SOCORRO LAÉRCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 16/11/2021 | 300.00 | 00049865870487 | JOSE SENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 16/11/2021 | 350.00 | 00000090691431 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 16/11/2021 | 200.00 | 00053633580425 | DEOCLECIO POLICARPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 16/11/2021 | 200.00 | 00006561448405 | MARIA LUCIA DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 16/11/2021 | 200.00 | 00012388677408 | HELDER ANDERSON DE LACERDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 16/11/2021 | 200.00 | 00003091123464 | MAVINIAN OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 16/11/2021 | 200.00 | 00004369427479 | REGINALDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 16/11/2021 | 200.00 | 00004086989425 | IVANEIDE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 16/11/2021 | 200.00 | 00097880957472 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 16/11/2021 | 200.00 | 00007019740871 | MARIA FILOMENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 16/11/2021 | 200.00 | 00007885357490 | ALINE TOMAZ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 16/11/2021 | 200.00 | 00071907991417 | DOUGLAS LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 16/11/2021 | 200.00 | 00008726136406 | AMELIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 16/11/2021 | 200.00 | 00097881104449 | MARIA ADRIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 16/11/2021 | 200.00 | 00010121517438 | MARIA APARECIDA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 16/11/2021 | 200.00 | 00002235154425 | FRANCISCO LINDEMBERG SARMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 16/11/2021 | 200.00 | 00010430700440 | MARIA APARECIDA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 16/11/2021 | 200.00 | 00001882487494 | WHYGNA DYBEGNA GALDINO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 16/11/2021 | 200.00 | 00009196577452 | JOSE AIRTON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 16/11/2021 | 200.00 | 00004948421480 | SILVANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 16/11/2021 | 200.00 | 00011653800488 | LUCIENE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 16/11/2021 | 200.00 | 00009421609409 | ENGLESSON JHONE MORAES DE ARAUJO MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 16/11/2021 | 200.00 | 00071326197487 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 16/11/2021 | 200.00 | 00071208043404 | ANA PAULA MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 16/11/2021 | 200.00 | 00069240264434 | JACINTA COELHO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 16/11/2021 | 200.00 | 00009415162457 | MONIQUE DRIELLY LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 16/11/2021 | 200.00 | 00007963326496 | FLAVIANO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 16/11/2021 | 200.00 | 00000883324890 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 16/11/2021 | 200.00 | 00008097346486 | MARIA ELANEIDE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 16/11/2021 | 200.00 | 00071325450430 | FRANCISCA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 16/11/2021 | 200.00 | 00006248180474 | MARIA CRISTINA LEITE DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 16/11/2021 | 200.00 | 00011803341408 | DIONEY FERNANDES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 16/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA NQJ6570 PERTENCENTE A FROTA DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DA GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 16/11/2021 | 835.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 17.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 16/11/2021 | 1492.53 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 11.11.2021. UC 5274575-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0009802 | 16/11/2021 | 552.86 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0009808 | 16/11/2021 | 1806.50 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009811 | 16/11/2021 | 263.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009814 | 16/11/2021 | 247.80 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADAS AO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 16/11/2021 | 400.00 | 00071263366406 | MOISES GUYLHERME BATISTA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 16/11/2021 | 1059.13 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2021 COM VENCIMENTO PARA O DIA 24112021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 51857447-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 16/11/2021 | 400.00 | 00009924593464 | DENNER CLAUDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 16/11/2021 | 200.00 | 00071326529404 | NICELIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 16/11/2021 | 200.00 | 00004531050410 | FRANCISCO DAMIAO DE BOZANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 16/11/2021 | 200.00 | 00002533523470 | CICERO ROMÃO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 16/11/2021 | 200.00 | 00001313698490 | SUELTONI ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 16/11/2021 | 200.00 | 00031310265453 | VERACELE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 16/11/2021 | 200.00 | 00012495624499 | MARIA THAIS MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 16/11/2021 | 200.00 | 00011956766464 | DEBORA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 16/11/2021 | 200.00 | 00015516152402 | MARIA DO DESTERRO AVELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 16/11/2021 | 200.00 | 00001986460460 | MARIA DA CONCEIÇÃO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 16/11/2021 | 200.00 | 00006437981458 | MARIA DA PIEDADE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 16/11/2021 | 200.00 | 00012893887414 | FRANCISCO DE ASSIS REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 16/11/2021 | 200.00 | 00001046396447 | SERGIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 16/11/2021 | 200.00 | 00008838676488 | JANADIELY CRISTINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 16/11/2021 | 200.00 | 00019529614837 | JOAO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 16/11/2021 | 200.00 | 00004644264482 | MARIA APARECIDA DE LIMA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 16/11/2021 | 200.00 | 00001413226400 | FRANCISCA FERNANDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 16/11/2021 | 200.00 | 00014486755456 | MARIA LIVIA DANTAS MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 16/11/2021 | 200.00 | 00001270724460 | JOAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 16/11/2021 | 200.00 | 00002362060870 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 16/11/2021 | 200.00 | 00006377472404 | ANTONIA ESTEVAM FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 16/11/2021 | 200.00 | 00060798467487 | ADEILDO FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 16/11/2021 | 200.00 | 00005234821404 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 16/11/2021 | 200.00 | 00006432686423 | GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 16/11/2021 | 200.00 | 00005530332471 | JOSIEL FONSECA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 16/11/2021 | 400.00 | 00007928717409 | MARIA DO SOCORRO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 16/11/2021 | 200.00 | 00073816221491 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 16/11/2021 | 300.00 | 00097879819487 | FRANCISCA BERNARDETE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 16/11/2021 | 300.00 | 00009051135432 | JESSICA MILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 16/11/2021 | 200.00 | 00012708964402 | ANA CATARINA LOURENÇO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 16/11/2021 | 200.00 | 00004187424482 | KATIA SOLANGE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 16/11/2021 | 200.00 | 00008345313485 | JULIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 16/11/2021 | 200.00 | 00000884163482 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 16/11/2021 | 200.00 | 00006834794409 | MARIA DA CONCEICAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 16/11/2021 | 200.00 | 00012181060428 | MAYARA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 16/11/2021 | 200.00 | 00010306689499 | PEDRO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 16/11/2021 | 200.00 | 00027112830893 | COSMA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 16/11/2021 | 200.00 | 00004613931401 | GERALDO EVENGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 16/11/2021 | 200.00 | 00006675120476 | MARIA DO SOCORRO ROSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 16/11/2021 | 200.00 | 00005954912432 | ANTONIA LIDUINA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 16/11/2021 | 200.00 | 00052708187449 | FRANCISCA HERCULANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 16/11/2021 | 200.00 | 00004937381423 | FRANCISCA ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 16/11/2021 | 200.00 | 00073892734453 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 16/11/2021 | 200.00 | 00007937111429 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 16/11/2021 | 200.00 | 00007320009471 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 16/11/2021 | 200.00 | 00004120483452 | ALBERLANDIA FERREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 16/11/2021 | 200.00 | 00055261108420 | RITA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009894 | 16/11/2021 | 1534.79 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009895 | 16/11/2021 | 452.03 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009904 | 16/11/2021 | 5266.10 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 16/11/2021 | 1198.74 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2021 AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 16/11/2021 | 350.00 | 00042506182420 | MANOEL DE SÁ XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 16/11/2021 | 350.00 | 00071136435409 | MAYARA GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 16/11/2021 | 300.00 | 00004506318420 | MARIA REJANE GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 16/11/2021 | 400.00 | 00003110675498 | FRANCISCO EDINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 16/11/2021 | 350.00 | 00005332712405 | GIORGES LEANDRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 16/11/2021 | 300.00 | 00057009953449 | JOSE LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 16/11/2021 | 200.00 | 00026228904434 | GERALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 16/11/2021 | 200.00 | 00010403204496 | MAISA PAULINO CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 16/11/2021 | 200.00 | 00005747407406 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 16/11/2021 | 200.00 | 00051842335472 | PEDRO ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 16/11/2021 | 200.00 | 00006280626482 | CRISTINA ROSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 16/11/2021 | 200.00 | 00006052715421 | FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 16/11/2021 | 200.00 | 00012492682900 | KASSIA NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 16/11/2021 | 200.00 | 00071226981496 | MARCUS VINNICIUS LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 16/11/2021 | 200.00 | 00005450466455 | MARLUCE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 16/11/2021 | 200.00 | 00062383523534 | JOSIAS ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 16/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA NQJ4540 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0009800 | 16/11/2021 | 376.20 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0009803 | 16/11/2021 | 1199.35 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0009804 | 16/11/2021 | 499.88 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0009806 | 16/11/2021 | 499.88 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0009807 | 16/11/2021 | 494.01 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009812 | 16/11/2021 | 186.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0009826 | 16/11/2021 | 12166.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 79 SETENTA E NOVE HORAS DE MAQUINA PATROL REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO N 4492021 PREGAO PRESENCIAL N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0009879 | 16/11/2021 | 4500.00 | 41977991000144 | OLIVEIRA LOCACOES E TRANSPORTE - RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA 03039101439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 100 CEM CARRADAS DE CAMINHAO DO TIPO PIPA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO N 4522021 PREGAO PRESENCIAL N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009884 | 16/11/2021 | 5330.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0009887 | 16/11/2021 | 18905.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 95 NOVENTA E CINCO HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0009888 | 16/11/2021 | 18109.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 91 NOVENTA E UMA HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009891 | 16/11/2021 | 4356.45 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009903 | 16/11/2021 | 6350.49 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0009919 | 16/11/2021 | 46350.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 450 QUATROCENTOS E CINQUENTA CARRADAS DE MATERIAL NA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0009920 | 16/11/2021 | 9842.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA POR HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 04 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 76 SETENTA E SEIS HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0009921 | 16/11/2021 | 9300.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ROLO COMPACTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 02 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 62 SESSENTA E DUAS HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0009922 | 16/11/2021 | 10062.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 78 SETENTA E OITO HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | CONSTRUCAO DE PRACAS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0009924 | 16/11/2021 | 15190.11 | 40309921000155 | NOBREGA & NOBREGA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE 1 MEDICAO DO 1 TERMO ADITIVO DA OBRA DA CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 1632021 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 012021. | 01632021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 16/11/2021 | 2100.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0010009 | 16/11/2021 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFR2500 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00074183257468 | JOZILDO GOMES ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00067433278400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0010007 | 16/11/2021 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA OFG-1456 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 16/11/2021 | 283.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QFC5620 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009898 | 16/11/2021 | 120.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 16/11/2021 | 2000.00 | 00003340558493 | COSMA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. COSMA FERREIRA DE BRITO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 16/11/2021 | 2000.00 | 00071382798415 | JOSE AROLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE AROLDO DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 16/11/2021 | 2000.00 | 00071036870480 | PALOMA SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. PALOMA SARAIVA DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 16/11/2021 | 2000.00 | 00071826487417 | VALESKA ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. VALESKA ALVES DE SA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 16/11/2021 | 2000.00 | 00004891131411 | FRANCISCO DAS CHAGAS APOLONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO DAS CHAGAS APOLONIO DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRODE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 16/11/2021 | 2000.00 | 00073892181420 | FRANCINEIDE VARELO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCINEIDE VARELO FEITOSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 16/11/2021 | 2000.00 | 00002438064420 | JOSE ROBERTO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE ROBERTO JORGE RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 16/11/2021 | 2000.00 | 00011779844409 | RODRIGO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RODRIGO DA SILVA GONCALVES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 16/11/2021 | 2000.00 | 00005987221498 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. VERONICA MARIA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009815 | 16/11/2021 | 64.90 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009897 | 16/11/2021 | 302.11 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 16/11/2021 | 1500.00 | 00069038180497 | FRANCISCO MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAFITEIRO COM REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTURAS EM GRAFITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO N 9292021 REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 16/11/2021 | 1500.00 | 00009920519405 | MARCIO DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAFITEIRO COM REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTURAS EM GRAFITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO N 9302021 REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 16/11/2021 | 1500.00 | 00009480394421 | ADRIANO DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAFITEIRO COM REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTURAS EM GRAFITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO N 9312021 REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009896 | 16/11/2021 | 424.09 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0009926 | 16/11/2021 | 2950.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO EM FORMATO DE GRAVACAO DE SHOW EM VIDEO EOU LIVE - EM DECORRENCIA A PANDEMIA COVID-19 SEGUINDO TODAS AS NORMAS SANITARIAS A FIM DE NAO GERAR AGLOMERACAO NO DIA 24102021 ITENS 1 2 3 E 4 CONTRATO N 3292021 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0010014 | 16/11/2021 | 134.91 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09NOVE LAVAGENS DE VEICULOS PLACAS QFZ3246 OFG4625 QFI3857 QFI3797 NPT1262 NPT1232 E HSH2D34 QUE PERTENCE A FROTA DE VEICULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009909 | 16/11/2021 | 2566.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0009917 | 16/11/2021 | 6216.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS TIPOS GRAMA DESTINADO AO CAMPO DO NUCLEO I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0010012 | 16/11/2021 | 74.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03TRÊS LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS QFT2144 E MOK6131 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 16/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA RLW2H00 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0009805 | 16/11/2021 | 399.20 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009809 | 16/11/2021 | 300.10 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 16/11/2021 | 107.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3522-5000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO NO DIA 01122021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009885 | 16/11/2021 | 366.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009902 | 16/11/2021 | 649.18 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009908 | 16/11/2021 | 1340.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA MUNICIPAL A GARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009910 | 16/11/2021 | 2955.30 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009912 | 16/11/2021 | 3410.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0010016 | 16/11/2021 | 379.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13TREZE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS QSM9E89 QSM9F29 RLW2H00 QSK4H65 QFZ8G06 QFL5097 QFL5077 NPV7695 E NQB7734 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0009684 | 16/11/2021 | 114240.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO MARCA GENERAL MOTORS MODELO TRACKER 1.0 LT CHASSI 9BGEB76H0NB142156 RENAVAM 104698 COR BRANCA ALCOOLGASOLINA ANO 20212022 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 4332021 PREGAO ELETRONICO 632021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009905 | 16/11/2021 | 3426.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009906 | 16/11/2021 | 3322.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009907 | 16/11/2021 | 2045.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009911 | 16/11/2021 | 3034.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 22/11/2021 | 1700.00 | 00011914927451 | FLAVIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6482021 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 22/11/2021 | 1700.00 | 00009264067442 | EDIVAL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6472021 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 22/11/2021 | 1700.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 7722021 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00006165122442 | FELIPE BELEM DE FRANÇA ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6502021 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00008278714495 | JOÃO WESLLEY DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6492021 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 22/11/2021 | 1700.00 | 00012157037403 | KEVIN ROBERT DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6462021 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0010154 | 22/11/2021 | 360.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0010160 | 22/11/2021 | 180.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0010161 | 22/11/2021 | 360.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04QUATRO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0010163 | 22/11/2021 | 270.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0010230 | 22/11/2021 | 27560.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 36000 BTUS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0662021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 22/11/2021 | 543.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIROS E COMPRA DE PAR PLACAS MERCOSUL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV0H57 DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 22/11/2021 | 4821.68 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 28112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 22/11/2021 | 7396.50 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 28112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 22/11/2021 | 598.66 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH ABRANTES DE CARVALHO MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 22/11/2021 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 22/11/2021 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 22/11/2021 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010029 | 22/11/2021 | 1550.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 CEM UNIDADES DE SACOS PERSONALIZADOS PARA OS KITS DO PROGRAMA MEU BEBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 1692021 PREGAO PRESENCIAL 0282021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0010153 | 22/11/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0010155 | 22/11/2021 | 270.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0010156 | 22/11/2021 | 270.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0010157 | 22/11/2021 | 360.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0010172 | 22/11/2021 | 1375.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO BOTIJAO DE GAS 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0010176 | 22/11/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 22/11/2021 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 22/11/2021 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB NOS DIA 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 22/11/2021 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB NOS DIA 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 22/11/2021 | 543.00 | 37441609000106 | MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO E CONTROLE DE PRGAS NAS UNIDADES DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR PADARIA E CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0010049 | 22/11/2021 | 1386.90 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 01102021 ATE 30102021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0010050 | 22/11/2021 | 6216.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS TIPOS GRAMA DESTINADO AO CAMPO DO NUCLEO I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0010051 | 22/11/2021 | 6216.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS TIPOS GRAMA DESTINADO AO CAMPO DO NUCLEO I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0010052 | 22/11/2021 | 6216.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS TIPOS GRAMA DESTINADO AO CAMPO DO NUCLEO I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00014916328442 | DAYVID MAXIMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARADOR DE ARTIGOS DE TAPECARIACOM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS REPARACAO EM ARTIGOS DE TAPECARIA PARA OS SOFAS PERTENCENTES A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO DE 2021 A 20 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 8412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 22/11/2021 | 1700.00 | 00078940583434 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROCOM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS REPAROS DOS PREDIOSESPACOS PUBLICOS PERTENCENTES A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO DE 2021 A 20 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 8492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 22/11/2021 | 1700.00 | 00005509817488 | COSMO LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROCOM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS REPAROS DOS PREDIOSESPACOS PUBLICOS PERTENCENTES A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO DE 2021 A 20 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 8472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 22/11/2021 | 1700.00 | 00071037394470 | PEDRO JONATHAN DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROCOM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS REPAROS DOS PREDIOSESPACOS PUBLICOS PERTENCENTES A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO DE 2021 A 20 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 8482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 22/11/2021 | 12244.12 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O FUNCIONAMENTO DOS PREDIOS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTES AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0010152 | 22/11/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA 13 DE MAIO A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 22/11/2021 | 2000.00 | 00071735608459 | MARIA VICTORIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA VICTORIA VIEIRA DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 22/11/2021 | 2000.00 | 00097884464420 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE ALVES DO NASCIMENTO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 22/11/2021 | 2000.00 | 00003785429401 | LUIZ CARLOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LUIZ CARLOS FERNANDES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 22/11/2021 | 2000.00 | 00005026526403 | ARLINDA CIBERIA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ARLINDA CIBERIA MOREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 22/11/2021 | 2000.00 | 00034306510425 | CARLOS ALBERTO FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CARLOS ALBERTO FELIX DE ARAUJO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 22/11/2021 | 3000.00 | 00089343735472 | EVANDRO MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EVANDRO MARQUES DINIZ RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 22/11/2021 | 3000.00 | 00004185247427 | FABILENE ANDRADE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FABILENE ANDRADE MUNIZ RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 22/11/2021 | 4000.00 | 00012065133490 | FRANCISCA KALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCISCA KALINE DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 22/11/2021 | 2000.00 | 00011950752437 | JOSE ALVES REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE ALVES REMIGIO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 22/11/2021 | 2000.00 | 00011744071403 | JOSE CARLOS EDUARDO FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE CARLOS EDUARDO FELIX DE ALMEIDA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 22/11/2021 | 4000.00 | 00037475701867 | LAUDILEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. LAUDILEIDE GOMES DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 22/11/2021 | 4000.00 | 00009425970440 | MARIA CLARA HOLANDA E SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA CLARA HOLANDA E SILVA FURTADO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 22/11/2021 | 3000.00 | 00001997158400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DE FATIMA DA SILVA ABRANTES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 22/11/2021 | 4000.00 | 00055258131491 | MARIA ENEIDE LEITE VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA ENEIDE LEITE VIDERES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 22/11/2021 | 2000.00 | 00002624237402 | MARIA GIRLENE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA GIRLENE GOMES FERREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 22/11/2021 | 4000.00 | 00004349460446 | PEDRO JUNIOR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. PEDRO JUNIOR ALVES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATOASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 22/11/2021 | 4000.00 | 00003992734412 | PETRUCIA KERLLY VIDERES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. PETRUCIA KERLLY VIDERES SOUTO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 22/11/2021 | 3000.00 | 00011807718425 | THIAGO PATRICK BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. THIAGO PATRICK BERNARDO DE LIMA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 22/11/2021 | 4000.00 | 00001623786452 | UBERLANDIA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. UBERLANDIA ESTRELA DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 22/11/2021 | 4000.00 | 00002866912802 | VALDECI PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. VALDECI PEREIRA LOPES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 22/11/2021 | 3000.00 | 00048251526434 | VALMIR BRITO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. VALMIR BRITO DUARTE RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 22/11/2021 | 4000.00 | 00044198981434 | ALBERTO HUDSON MARQUES BRAND?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ALBERTO HUDSON MARQUES BRANDAO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 22/11/2021 | 265.76 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE OUTUBRO2021 DA CDL SOUSA SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 22/11/2021 | 3000.00 | 00023725540420 | FRANCISCA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCISCA GOMES DO NASCIMENTO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 22/11/2021 | 4000.00 | 00003122180448 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 22/11/2021 | 1205.00 | 00008775255448 | TIAGO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POCEIROCOM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE MARCACAO DE POCOS ARTESIANOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 22/11/2021 | 1550.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POCEIROCOM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS DE MEDICAO DE VAZAO EM POCOS ARTESIANOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 9352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 22/11/2021 | 110.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS USADOS NA SINALIZACAO DO TRANSITO SENDO ESTE OLEO PNEUMATICO A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000762021 | 0010099 | 22/11/2021 | 16485.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5452021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5572021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5582021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00006277340492 | ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5462021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5592021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5472021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00007147281446 | FRANCISCO JEOSEFRAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5602021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00009674989455 | FELIPE NUNES SANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5482021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00067620167404 | FRANCISCO MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5612021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5492021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00002602370436 | LUCLERCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5622021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5502021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00000091062438 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5632021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5512021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00007761982465 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5642021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00004948501409 | JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5522021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5652021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5532021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5662021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5542021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00010441605435 | MIQUEIAS AMARO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5672021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5682021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5692021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5552021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00010119941430 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5562021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 22/11/2021 | 1550.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5772021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 22/11/2021 | 1495.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 22/11/2021 | 1495.00 | 00007073904437 | CICERO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 22/11/2021 | 1495.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 22/11/2021 | 1495.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 22/11/2021 | 1495.00 | 00008167245470 | JUCELINO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0010146 | 22/11/2021 | 15694.62 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0010148 | 22/11/2021 | 348.80 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0010166 | 22/11/2021 | 900.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10DEZ BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0010167 | 22/11/2021 | 720.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08OITO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0010168 | 22/11/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0010169 | 22/11/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010177 | 22/11/2021 | 569.88 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010178 | 22/11/2021 | 1744.30 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010179 | 22/11/2021 | 1777.40 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010180 | 22/11/2021 | 2126.40 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010181 | 22/11/2021 | 2734.20 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010182 | 22/11/2021 | 5077.10 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010183 | 22/11/2021 | 2700.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010184 | 22/11/2021 | 3910.90 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010185 | 22/11/2021 | 5638.40 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010186 | 22/11/2021 | 8318.80 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010187 | 22/11/2021 | 7040.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010188 | 22/11/2021 | 6547.20 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | CONSTRUCAO DE PRACAS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000112020 | 0010189 | 22/11/2021 | 21601.78 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO BAIRRO PROJETO MARIZ DENOMINADA PRACA DA CEHAPE MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 1242021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0112020 A CARGO DA SECCRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 01242021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010208 | 22/11/2021 | 7511.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0010209 | 22/11/2021 | 1960.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010210 | 22/11/2021 | 244.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010211 | 22/11/2021 | 3714.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0010212 | 22/11/2021 | 24.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0010213 | 22/11/2021 | 639.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0010214 | 22/11/2021 | 6041.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PISO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0010215 | 22/11/2021 | 1049.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0010216 | 22/11/2021 | 958.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0010217 | 22/11/2021 | 10173.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0010218 | 22/11/2021 | 9869.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO CENTRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 22/11/2021 | 52140.50 | 08761157000222 | FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO FDE SEPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A RESTITUICAO DE VALOR DO CONVENIO 0022012 FDEPMS PROCESSO 2021000087-1 AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIO MES DE NOVEMBRO DE 2021 VENCIMENTO 30112021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0010220 | 22/11/2021 | 7814.95 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010221 | 22/11/2021 | 1710.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 26570R16 DESTINADO AO VEICULO PLACA MMN3230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010222 | 22/11/2021 | 4668.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 1000R20 CAMARA DE AR 1000R20 DESTINADO AO VEICULO PLACA QFF5228 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 22/11/2021 | 114609.95 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 23112021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 22/11/2021 | 20000.00 | 07329825000101 | ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS IRRIGANTES DAS VÁRZEAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE COM VISTAS A CONCEDER APOIO FINANCEIROSOCIAL PARA A INSTALACAO E RECUPERACAO DE ESTRADA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME TERMO DE CONVÊNIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 22/11/2021 | 2804.40 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 22/11/2021 | 200.00 | 00007078916476 | GIZEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 22/11/2021 | 140.00 | 00066999600163 | MARIA GENILZA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 22/11/2021 | 350.00 | 00009991445455 | MARIA ISABEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 22/11/2021 | 400.00 | 00009872385408 | MANOEL MESSIAS DE ALMEIDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 22/11/2021 | 280.75 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO PARA O DIA 22112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0010158 | 22/11/2021 | 810.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 09 NOVE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0010159 | 22/11/2021 | 360.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0010170 | 22/11/2021 | 630.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07SETE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0010171 | 22/11/2021 | 450.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05CINCO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0010173 | 22/11/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DA GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 22/11/2021 | 598.66 | 00004575098485 | HELDER MOREIRA ABRANTES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA VISITAR E INSPECIONAR A OBRA DA CASA DE SOUSA E RESOLVER DEMANDAS JUNTO A CONSULTORIA UM DER E CAIXA ECONOMICA FEDERALGIGOVA CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 22/11/2021 | 188.63 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSAPB A NATALRN NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR NEWTON AZEVEDO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 22/11/2021 | 299.33 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA OCORRIDA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE EM 16NOVEMBRO2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR DETERMINACAO DO EXMO. SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0010048 | 22/11/2021 | 1862.40 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO 01102021 ATE 30102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 22/11/2021 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 77200 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13092021 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 22/11/2021 | 48143.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 2660 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28092021 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 22/11/2021 | 31028.64 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO GOVERNO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO VENCIMENTO 28112021 MÊS 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0010147 | 22/11/2021 | 1078.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0010149 | 22/11/2021 | 226.35 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0010162 | 22/11/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0010164 | 22/11/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0010174 | 22/11/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 22/11/2021 | 299.33 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA OCORRIDA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE EM 22NOVEMBRO2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR DETERMINACAO DO EXMO. SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462021 | 0010224 | 22/11/2021 | 4197.15 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS ORGAOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 22/11/2021 | 299.33 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA OCORRIDA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE EM 23NOVEMBRO2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR DETERMINACAO DO EXMO. SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 22/11/2021 | 936.95 | 00003581859475 | JOSIEL FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0803471-92.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 22/11/2021 | 7502.87 | 00020589409468 | OSIEL DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0803471-92.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 22/11/2021 | 758.93 | 00000024363456 | ALESSANDRO DE SA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800216-24.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 22/11/2021 | 3794.64 | 00079865550415 | ALCINDO GOMES DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800216-24.2019.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 22/11/2021 | 4071.06 | 00096564032315 | GENILDA ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802082-04.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3972021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 22/11/2021 | 748.35 | 00005732967400 | KLEBER ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802082-04.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 22/11/2021 | 314.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 22/11/2021 | 284.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 22/11/2021 | 447.18 | 00008793955405 | JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DUAS DIARIAS PARA PARTCIPAR DO 2 WORKSHOP SUPLAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS COMO PLANEJAMENTO ORCAMENTO LICITACAO E CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2021 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 22/11/2021 | 3155.00 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800486-19.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 22/11/2021 | 617.48 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801126-85.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 22/11/2021 | 6433.57 | 00004420960469 | SOLON GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800486-19.2017.8.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 22/11/2021 | 3087.44 | 00008457394410 | MARIA DOS REMEDIOS NASCIMENTO DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801126-852018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 22/11/2021 | 4783.64 | 00005129497430 | IVALDO GABRIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0007045-64.2013.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3662021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 22/11/2021 | 6433.57 | 00073815357420 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0000076-62.2015.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 22/11/2021 | 1987.57 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0000076-62.2015.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 22/11/2021 | 6433.57 | 00088563570463 | JUCELIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800883-78.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1722021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 22/11/2021 | 4308.45 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800883-78.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1732020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 22/11/2021 | 174.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 22/11/2021 | 79.65 | 29744778465238 | IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR RELATIVO A TAXA DE OCUPACAO DO SOLO CONFORME PARECER EMITIDO PELO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE EXARADO NO PROCESSOS ADMINISTRATIVO N 2021.1028.2339 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 22/11/2021 | 189.98 | 00009425951497 | RAYANNE CASIMIRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DUAS DIARIAS PARA PARTCIPAR DO 2 WORKSHOP SUPLAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS COMO PLANEJAMENTO ORCAMENTO LICITACAO E CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 22/11/2021 | 189.98 | 00006570369431 | WALESKHA BENEVENUTO PINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DUAS DIARIAS PARA PARTCIPAR DO 2 WORKSHOP SUPLAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS COMO PLANEJAMENTO ORCAMENTO LICITACAO E CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 22/11/2021 | 189.98 | 00005869451485 | GABRIEL ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DUAS DIARIAS PARA PARTCIPAR DO 2 WORKSHOP SUPLAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS COMO PLANEJAMENTO ORCAMENTO LICITACAO E CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 22/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210413638 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 22/11/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT - N 11442313 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0009998 | 22/11/2021 | 2065.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA OTACILIO GOMES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 832021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0009999 | 22/11/2021 | 4130.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE IDELZUITE PIRES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 832021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0010000 | 22/11/2021 | 10325.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE RAQUEL GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 832021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0010001 | 22/11/2021 | 14445.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PAPA PAULO VI A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 832021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0010002 | 22/11/2021 | 20650.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 832021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0010003 | 22/11/2021 | 2065.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BATISTA GAMBARRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 832021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0010004 | 22/11/2021 | 26320.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA IRMA MARIA IRAIDES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 832021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0010150 | 22/11/2021 | 564.70 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0010151 | 22/11/2021 | 3944.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5200 SERVICOS DE COPIAS EM PRETO E BRANCO 4655 COPIAS COLORIDA 150 ENCADERNACOES E 270 PLASTIFICACOES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EMEIF ANTONIO PEREIRA DA SILVA MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 000482021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0010165 | 22/11/2021 | 3600.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 QUARENTA BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0010175 | 22/11/2021 | 412458.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 120 NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO 902021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0010190 | 22/11/2021 | 22326.35 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E CONFECCAO DE 1310 CADERNOS DE ATIVIDADES DE LINGUA PORTUGUESA DO 1 E 3 ANOS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER PELO MUNICIPIO ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL DE NuMERO 000112021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000932021 | 0010191 | 22/11/2021 | 8580.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA EM MOTORES E EQUIPAMENTOSFREEZER GELADEIRA E BEBEDOURO SENDO 4 HORAS DO ITEM 1 R 52000 A HORA 6 HORAS DO ITEM 6R 61000 A HORA 8 HORAS DO ITEM 3R 34000 A HORA E 1 HORA DE ITEM 6R12000 A HORA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BEM COMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DISPENSA DE NuMERO 932021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 22/11/2021 | 299.33 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSA A JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONVENIO PARA CONSTRUCAO DE CRECHE NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB QUE ACONTECERA EM JOAOPESSA-PB NO DIA 30112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 22/11/2021 | 51610.89 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO 28112021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | REVITALIZACAO DE CANTEIROS E CALCADAS DE RUAS E AVENIDAS - MOBILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 24/11/2021 | 59970.23 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUTORA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AOS SERVIOS DE MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO IM LOCU EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA PLACA DE OBRA 3M2X2 7692 83076 E MEIO FIO 4.723 60M X 1252 59.13947 CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 01 CONTRATO N 4702017 TOMADA DE PRECO N 142017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 25/11/2021 | 28948.19 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 25/11/2021 | 17814.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EST NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 25/11/2021 | 1155.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ROD EST NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 25/11/2021 | 19127.48 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EST NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 25/11/2021 | 89623.62 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 25/11/2021 | 64900.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 25/11/2021 | 15890.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 25/11/2021 | 70004.86 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 25/11/2021 | 2200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 25/11/2021 | 20867.13 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 25/11/2021 | 15665.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 25/11/2021 | 5500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 25/11/2021 | 12365.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO COM NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 25/11/2021 | 3050.03 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO EST NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 25/11/2021 | 16053.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AGÊNCIA M DE DESENVOLVIMENTO COM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 25/11/2021 | 3959.99 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 25/11/2021 | 32287.49 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA - B.MuSICA EST NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 25/11/2021 | 19942.74 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA EST NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 25/11/2021 | 14015.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA COM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 25/11/2021 | 1430.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EST NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 25/11/2021 | 10125.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 25/11/2021 | 131205.25 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 25/11/2021 | 1100557.26 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-MANUTMAG 70 EFET. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 25/11/2021 | 93689.52 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-D ESCOLAR FUNDEB 70EST NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 25/11/2021 | 19903.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO COM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 25/11/2021 | 60821.32 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE EST NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 25/11/2021 | 198298.49 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 EST NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 25/11/2021 | 252083.41 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 25/11/2021 | 57420.52 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 25/11/2021 | 261.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 1417-6 MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 25/11/2021 | 48093.90 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 25/11/2021 | 18800.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 25/11/2021 | 128808.77 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC 060 DEBITADO DA CONTA 4384-2 FPM NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 25/11/2021 | 29078.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 25/11/2021 | 4453.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 25/11/2021 | 10174.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 25/11/2021 | 3324.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 01011980 VENCIMENTO 30092021 CODIGO DA RECEITA 1107 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. DEBITADO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 25/11/2021 | 13063.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.384-2. CONFORME N 1100013000314480418 DE PARCELAMENTO.DEBITADO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 25/11/2021 | 20053.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 25/11/2021 | 40613.41 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EST NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 25/11/2021 | 5200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 25/11/2021 | 10365.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE AJUDALEI MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 25/11/2021 | 79613.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-PENSIONISTAS NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 25/11/2021 | 191368.49 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 25/11/2021 | 39745.28 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS - INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 25/11/2021 | 25809.60 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS COM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 25/11/2021 | 1642.31 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTABILIDADE EST NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 25/11/2021 | 121914.59 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS-DEP RENDAS EST NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 25/11/2021 | 18058.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL COM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 25/11/2021 | 20313.49 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA PROCURADORIA GERAL EST NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 25/11/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 25/11/2021 | 416.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 1417-6 MDE DOCUMENTO 12.169.166.110.101 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 25/11/2021 | 90.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 1417-6 MDE DOCUMENTO 12.162.961.190.3014 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 25/11/2021 | 16603.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 25/11/2021 | 19807.71 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-MANUT EST NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 25/11/2021 | 12776.95 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DRH EST NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 25/11/2021 | 8020.85 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EST NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 25/11/2021 | 1155.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-S.GERAIS EST NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 25/11/2021 | 2200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 25/11/2021 | 7700.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 25/11/2021 | 13078.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE COM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 25/11/2021 | 11000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 25/11/2021 | 23447.10 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO COM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 25/11/2021 | 4020.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO EST NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 25/11/2021 | 16642.27 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE EST NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 25/11/2021 | 10898.55 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO VICE PREFEITO COM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 25/11/2021 | 3000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO PREFEITO-GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 25/11/2021 | 24490.26 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON COM NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 25/11/2021 | 1807.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 25/11/2021 | 9273.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 25/11/2021 | 5390.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 25/11/2021 | 2304.79 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 25/11/2021 | 13806.73 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS EST NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 25/11/2021 | 18000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 25/11/2021 | 12817.71 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS EST NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 25/11/2021 | 10249.24 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 25/11/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS PRO-T NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 25/11/2021 | 10490.80 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR PRO-TNO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 25/11/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 25/11/2021 | 2587.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL COM NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 25/11/2021 | 2730.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL EST NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 25/11/2021 | 9187.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL COM NO MÊS DE NOVEMVBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010462 | 26/11/2021 | 1118.70 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010534 | 26/11/2021 | 126.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010556 | 26/11/2021 | 26.72 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0010379 | 26/11/2021 | 21200.00 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL SILVANA MENDES BRAGA II - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FONTE DE RECURSOS FAR - FUNDO DE ATENDIMENTO RESIDENCIAL CONFORME APF - 0485813-81 CONFORME CONTRATO N° 01732020 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0010380 | 26/11/2021 | 28000.00 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL SILVANA MENDES BRAGA II - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FONTE DE RECURSOS FAR - FUNDO DE ATENDIMENTO RESIDENCIAL CONFORME APF - 0485813-81 CONFORME CONTRATO N° 01732020 REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0010381 | 26/11/2021 | 23500.00 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL SILVANA MENDES BRAGA II - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FONTE DE RECURSOS FAR - FUNDO DE ATENDIMENTO RESIDENCIAL CONFORME APF - 0485813-81 CONFORME CONTRATO N° 01732020 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010416 | 26/11/2021 | 999.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO AO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010417 | 26/11/2021 | 1873.50 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021 A SER PAGO COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010421 | 26/11/2021 | 573.03 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO NO PONTO DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010428 | 26/11/2021 | 295.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO AO CREAS A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010432 | 26/11/2021 | 8400.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO AO CRAS A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021 A SER PAGO COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010434 | 26/11/2021 | 295.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010436 | 26/11/2021 | 580.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO AO CRAS A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021 A SER PAGO COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010437 | 26/11/2021 | 3320.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA LAR A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010457 | 26/11/2021 | 4457.58 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010458 | 26/11/2021 | 4442.26 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010477 | 26/11/2021 | 5225.07 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010540 | 26/11/2021 | 4015.31 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010542 | 26/11/2021 | 245.63 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010545 | 26/11/2021 | 881.56 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010546 | 26/11/2021 | 1617.55 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010548 | 26/11/2021 | 14.32 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010558 | 26/11/2021 | 156.87 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010561 | 26/11/2021 | 75.56 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010564 | 26/11/2021 | 70.47 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010566 | 26/11/2021 | 759.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010308 | 26/11/2021 | 12.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 26/11/2021 | 498.93 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE USO DE 10112021 A 09122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 26/11/2021 | 400.00 | 00002352671477 | IDELZUITE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 26/11/2021 | 400.00 | 00097883425404 | GERALDO MANIÇOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 26/11/2021 | 250.00 | 00006450721413 | VALERIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 26/11/2021 | 250.00 | 00004257831464 | CICERO ROMAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 26/11/2021 | 250.00 | 00005239985464 | HELOISA LOPES DE MORAIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 26/11/2021 | 250.00 | 00002528233469 | VICENTE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 26/11/2021 | 250.00 | 00010271939435 | MARIA DA CONCEIÇÃO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 26/11/2021 | 400.00 | 00011607317486 | SILVESTE COELHO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 26/11/2021 | 400.00 | 00007904664496 | MARIA DOLORES COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 26/11/2021 | 400.00 | 00007598029717 | JOAO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 26/11/2021 | 400.00 | 00007428247489 | ELIEZER ABRANTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 26/11/2021 | 400.00 | 00001060273446 | VALDIZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 26/11/2021 | 250.00 | 00099254832472 | MARIZETE DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 26/11/2021 | 400.00 | 00010274539454 | LARISSA FERNANDES VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 26/11/2021 | 450.00 | 00027650421449 | CICERO ALVES VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 26/11/2021 | 300.00 | 00009848705473 | STEFANE PINHEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 26/11/2021 | 300.00 | 00009571166405 | RAYENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 26/11/2021 | 400.00 | 00071704109400 | MARCOS LUIZ MATOS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 26/11/2021 | 300.00 | 00099731568891 | FRANCISCO DE ASSIS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 26/11/2021 | 400.00 | 00006987159505 | MARCIA MARIA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 26/11/2021 | 300.00 | 00005000987438 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 26/11/2021 | 350.00 | 00031494897415 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 26/11/2021 | 350.00 | 00010756982430 | MAYHARA DA SILVA ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 26/11/2021 | 300.00 | 00006377271425 | RAFAEL PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 26/11/2021 | 500.00 | 00015755905819 | MAGNO NOBREGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 26/11/2021 | 400.00 | 00003946881475 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 26/11/2021 | 400.00 | 00005939494471 | MARIA DE LOURDES MELO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 26/11/2021 | 117.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO2021 TELEFONE N 3521-1042 COM VENCIMENTO EM 12122021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 26/11/2021 | 500.00 | 00008571824479 | ELLEN VICTORIA SARAIVA LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 26/11/2021 | 300.00 | 00006798434428 | LANA BATISTA DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010369 | 26/11/2021 | 2233.30 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0010376 | 26/11/2021 | 3456.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO - TROODON PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BUFFET CONSUMIDO POR TODAS AS SECRETARIAS DE GOVERNO DURANTE AS SOLENIDADES EVENTOS E ACOES NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932020 | 0010382 | 26/11/2021 | 6710.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UM URNA FUNERARIA ESPECIAL PARA CADAVER EM ESTADO DE OBESIDADE MORBIDA 03TRES URNAS FUNERARIAS DE ACORDO COM O PREGAO DE N 932020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010418 | 26/11/2021 | 1770.97 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010423 | 26/11/2021 | 740.33 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010433 | 26/11/2021 | 510.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010435 | 26/11/2021 | 1000.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010439 | 26/11/2021 | 7320.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 26/11/2021 | 400.00 | 00000025187406 | LUIZA CRISTINA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010447 | 26/11/2021 | 294.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010450 | 26/11/2021 | 323.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADAS AO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0010456 | 26/11/2021 | 41199.00 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA TOTALIZANDO 886 KM IDA E VOLTA POR VIAGEM DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010470 | 26/11/2021 | 3715.85 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010472 | 26/11/2021 | 729.73 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010473 | 26/11/2021 | 602.66 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 26/11/2021 | 300.00 | 00046545816420 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 26/11/2021 | 450.00 | 00010333383460 | LUCAS AMADOR DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 26/11/2021 | 450.00 | 00011901275477 | FERNANDO GABRIEL ESTRELA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 26/11/2021 | 300.00 | 00010280177402 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 26/11/2021 | 450.00 | 00009722067443 | RAUL AMADOR PINHEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 26/11/2021 | 450.00 | 00001986460460 | MARIA DA CONCEIÇÃO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 26/11/2021 | 450.00 | 00095198938491 | JAIRAM PINHEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 26/11/2021 | 117.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO2021 TELEFONE N 3521-1042 COM VENCIMENTO EM 12102021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010530 | 26/11/2021 | 178.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010531 | 26/11/2021 | 468.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010536 | 26/11/2021 | 2013.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010537 | 26/11/2021 | 131.62 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010538 | 26/11/2021 | 5915.54 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010554 | 26/11/2021 | 411.43 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010555 | 26/11/2021 | 140.94 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010560 | 26/11/2021 | 752.02 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932020 | 0010582 | 26/11/2021 | 870.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02DUAS URNAS FUNERARIAS INFANTIL DE ACORDO COM O PREGAO DE N 932020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000932020 | 0010583 | 26/11/2021 | 11422.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 SERVICO DE TRANSLADO DE SOUSA-CAJAZEIRAS - PB 03 SERVICO DE TRANSLADO DE SOUSA-JOAO PESSOA-PB 01 SERVICO DE TRANSLADO DE SOUSA-PATOS-PB 01 SERVICO DE TRANSLADO DE SOUSA-RECIFE-PE 03 SERVICO DE APOIO FUNERAL CONFORME PREGAO N 000932020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 26/11/2021 | 1400.00 | 00060116781491 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0010392 | 26/11/2021 | 2685.56 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010460 | 26/11/2021 | 437.31 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010533 | 26/11/2021 | 310.53 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010557 | 26/11/2021 | 878.26 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010594 | 26/11/2021 | 1108.62 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 26/11/2021 | 829.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 26/11/2021 | 252.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO OBRIGATORIA - 120.00 KM 12 REVISAO - DO VEICULO MARCA CHEVROLET - TIPO ONIX - PLACA QFV-1114 - ANO 2017 - COR BRANCA E MAO DE OBRA. AUTOMOVEL CEDIDO E UTILIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 26/11/2021 | 1018.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICOES DE PECAS PARA O SERVICO DE REVISAO OBRIGATORIA - 120.00 KM 12 REVISAO - DO VEICULO MARCA CHEVROLET - TIPO ONIX - PLACA QFV-1114 - ANO 2017 - COR BRANCA E MAO DE OBRA. AUTOMOVEL CEDIDO E UTILIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0010427 | 26/11/2021 | 1645.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 832021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 26/11/2021 | 125.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 26/11/2021 | 64.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010452 | 26/11/2021 | 35.40 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010474 | 26/11/2021 | 867.43 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 26/11/2021 | 1326.94 | 00005252451460 | RICARDO RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800110-33.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 26/11/2021 | 646.75 | 00001037371461 | DAYANNY DE SANTANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0005625-87.2014.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 26/11/2021 | 64.67 | 00001313806480 | JOAQUIM AUGUSTO MAIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0005625-87.2014.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 26/11/2021 | 6433.57 | 00030259836800 | TONY CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800487-04.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 26/11/2021 | 7360.68 | 00007464484495 | HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800487-04.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 26/11/2021 | 1367.09 | 00005252451460 | RICARDO RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N°0801783-61.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 26/11/2021 | 2267.58 | 00090803124449 | GENILSON FLAVIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0001773-94.2010.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3872021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 26/11/2021 | 4556.98 | 00000887111459 | DANIEL ROCHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801783-61.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 4372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 26/11/2021 | 4423.13 | 00000887111459 | DANIEL ROCHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800110-33.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1562021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 26/11/2021 | 59.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010532 | 26/11/2021 | 117.84 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0010233 | 26/11/2021 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR GESTAO DE FROTA PATRIMONIO LICITACAO E ACAO SOCIAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO N 2172021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 372021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 26/11/2021 | 1328.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 01092021 VENCIMENTO 10122021 CODIGO DA RECEITA 3676 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0010426 | 26/11/2021 | 2065.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 832021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010446 | 26/11/2021 | 98.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADAS A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010465 | 26/11/2021 | 878.82 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010467 | 26/11/2021 | 3885.41 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS COMPRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 26/11/2021 | 396.48 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010552 | 26/11/2021 | 113.24 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 26/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210413954 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 26/11/2021 | 547.50 | 00070678185409 | KAMILA MATIAS VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 A CARGO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 26/11/2021 | 522.50 | 00008780174450 | YAN NASSER CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E FACULDADE SANTA MARIA REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 26/11/2021 | 522.50 | 00011737411431 | THALLES JOSE MESQUITA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E FACULDADE SANTA MARIA REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 26/11/2021 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE A PAVIMENTACAO - PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 28062022 DA OP 1030112-92 CONV 829750 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010449 | 26/11/2021 | 343.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010471 | 26/11/2021 | 2220.45 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 26/11/2021 | 1810.83 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHÃES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE MINISTERIO DO TURISMO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E CAMARA DOS DEPUTADOS NA CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 24 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2021 A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 26/11/2021 | 299.33 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHÃES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA DIARIA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A CONSULTORIA UM PARA TRATAR DO CADASTRAMENTO DE NOVAS PROPOSTAS E EMENDAS LCL PROJETOS PARA TRATAR DAS PENDENCIAS DOS CONVENIOS E NA CASA DE SOUSA PARA TRATAR ACERCA DA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 26/11/2021 | 767.45 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA-ONOFRE M.DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRENA LASER DIGITAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 26/11/2021 | 2977.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO PARA NOVA LICITACAOCOM VI DE R715.49833 CR 1030112-92 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010568 | 26/11/2021 | 14.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0010305 | 26/11/2021 | 76.90 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0010371 | 26/11/2021 | 129119.54 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0812021 DURANTE O PERIODO DE 20102021 A 20112021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0010410 | 26/11/2021 | 135.00 | 17149101000121 | FRANCISCA DANIEL DUARTE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000672021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 26/11/2021 | 141.94 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO LOCALIZADA NA RUA CONEGO ORIEL FERNANDES 35 JARDIM SORRILANDIA SOUSAPB COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 21072021 CDC 51411026-6 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 26/11/2021 | 88.94 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO LOCALIZADA NA RUA CONEGO ORIEL FERNANDES 35 JARDIM SORRILANDIA SOUSAPB COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 22092021 CDC 51411026-6 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 26/11/2021 | 218.62 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO LOCALIZADA NA RUA CONEGO ORIEL FERNANDES 35 JARDIM SORRILANDIA SOUSAPB COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 23082021 CDC 51411026-6 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010464 | 26/11/2021 | 4483.14 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010307 | 26/11/2021 | 90.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010318 | 26/11/2021 | 8511.90 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010319 | 26/11/2021 | 8345.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010320 | 26/11/2021 | 8345.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 26/11/2021 | 359.74 | 00007753603418 | DEBORA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA- PB NO DIA 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 26/11/2021 | 179.87 | 00007753603418 | DEBORA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA- PB NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO PROGRAMA DE PROTECAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE DO ESTADO DA PARAIBA-PPCAM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010420 | 26/11/2021 | 1433.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010422 | 26/11/2021 | 127.59 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO NO PONTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010429 | 26/11/2021 | 205.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO AO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010431 | 26/11/2021 | 2720.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010440 | 26/11/2021 | 1481.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010475 | 26/11/2021 | 4569.58 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010476 | 26/11/2021 | 3361.86 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010519 | 26/11/2021 | 3420.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 2650R16 112H DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFZ8606 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010528 | 26/11/2021 | 8054.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010541 | 26/11/2021 | 135.36 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010544 | 26/11/2021 | 372.12 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010551 | 26/11/2021 | 345.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010562 | 26/11/2021 | 155.42 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010569 | 26/11/2021 | 151.88 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010573 | 26/11/2021 | 9929.48 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010574 | 26/11/2021 | 3953.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010575 | 26/11/2021 | 1599.74 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010576 | 26/11/2021 | 163.45 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010577 | 26/11/2021 | 1189.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010578 | 26/11/2021 | 6102.04 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010579 | 26/11/2021 | 2429.42 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010580 | 26/11/2021 | 983.10 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010581 | 26/11/2021 | 100.45 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010517 | 26/11/2021 | 826.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS COM ATE DOIS TIPOS DE CARNE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BEM COMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010680 | 26/11/2021 | 1189.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 26/11/2021 | 5000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS PROJETO DE LEI N 005 DE 11 DE ABRIL DE 2017 DESTINADOS A LIGA SOUSENDE DE DESPORTO ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL LEI N 26612017 VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTODO ESPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010459 | 26/11/2021 | 3965.28 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERCONFORME PREGAO N 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010445 | 26/11/2021 | 102.20 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010463 | 26/11/2021 | 2161.67 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010469 | 26/11/2021 | 786.16 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 26/11/2021 | 301.80 | 00012198745402 | FERNANDO MACENA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 26/11/2021 | 1207.22 | 00012198745402 | FERNANDO MACENA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA-PB A RECIFE-PE NO DIA 01 E 02 DE DEZEMBRO 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 26/11/2021 | 227.33 | 00078864267468 | NILDEMAR DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO DE SOUSA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 26/11/2021 | 909.34 | 00078864267468 | NILDEMAR DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA-PB A RECIFE-PE NO DIA 01 E 02 DE DEZEMBRO 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010550 | 26/11/2021 | 143.22 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010567 | 26/11/2021 | 111.86 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 26/11/2021 | 2000.00 | 00008985937430 | FRANCISCO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO ABRANTES DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 26/11/2021 | 3000.00 | 00004363548452 | CARLICELINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. CARLICELINE OLIVEIRA DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010415 | 26/11/2021 | 3350.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1782018 ORIUNDO DO PREGAO N 262018 DURANTE O PERIODODE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010461 | 26/11/2021 | 2959.40 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010543 | 26/11/2021 | 119.24 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010563 | 26/11/2021 | 1012.76 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010327 | 26/11/2021 | 450.30 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0010373 | 26/11/2021 | 950.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS NA MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS NO PERIODO DE 04 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME PREGAO N 000192017 E CONTRATO N 1982017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 26/11/2021 | 598.66 | 00014126958487 | JOSE ALLAN DANTAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 06 A 08 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA TRATAR DO TALONARIO ELETRONICO E DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SUPERINTENDÊNCIA A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010451 | 26/11/2021 | 200.40 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010468 | 26/11/2021 | 3472.31 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010500 | 26/11/2021 | 825.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARGAMASSA AC-III DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010501 | 26/11/2021 | 825.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARGAMASSA AC-III DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010502 | 26/11/2021 | 660.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARGAMASSA AC-III DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010503 | 26/11/2021 | 5018.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 26/11/2021 | 1100.00 | 29435224000108 | AB LOCAÇÕES DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BEM MOVEL SENDO UM COMPACTADOR DE SOLO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 26/11/2021 | 1427.00 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E ARRUELAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010520 | 26/11/2021 | 6620.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 19.5-24 12 LONAS E CAMARA FE 19.5X24 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010547 | 26/11/2021 | 9255.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010549 | 26/11/2021 | 935.86 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010570 | 26/11/2021 | 638.46 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010572 | 26/11/2021 | 351.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00089659112149 | VANDERLEI JOSE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6712021 MÊS DE NOVEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00017273230413 | FABIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7682021 MÊS DE NOVEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00009829505430 | NILTON CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6792021 MÊS DE NOVEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00070311934439 | FABRICIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7672021 MÊS DE NOVEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00010580860493 | REINALDO JANNI DE SOUSA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6742021 MÊS DE NOVEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00003482133441 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7692021 MÊS DE NOVEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00010849729807 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6782021 MÊS DE NOVEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00001623838436 | ALDENOR ROSAS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6812021 MÊS DE NOVEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000732021 | 0010595 | 26/11/2021 | 2613.05 | 29971364000109 | JEFERSON DA SILVA FIRMINO 10062136437 | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE GESSO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DISPENSA N 000732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00012879970407 | MICHAEL JONATHAN ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6882021 MÊS DE OUTUBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00011719142459 | RODRIGO CATANÃO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6912021 MÊS DE OUTUBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00006928015101 | BRYAN PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6832021 MÊS DE OUTUBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00070258976470 | CASSIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6862021 MÊS DE OUTUBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00071086786408 | FRANCISCO ALISSON LEANDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6922021 MÊS DE OUTUBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00078864291415 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6892021MÊS DE OUTUBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00009298427409 | RICELIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6852021 MÊS DE OUTUBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00009336144464 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6942021 MÊS DE OUTUBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00008562502448 | JOSÉ CÉSAR MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6822021 MÊS DE OUTUBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00010244789479 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6932021 MÊS DE OUTUBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00013034037490 | JOSE ADRIANO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6872021 MÊS DE OUTUBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00012988406430 | ERIVANILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6902021 MÊS DE OUTUBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00012267514400 | MAXWELL CONSTANTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6842021 MÊS DE OUTUBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00070552265462 | ALYSSON NELSON GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6732021 MÊS DE NOVEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00002310049409 | AMADEU JOSE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7702021 MÊS DE NOVEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00004229122470 | GERALDO JOAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6752021MÊS DE NOVEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00011868766462 | RODRIGO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6772021 MÊS DE NOVEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00071075912407 | RONALDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6762021 MÊS DE NOVEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00010727838431 | RICARDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6802021 MÊS DE NOVEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00007833952486 | FRANCISCO LEANDRO NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6722021 MÊS DE NOVEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00013650124416 | JULIERME DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7662021 MÊS DE NOVEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 26/11/2021 | 2179.00 | 00005954889430 | ARNALDO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9922021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 26/11/2021 | 1380.00 | 00009498806470 | DANIEL FERNANDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9932021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 26/11/2021 | 1691.00 | 00000917566424 | FRANCISCO KENNEDY NOGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 26/11/2021 | 1156.00 | 00007256769814 | JOAO BATISTA DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9952021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 26/11/2021 | 2179.00 | 00073810711420 | JUCELIO ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9962021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 26/11/2021 | 1324.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9972021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 26/11/2021 | 2179.00 | 00030020439822 | LINDO CLAUDIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 26/11/2021 | 2179.00 | 00002540148441 | LUCIANO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9992021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 26/11/2021 | 2179.00 | 00012779621460 | RAIMUNDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 26/11/2021 | 1492.00 | 00007256769814 | JOAO BATISTA DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 26/11/2021 | 2179.00 | 00045762828832 | ANDERSON VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 26/11/2021 | 2179.00 | 00007180092401 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9682021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 26/11/2021 | 1492.00 | 00006901194455 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9692021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 26/11/2021 | 1156.00 | 00000065325192 | ARLISON DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9702021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 26/11/2021 | 2179.00 | 00008923164461 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9712021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 26/11/2021 | 1492.00 | 00011767420439 | FABIO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9722021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 26/11/2021 | 1436.00 | 00012654686485 | FELIPE DO NASCIMENTO DIULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 26/11/2021 | 2179.00 | 00005052413408 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9742021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 26/11/2021 | 1492.00 | 00070848039475 | FRANCISCO CESAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 26/11/2021 | 1492.00 | 00009977202478 | FRANCISCO CLEITON SOARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 26/11/2021 | 1492.00 | 00006954593419 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9772021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 26/11/2021 | 1156.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9782021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 26/11/2021 | 1156.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9792021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 26/11/2021 | 1156.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 26/11/2021 | 1436.00 | 00011963012470 | JOAO CARLOS MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9812021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 26/11/2021 | 1436.00 | 00008469898400 | JOÃO PAULO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 26/11/2021 | 2179.00 | 00010959317414 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9832021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 26/11/2021 | 1492.00 | 00002893038425 | JOSE LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 26/11/2021 | 1935.00 | 00014075497402 | JOSE MICHAEL VICENTE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 26/11/2021 | 2179.00 | 00013073188436 | KAIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 26/11/2021 | 2179.00 | 00014777448436 | KELVIN WEVERTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9872021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 26/11/2021 | 1492.00 | 00070841557403 | LUCAS MATEUS ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9882021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 26/11/2021 | 2179.00 | 00012111889490 | LUCAS PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 26/11/2021 | 1492.00 | 00014713927406 | SERGIO LEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9902021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 26/11/2021 | 1380.00 | 00006865787404 | WELLINGTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9912021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 26/11/2021 | 1320.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00004090064406 | DAGMAR BATISTA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 26/11/2021 | 1377.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 26/11/2021 | 1652.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 26/11/2021 | 1652.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 26/11/2021 | 1320.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 26/11/2021 | 1794.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 26/11/2021 | 1495.00 | 00091117518434 | DAMIAO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 8692021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 26/11/2021 | 1320.00 | 00003536952461 | EDILMO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 26/11/2021 | 1210.00 | 00005918760431 | FABIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9522021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 26/11/2021 | 1320.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 26/11/2021 | 1320.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9552021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 26/11/2021 | 1320.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9562021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 26/11/2021 | 1794.00 | 00012201798419 | JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 26/11/2021 | 1320.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9582021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 26/11/2021 | 1794.00 | 00008529989457 | LUCIVALDO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 26/11/2021 | 1794.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9612021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 26/11/2021 | 1320.00 | 00004779328195 | MANOEL SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 26/11/2021 | 1320.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9632021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 26/11/2021 | 1794.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9642021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 26/11/2021 | 1210.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9652021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 26/11/2021 | 1320.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9662021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 26/11/2021 | 1794.00 | 00006122142492 | JOSE CLAUDIO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 9592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 26/11/2021 | 1492.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 26/11/2021 | 1686.00 | 00010247304417 | DANYLO MENESES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 26/11/2021 | 1686.00 | 00025950886615 | JOAO MARCOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 26/11/2021 | 2179.00 | 00009483655447 | JOSE VALDENIO ANTUNES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0010304 | 26/11/2021 | 2574.10 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010306 | 26/11/2021 | 690.40 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0010311 | 26/11/2021 | 41406.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 402 QUATROCENTOS E DUAS CARRADAS DE MATERIAL NA SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0010312 | 26/11/2021 | 10101.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA POR HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 04 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 78 SETENTA E OITO HORAS NA SEGUNDAQUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0010313 | 26/11/2021 | 11400.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ROLO COMPACTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 02 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 76 SETENTA E SEIS HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0010314 | 26/11/2021 | 9156.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 71 SETENTA E UMA HORAS NA SEGUNDAQUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0010315 | 26/11/2021 | 6619.70 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE 18 DISCOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 07 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 53 CINQUENTA E TRÊS HORASNA SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0010316 | 26/11/2021 | 13056.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 01 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 128 CENTO E VINTE E OITO CARRADAS DE MATERIAL NA SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0010321 | 26/11/2021 | 3540.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0010322 | 26/11/2021 | 5190.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0010323 | 26/11/2021 | 18861.65 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO DE ESGOTO PVC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0010324 | 26/11/2021 | 17770.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PISO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0010325 | 26/11/2021 | 2682.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0010326 | 26/11/2021 | 4673.59 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 26/11/2021 | 1725.00 | 00025809423191 | JOAO ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 26/11/2021 | 1690.00 | 00011279886897 | HELENO SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0010366 | 26/11/2021 | 17910.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 90 NOVENTA HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0010367 | 26/11/2021 | 17711.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 89 OITENTA E NOVE HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0010383 | 26/11/2021 | 1528.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO VIGA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0010384 | 26/11/2021 | 24789.20 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO VIGA E CAIBRO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0010385 | 26/11/2021 | 2409.20 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0010386 | 26/11/2021 | 1785.12 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0010387 | 26/11/2021 | 5928.60 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO TABUA E VIGA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0010388 | 26/11/2021 | 32.76 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO RIPAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0010389 | 26/11/2021 | 136.50 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO RIPAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0010390 | 26/11/2021 | 2111.70 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0010391 | 26/11/2021 | 800.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO MADERITE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010393 | 26/11/2021 | 3873.60 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010394 | 26/11/2021 | 2582.40 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010395 | 26/11/2021 | 1936.80 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010396 | 26/11/2021 | 4519.20 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010397 | 26/11/2021 | 7747.20 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010398 | 26/11/2021 | 54.83 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010399 | 26/11/2021 | 130.91 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010400 | 26/11/2021 | 366.75 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010401 | 26/11/2021 | 92.70 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010402 | 26/11/2021 | 138.57 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010403 | 26/11/2021 | 187.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010404 | 26/11/2021 | 84.67 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010405 | 26/11/2021 | 496.80 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010406 | 26/11/2021 | 352.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010407 | 26/11/2021 | 196.81 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010408 | 26/11/2021 | 130.79 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0010409 | 26/11/2021 | 675.00 | 17149101000121 | FRANCISCA DANIEL DUARTE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010411 | 26/11/2021 | 6000.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010412 | 26/11/2021 | 5500.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010413 | 26/11/2021 | 6000.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA EM PO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010419 | 26/11/2021 | 2796.82 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO NO PONTO E FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0010424 | 26/11/2021 | 5398.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 DIARIAS DO CAMINHAO DO TIPO TRUCADO CARROCERIA ABERTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO N 472021 PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0010425 | 26/11/2021 | 2065.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 832021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010430 | 26/11/2021 | 3875.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010438 | 26/11/2021 | 2904.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | REVITALIZACAO E MODERNIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0010442 | 26/11/2021 | 132886.50 | 10734981000154 | LG CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA EXECUCAO DA 8 MEDICAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DA CIDADE DE SOUSA CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O MINISTERIO DO TURISMO ATRAVES DO CONVENIO N 8074762014 CONTRATO OGU N 1017045-042014MTUR APOIO A PROJETOS E INFRAESTRUTURA TURISTICA.CONTA VINCULADA OGU 0558.006.00647139-4. | 01112019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010448 | 26/11/2021 | 294.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010466 | 26/11/2021 | 18182.88 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010489 | 26/11/2021 | 7437.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010490 | 26/11/2021 | 5950.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010491 | 26/11/2021 | 2975.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010492 | 26/11/2021 | 2975.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010493 | 26/11/2021 | 5950.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010494 | 26/11/2021 | 4288.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010495 | 26/11/2021 | 4288.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010496 | 26/11/2021 | 3216.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010497 | 26/11/2021 | 3752.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010498 | 26/11/2021 | 3752.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 30/11/2021 | 106.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA 24937-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 30/11/2021 | 508.84 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A STTRANS VENCIMENTO 30.11.2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 30/11/2021 | 2617.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 34631-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 30/11/2021 | 11.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 27804-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 15772-4. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 30/11/2021 | 1082.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 7397-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 30/11/2021 | 1634.53 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR RELATIVO A LEI ALDIR BLANC CONFORME COMUNICADO N 182021 COSIDERANDO O DISPOSTO NO PARAGRAFO 2 DO ART. 3 DA LEI 14.0172021 E NO PARAGRAFO 3 DO ART. 10 DO DECRETO 10.4642020O QUAL DETERMINA QUE OS RECURSOS QUE NAO TENHAM SIDO OBJETO DE PROGRAMACAO PUBLICADA SERAO REVERTIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE CULTURA DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 30/11/2021 | 540.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIAO DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/11/2021 | 2900.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 30/11/2021 | 360833.10 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL RECURSOS PROPRIOS E PROGRAMAS DEBITADO DA CONTA FPM 4.384-2 PELA RFB-PREV-OB COR DEBITADO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 30/11/2021 | 113.09 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 50573-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/11/2021 | 1798.63 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N11-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 30/11/2021 | 3.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 30/11/2021 | 0.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 30/11/2021 | 1.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 30/11/2021 | 694.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/11/2021 | 171.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 30/11/2021 | 17.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 283144-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 30/11/2021 | 813.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAIS NO PROCESSO N° 0811351-45.2020.8.15.0000 A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 30/11/2021 | 216.58 | 00013948440425 | JOSE GERALDO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800964-27.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 30/11/2021 | 388.51 | 00006007774481 | ADRIANO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800863-87.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 30/11/2021 | 101.91 | 00008608188457 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800454-14.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 30/11/2021 | 679.61 | 00067435130400 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0801714-29.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 30/11/2021 | 4400.48 | 00069039712468 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801410-30.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 30/11/2021 | 660.00 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801410-30.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 47396-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 30/11/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45811-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 30/11/2021 | 52.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45796-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 30/11/2021 | 146.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 48505-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011137 | 02/12/2021 | 4483.14 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010695 | 03/12/2021 | 8675.95 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPEITO COXA FRANGO ABATIDO E OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010697 | 03/12/2021 | 3454.18 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPEITO COXA FRANGO ABATIDO E OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010698 | 03/12/2021 | 1397.78 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPEITO COXA FRANGO ABATIDO E OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010699 | 03/12/2021 | 142.81 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPEITO COXA FRANGO ABATIDO E OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0010702 | 03/12/2021 | 3612.50 | 00002141122414 | LENIRA NUNES DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA ABERTA MARCAMODELO GMS10 DELUXE DE PLACA LVG-5178 GASOLINA AR CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 800KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL N 0262018 DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME 4 E 5 TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO N 1792018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 03/12/2021 | 905.40 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSA A SOBRAL-CE A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITAS E PREFEITOS PELA EQUIDADE NA EQUIDADE NA EDUCACAO QUE ACONTECERPA NOS DIAS 08 09 E 10122021 NA CIDADE DE SOBRAL-CE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 03/12/2021 | 681.99 | 00095189386449 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA I COM DESTINO SOUSA A SOBRAL-CE A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITAS E PREFEITOS PELA EQUIDADE NA EQUIDADE NA EDUCACAO QUE ACONTECERPA NOS DIAS 08 09 E 10122021 NA CIDADE DE SOBRAL-CE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010654 | 03/12/2021 | 947.76 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010655 | 03/12/2021 | 90.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010659 | 03/12/2021 | 29.96 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010660 | 03/12/2021 | 641.46 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010673 | 03/12/2021 | 229.68 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010674 | 03/12/2021 | 333.16 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010678 | 03/12/2021 | 216.27 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010679 | 03/12/2021 | 2470.28 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 03/12/2021 | 179.87 | 00007753603418 | DEBORA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA- PB NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO PROGRAMA DE PROTECAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE DO ESTADO DA PARAIBA-PPCAM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010649 | 03/12/2021 | 340.42 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010670 | 03/12/2021 | 355.46 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0010682 | 03/12/2021 | 3000.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES EDICAO ESPECIAL - SEMANA DA CAPOEIRAOBEDECENDO TODOS OS PROTOCOLOS DE SEGURANCA EM DECORRENCIA A PANDEMIA DO COVID-19 REALIZADO NOS DIAS 15 E 16112021 ITENS 3 E 4 CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS CONTRATO N 3292021 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010646 | 03/12/2021 | 280.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010668 | 03/12/2021 | 205.93 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010664 | 03/12/2021 | 278.12 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001002021 | 0010683 | 03/12/2021 | 17490.00 | 38139728000171 | JOSE LUCAS DE SOUSA 08232379405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO NATALINA EM PONTOS NA CIDADE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME DISPENSA N 001002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010648 | 03/12/2021 | 161.16 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010669 | 03/12/2021 | 112.29 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010652 | 03/12/2021 | 4280.77 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010672 | 03/12/2021 | 2515.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010675 | 03/12/2021 | 685.58 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 03/12/2021 | 1600.00 | 00008562502448 | JOSÉ CÉSAR MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6822021 MÊS DE NOVEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 03/12/2021 | 1600.00 | 00012267514400 | MAXWELL CONSTANTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6842021 MÊS DE NOVEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 03/12/2021 | 1600.00 | 00012988406430 | ERIVANILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6902021 MÊS DE NOVEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 03/12/2021 | 1600.00 | 00013034037490 | JOSE ADRIANO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6872021 MÊS DE NOVEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 03/12/2021 | 1600.00 | 00010244789479 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6932021 MÊS DE NOVEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 03/12/2021 | 1600.00 | 00009336144464 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6942021 MÊS DE NOVEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 03/12/2021 | 1600.00 | 00009298427409 | RICELIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6852021 MÊS DE NOVEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 03/12/2021 | 1600.00 | 00078864291415 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6892021MÊS DE NOVEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 03/12/2021 | 1600.00 | 00071086786408 | FRANCISCO ALISSON LEANDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6922021 MÊS DE NOVEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 03/12/2021 | 1600.00 | 00070258976470 | CASSIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6862021 MÊS DE NOVEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 03/12/2021 | 1600.00 | 00006928015101 | BRYAN PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6832021 MÊS DE NOVEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 03/12/2021 | 1600.00 | 00011719142459 | RODRIGO CATANÃO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6912021 MÊS DE NOVEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 03/12/2021 | 1600.00 | 00012879970407 | MICHAEL JONATHAN ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6882021 MÊS DE NOVEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010715 | 03/12/2021 | 36200.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 200DUZENTAS UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBÊ QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 1672021 PREGAO PRESENCIAL 0282021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEBÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010718 | 03/12/2021 | 19000.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 200DUZENTAS UNIDADES DOS ITENS QUE COMPOEM OS ENXOVAIS PARA O BEBÊ QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 1682021 PREGAO PRESENCIAL 0282021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010640 | 03/12/2021 | 603.21 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010642 | 03/12/2021 | 267.05 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010663 | 03/12/2021 | 261.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010665 | 03/12/2021 | 61.39 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 03/12/2021 | 450.00 | 00012692361482 | RENATA LAYANNE AMADOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010651 | 03/12/2021 | 1892.25 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010671 | 03/12/2021 | 4086.12 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 03/12/2021 | 380.00 | 00030776406434 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 03/12/2021 | 380.00 | 00007014159402 | MARIA VANUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 03/12/2021 | 380.00 | 00071324256419 | JOSE WESLLEY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 03/12/2021 | 380.00 | 00006248737495 | MARIA JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 03/12/2021 | 400.00 | 00008068386475 | JAQUELINE DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 03/12/2021 | 350.00 | 00009981781444 | MICHELLE MACIEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 03/12/2021 | 350.00 | 00009385379461 | JOSE EWERTON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 03/12/2021 | 350.00 | 00039575551400 | MARIA SALETE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 03/12/2021 | 350.00 | 00062065066300 | THAYNARA SOUSA SEGTOVICK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010644 | 03/12/2021 | 317.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010667 | 03/12/2021 | 179.68 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010639 | 03/12/2021 | 6656.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010656 | 03/12/2021 | 70.62 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010657 | 03/12/2021 | 129.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010658 | 03/12/2021 | 908.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010661 | 03/12/2021 | 1715.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010662 | 03/12/2021 | 1647.65 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010676 | 03/12/2021 | 1040.03 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010677 | 03/12/2021 | 1585.69 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0010643 | 03/12/2021 | 217.78 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0010666 | 03/12/2021 | 25.45 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010946 | 08/12/2021 | 69.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010947 | 08/12/2021 | 96.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010948 | 08/12/2021 | 50.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010973 | 08/12/2021 | 69.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011085 | 08/12/2021 | 27.92 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000122019 | 0010751 | 08/12/2021 | 24620.00 | 09097324000164 | LETRA A PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SENDO 08 CRIACOES DE ARTE PRODUCAO E EXIBICAO DE OUTDOOR 9X3M 48 VEICULACOES DE SPOTS ITEM 1.1 26 VEICULACOES DE SPOTS ITEM1.2 03 PRODUCOES E RETRANSMISSOES DE PROGRAMA EM RADIOS 50 VEICULACOES EM PUBLICIDADE ITEM3 08 PUBLICACOES WEB TV 06 PUBLICACOES VISUAIS 02 CRIACOES DE SPOT ITEM 7 02 CRIACOES DE SPOTS ITEM 8 A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME TOMADA DE PRECOS 122019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 08/12/2021 | 2550.00 | 00003133035410 | EDGLEY RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME CONTRATO N 9342021 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011033 | 08/12/2021 | 1347.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011067 | 08/12/2021 | 4130.48 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011068 | 08/12/2021 | 6634.07 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A ATIVIDADES DO CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011069 | 08/12/2021 | 421.45 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A ATIVIDADES DO CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0011070 | 08/12/2021 | 1392.19 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0011071 | 08/12/2021 | 825.28 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 08/12/2021 | 2900.00 | 25194700000195 | CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO DE ACORDO COM DESCRICAO DE ITEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME CONTRATO N 7092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010949 | 08/12/2021 | 50.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010950 | 08/12/2021 | 69.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010951 | 08/12/2021 | 36.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010982 | 08/12/2021 | 50.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 08/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIROS E COMPRA DE PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA RLV3F14 DESTINADO AO SORTEIO DO IPTU PREMIADO A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010938 | 08/12/2021 | 87.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS E TRIBUTOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010939 | 08/12/2021 | 105.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS E TRIBUTOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010940 | 08/12/2021 | 64.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS E TRIBUTOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010971 | 08/12/2021 | 78.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS E TRIBUTOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 08/12/2021 | 598.66 | 00004575098485 | HELDER MOREIRA ABRANTES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2021 COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTO AO DER PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA CASA DE SOUSA E SUPLAN A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 08/12/2021 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA TRANSMISSAO DE TRÊS LIVES A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0011076 | 08/12/2021 | 2626.66 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011082 | 08/12/2021 | 5665.29 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011083 | 08/12/2021 | 3244.98 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0010763 | 08/12/2021 | 1862.40 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO 01112021 ATE 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0010808 | 08/12/2021 | 8128.85 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 REFORMAS DE PLACAS EM INOX ACO ESCOVADO OU BRONZE COM INSTALACAO 12 PLACAS COM ESTRUTURA METALICA E REVESTIDA COM CHAPA DE ACM LUMINOSA 13 PLACAS EM CHAPA DE ACM COM APLICACAO DE ADESIVO REFLETIVO PARA SINALIZACAO AVENIDAS E RUAS NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010961 | 08/12/2021 | 335.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO PACO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010962 | 08/12/2021 | 354.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO PACO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010963 | 08/12/2021 | 266.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO PACO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010976 | 08/12/2021 | 289.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO PACO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 08/12/2021 | 2700.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0011077 | 08/12/2021 | 377.15 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011088 | 08/12/2021 | 312.90 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 08/12/2021 | 413.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 08/12/2021 | 122.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010932 | 08/12/2021 | 36.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010933 | 08/12/2021 | 50.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010934 | 08/12/2021 | 32.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010979 | 08/12/2021 | 46.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 08/12/2021 | 1732.51 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 11.12.2021. UC 5274575-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 08/12/2021 | 974.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 10.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 08/12/2021 | 300.00 | 00007118609471 | ERILDO SILVIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 08/12/2021 | 300.00 | 00012495624499 | MARIA THAIS MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 08/12/2021 | 350.00 | 00008260394480 | IANY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 08/12/2021 | 400.00 | 00005644830446 | MARIA APARECIDA PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 08/12/2021 | 375.00 | 00014043147414 | EMANUELY CINTIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 08/12/2021 | 375.00 | 00005232983407 | MARIA JOSE PEREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 08/12/2021 | 300.00 | 00005474032404 | EDESIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 08/12/2021 | 400.00 | 00010274636492 | GESSIKELY BATISTA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 08/12/2021 | 350.00 | 00009204127422 | EDMUNDO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 08/12/2021 | 400.00 | 00006372508427 | MARIA LUCIA DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 08/12/2021 | 400.00 | 00007016439437 | KATIA REJANE DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 08/12/2021 | 300.00 | 00070907059430 | JOSE VICTOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 08/12/2021 | 350.00 | 00009007133489 | ADRIANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 08/12/2021 | 350.00 | 00029843430425 | FRANCISCA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 08/12/2021 | 350.00 | 00016015061472 | RITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 08/12/2021 | 350.00 | 00004187796436 | LUIZ JOSE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 08/12/2021 | 400.00 | 00096553081468 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 08/12/2021 | 450.00 | 00007886202406 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 08/12/2021 | 450.00 | 00007887179440 | RITA DE CASSIA FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 08/12/2021 | 450.00 | 00007387542422 | WOSLEY FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 08/12/2021 | 450.00 | 00008186167412 | WENIA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 08/12/2021 | 300.00 | 00007884457407 | FRANCISCA ODINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 08/12/2021 | 450.00 | 00071382992491 | ADELMO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 08/12/2021 | 300.00 | 00008803187405 | THAIS PEREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 08/12/2021 | 300.00 | 00009119194498 | FRANCISCO WESLEY DE LIMA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 08/12/2021 | 300.00 | 00012150451409 | LIVIA MARIA BALTAZAR CAMELO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 08/12/2021 | 300.00 | 00000923382402 | EDVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 08/12/2021 | 300.00 | 00060242337449 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 08/12/2021 | 300.00 | 00029968720372 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE COM A CASA QUE RESIDE EM RISCO DE DESABAMENTO A MESMA NAO TE CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 08/12/2021 | 300.00 | 00005043296429 | JUVANIRA BEZERRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 08/12/2021 | 300.00 | 00002890858456 | EDMILSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 08/12/2021 | 300.00 | 00004899262400 | EDILANIA BEZERRA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 08/12/2021 | 400.00 | 00011380447410 | RAY DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 08/12/2021 | 200.00 | 00016954320455 | YANNDRA KARLA ABRANTES VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 08/12/2021 | 200.00 | 00009400571402 | ISRAEL JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 08/12/2021 | 200.00 | 00011353037460 | LUAN EDSON SOBREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 08/12/2021 | 200.00 | 00011573541494 | JOSE ATAILDO FIRMINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 08/12/2021 | 200.00 | 00012424645493 | LEANDRA BATISTA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 08/12/2021 | 200.00 | 00002298439486 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 08/12/2021 | 200.00 | 00072290943134 | MARIA ELIZABETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 08/12/2021 | 200.00 | 00012824241497 | TATIANE LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 08/12/2021 | 200.00 | 00001691257427 | POLIANA JERÔNIMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 08/12/2021 | 200.00 | 00004937378473 | MARIA ELIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 08/12/2021 | 200.00 | 00015679945800 | GERALDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 08/12/2021 | 200.00 | 00009392744420 | CAMILA PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 08/12/2021 | 200.00 | 00005531370423 | MARIA DO DESTERRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 08/12/2021 | 200.00 | 00028294177806 | CASMILEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 08/12/2021 | 200.00 | 00006328575440 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 08/12/2021 | 200.00 | 00005713422488 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 08/12/2021 | 200.00 | 00005441920440 | FRANCICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 08/12/2021 | 200.00 | 00010091146461 | JACKSON DOUGLAS FERNANDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 08/12/2021 | 200.00 | 00008214282411 | FRANCISCO JERFFSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 08/12/2021 | 200.00 | 00008752468429 | ALINE CIBELE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 08/12/2021 | 200.00 | 00009646356400 | JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 08/12/2021 | 200.00 | 00050046772472 | ANTONIO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 08/12/2021 | 200.00 | 00067527841400 | FRANCISCO QUEIROGA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 08/12/2021 | 200.00 | 00005983494481 | EDILANE MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 08/12/2021 | 200.00 | 00011987704495 | ARIDERTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 08/12/2021 | 200.00 | 00003786160481 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 08/12/2021 | 200.00 | 00009997432444 | MARCIO FRANKLIN MARQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 08/12/2021 | 200.00 | 00007697047438 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 08/12/2021 | 200.00 | 00006986962479 | RIVANIA GARRIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 08/12/2021 | 200.00 | 00010102031428 | GENARIA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 08/12/2021 | 200.00 | 00005312391441 | EDNAILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 08/12/2021 | 200.00 | 00004948282421 | ERIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 08/12/2021 | 200.00 | 00007429365469 | ELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 08/12/2021 | 200.00 | 00002475665432 | FRANCISCA TAVARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 08/12/2021 | 200.00 | 00011303099403 | CICERA MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 08/12/2021 | 200.00 | 00078864186468 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 08/12/2021 | 200.00 | 00060456687319 | RAFAELA ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 08/12/2021 | 200.00 | 00008007181431 | RONILDO LOPES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 08/12/2021 | 200.00 | 00006361339408 | FRANCIJESSICA LACERDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 08/12/2021 | 200.00 | 00003742661400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 08/12/2021 | 200.00 | 00008672020413 | LEVI DOS SANTOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 08/12/2021 | 200.00 | 00070331743493 | CAMILA MEDEIROS DE SOUSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 08/12/2021 | 200.00 | 00001158757433 | HELDER FERREIRA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 08/12/2021 | 200.00 | 00014964942457 | MARIA EDUARDA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 08/12/2021 | 200.00 | 00007513912475 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 08/12/2021 | 200.00 | 00060800860420 | LUCIA MARIA DOS SANTOS SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 08/12/2021 | 200.00 | 00008305631486 | MARIA DO SOCORRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 08/12/2021 | 200.00 | 00000825244404 | MARIA SALETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 08/12/2021 | 200.00 | 00002885547871 | FRANCISCO MARIA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 08/12/2021 | 200.00 | 00004003099478 | SINDELVANDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 08/12/2021 | 200.00 | 00011853544418 | FRANCISCO SERGIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 08/12/2021 | 200.00 | 00010542402483 | BRUNA MICKAELLE GONÇALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 08/12/2021 | 200.00 | 00091863899472 | JOANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 08/12/2021 | 200.00 | 00011131198450 | KESIA SOARES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 08/12/2021 | 200.00 | 00010657646423 | LUZIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 08/12/2021 | 200.00 | 00002818152402 | MARIA DA GLORIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 08/12/2021 | 200.00 | 00005683544432 | MARIA DO SOCORRO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 08/12/2021 | 200.00 | 00006474398400 | LUCIENE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 08/12/2021 | 200.00 | 00007637553469 | ERINALDO MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 08/12/2021 | 200.00 | 00000092818439 | GERALDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 08/12/2021 | 200.00 | 00007627307490 | MARIA DOS REMEDIOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 08/12/2021 | 200.00 | 00001585077461 | ELIZANGELA MARIA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ENCONTRANDO SE COM A CASA QUE RESIDE EM RISCO DE DESABAMENTO A MESMA NAO TE CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE MORADIA COMO CONSTA NO PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 08/12/2021 | 450.00 | 00005777678440 | LEONETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 08/12/2021 | 400.00 | 00010287384470 | JOÃO VICTOR DE SÁ MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 08/12/2021 | 250.00 | 00071104837463 | AMANDA FRANCISCA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 08/12/2021 | 200.00 | 00004948348465 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010944 | 08/12/2021 | 115.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010945 | 08/12/2021 | 87.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010958 | 08/12/2021 | 345.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010959 | 08/12/2021 | 372.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010960 | 08/12/2021 | 312.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010969 | 08/12/2021 | 335.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010980 | 08/12/2021 | 96.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010981 | 08/12/2021 | 96.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 08/12/2021 | 420.00 | 00004344374410 | CICERO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011034 | 08/12/2021 | 1165.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0011079 | 08/12/2021 | 1810.12 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011089 | 08/12/2021 | 3423.44 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0010754 | 08/12/2021 | 4300.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0010755 | 08/12/2021 | 13449.05 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0010756 | 08/12/2021 | 2947.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0010757 | 08/12/2021 | 15282.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0010758 | 08/12/2021 | 271.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0010759 | 08/12/2021 | 13750.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000762021 | 0010761 | 08/12/2021 | 14130.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 08/12/2021 | 1328.00 | 00010649888499 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 08/12/2021 | 1328.00 | 00014670519425 | MATHEUS HENRIQUE LACERDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862021 | 0010901 | 08/12/2021 | 1800.69 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA - FRANCISCA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPA POLIDA GRANITA AMARELO CAPRI 20 CM DESTINADO AO NUCLEO I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862021 | 0010902 | 08/12/2021 | 1162.35 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA - FRANCISCA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPA POLIDA GRANITA CINZA OCRE ITABIRA 20 CM DESTINADO A SAO GONCALO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862021 | 0010903 | 08/12/2021 | 1383.51 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA - FRANCISCA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPA POLIDA GRANITA AMARELO CAPRI 20 CM POLIDO CHAPA GRANITO CINZA IMPERIAL 20CM DESTINADO A PRACA VARZEA VARZEA DA CRUZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862021 | 0010904 | 08/12/2021 | 926.19 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA - FRANCISCA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPA POLIDA GRANITA CINZA OCRE ITABIRA 2CM E MAO FRANCESA 23X60 DESTINADO A PRACA JARDIM BRASILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862021 | 0010905 | 08/12/2021 | 704.79 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA - FRANCISCA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPA POLIDA GRANITA CINZA ANDORINHA 20 CM DESTINADO A PRACA CLAREAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862021 | 0010906 | 08/12/2021 | 3594.67 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA - FRANCISCA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPA POLIDA GRANITA CINZA IMPERIAL 2CM E CHAPA DE GRANITO AMARELO CAPRI 20 CM DESTINADO A PRACA ALTO DA RODOVIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862021 | 0010907 | 08/12/2021 | 2811.04 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA - FRANCISCA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPA POLIDA GRANITA AMARELO CAPRI 2CM DESTINADO A PRACA DR PEPE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862021 | 0010908 | 08/12/2021 | 1072.67 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA - FRANCISCA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPA POLIDA GRANITA CINZA ANDORINHA 2CM E PRETO SAO MARCOS A CH 2CM DESTINADO A PRACA MATUMBO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862021 | 0010914 | 08/12/2021 | 393.53 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA - FRANCISCA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACABAMENTO E COLAGENS DESTINADO AO NUCLEO I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862021 | 0010915 | 08/12/2021 | 335.71 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA - FRANCISCA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACABAMENTO E COLAGENS DESTINADO A SAO GONCALO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862021 | 0010916 | 08/12/2021 | 228.33 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA - FRANCISCA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACABAMENTO E COLAGENS DESTINADO A PRACA VARZEA VARZEA DA CRUZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862021 | 0010917 | 08/12/2021 | 200.01 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA - FRANCISCA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACABAMENTO E COLAGENS DESTINADO A PRACA JARDIM BRASILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862021 | 0010918 | 08/12/2021 | 233.64 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA - FRANCISCA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACABAMENTO E COLAGENS DESTINADO A PRACA CLAREAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862021 | 0010919 | 08/12/2021 | 454.30 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA - FRANCISCA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACABAMENTO E COLAGENS DESTINADO A PRACA ALTO DA RODOVIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862021 | 0010920 | 08/12/2021 | 552.24 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA - FRANCISCA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACABAMENTO E COLAGENS DESTINADO A PRACA DR PEPE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862021 | 0010921 | 08/12/2021 | 417.13 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA - FRANCISCA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACABAMENTO E COLAGENS DESTINADO A PRACA MATUMBO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010955 | 08/12/2021 | 662.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010956 | 08/12/2021 | 736.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010957 | 08/12/2021 | 621.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010968 | 08/12/2021 | 634.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 08/12/2021 | 890.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM UM BOMBEADOR DE UMA BOMBA SUBMESSA 1CV NA REPOSICAO DE 07 DIFUSORES E MAO DE OBRA E EM UM MOTOR DE 1CV NO REBOBINAMENTO E REPOSICAO DE SELO 02 ROLAMENTOS E MAO DE OBRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0010997 | 08/12/2021 | 18905.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 95 NOVENTA E CINCO HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0010998 | 08/12/2021 | 19303.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 97 NOVENTA E SETE HORAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010964 | 08/12/2021 | 133.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010965 | 08/12/2021 | 147.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010967 | 08/12/2021 | 101.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010975 | 08/12/2021 | 119.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011036 | 08/12/2021 | 15003.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0011078 | 08/12/2021 | 192.88 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00074183257468 | JOZILDO GOMES ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00067433278400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010929 | 08/12/2021 | 27.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010930 | 08/12/2021 | 36.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010931 | 08/12/2021 | 23.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010966 | 08/12/2021 | 166.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010978 | 08/12/2021 | 27.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010926 | 08/12/2021 | 18.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010927 | 08/12/2021 | 27.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010928 | 08/12/2021 | 23.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010977 | 08/12/2021 | 36.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011084 | 08/12/2021 | 109.82 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011035 | 08/12/2021 | 188972.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010941 | 08/12/2021 | 156.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010942 | 08/12/2021 | 179.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010943 | 08/12/2021 | 124.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010972 | 08/12/2021 | 147.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011086 | 08/12/2021 | 351.65 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010952 | 08/12/2021 | 179.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010953 | 08/12/2021 | 207.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010954 | 08/12/2021 | 142.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010970 | 08/12/2021 | 165.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 08/12/2021 | 1500.00 | 00009920519405 | MARCIO DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAFITEIRO COM REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTURAS EM GRAFITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO N 9302021 REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 08/12/2021 | 1500.00 | 00069038180497 | FRANCISCO MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAFITEIRO COM REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTURAS EM GRAFITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO N 9292021 REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 08/12/2021 | 1500.00 | 00009480394421 | ADRIANO DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAFITEIRO COM REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTURAS EM GRAFITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO N 9312021 REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862021 | 0010912 | 08/12/2021 | 395.28 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA - FRANCISCA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPA GRANITO BRANCO ITAUNAS 20CM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862021 | 0010913 | 08/12/2021 | 227.20 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA - FRANCISCA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPA GRANITO VERDE PEROLA 20CM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010935 | 08/12/2021 | 2152.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010936 | 08/12/2021 | 2185.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010937 | 08/12/2021 | 1959.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010974 | 08/12/2021 | 2074.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0010762 | 08/12/2021 | 1386.90 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 01112021 ATE 30112021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0011031 | 08/12/2021 | 2065.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSE MARIA DA SILVEIRA CONFORME PREGAO N 832021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0011032 | 08/12/2021 | 2065.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE IDELZUITE PIRES CONFORME PREGAO N 832021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011087 | 08/12/2021 | 346.87 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0011080 | 08/12/2021 | 792.90 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0011081 | 08/12/2021 | 1149.69 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011090 | 08/12/2021 | 2903.77 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A ATIVIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011091 | 08/12/2021 | 1907.40 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011092 | 08/12/2021 | 737.80 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000802021 | 0010810 | 08/12/2021 | 3000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE MONITORAMENTO E SUPORTE NOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA EDUCACAO - MEC E FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 802021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0010812 | 08/12/2021 | 4949.84 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO VAN E CARRO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME PREGAO N 0812021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE SOUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0010899 | 08/12/2021 | 29495.98 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9 MEDICAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 04192020 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0032020. | 00092020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862021 | 0010909 | 08/12/2021 | 5947.05 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA - FRANCISCA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPA CINZA ANDORINHA 20CM MAO FRANCESA 23X47 BR CANTONEIRA DE APOIO E GRANITO ACINZENTADO DESTINADO A ESCOLA IRMA IRAIDES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000862021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862021 | 0010910 | 08/12/2021 | 663.26 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA - FRANCISCA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPA CINZA VERDE PEROLA 20CM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000862021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862021 | 0010911 | 08/12/2021 | 66.56 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA - FRANCISCA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPA CINZA VERDE PEROLA 20CM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000862021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862021 | 0010922 | 08/12/2021 | 3005.46 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA - FRANCISCA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A 1404 ML DE ACABAMENTO 24 UND DE FURACAO COM BROCA DIAMANTADA E 3984 ML DE INSTALACAO DESTINADO A ESCOLA IRMA IRAIDES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000862021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862021 | 0010923 | 08/12/2021 | 491.66 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA - FRANCISCA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A 08 FURACAO COM BROCA DIAMANTADA 36 ML DE INSTALACAO E 527 ML DE ACABAMENTO E COLAGENS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000862021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010924 | 08/12/2021 | 15934.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 000132021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010983 | 08/12/2021 | 662.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010984 | 08/12/2021 | 736.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010985 | 08/12/2021 | 556.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010986 | 08/12/2021 | 575.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0010991 | 08/12/2021 | 536.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010992 | 08/12/2021 | 6340.02 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010993 | 08/12/2021 | 2524.17 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010994 | 08/12/2021 | 1021.44 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0010995 | 08/12/2021 | 104.37 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 10/12/2021 | 1082785.63 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-MANUTMAG 70 EFET. DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 10/12/2021 | 93406.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-D ESCOLAR FUNDEB 70EST DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 10/12/2021 | 19903.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO COMDA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 10/12/2021 | 58089.33 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE EST DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 10/12/2021 | 191588.90 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 EST DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 10/12/2021 | 31920.83 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA - B.MuSICA EST REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 10/12/2021 | 19437.49 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA EST REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 10/12/2021 | 14015.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA COMREFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 10/12/2021 | 1430.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ESTREFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 10/12/2021 | 10125.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 10/12/2021 | 14953.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AGÊNCIA M DE DESENVOLVIMENTO COM REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 10/12/2021 | 12365.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO COM REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 10/12/2021 | 3050.03 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO ESTREFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 10/12/2021 | 15890.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 10/12/2021 | 60018.25 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 10/12/2021 | 18032.33 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 10/12/2021 | 14721.45 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 10/12/2021 | 25699.45 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 10/12/2021 | 16657.85 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTREFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 10/12/2021 | 1155.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ROD EST REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 10/12/2021 | 46143.90 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMREFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 10/12/2021 | 15954.02 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EST REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 10/12/2021 | 17870.02 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL COM REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 10/12/2021 | 19228.91 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA PROCURADORIA GERAL EST REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 10/12/2021 | 15778.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 10/12/2021 | 19205.56 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-MANUT ESTREFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 10/12/2021 | 1155.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-S.GERAIS EST REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 10/12/2021 | 12336.96 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DRH EST REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 10/12/2021 | 7690.85 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EST REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 10/12/2021 | 12999.79 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE COM REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 10/12/2021 | 11000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 10/12/2021 | 6825.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO COM REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 10/12/2021 | 3663.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO EST REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 10/12/2021 | 14581.91 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE EST REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 10/12/2021 | 2587.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO VICE PREFEITO COM REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 10/12/2021 | 3000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO PREFEITO-GUARDA MUNICIPAL REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 10/12/2021 | 20663.28 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON COM REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 10/12/2021 | 10365.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE AJUDALEI MUNICIPALREFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 10/12/2021 | 79338.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-PENSIONISTAS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 10/12/2021 | 188113.18 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 10/12/2021 | 25809.60 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS COM REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 10/12/2021 | 1337.06 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTABILIDADE EST REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 10/12/2021 | 115512.61 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS-DEP RENDAS ESTREFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 10/12/2021 | 39745.28 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS - INATIVOS REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 10/12/2021 | 10365.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE AJUDALEI MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 10/12/2021 | 78513.75 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS-PENSIONISTAS NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 10/12/2021 | 39745.28 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS - INATIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 10/12/2021 | 190268.49 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 10/12/2021 | 18759.45 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMREFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 10/12/2021 | 33729.58 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTREFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 10/12/2021 | 9205.40 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 10/12/2021 | 11861.79 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS EST REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 10/12/2021 | 12649.61 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS EST REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 10/12/2021 | 9273.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 10/12/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 10/12/2021 | 8587.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL COMREFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 10/12/2021 | 2587.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL COM REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 10/12/2021 | 2530.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL EST REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 13/12/2021 | 868.16 | 09318809000130 | 1º CARTORIO-REG. GERAL DE IMOVEI-REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS-TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIA - EMOLUMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE TERRENO DA ESCOLA TECNICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 13/12/2021 | 353.26 | 09318809000130 | 1º CARTORIO-REG. GERAL DE IMOVEI-REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS-TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIA - EMOLUMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE TERRENO DA ESCOLA TECNICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011050 | 14/12/2021 | 806.72 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 14/12/2021 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE A PAVIMENTACAO - PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31122022 DA OP 1030113-16 CONV 829741 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011046 | 14/12/2021 | 747.44 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011047 | 14/12/2021 | 642.83 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 14/12/2021 | 300.00 | 00004478641498 | FRANCINETE FERREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 14/12/2021 | 250.00 | 00091830001434 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 14/12/2021 | 300.00 | 00046827544400 | GERALDA MARQUES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 14/12/2021 | 765.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIAO DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 14/12/2021 | 299.33 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA OCORRIDA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE EM 09DEZEMBRO2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR DETERMINACAO DO EXMO. SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011048 | 14/12/2021 | 1420.16 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0011072 | 14/12/2021 | 700.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011051 | 14/12/2021 | 410.08 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 14/12/2021 | 1152.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 14/12/2021 | 2310.00 | 00001313806480 | JOAQUIM AUGUSTO MAIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0001382-03.2014.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 14/12/2021 | 2250.00 | 00030932580491 | MARIA HELENA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0805679-73.2021.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 14/12/2021 | 628.85 | 00006194667400 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802536-18.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 14/12/2021 | 106.91 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802536-18.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 14/12/2021 | 603.75 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800103-41.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 14/12/2021 | 200.00 | 00008643988405 | ALINE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 14/12/2021 | 400.00 | 00083937943404 | SEBASTIAO IORDAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932020 | 0011027 | 14/12/2021 | 6710.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UM URNA FUNERARIA ESPECIAL PARA CADAVER EM ESTADO DE OBESIDADE MORBIDA 03TRES URNAS FUNERARIAS DE ACORDO COM O PREGAO DE N 932020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011044 | 14/12/2021 | 839.77 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0011073 | 14/12/2021 | 650.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982021 | 0011037 | 14/12/2021 | 9550.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982021 | 0011038 | 14/12/2021 | 9550.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982021 | 0011039 | 14/12/2021 | 9550.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982021 | 0011040 | 14/12/2021 | 9550.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982021 | 0011041 | 14/12/2021 | 9550.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982021 | 0011042 | 14/12/2021 | 9550.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982021 | 0011043 | 14/12/2021 | 9550.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011055 | 14/12/2021 | 658.56 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011057 | 14/12/2021 | 1868.81 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982021 | 0011065 | 14/12/2021 | 9550.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0011074 | 14/12/2021 | 2452.50 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0011004 | 14/12/2021 | 1230.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAISDIVERSOS TIPOS DESTINADO A PRACA DO GUANABARA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011052 | 14/12/2021 | 239.16 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001012021 | 0011021 | 14/12/2021 | 8000.00 | 41296380000130 | JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E RETIRADA DE MATERIAIS LUMINOSOS EM PONTOS NA CIDADE COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO CONFORME CONTRATO N 7262021 ORIUNDO DA DISPENSA N 1012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 14/12/2021 | 909.34 | 00078864267468 | NILDEMAR DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA-PB A RECIFE-PE NO DIA 07 E 08 DE DEZEMBRO 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 14/12/2021 | 1207.22 | 00012198745402 | FERNANDO MACENA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA-PB A RECIFE-PE NO DIA 07 E 08 DE DEZEMBRO 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011045 | 14/12/2021 | 566.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0011075 | 14/12/2021 | 6485.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0011111 | 14/12/2021 | 2950.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES EDICAO PROJETO QUINTAS SINFONICASOBEDECENDO TODOS OS PROTOCOLOS DE SEGURANCA EM DECORRENCIA A PANDEMIA DO COVID-19 REALIZADO NO DIA 16122021 ITENS 123 E 4 CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS CONTRATO N 3292021 A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0011112 | 14/12/2021 | 2950.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO EM FORMATO GRAVACAO DE SHOW EM VIDEO EOU LIVE - EM DECORRENCIA A PANDEMIA COVID-19 SEGUINDO TODAS AS NORMAS SANITARIAS A FIM DE NAO GERAR AGLOMERACAO NO DIA 12122021 ITENS 1 2 3 E 4 DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA. CONTRATO 3292021 - CORRESPONDENTE A 01 DIARIA A CARGO DA FUNDACAO DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0011113 | 14/12/2021 | 2950.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO EM FORMATO GRAVACAO DE SHOW EM VIDEO EOU LIVE - EM DECORRENCIA A PANDEMIA COVID-19 SEGUINDO TODAS AS NORMAS SANITARIAS A FIM DE NAO GERAR AGLOMERACAO NO DIA 05122021 ITENS 1 2 3 E 4 DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA. CONTRATO 3292021 - CORRESPONDENTE A 01 DIARIA A CARGO DA FUNDACAO DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0011114 | 14/12/2021 | 2950.00 | 36059142000171 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES REALIZADO EM FORMATO GRAVACAO DE SHOW EM VIDEO EOU LIVE - EM DECORRENCIA A PANDEMIA COVID-19 SEGUINDO TODAS AS NORMAS SANITARIAS A FIM DE NAO GERAR AGLOMERACAO NO DIA 21112021 ITENS 1 2 3 E 4 DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA. CONTRATO 3292021 - CORRESPONDENTE A 01 DIARIA A CARGO DA FUNDACAO DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011053 | 14/12/2021 | 132.51 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 14/12/2021 | 5700.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS PROJETO DE LEI N 005 DE 11 DE ABRIL DE 2017 DESTINADOS A LIGA SOUSENDE DE DESPORTO ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL LEI N 26612017 VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 14/12/2021 | 1040.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TUBULACAO DE GAS REPOSICAO DE RIGISTRO RETIRADA DE VAZAMENTOS DAS MANGUEIRAS DOS BOTIJOES DA PADARIA ESCOLA DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092021 | 0011000 | 14/12/2021 | 87701.82 | 36563174000100 | WALLYSON LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE COBERTA DA QUADRA DA ESCOLA ROMULO PIRES NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6892021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 092021. | 06892021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0011005 | 14/12/2021 | 10188.48 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0011006 | 14/12/2021 | 4056.36 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0011007 | 14/12/2021 | 1641.46 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0011008 | 14/12/2021 | 167.72 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0011009 | 14/12/2021 | 435.73 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0011010 | 14/12/2021 | 1076.77 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0011011 | 14/12/2021 | 2704.56 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0011012 | 14/12/2021 | 44.53 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0011013 | 14/12/2021 | 1626.70 | 00087402360482 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0011014 | 14/12/2021 | 647.64 | 00087402360482 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0011015 | 14/12/2021 | 262.08 | 00087402360482 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0011016 | 14/12/2021 | 26.78 | 00087402360482 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0011017 | 14/12/2021 | 527.42 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0011018 | 14/12/2021 | 209.98 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0011019 | 14/12/2021 | 84.97 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0011020 | 14/12/2021 | 8.69 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0011022 | 14/12/2021 | 1830.04 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0011023 | 14/12/2021 | 294.84 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0011024 | 14/12/2021 | 728.60 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0011025 | 14/12/2021 | 30.12 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011049 | 14/12/2021 | 46.04 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011054 | 14/12/2021 | 239.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011056 | 14/12/2021 | 955.36 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011058 | 14/12/2021 | 898.11 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011059 | 14/12/2021 | 2446.65 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00006165122442 | FELIPE BELEM DE FRANÇA ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6502021 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 14/12/2021 | 1700.00 | 00012157037403 | KEVIN ROBERT DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6462021 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 14/12/2021 | 1700.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 7722021 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00008278714495 | JOÃO WESLLEY DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6492021 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 14/12/2021 | 1700.00 | 00009264067442 | EDIVAL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6472021 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0011222 | 16/12/2021 | 3290.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 832021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0011149 | 16/12/2021 | 1386.90 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 01122021 ATE 31122021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0011152 | 16/12/2021 | 2793.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 0852021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 16/12/2021 | 287.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS E VISTORIA REFERENTE A 2021 DE UM VEICULO MODELO F250 DE PLACA OFD-4758 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0011159 | 16/12/2021 | 570.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CAMARAS DE AR 1.00020 E 03 PROTETORES DE ARO 20 PARA O VEICULO NPX-6871 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0192021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0011162 | 16/12/2021 | 740.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L CONFORME PREGAO N 0662021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011211 | 16/12/2021 | 480.60 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0011226 | 16/12/2021 | 6285.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 000902021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0011342 | 16/12/2021 | 549.02 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0011343 | 16/12/2021 | 534.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ONIBUS DE PLACA OFC1519 VEICULO PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0011345 | 16/12/2021 | 180.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ONIBUS DE PLACA OET1255 VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0011346 | 16/12/2021 | 162.25 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ONIBUS DE PLACA NPY1693 VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0011347 | 16/12/2021 | 167.16 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ONIBUS DE PLACA MON4241 VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0011348 | 16/12/2021 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC1519 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0011349 | 16/12/2021 | 800.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON4241 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0011350 | 16/12/2021 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY 1693 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0011351 | 16/12/2021 | 980.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET1255 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0011352 | 16/12/2021 | 650.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG2392 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062021 | 0011136 | 16/12/2021 | 38022.23 | 37628430000162 | HAYA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UM GINASIO NA ESCOLA PAPA PAULO VI MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6202021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 06202021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011141 | 16/12/2021 | 739.69 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 16/12/2021 | 598.66 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH ABRANTES DE CARVALHO MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A CONSULTORIA UM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011208 | 16/12/2021 | 14.40 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912021 | 0011125 | 16/12/2021 | 6934.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PARQUINHO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000912021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912021 | 0011126 | 16/12/2021 | 6934.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PARQUINHO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000912021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912021 | 0011127 | 16/12/2021 | 6934.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PARQUINHO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000912021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011212 | 16/12/2021 | 418.32 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011209 | 16/12/2021 | 356.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 16/12/2021 | 265.76 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE NOVEMBRO2021 DA CDL SOUSA SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011210 | 16/12/2021 | 1098.97 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0011132 | 16/12/2021 | 950.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS NA MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS NO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME PREGAO N 000192017 E CONTRATO N 1982017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011225 | 16/12/2021 | 166.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO N 000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011145 | 16/12/2021 | 158.99 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0011148 | 16/12/2021 | 13207.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO BANCO DE CIMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0011153 | 16/12/2021 | 8792.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO PISO TATIL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0011155 | 16/12/2021 | 589.82 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO NERVURA E LAJOTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0011156 | 16/12/2021 | 2879.95 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO TUBO DE CONCRETO E POSTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0011157 | 16/12/2021 | 7197.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO TUBO CONCRETO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0011158 | 16/12/2021 | 12100.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO TUBO DE CONCRETO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011160 | 16/12/2021 | 3773.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011161 | 16/12/2021 | 8327.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011163 | 16/12/2021 | 4819.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011164 | 16/12/2021 | 4824.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011165 | 16/12/2021 | 5360.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011167 | 16/12/2021 | 5896.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011168 | 16/12/2021 | 6432.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011169 | 16/12/2021 | 6432.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011170 | 16/12/2021 | 8040.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011171 | 16/12/2021 | 3630.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARGAMASSA AC-III DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011172 | 16/12/2021 | 10412.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011173 | 16/12/2021 | 10412.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011174 | 16/12/2021 | 8925.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011175 | 16/12/2021 | 11900.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011176 | 16/12/2021 | 7437.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011177 | 16/12/2021 | 7437.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011180 | 16/12/2021 | 1451.50 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011181 | 16/12/2021 | 493.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011182 | 16/12/2021 | 511.90 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011184 | 16/12/2021 | 243.75 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011185 | 16/12/2021 | 2248.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011186 | 16/12/2021 | 2874.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011187 | 16/12/2021 | 2488.10 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011188 | 16/12/2021 | 200.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011189 | 16/12/2021 | 1564.40 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011190 | 16/12/2021 | 1619.95 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011191 | 16/12/2021 | 1883.65 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011192 | 16/12/2021 | 2248.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011193 | 16/12/2021 | 980.56 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011194 | 16/12/2021 | 985.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011195 | 16/12/2021 | 391.20 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011196 | 16/12/2021 | 2401.04 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011197 | 16/12/2021 | 8227.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011198 | 16/12/2021 | 4940.86 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011199 | 16/12/2021 | 3976.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011200 | 16/12/2021 | 8885.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011201 | 16/12/2021 | 8885.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011202 | 16/12/2021 | 8885.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0011203 | 16/12/2021 | 14987.74 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0011204 | 16/12/2021 | 9371.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0011205 | 16/12/2021 | 18360.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO MANILHA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0011206 | 16/12/2021 | 5400.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO MANILHA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0011207 | 16/12/2021 | 3240.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO MANILHA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011214 | 16/12/2021 | 7936.79 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0011215 | 16/12/2021 | 5852.00 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 38 TRINTA E OITO HORAS DE MAQUINA PATROL REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO N 4492021 PREGAO PRESENCIAL N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0011216 | 16/12/2021 | 7335.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO MEIO-FIO E PISO PAVER INTERTRAVADO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0011217 | 16/12/2021 | 19080.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO PISO PAVER INTERTRAVADO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0011218 | 16/12/2021 | 9360.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO MEIO-FIO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0011219 | 16/12/2021 | 7916.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO MEIO-FIO E PISO PAVER INTERTRAVADO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0011220 | 16/12/2021 | 16571.50 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO MEIO-FIO E PISO PAVER INTERTRAVADO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0011221 | 16/12/2021 | 15264.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO PISO PAVER INTERTRAVADO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 16/12/2021 | 1550.00 | 00009278553484 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 5772021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 16/12/2021 | 1495.00 | 00003698108488 | LUIZ ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 16/12/2021 | 1495.00 | 00012886081442 | JOAO PAULO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 16/12/2021 | 1495.00 | 00012343278482 | ITALO HUGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 16/12/2021 | 1495.00 | 00073896845420 | FRANSUELDO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 16/12/2021 | 1495.00 | 00011669198464 | FILIPE BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 16/12/2021 | 1320.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 16/12/2021 | 1283.00 | 00004090064406 | DAGMAR BATISTA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 16/12/2021 | 1283.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10282021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 16/12/2021 | 1652.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 16/12/2021 | 1283.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00008683541479 | JOSE HENRIQUE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 16/12/2021 | 1283.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 16/12/2021 | 1283.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 16/12/2021 | 1652.00 | 00012731512407 | LUCAS SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 16/12/2021 | 1652.00 | 00004411598426 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 16/12/2021 | 1794.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 16/12/2021 | 1320.00 | 00011494110407 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10382021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 16/12/2021 | 1320.00 | 00003536952461 | EDILMO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 16/12/2021 | 1320.00 | 00005918760431 | FABIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 16/12/2021 | 1320.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 16/12/2021 | 1320.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 16/12/2021 | 1320.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 16/12/2021 | 1794.00 | 00012201798419 | JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10462021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 16/12/2021 | 1320.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 16/12/2021 | 1794.00 | 00006122142492 | JOSE CLAUDIO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 16/12/2021 | 1794.00 | 00008529989457 | LUCIVALDO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 16/12/2021 | 1320.00 | 00004779328195 | MANOEL SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10522021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 16/12/2021 | 1320.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 16/12/2021 | 1320.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10552021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 16/12/2021 | 1794.00 | 00008785269433 | RAFAEL AMORIM FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 16/12/2021 | 1794.00 | 00009490137499 | JOSE BRUNO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 16/12/2021 | 1794.00 | 00006676059401 | JOSE ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 16/12/2021 | 1320.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 16/12/2021 | 2179.00 | 00045762828832 | ANDERSON VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10562021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 16/12/2021 | 2179.00 | 00007180092401 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 16/12/2021 | 1380.00 | 00006901194455 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10582021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 16/12/2021 | 1492.00 | 00000065325192 | ARLISON DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 16/12/2021 | 2179.00 | 00008923164461 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 16/12/2021 | 1492.00 | 00011767420439 | FABIO BENTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10612021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 16/12/2021 | 1436.00 | 00012654686485 | FELIPE DO NASCIMENTO DIULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 16/12/2021 | 2179.00 | 00005052413408 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10632021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 16/12/2021 | 1492.00 | 00070848039475 | FRANCISCO CESAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10642021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 16/12/2021 | 1492.00 | 00009977202478 | FRANCISCO CLEITON SOARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10652021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 16/12/2021 | 1380.00 | 00006954593419 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10662021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 16/12/2021 | 1156.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 16/12/2021 | 1156.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10682021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 16/12/2021 | 1492.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10692021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 16/12/2021 | 1492.00 | 00011963012470 | JOAO CARLOS MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10702021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 16/12/2021 | 1492.00 | 00008469898400 | JOÃO PAULO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10712021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 16/12/2021 | 2179.00 | 00010959317414 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10722021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 16/12/2021 | 1492.00 | 00002893038425 | JOSE LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 16/12/2021 | 2179.00 | 00014075497402 | JOSE MICHAEL VICENTE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10742021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 16/12/2021 | 2179.00 | 00013073188436 | KAIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 16/12/2021 | 2179.00 | 00014777448436 | KELVIN WEVERTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 16/12/2021 | 1492.00 | 00070841557403 | LUCAS MATEUS ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10772021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 16/12/2021 | 2179.00 | 00012111889490 | LUCAS PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10782021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 16/12/2021 | 1492.00 | 00014713927406 | SERGIO LEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10792021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 16/12/2021 | 1492.00 | 00006865787404 | WELLINGTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 16/12/2021 | 2179.00 | 00005954889430 | ARNALDO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10812021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 16/12/2021 | 1380.00 | 00009498806470 | DANIEL FERNANDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 16/12/2021 | 1691.00 | 00000917566424 | FRANCISCO KENNEDY NOGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10832021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 16/12/2021 | 1156.00 | 00007256769814 | JOAO BATISTA DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 16/12/2021 | 2179.00 | 00073810711420 | JUCELIO ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 16/12/2021 | 1324.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 16/12/2021 | 2179.00 | 00030020439822 | LINDO CLAUDIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10872021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 16/12/2021 | 2179.00 | 00002540148441 | LUCIANO LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10882021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 16/12/2021 | 1492.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 16/12/2021 | 2179.00 | 00007279924492 | WOSLLEY SIDNEY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10902021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5452021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00006277340492 | ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5462021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5472021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00009674989455 | FELIPE NUNES SANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5482021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5492021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5502021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5512021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00004948501409 | JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5522021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5532021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00002417702460 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5542021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00010115133402 | SERGIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5552021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00010119941430 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5562021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00071894662407 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5572021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00012403432482 | EWERTON FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5582021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00097885371468 | FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5592021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00007147281446 | FRANCISCO JEOSEFRAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5602021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00067620167404 | FRANCISCO MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5612021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00002602370436 | LUCLERCIO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5622021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00000091062438 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5632021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00007761982465 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5642021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5652021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00007928180405 | MERIANDIO MIURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5662021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00010441605435 | MIQUEIAS AMARO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5672021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00031288520816 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5682021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00071014332435 | VICENTE DE PAULA VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 5692021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 16/12/2021 | 2095.00 | 00018300154191 | ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 16/12/2021 | 2095.00 | 00003183880490 | JOSE DE ARIMATEA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 16/12/2021 | 2095.00 | 00005312010588 | PEDRO CARLOS LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 16/12/2021 | 2095.00 | 00008459769402 | TIAGO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 16/12/2021 | 2095.00 | 00004415089445 | WISLES LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 16/12/2021 | 1725.00 | 00075951541468 | AFONSO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 16/12/2021 | 686.00 | 00009483655447 | JOSE VALDENIO ANTUNES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 16/12/2021 | 880.00 | 00002831168465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0011340 | 16/12/2021 | 2273.40 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 1012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011142 | 16/12/2021 | 499.86 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011146 | 16/12/2021 | 477.98 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000932020 | 0011178 | 16/12/2021 | 4415.40 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 SERVICO DE TRANSLADO DE SOUSA A CAJAZEIRAS 01 SERVICO DE TRANSLADO DE SOUSA A JOAO PESSOA 01 SERVICO DE TRANSLADO DE SOUSA E VIEIROPOLIS 02 SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO CORPO PARA RETARDAR A DECOMPOSICAO 01 SERVICO DE APOIO FUNERAL CONFORME PREGAO N 000932020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 16/12/2021 | 451.88 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO PARA O DIA 21122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONSTRUCAO E INSTALACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0011213 | 16/12/2021 | 83093.91 | 36240305000118 | GERPLAN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 1 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 06002021 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 16/12/2021 | 1803.78 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS COM VIAGEM PARA SOBRAL-CE NOS DIAS 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS PELA EQUIDADE NA EDUCACAO PROMOVIDO PELO CENTRO LEMANN-SOBRAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 16/12/2021 | 1198.74 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS E NO DIA 30 DE PARA A SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONVÊNIOS PRA CONSTRUCAO DE CRECHES EM 104 MUNICIPIOS JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO E SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 16/12/2021 | 8727.34 | 00010542658445 | SAMUEL DOS ANJOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800484-49.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 16/12/2021 | 332.51 | 00003332271407 | FRANCISCO HELIO SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800155-37.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 16/12/2021 | 1674.85 | 00006068645479 | PATRICIA SABRINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800646-78.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3692021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0011223 | 16/12/2021 | 1645.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 832021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0011338 | 16/12/2021 | 1413.50 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 1012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 16/12/2021 | 965.50 | 09318809000130 | 1º CARTORIO-REG. GERAL DE IMOVEI-REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS-TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO CARTORIO DO 1 OFICIO E REGISTROS DE IMOVEIS DE SOUSA RELATIVOS ATA DA ESCOLA NUCLEO II ATA DA ESCOLA TOZINHO GADELHA ATA DA ESCOLA JOAO MARQUES DE SOUSA FIRMA DA ESCOLA JOAO BATISTA DO NASCIMENTO AUTENTICACOES DA CRECHE RAQUEL GADELHA ATA E AUTENTICACOES DA ESCOLA MARIA MERCEDESATA DA CRECHE ENILDES GUEDES CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DA PREFEITURA E RESIDENCIAL SOUSA II E CERTIDOES POSITIVAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011143 | 16/12/2021 | 488.35 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0011150 | 16/12/2021 | 2036.15 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME - WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO 01122021 ATE 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0011341 | 16/12/2021 | 3992.32 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 1012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0011122 | 16/12/2021 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR GESTAO DE FROTA PATRIMONIO LICITACAO E ACAO SOCIAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO N 2172021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 372021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 16/12/2021 | 11042.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 30112021 VENCIMENTO 24122021 CODIGO DA RECEITA 3703 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011144 | 16/12/2021 | 153.01 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0011224 | 16/12/2021 | 1645.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 832021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0011339 | 16/12/2021 | 2171.80 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER O SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 1012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 16/12/2021 | 550.00 | 00070678185409 | KAMILA MATIAS VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 16/12/2021 | 522.50 | 00008780174450 | YAN NASSER CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E FACULDADE SANTA MARIA REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 16/12/2021 | 522.50 | 00011737411431 | THALLES JOSE MESQUITA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI N 117882008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E FACULDADE SANTA MARIA REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 16/12/2021 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE A CR 1030112-922016 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 16/12/2021 | 3000.00 | 00005526550400 | TIAGO JACOME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO MECANICO A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME CONTRATO N 10082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 16/12/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - NUMERO DO DOCUMENTO 8218654906 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 20/12/2021 | 447.18 | 00005494963438 | FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DUAS DIARIAS NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO IPAHEP E NA A CONSULTORIA UM PARA TRATAR DE PENDENCIAS DOS CONVENIOS E RECURSOS DESTINADOS PARA O MUNICIPIO E SECRETARIA DA RECEITA DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DA REGULARIZACAO DO IMOVEL DA CASA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 20/12/2021 | 189.98 | 00009425951497 | RAYANNE CASIMIRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DUAS DIARIAS NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO IPAHEP E NA A CONSULTORIA UM PARA TRATAR DE PENDENCIAS DOS CONVENIOS E RECURSOS DESTINADOS PARA O MUNICIPIO E SECRETARIA DA RECEITA DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DA REGULARIZACAO DO IMOVEL DA CASA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 20/12/2021 | 598.66 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHÃES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02DUAS DIARIAS NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2021 COM DESTINO A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO IPAHEP E NA A CONSULTORIA UM PARA TRATAR DE PENDENCIAS DOS CONVENIOS E RECURSOS DESTINADOS PARA O MUNICIPIO E SECRETARIA DA RECEITA DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DA REGULARIZACAO DO IMOVEL DA CASA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 20/12/2021 | 120.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE A PAVIMENTACAO - PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 28062022 DA OP 1034677-16 CONV 834561 E DO CONVENIO VIGENCIA PARA 30062022 DA OP 104265-50 CONV 844833 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 20/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210420082 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 20/12/2021 | 299.33 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA OCORRIDA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE EM 27DEZEMBRO2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR DETERMINACAO DO EXMO. SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 20/12/2021 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. A OCORRER NESTE DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 20/12/2021 | 4527.33 | 00049866389472 | LUIS CARDINI VIRGINIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL N 0800088-72.2017.8.15.0371 ACAO DE COBRANCA COM TRANSITO E JULGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 20/12/2021 | 957.34 | 00032868588468 | JAKSON MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800852-24.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 20/12/2021 | 3524.39 | 00005120399410 | JOSE RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800852-24.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 20/12/2021 | 672.26 | 00007573326416 | JOSE LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800852-24.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 20/12/2021 | 6919.81 | 00002929512482 | ELI DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802569-71.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 20/12/2021 | 992.22 | 00033895384453 | ALCIR BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802569-71.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 20/12/2021 | 5098.37 | 00071329315472 | JOEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802606-98.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 20/12/2021 | 4350.80 | 00007287309440 | IVAN CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802606-98.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 20/12/2021 | 4501.14 | 00069037280404 | FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802606-98.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 20/12/2021 | 1423.00 | 00007703043460 | JOEL FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802606-98.2018.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 20/12/2021 | 1150.20 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE RECUPERACAO FEMININA SANTA AGATA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO PARA O DIA 24122021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO UC 51857447-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 20/12/2021 | 300.00 | 00011606179454 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0011429 | 20/12/2021 | 3096.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO - TROODON PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BUFFET CONSUMIDO POR TODAS AS SECRETARIAS DE GOVERNO DURANTE AS SOLENIDADES EVENTOS E ACOES NO MÊS DE DEZEMBROCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 20/12/2021 | 3116.00 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0011444 | 20/12/2021 | 3250.00 | 36563174000100 | WALLYSON LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA POR DIARIA VU25000 NO VALOR TOTAL DE 3.250 UTILIZADO NAS SOLENIDADES EVENTOS INAUGURACOES REALIZACOES E SERVICOS DO MÊS DE NOVEMBRO QUE COMPREENDERAM A PROGRAMACAO EM TODAS AS SECRETARIAS DE GOVERNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 20/12/2021 | 970.00 | 43438204000111 | CLEBER QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000982020 | 0011370 | 20/12/2021 | 4588.30 | 12686100000100 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 DIARIAS DO CAMINHAO DO TIPO TRUCADO CARROCERIA ABERTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO N 472021 PREGAO PRESENCIAL N 0982020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 20/12/2021 | 630.00 | 00052642208400 | AERCIO BRASILEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTORES BOMBA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011383 | 20/12/2021 | 42448.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0011384 | 20/12/2021 | 7552.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0011387 | 20/12/2021 | 1908.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03TRÊS BATERIAS PARA O VEICULOS PLACA MMR-2158 QFV9Y64 E TRATOR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PREGAO ELETRONICO 000152021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00070311934439 | FABRICIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7672021 MÊS DE DEZEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00089659112149 | VANDERLEI JOSE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6712021 MÊS DE DEZEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00009829505430 | NILTON CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6792021 MÊS DE DEZEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00002310049409 | AMADEU JOSE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7702021 MÊS DE DEZEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00010580860493 | REINALDO JANNI DE SOUSA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6742021 MÊS DE DEZEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00003482133441 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7692021 MÊS DE DEZEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00071075912407 | RONALDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6762021 MÊS DE DEZEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00010849729807 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6782021 MÊS DE DEZEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00001623838436 | ALDENOR ROSAS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6812021 MÊS DE DEZEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00011868766462 | RODRIGO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6772021 MÊS DE DEZEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00004229122470 | GERALDO JOAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6752021MÊS DE DEZEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00007833952486 | FRANCISCO LEANDRO NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6722021 MÊS DE DEZEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00017273230413 | FABIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7682021 MÊS DE DEZEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00010727838431 | RICARDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6802021 MÊS DE DEZEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00013650124416 | JULIERME DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 7662021 MÊS DE DEZEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00011719142459 | RODRIGO CATANÃO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6912021 MÊS DE DEZEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00070258976470 | CASSIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6862021 MÊS DE DEZEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00012988406430 | ERIVANILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6902021 MÊS DE DEZEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00013034037490 | JOSE ADRIANO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6872021 MÊS DE DEZEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00012879970407 | MICHAEL JONATHAN ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6882021 MÊS DE DEZEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00010244789479 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6932021 MÊS DE DEZEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00012267514400 | MAXWELL CONSTANTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6842021 MÊS DE DEZEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00009298427409 | RICELIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6852021 MÊS DE DEZEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00009336144464 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6942021 MÊS DE DEZEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00071086786408 | FRANCISCO ALISSON LEANDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6922021 MÊS DE DEZEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00006928015101 | BRYAN PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6832021 MÊS DE DEZEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00078864291415 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6892021MÊS DE DEZEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00008562502448 | JOSÉ CÉSAR MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6822021 MÊS DE DEZEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO CENTRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 20/12/2021 | 52531.61 | 08761157000222 | FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO FDE SEPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A RESTITUICAO DE VALOR DO CONVENIO 0022012 FDEPMS PROCESSO 2021000087-1 AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIO MES DE DEZEMBRO DE 2021 VENCIMENTO 31122021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000762021 | 0011421 | 20/12/2021 | 18840.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0011422 | 20/12/2021 | 30694.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA URBANA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 05 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 298 DUZENTOS E NOVENTA E OITO CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0011423 | 20/12/2021 | 15799.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA POR HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 04 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 122 CENTO E VINTE E DUAS HORAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0011424 | 20/12/2021 | 19800.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ROLO COMPACTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 02 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 132 CENTO E TRINTA E DUAS HORAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0011425 | 20/12/2021 | 12771.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA POR HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 03 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 99 NOVENTA E NOVE HORAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0011426 | 20/12/2021 | 6369.90 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE 18 DISCOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 07 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 51 CINQUENTA E UM HORAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0011427 | 20/12/2021 | 13362.00 | 09421302000108 | SCS SERTAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBAS DE 12M³ POR CARRADAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A DESCRICAO DO ITEM 01 DO FIRMADO SOBRE O QUANTITATIVO DE 131 CENTO E TRINTA E UMA CARRADAS DE MATERIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4502021 E PREGAO N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00070552265462 | ALYSSON NELSON GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6732021 MÊS DE DEZEMBRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0011441 | 20/12/2021 | 660.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02DUAS BATERIA PARA O VEICULO SAVEIRO A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS PREGAO ELETRONICO 000152021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00002527711413 | ROSICLE DANTAS CEZARINO 90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ROSICLÊ DANTAS CESARIO RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00071104961474 | FELIPE RONALDO MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FELIPE RONALDO MENDES DANTAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 20/12/2021 | 3000.00 | 00057012768487 | MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 20/12/2021 | 3000.00 | 00007598029717 | JOAO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOAO BATISTA GOMES RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 20/12/2021 | 3000.00 | 00005486384386 | LAURA LICA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. LAURA LICA SILVA FERREIRA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00006902868484 | DAGMAR MARQUES BRAGA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. DAGMAR MARQUES BRAGA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00012287314466 | JAMILLY FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. JAMILLY FERNANDES DE SOUSA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APOIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00070205390412 | EDNALDO MAIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FELIPE RONALDO MENDES DANTAS RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 20/12/2021 | 300.01 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE NOVEMBRO2021 DA CDL SOUSA SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO INCLUSAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 20/12/2021 | 6491.00 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O FUNCIONAMENTO DOS PREDIOS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0011385 | 20/12/2021 | 6600.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS TIPOS GRAMA DESTINADO AO CAMPO DO NUCLEO I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0011386 | 20/12/2021 | 6600.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS TIPOS GRAMA DESTINADO AO CAMPO DO NUCLEO I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0011356 | 20/12/2021 | 27495.50 | 08784976000295 | SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS B210DN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 902021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0011357 | 20/12/2021 | 23800.00 | 20081724000114 | IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS B210DN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 902021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE SOUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0011374 | 20/12/2021 | 31470.02 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 04192020 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0032020. | 00092020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0011377 | 20/12/2021 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA5H21 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0011378 | 20/12/2021 | 1604.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-9992 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0011379 | 20/12/2021 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA-5121 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0011380 | 20/12/2021 | 180.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5019 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0212021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000952021 | 0011388 | 20/12/2021 | 1223040.00 | 78126950001126 | MICROSENS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1120 TABLETS SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE 32GM 4G SM T225NC APAPELICULA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 952021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011417 | 20/12/2021 | 7600.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BEM COMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011418 | 20/12/2021 | 1260.35 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BEM COMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011431 | 20/12/2021 | 6578.39 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011432 | 20/12/2021 | 2619.07 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011433 | 20/12/2021 | 1059.23 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011434 | 20/12/2021 | 108.23 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0011435 | 20/12/2021 | 1422.21 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0011436 | 20/12/2021 | 7515.20 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO VAN E CARRO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE 20112021 A 17122021 CONFORME PREGAO N 0812021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0011442 | 20/12/2021 | 137977.11 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0812021 DURANTE O PERIODO DE 20112021 A 17122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0011456 | 20/12/2021 | 223469.35 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 65 NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO 902021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0011457 | 20/12/2021 | 3612.50 | 00002141122414 | LENIRA NUNES DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA ABERTA MARCAMODELO GMS10 DELUXE DE PLACA LVG-5178 GASOLINA AR CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 800KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL N 0262018 DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME 4 E 5 TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO N 1792018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 20/12/2021 | 1700.00 | 00011914927451 | FLAVIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME CONTRATO N 6482021 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0011354 | 20/12/2021 | 17613.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000662021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0011355 | 20/12/2021 | 18614.67 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL SILVANA MENDES BRAGA II - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FONTE DE RECURSOS FAR - FUNDO DE ATENDIMENTO RESIDENCIAL CONFORME APF - 0485813-81 CONFORME CONTRATO N° 01732020 REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0011437 | 20/12/2021 | 1445.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N000662021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 20/12/2021 | 7040.99 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO CONSUMO DE MES DE NOVEMBRO 2021 COM VENCIMENTO EM 28122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 21/12/2021 | 9677.24 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 21/12/2021 | 2304.79 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 21/12/2021 | 5500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 21/12/2021 | 13227.24 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS EST NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 21/12/2021 | 18000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 21/12/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 21/12/2021 | 13780.19 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS EST NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 21/12/2021 | 10490.80 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR PRO-TNO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 21/12/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 21/12/2021 | 10525.39 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 21/12/2021 | 2587.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL COMNO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 21/12/2021 | 2969.99 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL ESTNO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 21/12/2021 | 3300.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 21/12/2021 | 9187.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL COMNO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 21/12/2021 | 130105.25 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 21/12/2021 | 1458517.41 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-MANUTMAG 70 EFET. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 21/12/2021 | 124919.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-D ESCOLAR FUNDEB 70EST NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 21/12/2021 | 19903.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO COM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 21/12/2021 | 61951.24 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE EST NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 21/12/2021 | 200628.83 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 EST NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 21/12/2021 | 32287.49 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA - B.MuSICA EST NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 21/12/2021 | 20142.74 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA EST NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 21/12/2021 | 14015.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDACAO M DE CULTURA COM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 21/12/2021 | 1430.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ESTNO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 21/12/2021 | 10125.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 21/12/2021 | 16053.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AGÊNCIA M DE DESENVOLVIMENTO COM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 21/12/2021 | 12365.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO COM NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 21/12/2021 | 3050.03 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO EST NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 21/12/2021 | 15890.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 21/12/2021 | 68314.76 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 21/12/2021 | 2200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 21/12/2021 | 19098.86 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 21/12/2021 | 15665.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 21/12/2021 | 5500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 21/12/2021 | 28635.69 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 21/12/2021 | 17319.51 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EST NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 21/12/2021 | 1539.99 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ROD EST NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 21/12/2021 | 88193.62 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRO-TNO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 21/12/2021 | 64900.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 21/12/2021 | 48093.90 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 21/12/2021 | 17507.17 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EST NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 21/12/2021 | 18800.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRO-NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 21/12/2021 | 17540.70 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL COM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 21/12/2021 | 21838.79 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA PROCURADORIA GERAL EST NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 21/12/2021 | 1500.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 21/12/2021 | 20385.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-MANUT EST NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 21/12/2021 | 16603.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 21/12/2021 | 1155.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-S.GERAIS EST NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 21/12/2021 | 12336.96 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DRH EST NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 21/12/2021 | 8020.85 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTNO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 21/12/2021 | 2200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRO-TNO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 21/12/2021 | 13078.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE COM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 21/12/2021 | 11000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 21/12/2021 | 23447.10 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO COM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 21/12/2021 | 14642.22 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE EST NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 21/12/2021 | 10898.55 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO VICE PREFEITO COM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 21/12/2021 | 3000.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO PREFEITO-GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 21/12/2021 | 4020.50 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO EST NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 21/12/2021 | 7700.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 21/12/2021 | 24490.26 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON COM NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 21/12/2021 | 20053.20 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 21/12/2021 | 41162.49 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EST NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 21/12/2021 | 5200.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PRO-T NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 21/12/2021 | 25809.60 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS COM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 21/12/2021 | 1642.31 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTABILIDADE EST NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 21/12/2021 | 125717.42 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS-DEP RENDAS EST NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 21/12/2021 | 1100.00 | 08999674000153 | Prefeitura Municipal de Sousa | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINANCAS PRO-TNO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011463 | 27/12/2021 | 606.41 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011464 | 27/12/2021 | 522.06 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011465 | 27/12/2021 | 54.78 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011520 | 27/12/2021 | 105.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS E TRIBUTOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011547 | 27/12/2021 | 138.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011568 | 27/12/2021 | 327.32 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0011610 | 27/12/2021 | 200.92 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0011837 | 27/12/2021 | 273.90 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 0852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0011838 | 27/12/2021 | 648.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 0852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0011891 | 27/12/2021 | 74.97 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03TRES LAVAGENS DE VEICULOS PLACA FRC1825 QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011466 | 27/12/2021 | 117.75 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011524 | 27/12/2021 | 55.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011537 | 27/12/2021 | 80.32 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011571 | 27/12/2021 | 153.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011588 | 27/12/2021 | 642.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0011605 | 27/12/2021 | 99.37 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0011679 | 27/12/2021 | 165.20 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0011827 | 27/12/2021 | 825.52 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOSBALANCEAMENTOSSERVICO DE SUSPENSAO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFZ2476OFG5394 CONFORME PREGAO 192021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 27/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210420344 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 27/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20210420346 A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0011890 | 27/12/2021 | 174.93 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07SETE LAVAGENS DE VEICULO PLACAS QFZ2476 OFG4625 E OFG5D94 QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0011892 | 27/12/2021 | 90.00 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03TRÊS LAVAGENS DE VEICULOS PLACAS QFX2C13 QUE PERTECEM A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0011895 | 27/12/2021 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA OGG-4B64 DESTINADO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 27/12/2021 | 1570.42 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 13.01.2022. UC 5274575-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011460 | 27/12/2021 | 3544.49 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 27/12/2021 | 630.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIAO DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 27/12/2021 | 30936.27 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES AO GOVERNO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO VENCIMENTO 28122021 MÊS 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011515 | 27/12/2021 | 299.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO PACO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011544 | 27/12/2021 | 292.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011558 | 27/12/2021 | 398.32 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011592 | 27/12/2021 | 112.46 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0011609 | 27/12/2021 | 398.46 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0011674 | 27/12/2021 | 318.40 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADAS AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0011682 | 27/12/2021 | 118.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0011699 | 27/12/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011743 | 27/12/2021 | 58.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001022021 | 0011799 | 27/12/2021 | 5912.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE REFRIGERACAO DESTINADOS AOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME A DISPENSA N 001022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0011817 | 27/12/2021 | 8701.72 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 1012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0011840 | 27/12/2021 | 226.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 0852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0011842 | 27/12/2021 | 281.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO N 0852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 27/12/2021 | 892.08 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011469 | 27/12/2021 | 64.47 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011526 | 27/12/2021 | 46.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011557 | 27/12/2021 | 1031.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 27/12/2021 | 3425.78 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800001-09.2017.8.15.0051 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0011836 | 27/12/2021 | 572.90 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0011850 | 27/12/2021 | 129.36 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV1114 PERTENCENTE A FROTA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 27/12/2021 | 64.75 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800541-67.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 27/12/2021 | 1294.95 | 00004090041465 | CICERO ROMÃO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800541-67.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 27/12/2021 | 164.87 | 00007907643422 | JOSE MENDES CAVALCANTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802996-97.2020.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 27/12/2021 | 1303.16 | 00079832814472 | JONELIO ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800961-72.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 27/12/2021 | 221.53 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800961-72.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 3122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 27/12/2021 | 1648.68 | 00006839872408 | NAYARA MARQUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802996-97.2020.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5392021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 27/12/2021 | 4359.69 | 00003946162436 | MADALENA CRISTINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0803475-95.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 27/12/2021 | 923.96 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800907-09.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 27/12/2021 | 1294.95 | 00072736470478 | CICERO ROM?O BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801008-46.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 27/12/2021 | 129.50 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0801008-46.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 27/12/2021 | 1302.89 | 00010773286489 | RAYANY AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800918-38.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 27/12/2021 | 195.43 | 00000859068404 | TAISA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800918-38.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 27/12/2021 | 6159.78 | 00052964701172 | JUVENAL FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800907-09.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 27/12/2021 | 6911.50 | 00002211656498 | SOLANGE SOBREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802827-52.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 27/12/2021 | 4299.81 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802827-52.2016.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 27/12/2021 | 288.78 | 00033895384453 | ALCIR BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802120-50.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5562021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 27/12/2021 | 1443.96 | 00073896144472 | FRANCISCA FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0802120-50.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5552021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 27/12/2021 | 5112.02 | 00043705901400 | FRANCISCO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0006350-13.2013.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5612021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 27/12/2021 | 841.16 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0006350-13.2013.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 5622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 27/12/2021 | 637.50 | 00091117429415 | JOSIENE FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0800380-57.2017.8.15.0371 ACAO COM TRANSITO EM JULGADO RPV 1962029. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 27/12/2021 | 128601.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 277.725-8 REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0011894 | 27/12/2021 | 99.96 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFV-1114 QUE PRESTAM SERVICOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011467 | 27/12/2021 | 327.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 27/12/2021 | 498.93 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE USO DE 10122021 A 09012022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Informação e Inteligência | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIDEO MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001022021 | 0011503 | 27/12/2021 | 375000.00 | 24180682000120 | SERTÃO FORT SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERAS VISANDO O FORTALECIMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL ATENDENDO A PROPOSTA N 29892019 E CONVÊNIO PLATAFORMA BRASIL 8942222019 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7322021 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N 1022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Informação e Inteligência | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIDEO MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001022021 | 0011504 | 27/12/2021 | 10000.00 | 24180682000120 | SERTÃO FORT SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERAS VISANDO O FORTALECIMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL ATENDENDO A PROPOSTA N 29892019 E CONVÊNIO PLATAFORMA BRASIL 8942222019 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7322021 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N 1022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0011505 | 27/12/2021 | 52185.40 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA TOTALIZANDO 886 KM IDA E VOLTA POR VIAGEM DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 6052021 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N 000872021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011522 | 27/12/2021 | 345.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011525 | 27/12/2021 | 115.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011536 | 27/12/2021 | 317.99 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011540 | 27/12/2021 | 1759.14 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011541 | 27/12/2021 | 759.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011542 | 27/12/2021 | 1182.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011554 | 27/12/2021 | 993.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011555 | 27/12/2021 | 6719.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011577 | 27/12/2021 | 863.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011578 | 27/12/2021 | 2007.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011587 | 27/12/2021 | 5359.07 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0011604 | 27/12/2021 | 1660.11 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 27/12/2021 | 300.00 | 00000940851458 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0011673 | 27/12/2021 | 529.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0011675 | 27/12/2021 | 408.10 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADAS AO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0011681 | 27/12/2021 | 718.70 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0011683 | 27/12/2021 | 76.70 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0011686 | 27/12/2021 | 630.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07 SETE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0011690 | 27/12/2021 | 1800.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 VINTE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0011694 | 27/12/2021 | 900.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0011697 | 27/12/2021 | 810.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 09 NOVE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011727 | 27/12/2021 | 624.50 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO NO PONTO DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 27/12/2021 | 10000.00 | 34787627000156 | ASSOCIACAO DOS LIDERES UNIDOS EM CRISTO - ALUC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE REFERENTE A TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A ASSOCIACAO DOS LIDERES UNIDOS EM CRISTO - ALUC E O MUNICIPIO DE SOUSA COM VISTAS A CONCEDER APOIO FINANCEIROSOCIAL PARA FOMENTAR O TRABALHO REALIZADO PELA ASSOCIACAO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011730 | 27/12/2021 | 3203.84 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXADE FRANGO NO PONTO FRANGO INTEIRO ABATIDO NO DIA E OVOS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011739 | 27/12/2021 | 1210.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OVOS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011773 | 27/12/2021 | 1585.20 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011774 | 27/12/2021 | 7455.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011784 | 27/12/2021 | 1830.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0011825 | 27/12/2021 | 1295.12 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTOS CAMBAGENS E SERVICO DE SUSPENSAO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFX2C13 QFU4H04 QFZ9F54 E QFX2213 CONFORME PREGAO 192021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0011841 | 27/12/2021 | 488.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N 0852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 27/12/2021 | 918.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO 11.01.2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 27/12/2021 | 320.00 | 00001450600476 | HELIO RENE DE LACERDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 7652021 DURANTE O PERIDO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 COMPLEMENTANDO O EMPENHO 7630. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | CONSTRUCAO DE PRACAS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0011344 | 27/12/2021 | 35699.28 | 40309921000155 | NOBREGA & NOBREGA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DE CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLIA JUNTO AO MINISTERIO DO TURIMO CONTRATO CAIXA OGU N 1063896-122019 SICONVSIAF N 8877002019 COM RELACIONADO A CONTA DA CEF N 647206-4 MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 01632021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 27/12/2021 | 880.00 | 00002831168465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011462 | 27/12/2021 | 335.05 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 27/12/2021 | 3332.59 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 28122021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0011507 | 27/12/2021 | 2925.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0011508 | 27/12/2021 | 2088.94 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO VIGA E CAIBRO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0011509 | 27/12/2021 | 780.70 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0011510 | 27/12/2021 | 570.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0011511 | 27/12/2021 | 468.15 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO VIGA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0011512 | 27/12/2021 | 1248.40 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO VIGA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0011513 | 27/12/2021 | 7104.86 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011523 | 27/12/2021 | 690.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011535 | 27/12/2021 | 48.11 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011548 | 27/12/2021 | 5008.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011569 | 27/12/2021 | 1400.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011570 | 27/12/2021 | 4094.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011585 | 27/12/2021 | 1929.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011586 | 27/12/2021 | 2543.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011603 | 27/12/2021 | 2804.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0011619 | 27/12/2021 | 5464.85 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011625 | 27/12/2021 | 867.30 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011626 | 27/12/2021 | 322.80 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011627 | 27/12/2021 | 4469.70 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011628 | 27/12/2021 | 1636.20 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011629 | 27/12/2021 | 1045.50 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011630 | 27/12/2021 | 652.45 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962020 | 0011632 | 27/12/2021 | 848.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 962020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962020 | 0011633 | 27/12/2021 | 5630.14 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 962020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011634 | 27/12/2021 | 6020.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011635 | 27/12/2021 | 12900.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011636 | 27/12/2021 | 3950.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011637 | 27/12/2021 | 4268.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011638 | 27/12/2021 | 4777.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011639 | 27/12/2021 | 1685.16 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011640 | 27/12/2021 | 1709.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011641 | 27/12/2021 | 849.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011642 | 27/12/2021 | 4245.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011643 | 27/12/2021 | 2228.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011644 | 27/12/2021 | 5607.66 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0011645 | 27/12/2021 | 2204.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0011646 | 27/12/2021 | 2971.83 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0011647 | 27/12/2021 | 1893.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0011648 | 27/12/2021 | 4340.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0011649 | 27/12/2021 | 4340.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0011650 | 27/12/2021 | 6914.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0011651 | 27/12/2021 | 6914.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0011652 | 27/12/2021 | 5100.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0011653 | 27/12/2021 | 5201.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0011654 | 27/12/2021 | 2972.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011660 | 27/12/2021 | 170726.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011661 | 27/12/2021 | 31747.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011662 | 27/12/2021 | 4700.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA EM PO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011663 | 27/12/2021 | 6500.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA EM PO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000092021 | 0011664 | 27/12/2021 | 2404.72 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA EM PO E CASCALHO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011665 | 27/12/2021 | 5500.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011666 | 27/12/2021 | 5000.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0011667 | 27/12/2021 | 15700.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0011668 | 27/12/2021 | 15700.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0011669 | 27/12/2021 | 15700.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0011670 | 27/12/2021 | 15700.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 27/12/2021 | 990.00 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E ARRUELAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0011678 | 27/12/2021 | 177.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0011692 | 27/12/2021 | 630.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07SETE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0011700 | 27/12/2021 | 900.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011702 | 27/12/2021 | 1328.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011703 | 27/12/2021 | 3216.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011704 | 27/12/2021 | 3216.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011705 | 27/12/2021 | 17850.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011706 | 27/12/2021 | 11900.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011707 | 27/12/2021 | 8925.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011708 | 27/12/2021 | 14875.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011709 | 27/12/2021 | 14875.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011710 | 27/12/2021 | 8330.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0011711 | 27/12/2021 | 11759.51 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO TUBO CONCRETO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0011712 | 27/12/2021 | 9599.60 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO TUBO CONCRETO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0011713 | 27/12/2021 | 4582.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO NERVURA E LAJOTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0011714 | 27/12/2021 | 4069.95 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO TUBO CONCRETO E POSTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0011715 | 27/12/2021 | 2000.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862021 | 0011716 | 27/12/2021 | 3190.60 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA - FRANCISCA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPA POLIDA AMARELO CAPRI E CANT 1.12X18 60CM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862021 | 0011717 | 27/12/2021 | 4785.93 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA - FRANCISCA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPA POLIDA CINZA IMPERIAL 2CM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862021 | 0011718 | 27/12/2021 | 4742.48 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA - FRANCISCA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPA POLIDA GRANITO BRANCO ARABESCO 2CM CINZA IMPERIAL 2CM E BEGE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862021 | 0011719 | 27/12/2021 | 5508.70 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA - FRANCISCA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A 60 ML DE ACABAMENTOS POLIMENTOS E COLAGENS E 6860 ML DE INSTALACAO DE PECAS DE GRANITOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000862021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011728 | 27/12/2021 | 114.90 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO NO PONTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011736 | 27/12/2021 | 749.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO NO PONTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011737 | 27/12/2021 | 3156.26 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO NO PONTO E COXA E SOBRECOXA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011738 | 27/12/2021 | 5305.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO NO PONTO E COXA E SOBRECOXA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011742 | 27/12/2021 | 27097.90 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011745 | 27/12/2021 | 1382.40 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011748 | 27/12/2021 | 5233.55 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011749 | 27/12/2021 | 2512.60 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011750 | 27/12/2021 | 1190.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011751 | 27/12/2021 | 1012.25 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011752 | 27/12/2021 | 2465.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011753 | 27/12/2021 | 4781.30 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011754 | 27/12/2021 | 488.95 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011755 | 27/12/2021 | 1418.50 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011756 | 27/12/2021 | 2866.20 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011757 | 27/12/2021 | 2818.80 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011758 | 27/12/2021 | 779.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011759 | 27/12/2021 | 1965.20 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011760 | 27/12/2021 | 3491.25 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011761 | 27/12/2021 | 584.50 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011762 | 27/12/2021 | 501.60 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011763 | 27/12/2021 | 3372.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011764 | 27/12/2021 | 1819.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011765 | 27/12/2021 | 2380.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011766 | 27/12/2021 | 1686.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011767 | 27/12/2021 | 1251.69 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011768 | 27/12/2021 | 2660.24 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011769 | 27/12/2021 | 1247.06 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011770 | 27/12/2021 | 317.92 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011771 | 27/12/2021 | 1431.10 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011772 | 27/12/2021 | 300.22 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011781 | 27/12/2021 | 4262.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011782 | 27/12/2021 | 5348.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011785 | 27/12/2021 | 764.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0011797 | 27/12/2021 | 20298.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA SUL E LESTE SOBRE 102 CENTO E DUAS HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0011798 | 27/12/2021 | 17910.00 | 41582422000108 | BRASILEIRO LOCACOES SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA COM SEU TRANSPORTE DEVIDO PARA LOCOMOCAO INCLUSO ZONA NORTE E LESTE SOBRE 90 NOVENTA HORAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 4542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011803 | 27/12/2021 | 556.60 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011804 | 27/12/2021 | 671.84 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011805 | 27/12/2021 | 188.71 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011806 | 27/12/2021 | 694.30 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011807 | 27/12/2021 | 405.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011808 | 27/12/2021 | 1795.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011809 | 27/12/2021 | 2255.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011810 | 27/12/2021 | 8200.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011811 | 27/12/2021 | 1253.70 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011812 | 27/12/2021 | 683.60 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011813 | 27/12/2021 | 6150.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011814 | 27/12/2021 | 1455.66 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011815 | 27/12/2021 | 1372.50 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011816 | 27/12/2021 | 825.70 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0011820 | 27/12/2021 | 1480.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CAMARA DE AR KM24 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0011821 | 27/12/2021 | 780.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 CAMARA DE AR 1000R20 DESTINADO AO VEICULO PLACA QFF5228 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0011822 | 27/12/2021 | 780.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 CAMARA DE AR 1000R20 DESTINADO AO VEICULO PLACA QFF5228 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 27/12/2021 | 1690.00 | 00011279886897 | HELENO SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10922021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 27/12/2021 | 1725.00 | 00025809423191 | JOAO ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO DE N 10932021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0011834 | 27/12/2021 | 1245.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0011835 | 27/12/2021 | 324.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 0852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011516 | 27/12/2021 | 138.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011534 | 27/12/2021 | 15.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011559 | 27/12/2021 | 615.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011593 | 27/12/2021 | 151.58 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011656 | 27/12/2021 | 13711.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011740 | 27/12/2021 | 114.90 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011783 | 27/12/2021 | 443.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011527 | 27/12/2021 | 46.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0011677 | 27/12/2021 | 400.30 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0011896 | 27/12/2021 | 109.92 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08OITO LAVAGENS DE VEICULOS PLACAS QFZ3246 QFI3857 QFI3797NPT1232 E MOU2985 QUE PERTENCE A FROTA DE VEICULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011528 | 27/12/2021 | 46.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011549 | 27/12/2021 | 48.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011572 | 27/12/2021 | 202.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011589 | 27/12/2021 | 373.12 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0011606 | 27/12/2021 | 140.09 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0011676 | 27/12/2021 | 695.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011533 | 27/12/2021 | 131.81 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0011839 | 27/12/2021 | 246.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO N 0852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011521 | 27/12/2021 | 184.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011543 | 27/12/2021 | 136.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011590 | 27/12/2021 | 844.99 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0011607 | 27/12/2021 | 251.32 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0011672 | 27/12/2021 | 540.70 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0011680 | 27/12/2021 | 448.70 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011519 | 27/12/2021 | 161.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011546 | 27/12/2021 | 228.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011567 | 27/12/2021 | 133.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011591 | 27/12/2021 | 187.39 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0011608 | 27/12/2021 | 334.83 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011747 | 27/12/2021 | 1956.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912021 | 0011800 | 27/12/2021 | 6934.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PARQUINHO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000912021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912021 | 0011801 | 27/12/2021 | 6934.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PARQUINHO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000912021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912021 | 0011802 | 27/12/2021 | 6934.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PARQUINHO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME PREGAO N 000912021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0011826 | 27/12/2021 | 788.72 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOSCAMBAGEM E SERVICO DE SUSPENSAO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV9J6QFV9964 CONFORME PREGAO 192021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0011897 | 27/12/2021 | 24.99 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFT2144 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001022021 | 0011496 | 27/12/2021 | 11505.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE REFRIGERACAO DESTINADOS AOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME A DISPENSA N 001022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0011506 | 27/12/2021 | 91.20 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO SARRAFOS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011517 | 27/12/2021 | 2093.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011545 | 27/12/2021 | 1433.44 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011560 | 27/12/2021 | 1214.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011563 | 27/12/2021 | 1531.09 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011564 | 27/12/2021 | 211.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011566 | 27/12/2021 | 1163.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011579 | 27/12/2021 | 591.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011582 | 27/12/2021 | 474.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0011584 | 27/12/2021 | 4916.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011595 | 27/12/2021 | 255.96 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011599 | 27/12/2021 | 2125.95 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011601 | 27/12/2021 | 1029.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0011611 | 27/12/2021 | 80.12 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0011615 | 27/12/2021 | 1028.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0011617 | 27/12/2021 | 1647.88 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011659 | 27/12/2021 | 1319.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0011684 | 27/12/2021 | 450.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0011685 | 27/12/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0011691 | 27/12/2021 | 6300.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 70 SETENTA BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0011693 | 27/12/2021 | 180.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0011698 | 27/12/2021 | 5130.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 57 CINQUENTA E SETE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0011701 | 27/12/2021 | 6050.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 22 VINTE E DOIS BOTIJAO DE GAS 45 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982021 | 0011720 | 27/12/2021 | 9550.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982021 | 0011721 | 27/12/2021 | 9550.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982021 | 0011722 | 27/12/2021 | 9550.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982021 | 0011723 | 27/12/2021 | 9550.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982021 | 0011724 | 27/12/2021 | 9550.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982021 | 0011725 | 27/12/2021 | 9550.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982021 | 0011726 | 27/12/2021 | 8786.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011731 | 27/12/2021 | 100.70 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO DIA NO PONTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011733 | 27/12/2021 | 1386.35 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO NO PONTO PEITO DE FRANGO E OVOS DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011741 | 27/12/2021 | 1057.10 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011744 | 27/12/2021 | 48.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011746 | 27/12/2021 | 96.10 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011776 | 27/12/2021 | 1280.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011779 | 27/12/2021 | 2810.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011786 | 27/12/2021 | 680.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA DA MISERICORDIA A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982021 | 0011792 | 27/12/2021 | 11460.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982021 | 0011793 | 27/12/2021 | 11460.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982021 | 0011794 | 27/12/2021 | 11460.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982021 | 0011795 | 27/12/2021 | 11460.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982021 | 0011796 | 27/12/2021 | 2674.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRIGO PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESADESTINADO A PADARIA ESCOLA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 982021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0011818 | 27/12/2021 | 942.24 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA NQB7734 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0011819 | 27/12/2021 | 2267.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RETIFICA E MANUTENCAO DO VEICULOS PLACA NQB7734 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO N 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0011823 | 27/12/2021 | 1180.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 17570R13 DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFL5077 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0011824 | 27/12/2021 | 1720.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 19565R15 DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSK4H65 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0011828 | 27/12/2021 | 1899.48 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOSCAMBAGENSSERVICO DE SUSPENSAO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFZ8G06QFZ8606NPV7695 CONFORME PREGAO 192021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0011829 | 27/12/2021 | 2596.38 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOSCAMBAGENSSERVICO DE SUSPENSAO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFJ3A96 OFG1456 QFJ3096 QSM9E89 QFL5077 QFL5097 E QSK4H65 CONFORME PREGAO 192021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 27/12/2021 | 2750.00 | 00073891452420 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA CONSERTO DE DOZE ARMARIOS DA PADARIA ESCOLA DO PROGRAMA PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N 10112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0011843 | 27/12/2021 | 437.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 0852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0011844 | 27/12/2021 | 206.90 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 0852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 27/12/2021 | 110.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3522-5000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO NO DIA 01122021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0011889 | 27/12/2021 | 359.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13TREZE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS QSM9E89 QSM9F29 RLW2H00 QSK4H65 QFZ8G06 QFL5077 NPV7695 E QFJ3A96 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0011458 | 27/12/2021 | 96501.41 | 30317693000101 | WP CONSTRUTORA - JW CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 MEDICAO DE OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 0152020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 0142019 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00152020 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011461 | 27/12/2021 | 1571.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM O PREGAO N 502021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 27/12/2021 | 466.52 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO BATISTA DO NASCIMENTO DE DEZEMBRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 27/12/2021 | 1686.07 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA CLOTARIO DE PAIVA GADELHA DE DEZEMBRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 27/12/2021 | 1492.83 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA TOZINHO GADELHA DE DEZEMBRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 27/12/2021 | 1438.64 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA AURITA DE DEZEMBRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 27/12/2021 | 992.61 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DEGMA LuCIA DE DEZEMBRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 27/12/2021 | 2355.00 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA ROMULO PIRES DE DEZEMBRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 27/12/2021 | 1747.62 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA DE DEZEMBRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 27/12/2021 | 2364.37 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA DE DEZEMBRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 27/12/2021 | 493.39 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE ENILDE GUEDES DE DEZEMBRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 27/12/2021 | 1280.85 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA BATISTA GAMBARRA DE DEZEMBRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 27/12/2021 | 2551.77 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE DEZEMBRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 27/12/2021 | 2337.76 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO 2 LIGACAO DE DEZEMBRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 27/12/2021 | 1859.35 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA PAPA PAULO VI DE DEZEMBRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 27/12/2021 | 1416.04 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE REIS DE DEZEMBRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 27/12/2021 | 1557.92 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA SINHA GADELHA DE DEZEMBRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0011485 | 27/12/2021 | 2242.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS COM ATE DOIS TIPOS DE CARNE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BEM COMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 342021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 27/12/2021 | 58204.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO 28122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0011491 | 27/12/2021 | 4100.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02DUAS BATERIAS 80 AMPERES PARA O VEICULO OFA-9149 02 DUAS BATERIAS 150 AMPERES PARA O VEICULO OFG-2392 02 DUAS BATERIAS DE 150 AMPERES PARA O VEICULO NPY-1693 E 01UMA BATERIA 45 AMPERES PARA VEICULO MOK-6131 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000152021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011492 | 27/12/2021 | 579.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011493 | 27/12/2021 | 365.76 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0011494 | 27/12/2021 | 229.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOSCAMBAGENS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD-4758 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 192021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0011495 | 27/12/2021 | 190.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PROTETOR E 01 CAMARA DE AR 100020 PARA O VEICULO MON-4251 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 192021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0011497 | 27/12/2021 | 3600.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 QUARENTA BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0011500 | 27/12/2021 | 1760.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17500 SERVICOS DE COPIAS EM PRETO E BRANCO 5000 COPIAS COLORIDA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EMEIF ANTONIO PEREIRA DA SILVA MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 000482021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0011501 | 27/12/2021 | 1010.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20000 SERVICOS DE COPIAS EM PRETO E BRANCO 1050 COPIAS COLORIDA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EMEIF ANTONIO PEREIRA DA SILVA MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 000482021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 27/12/2021 | 370.00 | 37141706000183 | NV SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE CREMALHEIRAS E MANUTENCAO PREVENTIVA DO DESLIZANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0011514 | 27/12/2021 | 34.10 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011529 | 27/12/2021 | 20466.22 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011530 | 27/12/2021 | 8148.27 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO NIVEL PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011531 | 27/12/2021 | 3297.31 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011532 | 27/12/2021 | 336.91 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011550 | 27/12/2021 | 1544.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011551 | 27/12/2021 | 615.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011552 | 27/12/2021 | 248.87 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011553 | 27/12/2021 | 25.42 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011573 | 27/12/2021 | 3099.22 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011574 | 27/12/2021 | 1233.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011575 | 27/12/2021 | 499.31 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011576 | 27/12/2021 | 51.02 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011620 | 27/12/2021 | 2419.47 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011621 | 27/12/2021 | 563.27 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011622 | 27/12/2021 | 385.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011623 | 27/12/2021 | 39.83 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0011624 | 27/12/2021 | 553.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011657 | 27/12/2021 | 12100.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 000132021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011788 | 27/12/2021 | 8015.78 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011789 | 27/12/2021 | 3191.34 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011790 | 27/12/2021 | 1291.42 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011791 | 27/12/2021 | 131.96 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO N 892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0011833 | 27/12/2021 | 13344.10 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ROMULO PIRES CRECHE RAQUEL GADELHA ANTONIO PEREIRA TOZINHO GADELHA SINHA GADELHA MARIA MARQUES DE SOUSA CRECHE ANGELIM JOSE REIS OTACILIO GOMES PAPA PAULO VI LAGOA DOS ESTRELAS MARIA AURITA SITIO MATA FRESCA DEGMA LUCIA BATISTA GAMBARRA CRECHE JARDIM BRASILIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 0852021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000122019 | 0011851 | 27/12/2021 | 24620.00 | 09097324000164 | LETRA A PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SENDO 08 CRIACOES DE ARTE PRODUCAO E EXIBICAO DE OUTDOOR 9X3M 48 VEICULACOES DE SPOTS ITEM 1.1 26 VEICULACOES DE SPOTS ITEM1.2 03 PRODUCOES E RETRANSMISSOES DE PROGRAMA EM RADIOS 50 VEICULACOES EM PUBLICIDADE ITEM3 08 PUBLICACOES WEB TV 06 PUBLICACOES VISUAIS 02 CRIACOES DE SPOT ITEM 7 02 CRIACOES DE SPOTS ITEM 8 A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME TOMADA DE PRECOS 122019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011518 | 27/12/2021 | 115.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011556 | 27/12/2021 | 37.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0011893 | 27/12/2021 | 74.97 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA E DUARTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03TRES LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFR2500 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO N 000412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011468 | 27/12/2021 | 241.15 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011498 | 27/12/2021 | 9000.37 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011499 | 27/12/2021 | 11000.28 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011538 | 27/12/2021 | 708.52 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0011539 | 27/12/2021 | 781.64 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011561 | 27/12/2021 | 2732.99 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011562 | 27/12/2021 | 1661.19 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011565 | 27/12/2021 | 2105.72 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011580 | 27/12/2021 | 1773.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011581 | 27/12/2021 | 1594.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011583 | 27/12/2021 | 1683.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011594 | 27/12/2021 | 361.04 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011596 | 27/12/2021 | 712.89 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011597 | 27/12/2021 | 462.71 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011598 | 27/12/2021 | 893.21 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011600 | 27/12/2021 | 1470.31 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0011602 | 27/12/2021 | 11434.99 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVES DESTINADO ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 822021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0011612 | 27/12/2021 | 96.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0011613 | 27/12/2021 | 118.98 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0011614 | 27/12/2021 | 52.68 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0011616 | 27/12/2021 | 542.61 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0011618 | 27/12/2021 | 187.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA - MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 802021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011658 | 27/12/2021 | 1061.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0011687 | 27/12/2021 | 180.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0011688 | 27/12/2021 | 630.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07 SETE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0011689 | 27/12/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0011695 | 27/12/2021 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA LAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0011696 | 27/12/2021 | 450.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011732 | 27/12/2021 | 449.88 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA PEITO DE FRANGO NO PONTO E OVOS DESTINADO A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011734 | 27/12/2021 | 3622.10 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO NO PONTO DESTINADO AO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011735 | 27/12/2021 | 99.92 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO ABATIDO NO PONTO DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011775 | 27/12/2021 | 3450.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO AO CRAS A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011777 | 27/12/2021 | 4041.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011778 | 27/12/2021 | 3470.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA LAR A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011780 | 27/12/2021 | 295.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO AO CREAS A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES(CASA LAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0011787 | 27/12/2021 | 830.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A CASA LAR A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 892021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 27/12/2021 | 46.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521-1000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 COM VENCIMENTO EM 10012022 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 27/12/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521-1000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 COM VENCIMENTO EM 10102021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 27/12/2021 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521-1000 QUE FICA A DISPOSICAO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 COM VENCIMENTO EM 10122021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 27/12/2021 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521-1793 QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO2021 COM VENCIMENTO EM 12012022 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 27/12/2021 | 99.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO N 3521-1793 QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO2021 COM VENCIMENTO EM 12122021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000792021 | 0011852 | 27/12/2021 | 52396.50 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DE DIVERSOS TIPOS E TELHA COLONIAL DESTINADA A OBRA DO CRAS DO MUTIRAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 31/12/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 45811-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0012085 | 31/12/2021 | 3420.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 2650R16 112H DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFZ8606 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 000192021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 31/12/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 48505-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0012106 | 31/12/2021 | 4240.83 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0012107 | 31/12/2021 | 4261.53 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0012108 | 31/12/2021 | 4249.34 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CRAS A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA N45.803-1 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0012091 | 31/12/2021 | 745.78 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0012092 | 31/12/2021 | 203.41 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE SOUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0011875 | 31/12/2021 | 1681134.34 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 04192020 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0032020. | 00092020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062021 | 0011876 | 31/12/2021 | 163134.53 | 37628430000162 | HAYA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UM GINASIO NA ESCOLA PAPA PAULO VI MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6202021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 06202021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092021 | 0011886 | 31/12/2021 | 36775.23 | 36563174000100 | WALLYSON LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE COBERTA DA QUADRA DA ESCOLA ROMULO PIRES NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 6892021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 092021. | 06892021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 31/12/2021 | 1750.00 | 73471963019085 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS SEGUINTES MOTORISTAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA EVERALDO DO NASCIMENTO LEANO FRANCUELDO COSMO DA SILVA JADER FERNANDES TAVARES JUNIOR MARTINS CANUTO TIAGO OLIVEIRA GOMES E EDGELSOM BATISTA DE ANDRADE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 31/12/2021 | 1000.00 | 00002234949416 | ELANE CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE HONORIO N 35 JARDIM SORRILANDIA SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0012081 | 31/12/2021 | 736.20 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0012093 | 31/12/2021 | 7348.56 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO N 000132021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0011958 | 31/12/2021 | 550078.40 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 160 NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO 902021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 31/12/2021 | 323.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 1417-6 MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 31/12/2021 | 251585.19 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 31/12/2021 | 57566.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 31/12/2021 | 23710.42 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 PROT DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 31/12/2021 | 251688.72 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 31/12/2021 | 57859.38 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 31/12/2021 | 27784.10 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 PROT DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 31/12/2021 | 255120.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 31/12/2021 | 58244.37 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS OBRIGACOES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0012015 | 31/12/2021 | 2092.28 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO DIVERSOS DESTINADO A ESCOLA ROMULO PIRES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0012017 | 31/12/2021 | 27.40 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 31/12/2021 | 12.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 27804-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0012088 | 31/12/2021 | 4252.96 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERCONFORME PREGAO N 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONTRIBUICAO A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 31/12/2021 | 7500.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS PROJETO DE LEI N 005 DE 11 DE ABRIL DE 2017 DESTINADOS A LIGA SOUSENDE DE DESPORTO ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL LEI N 26612017 VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 31/12/2021 | 1438.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 34631-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0012098 | 31/12/2021 | 372.92 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 31/12/2021 | 227.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA 24937-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 31/12/2021 | 566.07 | 09095183000140 | ENERGISA - ENERGIA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A STTRANS VENCIMENTO 31.12.2021 A CARGO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0012097 | 31/12/2021 | 4553.25 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 31/12/2021 | 2643.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA 24937-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PuBLICO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0012125 | 31/12/2021 | 8100.00 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA DE DE 18 TONELADAS PARA MANUTENCAO DAS VIAS MUNICIPAIS A CARGO DA STTRANS CONFORME PREGAO N 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000962021 | 0011853 | 31/12/2021 | 299900.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO ADITADO N 8843112019 DO MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME CONTRATO N 6922021 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N 0962021. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000962021 | 0011854 | 31/12/2021 | 21000.00 | 19061289000187 | MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO ADITADO N 8843112019 DO MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME CONTRATO N 6932021 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N 0962021. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000962021 | 0011855 | 31/12/2021 | 292000.00 | 32481391000108 | SEMAX MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO ADITADO N 8843112019 DO MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME CONTRATO N 6942021 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N 0962021. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0012090 | 31/12/2021 | 5408.17 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPACOS FISICOS | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032019 | 0011885 | 31/12/2021 | 124840.19 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTIMA MEDICAO DO CONTRATO 3352019 CONTRATO DE REPASSE N 1040265-502017 - EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA SINCONV N 8448332017 VINCULADO A CONTA CEF N 647.201-3. MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00172019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0012078 | 31/12/2021 | 42.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0012080 | 31/12/2021 | 2362.90 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0012095 | 31/12/2021 | 43824.10 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0012114 | 31/12/2021 | 289.80 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0012115 | 31/12/2021 | 1239.05 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0012116 | 31/12/2021 | 547.54 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0012126 | 31/12/2021 | 1858.60 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 0942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011981 | 31/12/2021 | 1869.05 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0011982 | 31/12/2021 | 2107.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0011985 | 31/12/2021 | 1204.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842021 | 0011986 | 31/12/2021 | 5340.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011988 | 31/12/2021 | 1975.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011989 | 31/12/2021 | 1975.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011990 | 31/12/2021 | 2292.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011991 | 31/12/2021 | 2292.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011992 | 31/12/2021 | 2207.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011993 | 31/12/2021 | 439.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011995 | 31/12/2021 | 1457.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011997 | 31/12/2021 | 3360.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011998 | 31/12/2021 | 3841.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0011999 | 31/12/2021 | 3360.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0012000 | 31/12/2021 | 3360.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962020 | 0012001 | 31/12/2021 | 1137.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 962021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0012005 | 31/12/2021 | 5984.65 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADOS TIPO DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0012006 | 31/12/2021 | 10412.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0012007 | 31/12/2021 | 3258.10 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0012009 | 31/12/2021 | 5833.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0012010 | 31/12/2021 | 645.86 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0012011 | 31/12/2021 | 1313.90 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0012012 | 31/12/2021 | 1802.67 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0012013 | 31/12/2021 | 164.40 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO RIPA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0012014 | 31/12/2021 | 1872.00 | 31024553000108 | SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA CONFORME PREGAO 242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0012016 | 31/12/2021 | 274.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000732021 | 0012018 | 31/12/2021 | 934.50 | 29971364000109 | JEFERSON DA SILVA FIRMINO 10062136437 | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE GESSO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DISPENSA N 000732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0012079 | 31/12/2021 | 1529.95 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0012083 | 31/12/2021 | 24745.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EMBALAGENS DE ISOPOR COR BRANCA COM TAMPA PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DA TERCEIRA REFEICAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO N 000932021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0012104 | 31/12/2021 | 4233.73 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0012105 | 31/12/2021 | 4222.21 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONSTRUCAO E INSTALACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0011887 | 31/12/2021 | 58116.91 | 36240305000118 | GERPLAN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 2 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 06002021 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0012103 | 31/12/2021 | 1302.88 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942021 | 0012082 | 31/12/2021 | 181.30 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 942021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0012089 | 31/12/2021 | 852.24 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 31/12/2021 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA -FAMUP. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 11.350-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 55481-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 31/12/2021 | 645.76 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DE SETEMBRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 31/12/2021 | 612.70 | 07900709000192 | DAESA - DEPART. DE AGUA, ESGOTO E SAN. AMB. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DE JANEIRODE 2021 A NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0012099 | 31/12/2021 | 3502.76 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0012101 | 31/12/2021 | 1149.25 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0012102 | 31/12/2021 | 630.54 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICOES A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 31/12/2021 | 1807.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0012100 | 31/12/2021 | 3547.92 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 31/12/2021 | 120.23 | 07237373005350 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 50573-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 31/12/2021 | 2115.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. MÊS DE DEZEMBROCONFORME DEBITO NA CONTA N 4.385-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 31/12/2021 | 2286.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N11-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 31/12/2021 | 975.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 10685-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 31/12/2021 | 2.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 6612-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 31/12/2021 | 17.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 283144-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 31/12/2021 | 1444.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 7397-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0012094 | 31/12/2021 | 4684.91 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0012096 | 31/12/2021 | 305.12 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS COMPRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PREGAO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 31/12/2021 | 1603.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.385-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 31/12/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.385-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 31/12/2021 | 2188.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.385-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 31/12/2021 | 19699.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 31/12/2021 | 22421.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 31/12/2021 | 8638.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 31/12/2021 | 128808.77 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC 060 DEBITADO DA CONTA 4384-2 FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 31/12/2021 | 14306.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME DEBITO NA CONTA N 4.384-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 31/12/2021 | 3340.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERIODO DE APURACAO 01011980 VENCIMENTO 30092021 CODIGO DA RECEITA 1107 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. DEBITADO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 31/12/2021 | 13127.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 4.384-2. CONFORME N 1100013000314480418 DE PARCELAMENTO.DEBITADO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 31/12/2021 | 71.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 71.020-6 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 31/12/2021 | 146.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 4.385-0 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024